Skaper resultater gjennom samhandling ÅRSRAPPORT BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Forord Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Nore og Uvdal Krødsherad Sigdal Ringerike Rollag Modum Hole Flesberg Lier Nedre Eiker Øvre Eiker Røyken Drammen Hurum Strategiske mål for Buskerud fylkeskommune Gjennom arbeidet med handlingsprogrammet i fjor ble det vektlagt å finne en mer gjennomgående og fokusert målstruktur for Buskerud fylkeskommune. Arbeidet er videreført i år, og de tre strategiske målene som ble vedtatt i gjeldende handlingsprogram er: 1. Buskerud skal være et attraktiv sted for bosetting og arbeid, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen.! FAKTA Buskerud fylke 14 927 kvadratkilometer 21 kommuner 269 003 innbyggere (per 01.01.2013) Buskerud fylkeskommune Fylkeskommunen er et forvaltningsorgan som ligger mellom stat og kommune, og som ivaretar flere offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor fylket. Fylkeskommunen styres politisk av fylkestinget som blir valgt direkte av fylkets innbyggere hvert fjerde år. Kongsberg 2. Fylkeskommunen skal stimulere til bærekraftig utvikling av Buskerudsamfunnet. 3. Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og samspill. Målene skal være førende for alt arbeid og alle tjenester som utføres av Buskerud fylkeskommune. i Buskerud Ny fylkesvegstrategi og kollektivtransportplan ble vedtatt i, og staker ut kursen for utviklingen av samferdsel i Buskerud de neste 15 årene. Det arbeides kontinuerlig for å redusere vedlikeholdsforfallet på fylkesvegene, samtidig som det iverksettes flere trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelvegprosjekter på fylkesvegnettet. Viktig er også arbeidet med areal- og transportplanen for Buskerudbyområdet som ble ferdigstilt i. Endelig godkjenning blir i første halvår 2013. Utvidet ansvar for folkehelse og regional planstrategi Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør. Buskerud har tidligere vært pilotfylke for utforming av regional planstrategi, der folkehelse og reiseliv var utpekte planområder. Nå er ny planstrategi for 2013 2016 utarbeidet og vedtatt etter en omfattende prosess med kommunene og andre sentrale instanser i fylket. Planen gir et godt grunnlag for å se sammenhengen mellom planen på lokalt og regionalt nivå. Folkehelsearbeidet settes høyt i Buskerud, og det nedlegges mye arbeid på denne sektoren. Folkehelse er ikke noe som skjer isolert, men som må ses i sammenheng med bl.a. utdanning, samferdsel og kultur. Ut i fra et folkehelseperspektiv ble landets første mobbeombud tilsatt høsten. Elever og lærlinger I gikk 8346 elever i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud, mens 1702 lærlinger og lærekandidater fikk opplæring i bedrift. Resultater viser at de aller fleste klarer seg bra med normal progresjon gjennom skoleåret, men noen sliter med motivasjon og kunnskapstilegnelse og trenger ekstra tilrettelegging. Fylkestinget vedtok en ny overordnet strategi for utdanningssektoren: Kunnskapsskolen i Buskerud. I samarbeid med fylkeskommunen kom alle kommunene i Buskerud i løpet av året med i prosjektet Ny Giv som har som mål å redusere frafall i videregående opplæring. Kompetanseutvikling Det er iverksatt et betydelig arbeid for å styrke strategisk kompetanseutvikling i organisasjonen. Det blir lagt vekt på faglig kunnskap og kunnskap om samspill, kunnskap knyttet til den enkelte og kunnskap for organisasjonen. Den styrkebaserte tenkningen som ligger til grunn for AI-metoden fører til systematisk