Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? TF-notat nr. 27/2018 Audun Thorstensen og Kjetil Lie 1
Kolofonside Tittel: Kommunereformen og Sykkylven kommune - status quo eller fusjonering? Undertittel: TF-notat nr: 27/2018 Forfatter(e): AT og KL Dato: 05.09.18 ISBN: 978-82-336-0155-3 ISSN: 1891-053X Pris: Framsidefoto: Prosjekt: (Kan lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no) Istock.com Diverse oppdrag kommuneøkonomi Prosjektnummer.: 20140152 Prosjektleder: Oppdragsgiver(e): Audun Thorstensen Sykkylven kommune Spørsmål om dette notatet kan rettes til: Telemarksforsking, Postboks 4, 3833 Bø i Telemark tlf 35 06 15 00 www.telemarksforsking.no 2
Forord Telemarksforsking har på oppdrag fra Sykkylven kommune vurdert økonomiske utsikter ved å holde fram som egen kommune. Videre er det vurdert økonomiske rammebetingelser og robusthet ved eventuell innlemming i Nye Ålesund eller sammenslåing med Stranda kommune. Arbeidet er gjennomført i perioden medio juni august 2018. Bø i Telemark, 05.09.2018. Audun Thorstensen Prosjektleder 3
Innhold Innledning s. 5 Sykkylven som fortsatt egen kommune (0-alternativet) s. 11 Sykkylven i en fusjon s. 19 Vedlegg tilleggsanalyser s. 26 4
Innledning 5
Økonomiske forhold av relevans for vurderingene Økonomiske utsikter for Sykkylven kommune ved å holde fram som egen kommune Økonomiske rammebetingelser og robusthet ved innlemming i Nye Ålesund Økonomiske rammebetingelser og robusthet ved sammenslåing med Stranda 6
Status inntektsnivå og finans 2017 Status inntektsnivå og finans 2017. I prosent av landsgjennomsnittet og i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: KMD/KOSTRA Korrigerte frie inntekter inkl. E- skatt og konsesjonskraftinntekter og fordel DA* Netto driftsresultat Disposisjonsfond + mindreforbruk Akkumulert merforbruk Netto lånegjeld Ålesund 96 4,8 2,1 0,8 96,8 Ørskog 98 2,2 3,6 0,0 134,5 Stranda 102 5,3 1,3 0,0 174,8 Sykkylven** 92 2,3 6,4 0,0 92,0 Skodje 98 3,8 13,2 0,0 87,3 Haram 91 1,7 6,7 0,0 130,2 Sandøy 105 2,6 26,5 0,0 144,3 Møre og Romsdal 99 3,3 8,2 0,1 98,9 Hele landet 100 3,8 11,5 0,1 78,2 *): Samtlige av kommunene hadde eiendomsskatt i 2017, med unntak av Ørskog og Haram. Ålesund, Stranda og Skodje hadde eiendomsskatt i hele kommunen, mens Sykkylven og Sandøy hadde eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. Ålesund, Skodje, Sykkylven og Ørskog ligger i sone 1 for arbeidsgiveravgift, Haram ligger i sone 1a og Stranda og Sandøy ligger i sone 2. Bare Stranda, Haram og Sandøy er innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet. **): 97 % for frie inntekter utenom e-skatt og konsesjonskraftinntekter og 93 % når e-skatt og konsesjonskraftinntekter er inkludert. Tilsvarende tall for Stranda er 100 og 101 7
Noen økonomiske karakteristika ved Sykkylven kommune Lavinntektskommune 92 % i korrigerte frie inntekter, gjennomsnittlig skatt per innb. på 81 % av landsgjennomsnittet i perioden 2014-16 (79,4 % i 2017) Langt unna noe veksttilskudd med gjennomsnittlig årlig vekst (endring) i perioden 2014-16 på -0,15 % og -0,05 % for perioden 2015-17 Distriktstilskudd Sør-Norge derimot på vei inn i alle fall for rammetilskudd 2019 med rundt 2 mill. kr Uutnyttet inntektspotensial ved at eiendomsskatt på verk og bruk/næringseiendom ikke skrives ut Sone 1-tilknytning for arbeidsgiveravgift, dvs. maksimal sats Revisjon av virkemiddelområdene skjer hvert sjuende år, neste gang fra 1.1.2021 Provenynøytralt regime overfor kommunesektoren ved endringer, dvs. en eventuell reduksjon av arbeidsgiveravgiften også som følge av en kommunesammenslåing, må påregnes motregnet i form av tilsvarende inntektstrekk 8
