2

Konton Kontonavn B REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 r u (menighet+fh) d s 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats -10 025 Budsjett FH 2019 Budsjett menighet 2019 Budsjett 2019 OMB diff regnskap 2018 budsj 2019 3100 Annonseinntekter + diverse -10 796 0 3200 Kollekter i møter -406 918-410 000-410 000-410 000 0 3201 Gaver på giro -848 974-770 000-840 000-840 000-70 000 3205 Gaver avtalegiro -2 997 141-3 265 000-3 215 000-3 215 000 50 000 3206 Gaver til kirkebygget -148 000 0 0 0 0 3210 Øremerkede kollekter og gaver (motkto 7924) -74 992-50 000-50 000-50 000 0 3255 Kollekt formiddagstreffet (avg fr.) -56 550-60 000-50 000-50 000 10 000 3915 Misjonsbøsser/Aksjon hjertevarme -158 349-80 000-150 000-150 000-70 000 Gaveinntekter menighet -4 711 745-4 635 000-4 715 000-4 715 000-80 000 3120 Diverse avg. fritt salg (delvis motkonto 7730) -56 000-28 000-28 000 28 000 3700 Andre driftsinntekter 0 0 3751 Inntekter Etter skoletid -385 000-355 000-385 000-385 000-30 000 3752 Menighetstur og spesielle prosjekter (motkt. 7730) -203 866-260 000-220 000-220 000 40 000 3753 Deltageravgift/kurstøtte etc (motkt 7365 og 7730) -17 469-24 000-42 000-42 000-18 000 3800 Diverse inntekter 0 0 3900 Refusjon kirkeskatt kommunal andel -374 047-330 000-330 000-330 000 0 3910 Refusjon merverdiavgift /frivillige -238 667-240 000-240 000-240 000 0 3916 Julemarked -137 750-140 000-140 000-140 000 0 3950 Gaver ved arv -1 400 000-1 400 000 Andre inntekter menighet -2 756 799-2 805 000 0-1 385 000-1 385 000 1 420 000 Inntekter menighet -7 468 544-7 440 000-6 100 000-6 100 000 1 340 000 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats 0 3610 Inntekter utleie kirkebygg(avg.fr) -1 817 570-1 750 000-1 700 000-1 700 000 50 000 3611 Leieinntekter UNG-grupper m.m. -300 000-300 000-320 000-320 000-20 000 3612 Utleie av hybel/leilighet -109 800-109 000-112 000-112 000-3 000 3613 Utleie Bergensgt 3-100 233-100 000-103 000-103 000-3 000 3614 Leieinntekter /andel strøm -25 000-25 000 0 0 25 000 3615 Leieinntekter avg.pliktig 0 0 0 3616 Barnehage andel renhold/vaktmester/regnskap -301 215-288 000-329 000-329 000-41 000 3630 Inntekter servering og matsalg avg.fri 0 0 3631 Servering avg.pliktig -12 632 0 0 0 0 Inntekter Fellesskapshuset -2 666 450-2 572 000-2 564 000 0-2 564 000 8 000 0 Sum inntekter -10 134 994-10 012 000-2 564 000-6 100 000-8 664 000 1 348 000 0 4010 Varekj. ved serv. og matsalg 25% 6 322 0 0 0 0 4015 Varekj. ved serv. og matsalg 14% 0 0 0 0 4300 Innkjøp av varer for videresalg 0 0 Sum vare/materialkostnad 6 322 0 0 0 0 Dekningsbidrag -10 128 672-10 012 000-2 564 000-6 100 000-8 664 000 1 348 000 0 0 5010 Lønnskostnader fast ansatte 3 088 243 3 419 144 834 000 2 585 000 3 419 000-144 5015 Lønn timer 266 717 109 000 70 000 39 000 109 000 0 5020 Feriepenger 413 402 418 697 109 000 310 000 419 000 303 5080 Diverse honorarer 92 184 48 000 55 000 55 000 7 000 5085 Diverse honorar utleie 15 875 30 000 20 000 20 000-10 000 5095 OTP pensjonsforsikring ansatte 243 070 284 000 57 000 227 000 284 000 0 5096 OP Pensjon egenandel -64 363-68 383-17 000-52 000-69 000-617 5110 Yrkesskade forsikring 9 384 10 000 10 000 10 000 0 5120 Personalulykke fritid 4 940 5 000 6 000 6 000 1 000 5130 Gruppeliv 29 179 30 000 31 000 31 000 1 000 5140 Uførekaptial 28 896 25 000 32 000 32 000 7 000 Sum lønnskostnader 4 127 527 4 310 459 1 073 000 3 243 000 4 316 000 5 541 0 0 36

