/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 til komiteene for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Byrådets forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 ble lagt fram i bystyremøte 23. september 2015. Budsjettforslaget ble delt ut til alle medlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i Ungdommens bystyre. Bystyret vedtok i B-sak 211-15 opplegget for behandling av Budsjett for 2016 og Økonomiplan for 2016-2019 i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 16. desember 2015. For enkelte områder og/eller virksomheter er tilknytting til bystyrekomite og/eller byrådsavdeling ennå ikke (politisk) endelig avklart. Disse områder/enheter er merket med det spørsmålstegn. Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Dato: 06. november 2015 Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. 1
Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder og budsjettposter i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene: Komite for finans, kultur og næring Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenester 17 B - Sivilforsvar og beredskap Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 17 A - Fellestjenester Tjenesteområde 11 A - Lærlinger Tjenesteområde 11 B - Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 20 - Interne tjenester/fordelte tjeneste Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bystyrets organer Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Avgifter og egenbetalinger Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden 2016-2019. Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 12 A - Kulturtilbud Tjenesteområde 12B Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge Tjenesteområde 12C - Museer Tjenesteområde 12D Bibliotek Tjenesteområde 12E Diverse kommunale kulturbygg Tjenesteområde 14 - Næring Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Tjenesteområde 1b - Skole- Kulturskole? 2
Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift- landbruk? Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Bystyret Byombudet Bystyrets kontor Sekretariatet for Kontrollutvalget Kommuneadvokaten Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Seksjon for informasjon Etat for bygg og eiendom Etat for utbygging Kemneren Bergen overformynderi Bergen forliksråd Bergen Byarkiv Lønns- og regnskapssenter IT-seksjonen Bergen kommunale pensjonskasse Bergen og Omland Havnevesen Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS Bergen Tomteselskap AS Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS Bergen Kino AS Bergen Sentrum AS Bergen Parkering AS Arbeidsmarkedsbedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bydrift Bergen AS Bergen Vann KF Bergen Off. Bibliotek Fire lokale kulturkontorer som hver dekker to bydeler Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) Bergen byarkiv Bergen kulturskole? Etat for landbruk? 3
Komite for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 - Barnevern Tjenesteområde 3A Tjenester til eldre Tjenesteområde 3B - Tjenester til funksjonshemmede Tjenesteområde 3C - Tjenester til utviklingshemmede Tjenesteområde 3 D - Psykisk helsetjenester Tjenesteområde 5A - Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5 B - Behandling og rehabilitering Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjenesteområde 4 A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenesteområde 4 B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 9 Boligtiltak Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Etat for hjemmebaserte tjenester Etat for boligforvaltning Etat for psykisk helse og rustjenester (inkludert Strax-huset, Utekontakten, Botreningssenteret) Etat for sosiale tjenester (inkludert sosialtjenester) Boligetaten Bergen legevakt Etat for barn og familie (inkludert barneverntjenesten og barnevernvakten) Etat for alders- og sykehjem Etat for helsetjenester (inkludert miljørettet helsevern, samfunnsmedisin, smittevern og Frisklivsentral) Etat for tjenester til utviklingshemmede Etat for hjemmesykepleie Etat for forvaltning Introduksjonssenteret for flyktninger Kontor for skjenkesaker Komité for skole, barnehage og idrett Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Tjenesteområde 13 - Idrett Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole) Bergen voksenopplæring Hålandsdalen leirskole Syns- og audiopedagogisk tjeneste PPT 4