Leksjon i økonomiske virkemidler fra staten ved kommunesammenslåinger Éngangsinntekter tilskudd til dekning av éngangskostnader og reformstøtte Framover avløst av Éngangstilskudd ved kommunesammenslåing Inndelingstilskudd levetid 15+5 år Kompensasjonsordning for bortfall av basistilskudd og netto nedgang i regionalpolitiske tilskudd Regionsentertilskudd Uvisst om dette kommer til å gjelde for nye sammenslåinger, da det per i dag er slik at «Staten/Kongen i statsråd ikke har «hjemmel» til å fastsette noe regionsentertilskudd ved framtidige beslutninger om kommunesammenslåing, med mindre det på forhånd foreligger et vedtak fra Stortinget om at ordningen med regionsentertilskudd også skal gjelde for sammenslåingsvedtak framover» 9
Økonomiske virkemidler etter kommunereformen Regjeringen viderefører de økonomiske virkemidlene fra kommunereformen. Departementet har imidlertid tidligere signalisert at disse ikke vil være like gode som i reformperioden 2014-2017, jf. Prop. 96 S (2016-2017) Støtte til engangskostnader og reformstøtte slås sammen (kalt engangstilskudd ved kommunesammenslåing) og utbetales ved nasjonalt vedtak. Tilskudd til dekning av engangskostnader ble tidligere utbetalt ved nasjonalt vedtak om sammenslåing, mens reformstøtten skulle utbetales når den nye kommunen formelt trer i kraft. Inndelingstilskuddet videreføres og vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trer i kraft, dvs. tilsvarende det som var praksis før kommunereformen. Inndelingstilskuddet for kommuner som slo seg sammen i kommunereformen, skulle ta utgangspunkt i inntektssystemet slik det var i 2016. Merk at inndelingstilskuddet uansett er en kompensasjonsordning Regionsentertilskuddet uavklart om det vil bli utløst for nye, aktuelle sammenslåinger 10
Sykkylven som fortsatt egen kommune (0-alternativet) 11
Et mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 2018-2022 Vi har kjørt en prognose for frie inntekter for Sykkylven kommune 2018-2022 (i 2018 kr). Prognosen tar utgangspunkt i den sist oppdaterte prognosemodellen fra KS (datert 18.5.2018). Vi tar utgangspunkt i hovedalternativet («4M») fra de siste befolkningsframskrivingene til SSB (fra juni 2018). Lokalt skatteanslag bygger på et gjennomsnitt av kommunens kjente skattenivå de tre siste årene (2015-2017). I makro har vi lagt inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene 2020-22, lik 1 % årlig (3,0 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,6 på skatt og 1,4 på rammetilskudd). For 2019 ligger realveksten isolert sett inne med rundt 0,9 %, i tråd med signalene i Kommuneproposisjonen for 2019. 12
Et mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 2018-2022 Anslag frie inntekter 2018-2022. Mill. 2018-kr. Sykkylven kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 2018 2019 2020 2021 2022 Anslag frie inntekter 412,0 409,5 407,5 405,3 403,1 Anslag for frie inntekter 2018-2022 (mill. 2018-kr) 415 412,0 1,0 % 410 409,5 407,5 0,5 % 405 405,3 403,1 0,0 % 400-0,5 % 395 2018 2019 2020 2021 2022-1,0 % Anslag frie inntekter 2018-2022. Mill. 2018-kr og %-vis endring. Sykkylven kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 13