leting etter de beste eksemplene på suksess som utføres i fylkeskommunen. Utviklingsarbeidet tar utgangs punkt i den enkeltes hverdag, med kjente problemstillinger med fokus på løsninger, resultat og suksess. Å utvikle arbeidsglede står sentralt. Fra er BFK-konferansen etablert med deltakelse fra 250 280 medarbeidere. Konferansen i resulterte i etablering av ny visjon og nye verdier for Buskerud fylkeskommune. Arbeidet vil bli videreført i 2013. En ny kunnskapsbasert kommunikasjonsstrategi er utarbeidet, og legger et godt grunnlag for å forenkle og tydeliggjøre fylkeskommunen bedre som en samlet organisasjon og garantist for et godt tjenestetilbud for befolkningen i Buskerud. En stor takk til alle som har bidratt til fylkeskommunens utvikling og måloppnåelse i. Runar Hannevold Fylkesrådmann 02 03
Viktige hendelser Viktige hendelser forsering av fag Kunnskapsskolen Viktige hendelser mobbeombudet kollektivtrafikkplan kommunikasjonsstrategi regional planstrategi fritt skolevalg Kunnskapsskolen i Buskerud Etter fylkestingets vedtak i «Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud», er det laget en skisse til framdrift for arbeidet med ny overordnet strategi for utdanningssektoren: «Kunnskapsskolen i Buskerud». Strategien skal behandles i fylkestinget i juni 2013. Prosessen skal involvere mange aktører på ulike arenaer i tråd med fylkeskommunens visjon og verdier. Ett hovedgrep er å samle de beste læringshistoriene fra elever og ansatte ved alle skolene, for å få gode innspill til framtidas skole i Buskerud. Fritt skolevalg er innført I ble det innført fritt skolevalg til de videregående skolene i fylket innført. Inntaket til skoleåret /13 gav ingen store forandringer i elevenes søkeradferd. Andelen elever som fikk oppfylt sitt førsteønske økte med ett prosentpoeng fra året før, fra 89 til 90,1 %. Forsering av fag Fra skolestart høsten fikk elever fra 10. trinn i kommunene Drammen, Øvre og Nedre Eiker, Ringerike og Hole kommuner anledning til å ta fagene matematikk og engelsk på videregående skoles nivå. Pr 31.12.12 deltar 48 elever fra seks ungdomsskoler i Drammen, i Eiker deltar fire elever fra en ungdomsskole i de samme to fagene, og 18 elever fra seks ungdomsskoler i Ringerike og Hole i faget matematikk. Ved Kongsberg vgs deltar åtte elever i matematikk. Mobbeombudet Som første fylkeskommune er det tilsatt eget uavhengig mobbeombud høsten. Mobbeombudet skal sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter, og ut i fra et folkehelseperspektiv fremme elevenes helse, trivsel, og bidra til gode sosiale og miljømessige forhold. Mobbeombudet starter i januar 2013. Regional planstrategi for Buskerud Regional planstrategi for Buskerud 2013 2016 ble vedtatt av fylkestinget med følgende tema for videre planlegging: Næringsplan Areal og transportplan Plan for kompetanseutvikling Kulturminneplan Planstrategien ble til i et nært samarbeid med kommuner, fylkesmannen og andre offentlige og private aktører og organisasjoner. Kollektivtrafikkplan Fylkeskommunen vedtok kollektivtransportplan for Buskerud i. Kollektivtransportplanen er et viktig strategisk dokument som setter mål og velger strategi for utviklingen av kollektivtransporten i Buskerud frem til 2030. Kommunikasjonsstrategi Ny kunnskapsbasert kommunikasjonsstrategi for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkesutvalget i oktober. Strategien er utarbeidet med deltakelse fra mange enheter i organisasjonen, og gir retning for hvordan fylkeskommunen skal arbeide med kommunikasjon i perioden 2013 2016. 04 05