Kommunale barnehager og skoler Idrettsservice Idrettsseksjon Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for byutvikling Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 10 A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjenesteområde 10 B - Private planer og byggesak Tjenesteområde 18 A - Vann og avløp Tjenesteområde 18 B - Renovasjon Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Tjenesteområde 10 D - Klima og miljø? Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private plane Etat for utbyggingsavtaler Etat for plan og geodata Grønn etat Byantikvaren Vann- og avløpsetaten Trafikketaten Byggvedlikehold Bergen brannvesen Seksjon/etat for klima? Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 5
Vedlegg 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. FORSLAG T I L BUDSJET T 20 1 6 / ØKONOMIPLAN 20 16-20 19 Innholdsfortegnelse... 1 Om budsjettdokumentet... 4 KAPITTEL 1 Byrådets forord... 7 Innledning: Omstilling i dag bedre rustet for fremtiden...7 Forebygging og kvalitet i omsorgen... 8 Vi prioriterer kunnskap først... 9 Kultur- og idrettsbyen Bergen... 10 En by for alle, med rom for alle... 10 Grønne, moderne og effektive løsninger for Bergen... 11 Byrådets innstilling til budsjettvedtak... 14 KAPITTEL 2 Utfordringer og økonomiske rammebetingelser... 19 Status... 22 Hovedtallene i budsjettforslaget... 30 Lånegjeld og finansutgifter..39 Investeringsprogram 2016-2019... 44 KAPITTEL 3 Kommunens tjenestetilbud... 49 Helse- og omsorgstjenester... 51 Barnevern... 56 Pleie og omsorg... 61 Tjenester til eldre... 63 Tjenester til funksjonshemmede... 72 Tjenester til utviklingshemmede... 75 Psykiske helsetjenester... 79 Helsetjeneste... 84 Forebyggende helsearbeid... 85 Behandling og rehabilitering... 89 Barnehage og skole... 93 Barnehage... 95 Skole... 110 Spesialpedagogiske tjenester 131 Kultur, næring, idrett og kirke... 135 Kulturtilbud... 137 Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge... 141 Museer... 144 Bibliotek... 147 Diverse kommunale kulturbygg... 149 Idrett... 151 1 FORSLAG T I L BUDSJET T 20 1 6 / ØKONOMIPLAN 20 16-20 19 2 Næring... 157 Overføring til trossamfunn... 162 Sosiale tjenester, bolig og områdesatsing... 165 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse... 167 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester... 171 Boligtiltak... 178 Områdesatsing... 183 Naturforvaltning og parkdrift... 185 6
Byutvikling, klima og miljø... 191 Samferdsel... 193 Offentlige planer, kulturminnevern og plangjennomføring... 201 Offentlige planer... 201 Kulturminnevern... 203 Plangjennomføring og utbyggingsavtaler... 204 Private planer, byggesak og oppmålingstjenester... 210 Private planer og byggesak... 210 Oppmålingstjenester... 213 Klima og miljø... 217 Vann og avløp... 221 Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier... 228 Brannvesen... 233 KAPITTEL 4 Administrasjon og fellestjenester... 239 Administrasjon og fellesfunksjoner... 241 Lærlinger 254 Arbeidsmarkedstiltak.254 Fellestjenester... 255 Sivilforsvar og beredskap... 257 Interne tjenester og fordelte kostnader... 258 KAPITTEL 5 Bystyrets organer... 259 KAPITTEL 6 Bygg og eiendom... 265 Bygg- og eiendomsområdet i Bergen kommune omfang og aktører... 266 Etat for boligforvaltning... 271 Etat for utbygging... 272 Etat for bygg og eiendom... 274 Investeringer på bygg og eiendomsområdet...... 276 KAPITTEL 7 Sentrale fellesposter... 279 KAPITTEL 8 Tabeller og oversikter... 287 8.1 Hovedtall for inntekter og utgifter og disponering av resultat... 288 2 FORSLAG T I L BUDSJET T 20 1 6 / ØKONOMIPLAN 20 16-20 19 3 8.2 Oversikt over avsetning til og bruk av disposisjonsfond... 289 8.3 Eierinteresser i og utbytte fra Bergen kommunes aksjeselskap... 290 8.4 Rentekompensasjonstilskudd... 291 8.5 Samlet investeringsprogram 2016-2019. Detaljert prosjektliste... 292 8.6A Hovedtall investeringer 2016-2019... 300 8.6B Matrise investeringsbudsjett - tj område og byrådsavdelinger.302 8.7 Øvrige deler av investeringsbudsjettet... 303 8.8 Lånefondsbudsjettet med premisser... 306 8.9 Gjeld- og finansposter... 308 8.10 Forslag til tilskudd 2016... 309 8.11 Forslag til avgifter og egenbetalinger Begren kommune 2015... 316 8.12 Selvkostkalkyle SFO... 327 8.13 Spesifikasjon av avgiftsfinansierte tjenester... 328 8.14 Brutto driftsutgift, inntekt og netto driftsutgift pr. byrådsavdeling... 329 8.15 Budsjettfordeling hvordan budsjettet fordeles videre ut til resultatenheter... 330 8.16 Detaljerte rammeendringstabeller... 331 8.17 Oversikt over netto driftsbudsjett fordelt på tjenester... 352 8.18 Netto driftsbudsjett 2016 fordelt på tjenesteområdegruppe, tjenesteområde og byrådsavdeling... 356 8.19 Internhusleie pr. tjenesteområde... 357 8.20 Kalkulatoriske kostnader pr. tjenesteområde... 358 8.21 Avskrivninger pr. tjenesteområde... 359 8.22 Pensjonspremieavvik utvikling... 360 7