ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling
ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk oversikt drift 5-6 - Budsjettskjema 1A drift 7 - Budsjettskjema 1B drift 8 - Budsjettskjema 2A investering 9 - Budsjettskjema 2B investering 10 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 11 Vedlegg Garantiansvar 12 Avdelingsvise detaljbudsjetter - Detaljbudsjett investering 13-22 - Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm 23-47 -Oppvekst og kultur 48-68 -Helse og sosial 69-91 -Plan og utvikling 92-128 -VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) 129-135 -Kirker og andre trossamfunn 136-137 -Finans 138-141 Side
Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune - 2010 08.12.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 183.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 400.000,00 470.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 646.307,93 80.000,00 618.000,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1.096.205,29 2.990.000,00 705.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 Overføringer 267.996,11 642.000,00 267.000,00 417.000,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 2.010.509,33 3.712.000,00 1.590.000,00 2.087.000,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 463.600,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 113.639,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 682.545,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 375.178,55 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 40.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 1.675.606,68 647.000,00 435.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Finansieringsbehov 3.286.116,01 3.889.000,00 2.025.000,00 2.278.000,00 305.000,00 305.000,00 Dekket slik: Bruk av lån 1.700.594,18 2.950.000,00 1.537.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 504.244,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Salg av aksjer og andeler 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 3 av 141 2
Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune - 2010 08.12.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Overføringer fra driftsregnskapet 178.016,50 642.000,00 53.000,00 117.000,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 113.639,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 115.298,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 373.178,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 2.986.970,98 3.889.000,00 2.025.000,00 2.278.000,00 305.000,00 305.000,00 Udekket/udisponert -299.145,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 4 av 141 3
Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune - 2010 08.12.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 2.461.231,20 2.359.200,00 2.588.500,00 2.588.500,00 2.588.500,00 2.563.500,00 Andre salgs- og leieinntekter 3.948.687,29 3.737.700,00 3.793.200,00 3.804.200,00 3.694.200,00 3.694.200,00 Overføringer med krav til motytelse 8.018.208,63 6.468.300,00 6.614.200,00 6.471.000,00 5.784.800,00 5.458.800,00 Rammetilskudd 29.512.107,00 32.936.000,00 33.920.000,00 33.824.000,00 33.824.000,00 33.824.000,00 Andre statlige overføringer 2.000.745,00 700.000,00 840.000,00 640.000,00 670.000,00 670.000,00 Andre overføringer 255.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 8.742.131,51 9.127.000,00 9.400.000,00 9.500.000,00 9.600.000,00 9.700.000,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 80.000,00 160.000,00 240.000,00 280.000,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Sum driftsinntekter 54.948.114,63 55.337.200,00 57.244.900,00 56.996.700,00 56.410.500,00 56.199.500,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 29.257.990,73 28.615.100,00 29.690.600,00 29.503.500,00 29.252.000,00 28.971.400,00 Sosiale utgifter 5.206.083,97 5.175.100,00 5.636.600,00 5.625.900,00 5.615.000,00 5.600.700,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 11.304.897,54 11.821.700,00 12.867.500,00 12.003.800,00 11.759.000,00 11.781.900,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7.034.992,57 6.691.750,00 7.299.800,00 6.963.800,00 6.948.800,00 6.918.800,00 Overføringer 4.180.906,96 4.105.200,00 3.419.200,00 3.644.500,00 3.568.500,00 3.562.500,00 Avskrivninger 2.517.352,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.446.000,00 Fordelte utgifter -2.672.870,71-2.855.100,00-3.015.800,00-3.011.800,00-3.013.800,00-3.011.800,00 Sum driftsutgifter 56.829.353,06 56.008.750,00 58.352.900,00 57.184.700,00 56.584.500,00 56.269.500,00 Brutto driftsresultat -1.881.238,43-671.550,00-1.108.000,00-188.000,00-174.000,00-70.000,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 768.853,44 753.000,00 592.000,00 562.000,00 552.000,00 542.000,00 Mottatte avdrag på utlån 24.968,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Sum eksterne finansinntekter 793.821,44 798.000,00 637.000,00 607.000,00 597.000,00 587.000,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 1.630.505,24 1.727.500,00 1.527.000,00 1.589.000,00 1.617.000,00 1.592.000,00 Avdragsutgifter 1.724.289,00 1.880.000,00 1.946.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 Utlån 39.400,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Sum eksterne finansutgifter 3.394.194,24 3.662.500,00 3.528.000,00 3.609.000,00 3.637.000,00 3.612.000,00 Side 5 av 141 2
Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune - 2010 08.12.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Resultat eksterne finanstransaksjoner -2.600.372,80-2.864.500,00-2.891.000,00-3.002.000,00-3.040.000,00-3.025.000,00 Motpost avskrivninger 2.517.352,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.446.000,00 Netto driftsresultat -1.964.259,23-1.081.050,00-1.544.000,00-735.000,00-759.000,00-649.000,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 547.735,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 2.853.138,50 584.000,00 1.789.000,00 879.000,00 791.000,00 681.000,00 Bruk av bundne fond 737.015,58 761.000,00 385.000,00 86.000,00 81.000,00 81.000,00 Bruk av likviditetsreserve 1.854.459,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 5.992.348,68 1.345.000,00 2.174.000,00 965.000,00 872.000,00 762.000,00 Overført til investeringsregnskapet 178.016,50 0,00 267.000,00 117.000,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 2.297.773,28 159.950,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Avsetninger til bundne fond 725.355,13 104.000,00 354.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 3.201.144,91 263.950,00 630.000,00 230.000,00 113.000,00 113.000,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 826.944,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 6 av 141 3
