Friidrettsanlegg på Berskaug

Transkript

1 Friidrettsanlegg på Berskaug 1

2 Planlegging av friidrettsanlegg på Berskaug

3 Relokalisering av friidrettsanlegg til Berskaug Bystyresak 41/14, , vedtak: Bystyresak 75/15, , vedtak:

4 Berskaug: : Samarbeidsavtale DIR DK om Marienlyst 4

5 Berskaug: : Samarbeidsavtale DIR DK om Marienlyst 5

6 Anleggsplan for friidrettsanlegg på Berskaug Sambruk med friidretten i en utvidet Berskaughall Lokaliseringsvurderinger av friidrettsbanen innenfor området Alternativ 1A anbefalt: Ny friidrettshall planlegges i sambruk med Berskaughallen Ny friidrettsbanen plasseres lengst vest mot travbanen (på dagens grusbane) Cricketbanen beholdes på Berskaug som et lokalt anlegg

7 Valg av hovedkonsept for friidrettsanlegg Bystyresak 75/15, , vedtak:

8 Anbefalt løsning alternativ 1A

9 Kvalitetssikringsprosess tekniske og kostnadsmessige forhold oppfølgingspunkter: 1. Bearbeiding/kvalitetssikring av innholdet i hallen 2. Undersøkelser av grunnforhold/forurensning i grunnen 1. Under utvidet hall (inkl fundamenteringsløsninger) 2. Under fremtidig friidrettsbane 3. Kostnader ved flytting av utebanene (tennis) 4. Interkommunalt samarbeid 5. Ulike bygge-/driftsmodeller og muligheter for mvakompensasjon (eierskap)

10 Justert situasjonsplan hallen ytterligere utvidet mot sør

11 Utvidet Berskaughall bearbeiding av innhold

12 Bearbeiding og kvalitetssikring av innhold i hallen Prosess med Drammen Idrettsråd, daglig leder for Berskaughallen, friidrettsklubbene Hellas og Sturla og Norges Friidrettsforbund Befaring til Rimnershallen i Uddevalla og Nes Arena på Årnes Hallen har økt med ca 400 m² sammenliknet med romprogrammet fra anleggsplanen Optimaliserte forhold for: Stavsprang og kule Sekretariatsfunksjoner og speakertjenester Endret plassering av målområdet Publikumsgalleri flere tribuneplasser Økt størrelse på håndballbanene i 2. etg Nye klubb- og aktivitetsrom, rom til renhold og WC/garderobe

13 Kvalitetssikringsprosess - sluttrapport Oppsummering av prosessen i 2016 En redegjørelse for oppfølgingspunktene Optimalisering av friidrettsanleggene Et revidert kostnadsoverslag for etablering av nye friidrettsanlegg på Berskaug, som sikkerhet for videre prosess og kostnader tilknyttet flytting fra Marienlyst Sluttrapporten vil være gjenstand for egen politisk sak i april

14 Kostnadsoverslag hall og bane Byggekostnader: 1. Hall 70,3 mill kr eks. mva Ca 9 mill kr mindre enn ved forrige anslag. Skyldes hovedsakelig større sikkerhet rundt fundamenteringsløsninger og grunnforhold 2. Bane 33,5 mill kr eks. mva Ca 8 mill kr mer enn ved forrige anslag. Skyldes hovedsakelig krav om håndtering av forurensede masser under dagens grusbane (tidligere søppelfylling) estimert til ca 6 mill kr. 3. Andre utgifter 5 mill kr eks. mva

15 Spillemidler og finansieringsbehov Utvidelsen av hallen og friidrettsbanen kan til sammen utløse Ca 31,5 mill kr i spillemidler uten interkommunalt samarbeid Ca 38 mill. kr i spillemidler med interkommunalt samarbeid Relativt uendret fra tidligere anslag Tilskudd fra utbygging av Marienlyst: 50 mil. Kr Om man lykkes å inngå interkommunalt samarbeid eller ikke vil påvirke det gjenstående finansieringsbehovet: Uten: udekket finansiering på 27,5 mill kr Med: udekket finansiering på 14 mill kr (5% bidrag fra 2 andre kommuner + ekstra tippemidler)

16 Driftsøkonomi Inntekter og utgifter hentet fra regnskapet til Berskaughallen AS fra 2016 lagt til grunn for beregnet årsresultat for utvidet hall Tatt høyde for at det i en utvidet hall vil legges til rette for flere brukergrupper/funksjoner samt økt publikumskapasitet Prognose for årsresultat for utvidet hall: Uten interkommunalt samarbeid: ca 0,5 mill kr Med interkommunalt samarbeid: ca 0,0 mill kr Regnestykket forutsetter full mva-kompensasjon

17 Driftsøkonomi-detaljert oppsett 27,5 mill. kr i finansieringsbehov: Inntekter dagens Berskaughall Antatte økte inntekter Sum inntekter ny utvidet hall Utgifter dagens Berskaughall Antatte økte utgifter Sum utgifter ny utvidet hall Årsresultat ny utvidet hall 5,2 mill kr 1,9 mill kr 7,1 mill kr 4,2 mill kr 3,5 mill kr 7,6 mill kr 0,5 mill kr 14 mill. kr i finansieringsbehov: Inntekter dagens Berskaughall 5,2 mill kr Antatte økte inntekter 1,9 mill kr Sum inntekter ny utvidet hall 7,1 mill kr Utgifter dagens Berskaughall 4,2 mill kr Antatte økte utgifter 2,9 mill kr Sum utgifter ny utvidet hall 7,1 mill kr Årsresultat ny utvidet hall 0,0 mill kr

18 Organisering av eierskap og drift Gjennomført dialog med styret for stiftelsen Berskaughallen AS ang. organisering og valg av fremtidig eierskapsmodeller Legger til grunn at kommunen får en forholdsmessig eierandel i ny, utvidet hall basert på økonomisk bidrag Videreføring av dagens driftsmodell er mulig

19 Oppsummering Friidrettsanleggene på Berskaug er optimalisert Kostnadene tilknyttet utvidelse av hallen er redusert siden forrige anslag Kostnadene tilknyttet etablering av banen er økt Totalt sett er byggekostnaden tilnærmet lik forrige kalkyle Hvis utvidet Berskaughall får status som et interkommunalt anlegg vil dette redusere tilleggsfinansieringsbehovet Det er en forutsetning at man lander på en eierkonstellasjon for anleggene som gir full mva-refusjon Det tas forbehold om at alle kostnader og inntekter er basert på anslag ut fra foreliggende kunnskap