Et mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 2018-2030 Anslag frie inntekter 2018-2030. Mill. 2018-kr. Sykkylven kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Anslag frie inntekter 412,0 409,5 407,5 405,3 403,1 400,9 398,6 396,4 394,1 391,9 389,7 387,4 385,2 *):Utviklingen for perioden 2018-2022 er her videreført fram til 2030 Anslag for frie inntekter 2018-2022 (mill. 2018-kr) 415 410 405 400 395 390 385 380 375 370 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % Anslag frie inntekter %-endring Anslag frie inntekter 2018-2022. Mill. 2018-kr og %-vis endring. Sykkylven kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 14
Befolkningsframskrivinger 2018-2022 Sykkylven kommune Befolkningsframskrivinger, Sykkylven kommune 2018-2022. Kilde: SSB alternativ MMMM 2018 2019 2020 2021 2022 0-5 år 496 470 456 439 412 6-15 år 982 982 956 939 958 16-66 år 4 957 4 907 4 840 4 789 4 706 67-79 år 891 917 965 1 004 1 032 80-89 år 290 282 286 296 308 90 år og eldre 79 85 89 86 91 Totalt 7 695 7 643 7 592 7 553 7 507 0-66 år 6 435 6 359 6 252 6 167 6 076 67 år og eldre 1 260 1 284 1 340 1 386 1 431 Befolkningsframskrivinger, Sykkylven kommune 2018-2022. Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB alternativ MMMM 2018 2019 2020 2021 2022 0-5 år 100 95 92 89 83 6-15 år 100 100 97 96 98 16-66 år 100 99 98 97 95 67-79 år 100 103 108 113 116 80-89 år 100 97 99 102 106 90 år og eldre 100 108 113 109 115 Totalt 100 99 99 98 98 0-66 år 100 99 97 96 94 67 år og eldre 100 102 106 110 114 Fra 2018 til 2022 anslår SSB («4M») en befolkningsnedgang for Sykkylven kommune på rundt 2 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene. I aldersgruppene 0-66 år er det anslått en nedgang på ca. 6 prosent, mens det i aldersgruppene over 67 år er anslått en vekst på ca. 14 prosent. 15
Befolkningsframskrivinger 2018-2030 Sykkylven kommune Befolkningsframskrivinger, Sykkylven kommune 2018-2030. Kilde: SSB alternativ MMMM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0-5 år 496 470 456 439 412 400 405 404 405 405 406 406 406 6-15 år 982 982 956 939 958 923 892 862 826 791 777 750 735 16-66 år 4 957 4 907 4 840 4 789 4 706 4 706 4 651 4 599 4 547 4 508 4 451 4 392 4 366 67-79 år 891 917 965 1 004 1 032 1 040 1 076 1 103 1 133 1 130 1 134 1 140 1 130 80-89 år 290 282 286 296 308 319 327 345 372 415 441 476 493 90 år og eldre 79 85 89 86 91 85 89 89 83 78 80 84 89 Sum 7 695 7 643 7 592 7 553 7 507 7 473 7 440 7 402 7 366 7 327 7 289 7 248 7 219 0-66 år 6 435 6 359 6 252 6 167 6 076 6 029 5 948 5 865 5 778 5 704 5 634 5 548 5 507 67 år og eldre 1 260 1 284 1 340 1 386 1 431 1 444 1 492 1 537 1 588 1 623 1 655 1 700 1 712 Befolkningsframskrivinger, Sykkylven kommune 2018-2030. Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB alternativ MMMM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0-5 år 100 95 92 89 83 81 82 81 82 82 82 82 82 6-15 år 100 100 97 96 98 94 91 88 84 81 79 76 75 16-66 år 100 99 98 97 95 95 94 93 92 91 90 89 88 67-79 år 100 103 108 113 116 117 121 124 127 127 127 128 127 80-89 år 100 97 99 102 106 110 113 119 128 143 152 164 170 90 år og eldre 100 108 113 109 115 108 113 113 105 99 101 106 113 Sum 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 94 0-66 år 100 99 97 96 94 94 92 91 90 89 88 86 86 67 år og eldre 100 102 106 110 114 115 118 122 126 129 131 135 136 16