ØKONOMIPLAN 2010-2013 Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue 8742131,51 9127000 9400000 9500000 9600000 9700000 Ordinært rammetilskudd 29512107,00 32936000 33920000 33824000 33824000 33824000 Skatt på eiendom 0,00 0 80000 160000 240000 280000 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 551525,00 580000 500000 550000 580000 580000 Sum frie disponible inntekter 38805763,51 42643000 43900000 44034000 44244000 44384000 Renteinntekter og utbytte 638575,00 610000 460000 460000 460000 460000 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1489309,00 1595000 1443000 1503000 1533000 1512000 Avdrag på lån 1724289,00 1880000 1946000 1965000 1965000 1965000 Netto finansinnt./utg. -2575023,00-2865000 -2929000-3008000 -3038000-3017000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2287569,00 150950 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 3269,00 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 547735,11 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 2899059,00 0 125000 130000 152000 42000 Bruk av bundne avsetninger 0,00 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 1155956,11-150950 125000 130000 152000 42000 Momskomp. på investeringer -267000-417000 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 178016,50 642000 267000 117000 0 0 Motpost avskrivninger -2517352,00-2455000 -2455000-2455000 -2455000-2446000 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 36 559 753,00 39 627 050 40 829 000 41 039 000 43 813 000 43 855 000 Mer/mindreforbruk 826 943,62 0 0 0 0 0 Side 7 av 141
Budsjettskjema 1B - til fordeling drift (FSK innstilling) Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2011-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum til fordeling drift 36 559 753,00 39 627 050-40 829 000-41 947 000-43 661 000-43 813 000 fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter 7 515 898,00 7 892 000 8 994 200 8 835 200 8 458 600 8 200 500 Inntekter -2 815 404,00-2 265 600-2 625 400-2 397 400-2 072 700-1 779 700 Netto 4 700 494,00 5 626 400 6 368 800 6 437 800 6 385 900 6 420 800 12 Oppvekst og kultur Utgifter 15 327 030,00 15 405 900 14 729 000 14 516 300 14 500 300 14 474 700 Inntekter -4 179 302,00-3 897 700-3 854 300-3 456 300-3 441 300-3 381 300 Netto 11 147 728,00 11 508 200 10 874 700 11 060 000 11 059 000 11 093 400 13 Helse- og sosial Utgifter 19 918 089,00 18 623 050 19 535 400 19 581 800 19 486 000 19 475 200 Inntekter -6 426 573,00-4 664 200-4 719 200-4 451 700-4 289 200-4 279 200 Netto 13 491 516,00 13 958 850 14 816 200 15 130 100 15 196 800 15 196 000 14 Plan- og utvikling Utgifter 14 913 326,00 14 804 800 15 370 400 14 285 500 14 173 700 14 147 200 Inntekter -6 571 142,00-5 070 200-5 299 000-4 422 300-4 422 300-4 422 300 Netto 8 342 184,00 9 734 600 10 071 400 9 863 200 9 751 400 9 724 900 15 Kirker og kirkegårder Utgifter 933 753,00 1 027 000 1 082 000 1 082 000 1 082 000 1 082 000 Inntekter Netto 933 753,00 1 027 000 1 082 000 1 082 000 1 082 000 1 082 000 16 VAR Utgifter 2 173 994,00 2 076 000 2 229 400 2 229 400 2 229 400 2 229 400 Inntekter -1 712 564,00-1 849 000-1 891 500-1 891 500-1 891 500-1 891 500 Netto 461 430,00 227 000 337 900 337 900 337 900 337 900 18 Finans Utgifter Inntekter -2 517 352,00-2 455 000-2 722 000-2 872 000-2 455 000-2 446 000 Netto -2 517 352,00-2 455 000-2 722 000-2 872 000-2 455 000-2 446 000 18 Finans (jf. skjema 1A) Utgifter 6 331 380,00 3 625 950 3 656 000 3 585 000 3 498 000 3 477 000 Inntekter -42 891 134,00-43 253 000-44 485 000-44 624 000-44 856 000-44 886 000 Netto -36 559 753,00-39 627 050-40 829 000-41 039 000-41 358 000-41 409 000 Sum formannsk. Innst. 0,00 0 0 0 0 0 Side 8 av 141
1 Fosnes kommune - 2010 08.12.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 2.010.509,33 3.712.000,00 1.590.000,00 2.087.000,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer 113.639,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 463.600,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Avsetninger 1.098.367,68 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov 3.686.116,01 4.359.000,00 2.025.000,00 2.398.000,00 305.000,00 305.000,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 1.700.594,18 2.950.000,00 1.537.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 183.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 519.244,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Andre inntekter 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering 2.606.838,18 3.717.000,00 1.842.000,00 2.281.000,00 305.000,00 305.000,00 Overført fra driftsbudsjettet 178.016,50 642.000,00 53.000,00 117.000,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 602.116,30 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 3.386.970,98 4.359.000,00 2.025.000,00 2.398.000,00 305.000,00 305.000,00 Udekket/udisponert -299.145,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 9 av 141 2
Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2009-2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) 3 686 116,00 4 783 700 2 025 000 2 398 000 305 000 305 000 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 Finansutgifter 130 000 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 130 000 0 0 0 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 13 Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter 305 000 311 000 305 000 305 000 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 305 000 311 000 305 000 305 000 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter 1 590 000 2 087 000 0 0 Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0,00 0 1 590 000 2 087 000 0 0 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 16 VAR Investeringsutgifter 0 0 0 0 Finansutgifter 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0 0 0 0 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0 0 0 0 Finansutgifter 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Samlet alle områder Investeringsutgifter 0,00 0 1 590 000 2 087 000 0 0 Finansutgifter 0,00 0 435 000 311 000 305 000 305 000 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 2 025 000 2 398 000 305 000 305 000 Side 10 av 141
OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 499 331 388 000 297 500 255 000 212 500 170 000 Bank KLP Renter 19 100 17 661 15 641 13 388 11 475 9 563 Avdrag 111 331 111 331 90 500 42 500 42 500 42 500 Sum renter og avdrag 130 432 128 993 106 141 55 888 53 975 52 063 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 2 813 809 2 698 809 2 583 809 2 468 809 2 353 809 2 238 809 Bank Sparebanken M-N Renter 86 400 98 483 107 952 103 352 123 440 117 690 Avdrag 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 Sum renter og avdrag 201 400 213 483 222 952 218 352 238 440 232 690 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 0 0 0 0 0 0 Bank DNB Renter 0 0 0 0 0 0 Avdrag 0 0 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 0 0 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 26 807 940 25 281 256 28 736 197 26 950 263 25 164 329 23 378 396 Bank Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak 2 950 000 1 537 000 1 850 000 Renter inkl. nye låneopptak 1 039 553 1 241 677 1 315 407 1 382 260 1 394 085 1 380 747 Avdrag inkl. nye låneopptak 1 403 609 1 526 684 1 740 500 1 807 500 1 807 500 1 807 500 Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/12 30 121 080 28 368 065 31 617 506 29 674 072 27 730 638 25 787 205 Foreslåtte nye låneopptak 0 2 950 000 1 537 000 1 850 000 0 0 Sum renter inkl.. nye låneopptak 1 145 053 1 357 822 1 439 000 1 499 000 1 529 000 1 508 000 Sum avdrag inkl nye låneopptak 1 629 941 1 753 015 1 946 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 Sum renter og avdrag 2 774 994 3 110 837 3 385 000 3 464 000 3 494 000 3 473 000 Side 11 av 141
Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr 31.12.07 Faktisk ansvar pr 31.12.08 2009 2010 2011 2012 2013 Utløpsdato Strandstua Salsnes as Salsnes kr 245 376 kr 214 714 184 000 154 000 124 000 94 000 64 000 31.12.2015 Retura (MNA) Skage kr 132 577 kr 110 964 94 000 75 000 56 000 37 000 18 000 31.12.2015 Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr 120 000 kr 90 000 60 000 30 000 0 0 0 31.12.2011 Jøa idrettslag Jøa kr 80 000 kr 60 000 40 000 20 000 0 0 0 31.12.2011 Namdal Rehabilitering Høylandet kr 77 645 kr 75 964 74 000 71 000 68 000 65 000 62 000 01.06.2056 Sum garantiansvar kr 655 598 kr 551 642 452 000 350 000 248 000 196 000 144 000 Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Side 12 av 141
Investeringsbudsjett Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 02003 Applikasjoner/programvare 21.800 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres -21.800 0 0 0 0 0 Sum utgifter 0 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 05100 Avdrag på lån 276.182 297.000 305.000 311.000 305.000 305.000 05101 Ekstraordinære avdrag 187.418 122.000 0 0 0 0 05306 Dekning merforbruk 2006 114.626 0 0 0 0 0 05500 Avsetning til bundne investeringsfond 40.644 0 0 0 0 0 Sum utgifter 618.870 419.000 305.000 311.000 305.000 305.000 09202 Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån -504.244-297.000-305.000-311.000-305.000-305.000 09500 Bruk av bundne investeringsfond 0-122.000 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -114.626 0 0 0 0 0 Sum inntekter -618.870-419.000-305.000-311.000-305.000-305.000 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: 30002 Kart og oppmåling Side 13 av 141 2
Investeringsbudsjett 05307 Dekning merforbruk 2007 180.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 180.000 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -180.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -180.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 624 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.166 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 757.295 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 190.521 0 0 0 0 0 05308 Dekning merforbruk 2008 0 120.900 0 0 0 0 Sum utgifter 952.605 120.900 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -831.756 0 0 0 0 0 Sum inntekter -831.756 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 120.850 120.900 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 120.850 120.900 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -120.850 0 0 0 0 0 Sum inntekter -120.850 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -120.850 0 0 0 0 0 Side 14 av 141 3
Investeringsbudsjett Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -120.850 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole 0 120.900 0 0 0 0 Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 103.026 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 25.756 0 0 0 0 0 Sum utgifter 128.782 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -128.782 0 0 0 0 0 Sum inntekter -128.782 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 80.000 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0 120.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 200.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0-200.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-200.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon Side 15 av 141 4