UTDANNING UTDANNING framtidas skole Kongsbergskolen Fritt skolevalg sprogram utdanningstilbud positiv psykologi opplæringsplan UTDANNING langsiktig plan Ny GIV læringshistorier redusere Fremtidig skoletilbud frafall gjennomføring Kunnskapsskolen utviklingsarbeid videregående opplæring Fjellfagskolen økt kvalitet videregående skole Ny GIV Ny GIV er regjeringens storsatsing på tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring. «Overgangsprosjektet» retter seg mot elever som står i fare for å falle fra i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole, og i overgangene mellom nivåene innen videregående opplæring. «Oppfølgingsprosjektet» utvikler samarbeidsstrukturer for å fange opp ungdom som er falt ut av videregående opplæring. I startet «FYR-prosjektet» som har som mål å gjøre fellesfagene mer yrkesrettede og relevante for elever i fagog yrkesopplæringen. Aktørene har jobbet godt og aktivt helt siden starten av Ny GIV, og fra er alle kommunene i fylket med i satsingen.! FAKTA Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift å administrere fagopplæringen gjennom lærlingordningen 13 videregående skoler, en fagskole, en folkehøgskole, et arbeidsinstitutt med fire avdelinger og fire sentre for voksenopplæring (OPUS), fengselsundervisning og undervisning i sosiale- og medisinske institusjoner (SMI-opplæring) Oppgradering av bygningsmassen ved Rosthaug vgs Det er gjort investeringer ved skolens avdeling Buskerud som sikrer gjennomføringen av fylkestingets vedtak om å samle store deler av naturbruk på Rosthaug vgs. Det skal bli ny ridehall, stall, anleggsgartnerhall, verksted, garasjer m.m. Internatet er pusset opp og igjen tatt i bruk for borteboende elever. Skolen har fått nye leide lokaler til elever med alternativ opplæringsplan og til ansatte som arbeider med opplæringstilbudet for elevene. Bygging av stall og ridehall kom i gang høsten. Prosjekt AIB: «Økt kunnskap om hvordan» Det treårige prosjektet «Økt kunnskap om hvordan», som har vært støttet av Kunnskapsdepartementet gjennom tre år, ble avsluttet i. Prosjektet har bestått av tre piloter, og hovedfokus er å se hvordan positiv psykologi (Appreciative Inquiry) kan tas i bruk av ungdommer og ansatte i utdanningssektoren, for å oppnå mer motivasjon, økt kvalitet i opplæringen og bedre resultater for den enkelte. Arbeidet med systematisk bruk av positiv psykologi fortsetter etter prosjektperioden. «Kongsbergskolen» «Kongsbergskolen» er et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom alle tilbydere av utdanning på Kongsberg. Prosjektet har som mål å utvikle et mer sømløst utdanningstilbud for barn, ungdom og voksne i regionen, uavhengig av hvem som eier de ulike utdanningstilbudene. Prosjektet ble startet opp i. «Fjellfagskolen» Buskerud fylkeskommune har tatt initiativ til å utvikle et fjellfagskoletilbud sammen med andre aktuelle aktører i og utenfor Buskerud. Planleggingen er godt i gang. Fjellfagskolen vil primært være et tilbud til voksne som overtar og skal drive landbruk i fjellregionen. Utviklingsarbeidet fortsetter i 2013. Ny Hønefoss videregående skole Fylkestinget vedtok i å bygge en helt ny og topp moderne Hønefoss videregående skole til erstatning for den gamle. Byggingen starter våren 2013. Lokaler for Musikk, dans og drama (MDD) på St Hallvard videregående skole sprogram for MDD på St Hallvard videregående skole har i mange år slitt med trange og svært dårlige undervisningslokaler. I startet byggingen av et helt nytt og tidsmessig bygg for utdanningsprogrammet. 07
