RANHEIM AKTIVITETSHALL Statuspresentasjon 31.01.2019 Samarbeidspartnere pr.31.01.2019: Arnfinn Semmingsen-Svein Gunnar Reppe - Arne Kr. Fredriksen
Ranheim Aktivitetshall Totalentreprise valgt, Backe AS IG/Byggestart August 2019 Ferdigstillelse August 2020 Kostnad uten opsjon p-kjeller 83 mill Kostnad med kjeller 109 mill
STATUS PR: 31.01.2019 Samarbeid med rådgivende ingeniør (PUMN AS)2017. Total entreprise. Anbudskonkurranse med forhandling. 5 tilbydere ved innledende forhandlinger. 3 videre til forhandlingsrunde 2. Vinner kåret desember 2018 Backe AS. Påklager i karenstid. Signering av kontrakt «samspillfase»30.01.2019.
Regulering Utfordringer: Areal tilgjengelig for fotavtrykk Tomteforhold og Geoteknisk analyse
Prosjektets innhold pr.30.01.2019: Plan 1: Idrettshall (1,6 håndballflate) 8 garderober Aktivitetssal Lager Vestibyle Link plan 1
Prosjektets innhold pr.30.01.2019 Plan 2: Cageball baner. Administrasjon (flyttes til plan 3). Galleri. Link
Prosjektets innhold pr.30.01.2019 Plan 3: Sosialt rom/styrketreningsrom(vurderes flyttet til 2 etasje-adm opp til 3 etasje Teknisk rom Link
Illustrative perspektiver Fasader
Opsjoner Kjeller Behov tilknyttet anlegget Forurenset grunn Økonomisk risiko Avklaringer Utvidet muligheter for byggets funksjonalitet Galleri Kostnader Funksjonalitet Rømmningsveier
Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett i 1000 NOK Hall Kjeller SUM Uteområde TOTAL Bygg 48 019 14500 62 519 2836 65 355 Masseutskifting, budsjett 4664 4 664 4 664 Peling/spunting, budsjett 1817 1 000 2 817 2 817 Uavhengig kontroll 300 300 300 Forprosjektering, Geo, byggeledelse 3 000 3 000 3 000 Utstyr og inventar 1 000 200 1 200 1 200 Usikkerhet 10% 5 880 1 580 7 460 284 7 744 Prisstigning i byggetiden 600 600 600 Intern prosjektadministrasjon 2000 2 000 2 000 SUM 65 280 17 280 82 560 3 120 85 680 mva 16 320 4 320 20 640 780 21 420 Totalt inkl mva 81 600 21 600 103 200 3 900 107 100 Byggelånsrenter 1 500 400 100 100 Prosjektkostnad 83 100 22 000 103 200 4 000 107 200 Max.usikkerhet vedr. masser i grunn ikke hensytatt: 20mill-5 mill=15 mill
Finansieringsplan Finansieringsplan i 1000 NOK Hall Kjeller SUM Uteområde TOTAL Sum spillemidler/annen statlig 20 470 0 20 470 2000 22 470 Kommunal støtte, 30 %, maksimalt 19 mill 19 000 0 19 000 0 19 000 Lån m/kommunal finasiering 15 000 0 15 000 0 15 000 Tilleggslån m/kommunal garanti 9 310 17 680 26 990 1 220 28 210 Tilskudd grunnarbeid kommune 0 0 0 0 Refusjon mva kompensasjon forutsatt 100% 16 320 4 320 20 640 780 21 420 Egeninnsats/dugnad 2 000 2 000 2 000 Egenkapital/støtte 1 000 1 000 1 000 Totalt 83 100 22 000 105 100 4 000 109 100 Drøftinger om kostnadsfordeling med Trondheim Kommune vedr. risiko masser i grunn.
Sum kostnader 4 587 926 4 228 853 4 281 432 4 162 706 4 043 980 4 043 980 4 043 980 4 043 980 4 043 980 4 043 980 Resultat 96 430 455 503 402 924 521 650 640 376 640 376 640 376 640 376 640 376 640 376 Ranheim Aktivitetshall Driftsbudsjett --- idrettshall År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Driftsinntekter : Kommunal årlig støtte til kapitalkost i 15 år Kommunal anleggsstøtte, nedbetaling lån over 15 år + 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 Andre inntekter hall Leieinntekter hall Leieinntekter RIL, leie til egne lag 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 Leieinntekter Tronheim kommune 20 t/uke 40uker/år 940 800 940 800 940 800 940 800 940 800 940 800 940 800 940 800 940 800 940 800 Cageball 20 000 kr/time x år, 40 t/uke 600 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Utleie klubbhus, saler, kontor inkl. internutleie 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Bursdagrom og cageball 1000 kr x 50 ganger 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Utleie styrketreningsrom 200 stk 100 kr/mnd 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 Andre tilskudd Mva Komp 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150 Kiosk/dugnad 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Reklame 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Reklame (hallnavn) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Sum inntekter 4 684 356 4 684 356 4 684 356 4 684 356 4 684 356 4 684 356 4 684 356 4 684 356 4 684 356 4 684 356 Driftskostnader : Hallvakt (Dugnad) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Lønninger, driftsansvarlig + 30 %vaktmester inkl arb.g. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Data / kontorutstyr 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Kommunale avgifter og avfall 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Energi 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000 Forsikringspremier 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Alarmkostnader / vakthold 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Renhold 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Vedlikehold bygg og utstyr 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Rekvisita/kontor/drift 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Regnskapshonorar 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Sum driftskostnader 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 Kapitalkostnad (avdrag + renter) Avdrag ordinært lån (15 år, 2,32% rente, anuitet) 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 1 168 406 Avdrag tilleggslån (25 år m 2års avdragsfrihet, 2,32% re 215 992 235 543 525 574 525 574 525 574 525 574 525 574 525 574 525 574 525 574 Mellomfinansiering spillemidler 2,32 % rente 474 904 474 904 237 452 118 726 0 0 0 0 0 0 Mellomfinansiering mva kompensasjon, 2,32 % rente 378 624 0 0 0 0 0 0 Sum finansposter 2 237 926 1 878 853 1 931 432 1 812 706 1 693 980 1 693 980 1 693 980 1 693 980 1 693 980 1 693 980
Videre fremdrift Uredigert fremdriftsplan Supplerende geo-analyser for sikring av kostnader i forbindelse med valg av bygging med eller uten kjeller. Valg av Byggherreombud og prosjektassistanse. Gjennomføring av samspillfase for kontrakt inngåelse ihht NS 8407. Godkjent lånefinasiering med kommunal garanti. Oppnevne egen arbeidsgruppe for å øke egenkapital. Avtale Trondheim kommune vedr. massedeponering.
Gjennomgang av tekniske og byggmessige forhold-optimale løsninger i forhold til ENØK. Kvalitetssikring. Samarbeid andre aktører SIAT- Idrettsrådet- Medvirkning og politisk påvirkning med tanke på kostnader ifølge med tomtens beskaffenhet. Samarbeid i forbindelse med idrettsfunksjonelle behov. M.m