Investeringsbudsjett 05307 Dekning merforbruk 2007 140.000 2.600 0 0 0 0 Sum utgifter 140.000 2.600 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -140.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -140.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 0 2.600 0 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0 2.600 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen 0 2.600 0 0 0 0 Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 03700 Kjøp av tjenester 0 600.000 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 150.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 750.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0-600.000 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-150.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-750.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: 33300 Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh. 03700 Kjøp av tjenester 0 600.000 705.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 75.000 120.000 0 0 0 Sum utgifter 0 675.000 825.000 0 0 0 Side 16 av 141 5
Investeringsbudsjett 09100 Bruk av lån 0-600.000-772.000 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-75.000-53.000 0 0 0 Sum inntekter 0-675.000-825.000 0 0 0 Sum tjeneste: 33300 Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh. 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4200 Kommunale veier 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 03700 Kjøp av tjenester 0 1.670.000 0 1.670.000 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 417.000 0 417.000 0 0 Sum utgifter 0 2.087.000 0 2.087.000 0 0 08909 Andre tilskudd 0-120.000 0-120.000 0 0 09100 Bruk av lån 0-1.550.000 0-1.850.000 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-417.000 0-117.000 0 0 Sum inntekter 0-2.087.000 0-2.087.000 0 0 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 0 192.000 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 107.000 0 0 0 02602 Kjøp av vaktmestertjenester 0 0 31.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 75.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 405.000 0 0 0 Side 17 av 141 6
Investeringsbudsjett 09100 Bruk av lån 0 0-405.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-405.000 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 0 120.000 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 168.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 72.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 360.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0 0-360.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-360.000 0 0 0 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: 33901 Brannberedskap 02001 Verktøy og redskaper 150.373 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 37.593 0 0 0 0 0 Sum utgifter 187.967 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -187.967 0 0 0 0 0 Sum inntekter -187.967 0 0 0 0 0 Side 18 av 141 7
Investeringsbudsjett Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 350.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 350.000 0 0 0 0 06701 Salg av boliger 0-350.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-350.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 347.412 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 75.349 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres -27.465 0 0 0 0 0 05308 Dekning merforbruk 2008 0 178.300 0 0 0 0 Sum utgifter 395.295 178.300 0 0 0 0 06409 Andre avgpl. salgsinntekter -202.000 0 0 0 0 0 07509 Refusjon fra interkommunale foretak -15.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -217.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 178.295 178.300 0 0 0 0 Side 19 av 141 8
Investeringsbudsjett Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad 178.295 178.300 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -178.295 0 0 0 0 0 Sum inntekter -178.295 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -178.295 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -178.295 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad 0 178.300 0 0 0 0 Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 01151 Bevertning 3.805 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 102.894 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 25.724 0 0 0 0 0 Sum utgifter 132.423 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 132.423 0 0 0 0 0 Tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder 01151 Bevertning 1.438 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 160.668 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 37.667 0 0 0 0 0 05307 Dekning merforbruk 2007 15.494 0 0 0 0 0 Sum utgifter 215.266 0 0 0 0 0 08909 Andre tilskudd -183.000 0 0 0 0 0 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -101.299 0 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -63.391 0 0 0 0 0 Sum inntekter -347.689 0 0 0 0 0 Side 20 av 141 9
Investeringsbudsjett Sum tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder -132.423 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 7.254 0 0 0 0 0 02700 Konsulenttjenester 6.410 0 0 0 0 0 05307 Dekning merforbruk 2007 232.425 900 0 0 0 0 Sum utgifter 246.090 900 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -232.090 0 0 0 0 0 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -14.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -246.090 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 0 900 0 0 0 0 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0 900 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk 0 900 0 0 0 0 Prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 373.179 0 0 0 0 0 Sum utgifter 373.179 0 0 0 0 0 09500 Bruk av bundne investeringsfond 0-302.700 0 0 0 0 09600 Bruk av likviditetsreserve -373.179 0 0 0 0 0 Sum inntekter -373.179-302.700 0 0 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 0-302.700 0 0 0 0 Side 21 av 141 10
Investeringsbudsjett Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger 0-302.700 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond 0-302.700 0 0 0 0 Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 05291 Kjøp av andeler 113.639 0 130.000 0 0 0 Sum utgifter 113.639 0 130.000 0 0 0 09401 Bruk av disposisjonsfond -113.639 0-130.000 0 0 0 Sum inntekter -113.639 0-130.000 0 0 0 Sum tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP 0 0 0 0 0 0 T O T A L T 0 0 0 0 0 0 Side 22 av 141 11