Utvikling Utvikling utviklingsmidler opplæringsprogram dialogmøter målinger Buskerud folkehelsen bygningsvernsenter Regionrådet kultur statistikk Destinasjonen VRI evalueringer strategi Utvikling kompetanseheving turne Konsolidering Den kulturelle skolesekken museene naturforvaltning Friluftsliv innovasjon Stedsutvikling partnerskapsavtaler Evalueringer Det er foretatt fire evalueringer innen utviklingsavdelingens ansvarsområder i. Det gjelder arbeidet med regionale utviklingsmidler og partnerskapsavtaler, strategien for forskning, utvikling og innovasjon, innovasjonssystemene i Buskerud og markedsprogrammet for reiselivet i Buskerud. Evalueringene har bidratt til å sette fokus på hva som fungerer bra, og hvilke forbedringer som må iverksettes for å få et godt tilbud til Buskeruds innbyggere. VRI Hemsedal Arbeidet med reiselivsprosjektet i VRI Hemsedal (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) har resultert i et bedriftsutviklingsprosjekt som startet høsten. Det er finansiert gjennom Innovasjon Norge, og bidrar til ytterligere styrking av bedriftene i prosjektet. Destinasjonen og tilbudene styrkes gjennom dette prosjektet, og målinger viser at tilfredsheten hos gjester og ansatte går opp. Oversikt over folkehelsen Ifølge folkehelseloven skal det hvert år utarbeides en oversikt over folkehelsen. Fylkeskommunen har i hatt fokus på å gjøre tilgjengelig nyttig informasjon og materiale om folke helseoversikter for kommuner og fylkeskommunen, og har arbeidet med forbedring av temasiden for folkehelsen på www.bfk.no. Det er utarbeidet egne regionfordelte statistikkpakker med datamateriale fra både eksterne kilder og fra fylkeskommunens egne virksomheter. Friluftsliv Fylkeskommunen har tatt initiativ til etablering av prosjektet, «From rail to trail», som går ut på å tilrettelegge de siste 1,5 kilometerne av den nedlagte Drammensbanen i Røyken og Lier til turvei. Direktoratet for naturforvaltning har i bidratt med kr 600.000, til prosjektet og fylkeskommunen med kr 173.000,. I tillegg bistår fylkeskommunen med faglig rådgivning. Den kulturelle skolesekken Det er gjennomført dialogmøter med alle de videregående skolene i Buskerud om hvordan ordningen med Den kulturelle skolesekken kan og bør gjennomføres i praksis. Turneer innen litteratur, og turneer spesielt rettet mot skoler i fengslene er også gjennomført. Konsolideringsprosess for museene Som en konsekvens og oppfølging av den nasjonale museumsreformen, ble det satt i gang en konsolideringsprosess mellom Bergverksmuseet, Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum, Hringariki og Kunstnerdalen kulturmuseum. Målet er å slå sammen disse museene. Seminar om stedsutvikling I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble stedsutviklingskonferansen arrangert på Kongsberg 21. 22. november. I alt 125 politikere og representanter fra kommunene og næringsliv deltok på konferansen hvor temaet var Fra plan til gjennomføring. Det ble presentert gode eksempler på prosesser i stedsutviklingsarbeid. Buskerud bygningsvernsenter Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører kurs- og kompetansehevingstiltak for håndverkere i Buskerud. I samarbeid med Hallingdal museum ble det igangsatt et opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal som ble gjennomført med sju ukessamlinger. Opplæringsprogrammet ble støttet av Norsk Kulturråd og Regionrådet i Hallingdal.! FAKTA Fylkeskommunen har ansvar for oppgaver innenfor bl.a. kultur, kulturminne vern, friluftsliv, idrett, næring, reiseliv, miljø og klima, forskning og innovasjon, folkehelse og regional planlegging å stimulere til utvikling gjennom forvaltning, rådgivning, koordinering og tilskudd 08 09