5210 Elektronisk kommunikasjon 13 176 5270 Støtte mobiltlf 3 834 0 5280 Personalforsikringer - sk.pliktig fordel 64 576 5290 Oppgavepl. EKOM, forsikring etc - motkonto -77 752 5297 Motkonto støtte mobiltlf 0 0 5300 Kostnader trainee/ettåring 0 0 5400 Arbeidsgiveravgift 496 371 491 969 128 000 365 000 493 000 5401 Arbeidsgiveravgift feriepenger 56 412 59 036 15 000 44 000 59 000 5510 Trekkpl. Bilgodtjørelse 1 701 5800 Refusjon sykepenger 0 0 5801 Motkonto refusjon sykepenger 0 0 5805 Utbetalt refusjon sykepenger -48 311 0 0 5810 Refusjon lønn -120 664-110 000-100 000-100 000 5910 Ansettelseskostnader/annonser etc 41 151 15 000 15 000 15 000 5920 Personalutvikling og kurs 85 303 65 000 65 000 65 000 5990 Andre personalkostnader 20 758 20 000 20 000 20 000 Sum annen personalkostnad 536 555 541 006 143 000 409 000 552 000 Sum personalkostnader 4 664 082 4 851 464 1 216 000 3 652 000 4 868 000 6015 Avskrivning inventar 0 0 0 0 0 6020 Avskrivning byggninger 0 0 0 0 0 Sum avskrivninger Sum frakt/transport ved salg 6200 Strøm 253 069 270 000 275 000 275 000 6220 Felleskostnader OBOS-leilighet 35 630 33 000 37 000 37 000 Sum kostnader ved produksjon 288 699 303 000 312 000 0 312 000 6320 Serviceavtaler for utstyr og faste 215 597 200 000 230 000 230 000 6321 Serviceavtaler kopimaskiner etc 37 123 32 000 36 000 36 000 6330 Leie av utstyr ifbm utleie 0 0 6335 Rekvisitakostnader ved utleie 15 125 6355 Kommunale avgifter (Kirkebygg) 105 180 110 000 110 000 110 000 6360 Renhold og renholdsartikler 84 688 100 000 90 000 90 000 Sum kostnader lokaler 457 713 442 000 430 000 36 000 466 000 6540 Nyanskaffelser og vedl. av inventar 455 848 1 110 000 484 000 20 000 504 000 6550 AV-utstyr, instrumenter etc 287 307 45 000 15 000 30 000 45 000 Sum kostnadsført verktøy/inventar mv 743 155 1 155 000 499 000 50 000 549 000 6600 Utvendig og innvendig vedl. av eien 558 019 300 000 325 000 325 000 Sum reparasjon og vedlikehold 558 019 300 000 325 000 0 325 000 6700 Revisjon (ny konto - 6780 er delt i to) 62 563 70 000 55 000 55 000 6780 Juridisk bistand m.m 33 474 0 Sum fremmedtjenester 96 037 70 000 0 55 000 55 000 6800 Kontorrekvisita 8 270 25 000 15 000 15 000 6810 Kontor og IT-utstyr, bankterm 72 748 40 000 43 000 43 000 6820 Småanskaffelser 8 183 12 000 12 000 12 000 6825 Digitale verktøy/programvare 107 645 100 000 106 000 106 000 6860 Aviser/magasiner, litteratur etc 1 916 6 000 6 000 6 000 Sum kontorkostnader 198 762 183 000 0 182 000 182 000 6900 Telefon/telefax/internett 28 615 40 000 50 000 50 000 6940 Porto 11 370 10 000 10 000 10 000 Sum telefon porto mv 39 985 50 000 0 60 000 60 000 37