1. Fellesadm. og politisk virks. Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10800 Godtgjørelse ordfører 456.753 477.000 495.000 495.000 495.000 495.000 10801 Godtgjørelse varaordfører 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 114.741 158.500 155.000 155.000 155.000 155.000 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 583 900 1.200 1.200 1.200 1.200 10990 Arbeidsgiveravgift 27.688 32.400 34.000 34.000 34.000 34.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 2.496 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 4.280 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.005 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 11150 Matvarer 1.120 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 0 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 11232 Gaver og blomster 3.125 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11242 Hotellopphold 2.390 0 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 22.516 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11600 Kilometergodtgjørelse 29.187 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 11702 Reiseutgifter 13.601 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 12000 Inventar og utstyr 4.641 0 0 0 0 0 12003 Aplikasjoner programvare 0 10.000 0 0 0 0 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 51.000 59.000 60.000 60.000 60.000 60.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 3.286 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Sum utgifter 759.371 825.300 830.700 830.700 830.700 830.700 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3.286-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum inntekter -3.286-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 756.085 822.300 827.700 827.700 827.700 827.700 Tjeneste: 10001 Valg 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 5.000 0 5.000 0 5.000 11151 Bevertning 0 2.000 0 2.000 0 2.000 11300 Frankering 672 0 0 0 0 0 11401 Kunngjøringer 0 6.000 0 6.000 0 6.000 11600 Kilometergodtgjørelse 0 1.000 0 1.000 0 1.000 11901 Leie av lokaler, kontorer 0 2.000 0 2.000 0 2.000 Side 23 av 141 2
1. Fellesadm. og politisk virks. 12003 Aplikasjoner programvare 0 0 0 15.000 0 15.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 168 3.000 0 6.000 0 6.000 Sum utgifter 840 19.000 0 37.000 0 37.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -168-3.000 0-6.000 0-6.000 Sum inntekter -168-3.000 0-6.000 0-6.000 Sum tjeneste: 10001 Valg 672 16.000 0 31.000 0 31.000 Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører 756.757 838.300 827.700 858.700 827.700 858.700 Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 10802 Ledergodtgjørelse 9.926 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10803 Møtegodtgjørelse 109.032 40.000 86.000 86.000 86.000 86.000 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 65.663 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10990 Arbeidsgiveravgift 9.245 4.800 7.200 7.200 7.200 7.200 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 171 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 480 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 9.526 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11150 Matvarer 2.639 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 6.717 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 11232 Gaver og blomster 900 0 0 0 0 0 11401 Kunngjøringer 790 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 0 2.000 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 7.000 3.000 7.000 3.000 7.000 11600 Kilometergodtgjørelse 10.599 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11702 Reiseutgifter 3.890 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11901 Leie av lokaler, kontorer 1.500 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 629 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14709 Andre tilskudd 2.911 0 0 0 0 0 Sum utgifter 234.617 134.800 182.200 186.200 182.200 186.200 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -629-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Sum inntekter -629-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Side 24 av 141 3
1. Fellesadm. og politisk virks. Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 233.989 133.800 181.200 185.200 181.200 185.200 Tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 14709 Andre tilskudd 40.000 0 0 0 0 0 14900 Reserverte tillegsbevigninger 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Sum utgifter 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 19401 Bruk av disposisjonsfond -8.424 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond -21.577 0 0 0 0 0 Sum inntekter -30.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18050 Til kommunestyrets disp. 10.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 14709 Andre tilskudd 13.915 21.500 20.000 20.000 20.000 20.000 14901 Til formannskapets disposisjon 0 13.500 15.000 15.000 15.000 15.000 Sum utgifter 13.915 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Sum tjeneste: 18051 Til formannskapets disp. 13.915 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Tjeneste: 18052 Til rådmannens disp. 14709 Andre tilskudd 1.780 0 0 0 0 0 Sum utgifter 1.780 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18052 Til rådmannens disp. 1.780 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap 259.684 203.800 251.200 255.200 251.200 255.200 Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: 10002 Partistøtte 14709 Andre tilskudd 31.608 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum utgifter 31.608 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum tjeneste: 10002 Partistøtte 31.608 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Sum ansvar: 1011 Partistøtte 31.608 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Side 25 av 141 4