Trafikkulykker Fylkesvegnettet Brakar Areal- og transportplan Fylkesveger Trafikksikkerhetsarbeidet Bussturen Vegstrekninger Vegåpninger Investeringstiltak Kundetilfredshet Trafikksikkerhetstiltak Vedlikeholdsforfallet kollektivtrafikkplan Fylkesordfører Morten Eriksrød sto for åpningen av fylkesveg 51 på Gols fjellet. Kollektivtrafikk FYLKESVEGER Det har vært et år med høy aktivitet på fylkesvegnettet. Mange investeringstiltak er gjennomført, og det har vært markeringer med «vegåpninger» både på fv. 51 Golsfjellet og fv. 287 i Sigdal. Større og mindre tiltak på om lag 30 vegstrekninger er gjennomført med alt fra forsterkningsprosjekter til kollektivog trafikksikkerhetstiltak. Det har vært et mål å gjøre flere tiltak på samme strekning når det først er planlagt aktiviteter, og denne samordningen gir positive effekter. Tiltakene som er utført innenfor drift og vedlikehold, har gjort det mulig å stoppe den negative utviklingen i vedlikeholdsforfallet. ULYKKER I TRAFIKKEN Antall drepte i trafikken i Buskerud er redusert, og indikerer at trafikksikkerhetsarbeidet begynner å gi resultater. Totalt mistet ni personer livet, og 393 personer ble skadet på vegene i Buskerud i. Fire av dødsulykkene skjedde på fylkesvegnettet. Det var totalt 281 trafikkulykker på riks-, fylkes- og kommunalveger i Buskerud i fjor, en økning fra året før da det var 248 trafikkulykker. 30 25 20 15 10 5 0 Antall drepte årlig i Buskerud 2007 Antall drepte årlig 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BUSKERUDBYEN Buskerud fylkeskommune er sterkt engasjert i Buskerudbyen. Buskerudbyprosjektet er et langsiktig samarbeid om areal, transport og miljø mellom ti partnere. I ble areal- og transportplan for Buskerudbyen ferdigstilt. KOLLEKTIVTRAFIKK Passasjertallet på bussene i Buskerud har økt med 3,2 % i. Ruteproduksjonen har vært på omtrent samme nivå som i 2011. Buskerud Kollektivtrafikk (Brakar) gjennomførte i mai/juni en kundetilfredshetsmåling og en måling blant innbyggerne i Buskerud. Målingene viste at 82 % av kundene var meget fornøyd eller ganske fornøyd med bussturen de foretok. Dette er en forbedring fra 78 % i 2011. Blant innbyggerne i Buskerud hadde 63 % et meget bra eller ganske bra inntrykk av kollektivtrafikken i fylket, en økning på 4 % i forhold til fjoråret.! FAKTA Fylkeskommunen har ansvar for 1800 km fylkesveger kjøp av kollektivtrafikk og tilrettelegge for kollektivtransporttilbud skoleskyss tildeling av løyver for drosje-, rute- og godstransport transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) samordning av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. 10 11
Administrasjon Administrasjon Nettbrett profilere Jobbnærvær Administrasjon besparelse samspillsmodell sentralisert fylkesrådmannen kommunikasjonsstrategi likestilling Ansatte Ansattportal IKT kommunisere Pensjonering Tjeneste Innkjøpsbordet Grafisk profil budsjett løsninger Ny skole nybygg Prosjekt fylkestinget politiske saker digitalt folkevalgte drift Grafisk profil I løpet av året ble det utarbeidet et grunnlag og igangsatt et prosjekt for utforming av ny grafisk profil. Den nye grafiske profilen vil være et viktig verktøy for å profilere fylkeskommunen og skape et tydelig og helhetlig uttrykk. Lansering vil skje i februar 2013. Ansattportal Portalen skal erstatte dagens intranett, og være en kommunikasjonskanal som når alle medarbeidere i