7100 Bilgodtgjørelse 11 761 12 000 15 000 15 000 7101 Passasjertillegg 0 0 0 0 ikke i bruk 7150 Reise/ansatte Fellesskapshuset 3 180 5 000 5 000 5 000 7151 Reise uten overnatting 0 7160 Kurs og reisestøtte frivillige 7 404 13 000 15 000 15 000 7165 Reiseutgifter stab 9 160 20 000 18 000 18 000 7170 Reise / diett/losji/ tilreisende 5 221 7 500 8 000 8 000 7300 Grafisk prod/markedsføring/annonser etc 38 576 30 000 35 000 35 000 7310 Markedsføring salg Fellesskapshuset 13 750 15 000 15 000 15 000 7320 Trykking/produksjon menighetsblad 0 12 000 0 0 7355 Kirkekaffe/fester/servering/arrangementer 148 924 140 000 140 000 140 000 7360 Blomster/kranser/gaver 21 216 28 000 20 000 20 000 7362 Bøker, bibler etc til utdeling 7 409 20 000 20 000 20 000 7365 Kurs, støtte, støtte undergrupper (motkt 3753) 0 15 000 48 000 48 000 7370 Kontingent/org.medlemsskap 400 2 000 22 000 22 000 7380 Møtekostnader/servering/lederskap etc 12 049 17 000 2 000 10 000 12 000 7390 Etter skoletid 223 546 230 000 230 000 230 000 7510 Forsikringer 43 136 43 000 45 000 45 000 7730 Menighetstur og spesielle prosjekter (motkto 3752 241 222 330 000 253 000 253 000 7740 Øreavrundinger 1 0 0 7770 Bankgebyrer/omkostninger 875 45 000 45 000 45 000 7790 Andre driftsutgifter 49 777 13 000 13 000 13 000 7830 Tap på fordringer 4 698 0 0 Sum driftskostnader 842 305 997 500 67 000 892 000 959 000 7910 Misjonsprosjekter MKN - internasjonalt 463 750 460 000 480 000 480 000 7911 Misjonsprosjekter MKN - nasjonalt 41 250 45 000 48 000 48 000 7912 Støtte menighetsrådgivere MKN 0 0 61 000 61 000 7913 Støtte Vekst 2020 MKN 35 000 35 000 35 000 35 000 7921 Støtte til Misjonskirken UNG 69 996 70 000 70 000 70 000 7923 Bevilgninger/støtte 4 500 65 000 278 000 278 000 7924 Øremerkede kollekter og gaver - motkto 3210 83 839 50 000 50 000 50 000 Sum støtte nasjonalt og internasjonalt arbe 698 335 725 000 0 1 022 000 1 022 000 Sum andre driftskostnader 1 540 640 1 722 500 67 000 1 914 000 1 981 000 Sum driftskostnader 3 923 010 4 225 500 1 633 000 2 297 000 3 930 000 Sum totale kostnader 8 587 092 9 076 964 2 849 000 5 949 000 8 798 000 Driftresultat -1 541 580-935 036 285 000-151 000 134 000 8050 Annen renteinntekt -7 566 8070 Renteinntekter/driftskonti 8105 Morarente 8110 Rentekostnader 261 963 240 000 240 000 240 000 8115 renter lån Barnehage 18 490 17 000 17 000 17 000 8160 Valutatap/disagio Sum finansposter 272 887 257 000 0 257 000 257 000 8440 Netto ved salg av fast eiendom 8450 Ekstraordinære gaver/innt. ny kirke 8460 Andre ekstraordinære inntekter 8550 Ekstraordinære kostnader ny kirke 8560 Ekstraordinær kostnad (uten bygg) Sum kontakt og EO poster Finansposter 272 887 257 000 0 257 000 257 000 Periodens resultat før disponeringer -1 268 693-678 036 285 000 106 000 391 000 8960 Avsatt til/fra annen egenkapital Sum disponeringer Disponeringer Oppstart barnehage: #REF! 0 Periodens resultat -1 268 693 #REF! 285 000 106 000 391 000 Avdrag lån fastrentelån 575 436 400 000 400 000 400 000 Avdrag lån niborrentelån 87 000 0 Avdrag lån Barnehage 100 000 100 000 100 000 Andel lån betalt av barnehage -100 000-100 000-100 000 _avdragsfrihet for ett lån 0 0 8935 Avsatt testamentarisk gave til bygg og inventar 125 575 Resultat etter avdrag -567 682 #REF! 285 000 506 000 791 000 Underskudd dekkes fra balansen ved årsavslutningsdisposisjoner: Avsatt rest testamentarisk gave 2018: -516 000 Avsatt rest nyanskaffelser -126 000 Dekkes av fri egenkapital (sort driftsoverskudd i 2018) -149 000 Resultat: -285 000 38