1. Fellesadm. og politisk virks. Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: 10005 Tilflyttingsprosjekt 11401 Kunngjøringer 11.396 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 17.900 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 210 0 0 0 0 0 12400 Serviceavtaler 3.000 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 8.000 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 8.824 0 0 0 0 0 14709 Andre tilskudd 46.040 0 0 0 0 0 14719 Andre tilskudd 0 200.000 100.000 0 0 0 Sum utgifter 95.370 200.000 100.000 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -8.824 0 0 0 0 0 18300 Tilskudd fylkeskommuner 27.000 0 0 0 0 0 19500 Buk av bundet driftsfond -75.546-200.000-100.000 0 0 0 Sum inntekter -57.370-200.000-100.000 0 0 0 Sum tjeneste: 10005 Tilflyttingsprosjekt 38.000 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter 38.000 0 0 0 0 0 Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 10802 Ledergodtgjørelse 1.354 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10803 Møtegodtgjørelse 1.895 0 2.000 2.000 2.000 2.000 10990 Arbeidsgiveravgift 166 0 200 200 200 200 11600 Kilometergodtgjørelse 540 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 154 0 0 0 0 0 13750 Tjenester fra interkommunalt selskap 332.611 362.000 376.000 376.000 376.000 376.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 12 0 0 0 0 0 Sum utgifter 336.731 362.000 379.200 379.200 379.200 379.200 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -12 0 0 0 0 0 Sum inntekter -12 0 0 0 0 0 Side 26 av 141 5
1. Fellesadm. og politisk virks. Sum tjeneste: 10003 Revisjon og kontrollutvalg 336.719 362.000 379.200 379.200 379.200 379.200 Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 336.719 362.000 379.200 379.200 379.200 379.200 Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 10802 Ledergodtgjørelse 0 2.000 0 0 0 0 10803 Møtegodtgjørelse 0 20.000 0 0 0 0 10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 20.000 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 2.100 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11702 Reiseutgifter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 22.000 0 56.000 56.000 56.000 56.000 14500 Overføring til kommuner 22.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 44.000 50.100 62.000 62.000 62.000 62.000 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 44.000 50.100 62.000 62.000 62.000 62.000 Tjeneste: 12000 Administrasjon 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 0 102.000 102.000 102.000 102.000 Sum utgifter 0 0 102.000 102.000 102.000 102.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 0 0 102.000 102.000 102.000 102.000 Tjeneste: 18053 MN-regionråd 10803 Møtegodtgjørelse 6.000 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 306 0 0 0 0 0 Sum utgifter 6.306 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18053 MN-regionråd 6.306 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd 50.306 50.100 164.000 164.000 164.000 164.000 Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 14500 Overføring til kommuner 220.000 0 0 0 0 0 Side 27 av 141 6
1. Fellesadm. og politisk virks. Sum utgifter 220.000 0 0 0 0 0 18100 Statstilskudd -220.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -220.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 10004 Regionalt samarbeid 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 640.472 630.000 655.000 655.000 655.000 655.000 10202 Vikarlønn ferie 703 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 97.109 103.000 99.000 99.000 99.000 99.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 5.594 6.500 6.800 6.800 6.800 6.800 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 663 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 10990 Arbeidsgiveravgift 34.466 36.700 38.700 38.700 38.700 38.700 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 3.504 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11151 Bevertning 194 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11242 Hotellopphold 3.952 0 0 0 0 0 11303 Telekommunikasjon mobiltelefon -285 0 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11401 Kunngjøringer 559 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 19.066 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11600 Kilometergodtgjørelse 13.666 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11601 Diettgodtgjørelse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 3.907 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11960 Kontingenter 1.390 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 14290 Merverdiavgift som kompenseres 327 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 14500 Overføring til kommuner 250 0 0 0 0 0 14904 Til rådmannens disposisjon 0 0-50.000 0 0 0 Sum utgifter 827.305 813.300 791.300 841.300 841.300 841.300 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -327-1.500-2.000-2.000-2.000-2.000 Side 28 av 141 7
1. Fellesadm. og politisk virks. 17901 Fordelte administrasjonsutgifter 0 0-40.000-50.000-50.000-50.000 Sum inntekter -327-1.500-42.000-52.000-52.000-52.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 826.978 811.800 749.300 789.300 789.300 789.300 Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret 826.978 811.800 749.300 789.300 789.300 789.300 Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 328.739 367.000 338.000 338.000 338.000 338.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 50.559 61.400 50.000 50.000 50.000 50.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.912 3.900 3.400 3.400 3.400 3.400 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 375 800 700 700 700 700 10990 Arbeidsgiveravgift 16.137 21.800 19.500 19.500 19.500 19.500 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 2.098 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 194 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.085 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 11151 Bevertning 787 500 1.000 1.000 1.000 1.000 11242 Hotellopphold 1.343 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 11.545 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11600 Kilometergodtgjørelse 12.862 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11601 Diettgodtgjørelse 740 500 1.000 1.000 1.000 1.000 11702 Reiseutgifter 137 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11971 Andre lisenser 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 152 500 4.000 4.000 4.000 4.000 Sum utgifter 430.666 476.900 449.600 449.600 449.600 449.600 17100 Refusjon sykepenger -41.110 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -152-500 -4.000-4.000-4.000-4.000 Sum inntekter -41.262-500 -4.000-4.000-4.000-4.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 389.403 476.400 445.600 445.600 445.600 445.600 Sum ansvar: 1201 Personal 389.403 476.400 445.600 445.600 445.600 445.600 Ansvar: 1202 Frikjøpte tillitsvalgte Side 29 av 141 8