organisasjonen, også pedagogisk personale. Prosjektet er toårig, og prosessen involverer alle deler av organisasjonen. Ny ansattportal skal lanseres våren 2013. Prosessforbedring IKT Det er gjennomført organiseringer som legger til rette for tydeligere overlapping på kritiske tjenester. Tjenesteavtaler med utdanningsavdelingen og sentraladministrasjonen klargjør forventninger og leveranser. Innkjøpsbordet Alle anskaffelser over 100.000, eks. mva er sentralisert og lagt til et «innkjøpsbord» for hele fylkeskommunen. Ordningen ble etablert og satt i drift fra april. Beregnet besparelse etter åtte måneders drift er ca. 10 mill. kr målt i forhold til budsjett for de ulike innkjøp. Ny skole på Hønefoss Et stort prosjekt med nybygg innenfor en ramme på 475 mill. kr ble godkjent i fylkestinget. Prosjektet er lagt opp etter en samspillsmodell der løsninger diskuteres og utformes med entreprenører, arkitekt og brukergrupper før prosjektet konverteres til totalentreprise. Kontrakt undertegnes i mars 2013. Nettbrett til de folkevalgte Nettbrett med funksjonalitet tilpasset folkevalgtes verv er tatt i bruk. Løsningen legger til rette for direkte dialog mellom de folkevalgte, og gir muligheter for å komme med innspill til politiske saker digitalt. Ansatte og likestilling Antall ansatte i fylkeskommunen var ved årsskiftet 2201, 42 % av disse var menn. I fylkesrådmannens ledergruppe er fire av åtte menn, mens det er seks menn, 37,5 %, blant 16 rektorer/ leder ved AI. I lederstillinger i fylkeskommunen er det totalt 53,4% menn. Pensjonering Målet for gjennomsnittlig pensjoneringsalder var økt til 64,5 år i. Resultatet gikk derimot ned fra 64,6 år i 2011 til 63,8 år i. Totalt gikk 76 personer av med hel eller delvis pensjon siste år. Jobbnærvær Målet for jobbnærvær var satt til 95%, men resultatet ble noe lavere, 94,3%. Tilsvarende for de foregående år var 94,5 i 2011 og 94,4 i 2010. Det er liten forskjell mellom aldersgruppene. 12 13
Økonomi Økonomi Fylkeskommunen fikk i et regnskapsresultat på 70,1 mill kr. Netto driftsresultat er 194,8 mill kr (6,5%). Dette viser det økonomiske resultatet før avsetninger og bruk av fond samt overføring til investering. De tjenesteytende virksomheter og avdelinger brukte 29 mill kr Driftsregnskap (tall i mill. kr) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Regnskap -3006,9 2868,5 Hovedtall fra driftsregnskapet Justert budsjett -2959,8 2984,7 Vedtatt budsjett Avvik -2863,9 2667,2-47,1-116,1 Regnskap 2011-2770,4 2680,4 Brutto driftsresultat -138,4 24,9-196,7-163,2-90,0 Sum finansinntekter Sum finansutgifter Motpost avskrivninger -112,2 184,7-128,9-164,9 186,0-128,9 Netto driftsresultat -194,8-83,0-104,5-111,8-183,5 Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger -256,5 381,2 Årets mindreforbruk -70,1 0,0 0,0-70,1-101,0 Sektorene drift (tall i mill. kr netto) Sentraladministrasjonen Tannhelse Utvikling Regnskap 135,9 1367,4 104,6 140,1 635,6-160,4 243,3 Regnskapsresultat for sektorene (1,2 %) mindre enn budsjettert i. Fra 2011 fikk sektorene med seg en besparelse på 80 mill kr som ble tillagt -budsjettet og ga følgelig betydelig bedre handlingsrom enn opprinnelig vedtatt for budsjett. Resultatet er derimot negativt påvirket av pensjonskostnader (reguleringspremie og premieavvik; 31 mill kr utover budsjett) samt kostnader etter flommen Frida på vegbudsjettet; 32 mill kr. ssektoren har et mindreforbruk på 27,6 mill kr. Justert budsjett 149,0 1395,0 104,6 142,3 621,6-97,0 189,2 0,0-41,5 146,0 52,7-1,3 0,0-96,1 137,8 Vedtatt budsjett Avvik 127,3 1288,2 102,2 122,8 560,2-13,1-27,6 0,0-2,2 14,0-101,6 124,4-116,3-287,8 370,3 Regnskap 2011 124,5 1292,3 110,9 111,4 578,6 Sum sektorer 2383,6 2412,6 2200,7-29,0 2217,7 Fylkeskommunens Fylkeskommunens utgifter i utgifter i Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 21% Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 21% Lønn og sosiale utgifter utgjør nær halvparten av fylkeskommunens utgifter. Kjøp av tjenester som erstatter egen produksjon består i hovedsak av tjenester innenfor samferdselsområdet. Andel netto driftsutgifter pr sektor i Andel netto driftsutgifter pr sektor i 27% Utvikling 6% Tannhelse 4% Overføringer 10% Sentraladministrasjon 6% Lønn og sosiale kostnader 49% 57% forbruker over halvparten av fylkeskommunens ressurser i løpet av ett år. Netto resultatgrad 2007 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % Gjeldsutvikling Gjeldsutvikling i perioden i perioden 2007 2007 til til 2000 1500 1000 Mill kr 500 0 Netto resultatgrad 2007 2008 2009 2010 1014,4 2007 1108,9 1273,4 1447,9 2011 1613,2 Driftsutgifter Driftsinntekter 1809,4 2008 2009 2010 2011 År Økonomi Netto resultatgrad = Netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter. Det viser hvor stor andel av driftsinntektene som er igjen når driftsutgifter og finanskostnader er betalt. Netto resultatgrad i på 6,5 % ligger vesentlig over måltallet på 3 %. Gjelden har økt vesentlig de siste tre årene pga store investeringer i skolebygg og ekstraordinær innsats på fylkesveger. Gjelden forventes å øke vesentlig også i årene som kommer med de investeringsplaner som foreligger. Realvekst i driftsutgifter og driftsinntekter 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Netto resultatgrad 2007 Fylkeskommunens inntekter inntekter i i Fylkesskatt 43% Rammetilskudd 34% Kapitalinntekter 2% Aksjeutbytte 2% Investeringer Investeringene i summerte seg til 521 mill kr som i all vesentlighet er knyttet til veginvesteringer og videregående skoler. Investeringsregnskapet er avsluttet med et merforbruk på 68 mill kr. Merforbruket skyldes at det ikke var avklart hvordan restmidlene fra Kjellstadbommen skulle brukes. Fordeling av investeringer på sektorene: Sentraladministrasjon inkl. felles IKT 3% Veger 58% Investeringer Undervisning 37% 0 % 2007 2008 2009 2010 2011 I forbindelse med forvaltningsreformen hadde fylkeskommunen stor vekst i både utgifter og inntekter i 2010, samt en stor ekstraordinær inntekt fra Vardar. Etter et tilbakeslag i 2011, er det god inntektsvekst i. Særlig skatteinngangen har vært god. Øvrige inntekter 19% Fylkeskommunen finansieres i hovedsak av skatt og statlige overføringer. Det er også en stor andel annen inntekt som genereres ute på den enkelte virksomhet og delfinansierer virksomheten. Tannhelse 0% Næringsvirksomhet (inkl. Ramfoss) 1% 14 15
Visjon/VerdiER Visjon/VerdiER Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Visjonen skal si noe om hva vi ønsker å oppnå i fremtiden, og være en drivkraft til å gjennomføre organisasjonens oppgaver. De nye verdiene skal legge grunnlaget for å innfri visjonen. Stikkord for betydningen av begrepene er: Raushet toleranse, generøsitet og skape kultur for å gi av seg selv Åpenhet utøve og utvikle delingskultur internt og eksternt. Være en åpen og tilgjengelig organisasjon Mot våge å satse, tenke nytt og ta initiativ Entusiasme skape engasjement, arbeidsglede og kreativitet om arbeidsoppgaver og organisasjon Buskerud fylkeskommune startet opp et omfattende og langsiktig organisasjonsutviklingsarbeid i. På Sundvolden samlet fylkeskommunen nær 300 ansatte, som startet arbeidet med utvikling av ny visjon og nye verdier. 16 17