1. Fellesadm. og politisk virks. Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 10105 Lønn frikjøp tillitsvalgt lærer 0 0 481.000 481.000 280.600 0 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0 0 200 200 200 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 24.500 24.500 14.300 0 Sum utgifter 0 0 505.700 505.700 295.100 0 17700 Refusjon fra private 0 0-505.700-505.700-295.000 0 Sum inntekter 0 0-505.700-505.700-295.000 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 100 0 Sum ansvar: 1202 Frikjøpte tillitsvalgte 0 0 0 0 100 0 Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 235.274 410.000 427.000 427.000 427.000 427.000 10110 Tilleggslønn 9.003 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10200 Vikarlønn ved sykdom 30.032 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 42.006 67.500 66.000 66.000 66.000 66.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 2.420 4.300 4.600 4.600 4.600 4.600 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 88 600 100 100 100 100 10990 Arbeidsgiveravgift 14.281 24.400 25.700 25.700 25.700 25.700 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 1.524 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 11151 Bevertning 243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11200 Forbruksmatriell 0 500 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 400 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11600 Kilometergodtgjørelse 2.809 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11702 Reiseutgifter 173 500 1.000 1.000 1.000 1.000 12000 Inventar og utstyr 4.017 0 0 0 0 0 12903 Ikke budsjettert internsalg 4.846 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 1.018 0 0 0 0 0 Sum utgifter 348.133 522.300 542.400 542.400 542.400 542.400 17100 Refusjon sykepenger -32.756-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1.018 0 0 0 0 0 Side 30 av 141 9
1. Fellesadm. og politisk virks. 17700 Refusjon fra private 0-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Sum inntekter -33.774-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 314.359 497.300 517.400 517.400 517.400 517.400 Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 12002 Datautstyr 0 18.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 18.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0 18.000 0 0 0 0 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 314.359 515.300 517.400 517.400 517.400 517.400 Ansvar: 1215 NAV-Fosnes Tjeneste: 18010 NAV-Fosnes, kommunal andel 11151 Bevertning 1.359 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 686 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 20.497 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 5.296 0 0 0 0 0 Sum utgifter 27.837 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -5.296 0 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -22.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -27.296 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18010 NAV-Fosnes, kommunal andel 541 0 0 0 0 0 Tjeneste: 18011 NAV-Fosnes, statlig andel 11151 Bevertning 4.755 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 3.001 0 0 0 0 0 12000 Inventar og utstyr 89.554 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 223 0 0 0 0 0 Sum utgifter 97.533 0 0 0 0 0 17000 Gen. refusjon fra Staten -97.533 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -223 0 0 0 0 0 Side 31 av 141 10
1. Fellesadm. og politisk virks. Sum inntekter -97.756 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18011 NAV-Fosnes, statlig andel -223 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1215 NAV-Fosnes 319 0 0 0 0 0 Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 544.140 535.000 560.000 560.000 560.000 560.000 10300 Lønn ekstrahjelp 13.039 0 0 0 0 0 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 87.266 88.900 85.000 85.000 85.000 85.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 5.027 5.600 5.900 5.900 5.900 5.900 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 727 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 10990 Arbeidsgiveravgift 29.846 31.600 33.300 33.300 33.300 33.300 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 3.200 0 0 0 0 0 11000 Kontormatriell og rekvisita 4.151 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11001 Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 5.113 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11151 Bevertning 292 0 0 0 0 0 11242 Hotellopphold 1.318 0 0 0 0 0 11290 Tellepenger 0 500 0 0 0 0 11301 Gebyr banktjenester 8.605 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 21.135 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 11600 Kilometergodtgjørelse 5.252 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 11601 Diettgodtgjørelse 210 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 4.544 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11852 Yrkesskadeforsikring 0 500 0 0 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 250 0 0 0 0 0 11960 Kontingenter 2.490 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 19.380 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 12002 Datautstyr 1.342 0 0 0 0 0 12400 Serviceavtaler 1.764 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 144.235 158.000 164.000 164.000 164.000 164.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 8.596 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15004 Forsinkelsesrenter 106 0 0 0 0 0 Sum utgifter 912.027 907.600 936.500 936.500 936.500 936.500 Side 32 av 141 11
1. Fellesadm. og politisk virks. 16223 Purregebyr -4.598-5.000-7.000-7.000-7.000-7.000 16224 Rettsgebyr -562 0 0 0 0 0 17100 Refusjon sykepenger -2.328 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -8.596-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 19004 Forsinkelsesrenter 0-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000 Sum inntekter -16.084-17.000-19.000-19.000-19.000-19.000 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 895.944 890.600 917.500 917.500 917.500 917.500 Sum ansvar: 1220 Kommunekassen 895.944 890.600 917.500 917.500 917.500 917.500 Ansvar: 1260 Planleggingstiltak Tjeneste: 12052 Inkluderende arbeidsliv 11240 Kjøp av tjenester 2.765 0 0 0 0 0 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12000 Inventar og utstyr 38.828 0 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 9.707 0 0 0 0 0 Sum utgifter 51.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 17104 Tilretteleggingstilskudd -36.023 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -9.707 0 0 0 0 0 Sum inntekter -45.730 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12052 Inkluderende arbeidsliv 5.570 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Sum ansvar: 1260 Planleggingstiltak 5.570 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ansvar: 1269 Bruprosjekt Tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer 11000 Kontormatriell og rekvisita 13.406 0 0 0 0 0 11151 Bevertning 11.144 0 0 0 0 0 11200 Forbruksmatriell 3.000 0 0 0 0 0 11242 Hotellopphold 3.403 20.000 0 0 0 0 11300 Frankering 419 0 0 0 0 0 11402 Informasjonstiltak publikum 47.850 0 0 0 0 0 11409 Andre informasjonstiltak 6.490 0 0 0 0 0 Side 33 av 141 12
1. Fellesadm. og politisk virks. 11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 3.750 0 0 0 0 0 11600 Kilometergodtgjørelse 5.436 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 40.602 50.000 20.000 0 0 0 11959 Andre avgifter og gebyrer 291 0 0 0 0 0 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 708 0 0 0 0 0 12901 Andel administrasjonsutgifter 0 0 40.000 50.000 50.000 50.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 30.113 0 0 0 0 0 13700 Kjøp av tjenester 225.788 330.000 130.000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 71.857 0 0 0 0 0 Sum utgifter 464.255 400.000 190.000 50.000 50.000 50.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -71.857 0 0 0 0 0 19400 Bruk av ubundet fond -450.000-400.000-190.000-50.000-50.000-50.000 Sum inntekter -521.857-400.000-190.000-50.000-50.000-50.000 Sum tjeneste: 10000 Politisk styring og kontrollorganer -57.601 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1269 Bruprosjekt -57.601 0 0 0 0 0 Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: 12000 Administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 180.429 0 160.000 160.000 160.000 160.000 10900 Arb.givers andel pensj.pr. KLP 55.680 0 24.000 24.000 24.000 24.000 10902 Arb.givers andel AFP 62-64 år 1.628 0 2.500 2.500 2.500 2.500 10903 Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 329 0 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 11.152 0 9.000 9.000 9.000 9.000 10991 Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 986 0 0 0 0 0 11305 Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960 0 1.000 1.000 1.000 1.000 11600 Kilometergodtgjørelse 13.352 0 15.000 15.000 15.000 15.000 11601 Diettgodtgjørelse 530 0 0 0 0 0 11702 Reiseutgifter 2.757 25.000 500 500 500 500 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 0 300.000 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som kompenseres 262 0 0 0 0 0 Sum utgifter 268.064 325.000 212.000 212.000 212.000 212.000 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -262 0 0 0 0 0 Side 34 av 141 13
1. Fellesadm. og politisk virks. 17701 Refusjon reiseutgifter -14 0 0 0 0 0 Sum inntekter -276 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 12000 Administrasjon 267.788 325.000 212.000 212.000 212.000 212.000 Sum ansvar: 1300 IT-tjenester 267.788 325.000 212.000 212.000 212.000 212.000 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 11304 Datakommunikasjon 106.440 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 11402 Informasjonstiltak publikum 39.685 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 11509 Andre opplæringstiltak 1.608 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11970 Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 2.150 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12000 Inventar og utstyr 67.735 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 12002 Datautstyr 51.602 46.000 40.000 40.000 40.000 40.000 12003 Aplikasjoner programvare 34.787 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13510 Tjenester fra interkommunale ordninger 194.670 224.000 380.000 380.000 380.000 380.000 14290 Merverdiavgift som kompenseres 76.067 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 15901 Avskrivinger 275.545 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 Sum utgifter 850.290 866.000 1.016.000 1.016.000 1.016.000 1.016.000 16409 Andre avgpl. salgsinntekter 0-90.000-90.000-90.000-90.000-90.000 16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -69.843 0 0 0 0 0 17280 Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet 21.800 0 0 0 0 0 17290 Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -76.067-85.000-85.000-85.000-85.000-85.000 17500 Refusjon fra andre kommuner -20.960 0 0 0 0 0 17903 Ikke budsjettert internsalg -21.692 0 0 0 0 0 19401 Bruk av disposisjonsfond -90.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -256.762-175.000-175.000-175.000-175.000-175.000 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 593.528 691.000 841.000 841.000 841.000 841.000 Sum ansvar: 1301 IT-drift 593.528 691.000 841.000 841.000 841.000 841.000 Ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter Side 35 av 141 14