Fylkestinget Organisasjonskart Høyre fylkesordfører Fylkestinget 2011-2015 Kontrollutvalget (7) FYLKESTINGET (43) FYLKESUTVALGET (15) Morten Eriksrød kongsberg Fylkesordfører, fylkesutvalget Administrasjonsutvalget (5+3) Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur (11) Hovedutvalget for samferdselssektoren (11) Hovedutvalget for utdanningssektoren (11) Høyre Buskerud kommunerevisjon IKS Fylkesrådmann Terje Vegard Kopperud Fylkesutvalget, kultur Elizabeth Skogrand røyken Fylkesutvalget, utdanning Iselin Haugo Ål Fylkesutvalget, kultur Christopher Wand Hole Gro Sel Tveito kongsberg Fylkesutvalget, utdanning Dag Fjeld Edvardsen Kontrollutvalget Arne Jørstad lier Daniel Torkildsen Hurum Turid Wickstrand Iversen Juridisk enhet Ass. fylkesrådmann Fremskrittspartiet Økonomi og administrasjonsstab - Bygge- og - Innkjøpsseksjonen eiendomsseksjonen - Lønns- og personal- - Dokument- og utvalgsseksjonen seksjonen - IKT-seksjonen - Økonomiseksjonen - Informasjonsseksjonen Ana Maria Silva-Harper Dag Øivind Henriksen ringerike Egil Ax Jon Hovland modum Kultur Torhild Helling Bergaplass Ål Britt Homstvedt Fylkesvaraordfører, fylkesutvalget Tom Erik Hauger røyken Fylkesutvalget, regionalutvikling Knut Gjerde nedre eiker Kontrollutvalget Lavrans Kierulf Ove A. Vanebo øvre eiker Steinar Berthelsen rollag Fylkesutvalget, regionalutvikling Sosialistisk Venstreparti Gotfred Rygh modum Kontrollutvalget Kristelig Folkeparti Trond Johansen lier Fylkesutvalget, samferdsel Lola Awoyemi Senterpartiet Ole Johnny Stavn FlÅ Fylkesutvalget, samferdsel Hege Irene Fossum Hole Børre Pettersen røyken Else Marie Rødby Hurum Arbeiderpartiet Roger Ryberg Hurum Fylkesutvalget, kultur Ragne Buer nedre eiker Kari Kolbræk Ask sigdal Anne Sandum ringerike Fylkesutvalget, samferdsel Mathias Dannevig lier Venstre Helge Stiksrud ringerike Kultur Bjørn Tore Ødegården kongsberg Fylkesutvalget, utdanning Nancy Amundsen ringerike Runolv Stegane sigdal Fylkesutvalget Tonje Kristensen nedre eiker Fylkesutvalget, utdanning Niclas Tokerud øvre eiker Tore E. Hansen Kontrollutvalget Kjell Ålien nes Sissel Hovland Hol Kultur Vera Henden kongsberg Kultur savdelingen - Eksamensseksjonen - Fagopplæringsseksjonen - Kompetanse- og pedagogisk seksjon - Inntaksseksjonen - Stab savdelingen Utviklingsavdelingen - Team - Folkehelse, idrett og friluftsliv - Team - Kulturformidling - Team - Kulturminnevern - Team - Næring og næringsutvikling - Team - Plan og ressurs - Stab - Buskerud fylkesbibliotek - Arbeidsinstituttet Buskerud - Lier vg. skole - Ål vg. skole - Drammen vg. skole - Numedal vg. skole - Åssiden vg. skole - Eiker vg. skole - Ringerike vg. skole - Ringerike folkehøgskole - Gol vg. skole - Rosthaug vg. skole - Fagskolen Tinius Olsen - Hønefoss vg. skole - Røyken vg. skole - PPOT - Kongsberg vg. skole - St. Hallvard vg. skole Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - Fylkestannlegen - Avdeling for helsefremmende og forebyggende arbeid - Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 6 tannklinikker - Hallingdal tannhelsedistrikt 7 tannklinikker - Kjeveortopedisk klinikk - Lier,Røyken og Hurum tannhelsedistrikt 5 tannklinikker - Lågen tannhelsedistrikt 10 tannklinikker - Ringerike tannhelsedistrikt 7 tannklinikker 18 Per 1.1.2013 19
metrobranding.no Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Besøksadresse Haugesgate 89 3019 Drammen Telefon 32 80 85 00 E-post postmottak@bfk.no bfk.no