Beregnede demografikostnader for perioden 2019-2030 (uavhengig av finansiering) Beregnede mer-/mindreutgifter 2019-2030 knyttet til den demografiske utviklingen. Sykkylven kommune. Faste mill. 2018-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2019-30 0-5 år -3,8-3,8-3,3-5,2-2,4 0,9-0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-17,8 6-15 år 0,0-4,0-2,6 2,9-5,4-4,8-4,6-5,5-5,4-2,2-4,1-2,3-37,9 16-66 år -0,8-1,2-0,9-1,7-0,1-1,1-1,1-0,9-0,8-1,1-1,0-0,6-11,3 67-79 år 1,5 2,7 2,2 1,6 0,5 2,0 1,5 1,7-0,2 0,2 0,3-0,6 13,5 80-89 år -1,5 0,7 1,9 2,2 2,0 1,5 3,4 5,0 8,0 4,8 6,5 3,2 37,8 90 år og eldre 2,2 1,4-1,1 1,8-2,2 1,4 0,0-2,2-1,8 0,7 1,4 1,8 3,6 Sum -2,5-4,1-3,9 1,6-7,6 0,0-1,0-1,8-0,1 2,6 3,2 1,5-12,1 Beregnede mer-/mindreutgifter 2019-2030 knyttet til den demografiske utviklingen. Sykkylven kommune. Faste mill. 2018-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2019-30 Barnehage -3,3-3,5-3,0-4,7-2,2 0,8-0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-16,0 Grunnskole 0,0-3,5-2,3 2,6-4,7-4,2-4,0-4,8-4,7-1,9-3,6-2,0-33,2 Pleie og omsorg 1,4 3,7 2,0 4,4 0,0 4,0 3,9 3,5 5,2 4,9 7,2 4,0 44,2 Kommunehelse 0,0 0,1 0,1 0,1-0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,8 Barnevern -0,3-0,4-0,4-0,2-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,2-0,3-0,3-4,2 Sosialtjeneste -0,2-0,4-0,3-0,5-0,1-0,3-0,4-0,4-0,3-0,3-0,4-0,1-3,7 Sum -2,5-4,1-3,9 1,6-7,6 0,0-1,0-1,8-0,1 2,6 3,2 1,5-12,1 17
Beregnede demografikostnader for perioden 2019-2030, Sykkylven kommune 50 44,2 40 35,8 30 20 10 0-10 -20-14,0-16,0 0,8 0,6-4,2-3,5-3,7-3,0-12,1-12,3-30 -40-28,1-33,2 Barnehage Grunnskole Pleie og omsorg Kommunehelse Barnevern Sosialtjeneste Sum kommune Demografikostnader 2019-30 Herav demografikostnader som må dekkes av frie inntekter Beregnede mer-/mindreutgifter 2019-2030 knyttet til den demografiske utviklingen. Sykkylven kommune. Faste mill. 2018-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 18
Sykkylven i en fusjon 19
Økonomiske effekter ved kommunesammenslåing for a) Sykkylven + Stranda og b) Sykkylven + Nye Ålesund For å beregne økonomiske konsekvenser av de aktuelle sammenslåingene, har vi særlig fokusert på endringene over inntektssystemet. I tillegg har vi bl.a. sett på uttelling når det gjelder økonomiske virkemidler i kommunereformen og økonomisk status for de aktuelle kommunene. Det er lagt til grunn at sammenslåingene skjer i 2020. I effektberegningene på frie inntekter er det sammenlignet mot 2018- nivå for selvstendige kommuner. Utslagene er vist i mill. kr og i prosent av brutto driftsinntekter for summen av aktuelle kommuner. 20
Oppsummering av effektberegninger ved kommunesammenslåing Tabellen under oppsummerer de viktigste effektberegningene for sammenslåingsalternativene. Utslagene er vist i mill. kr og i prosent av brutto driftsinntekter for summen av aktuelle kommuner. Det er lagt til grunn at sammenslåingene skjer i 2020. I effektberegningene på frie inntekter er det sammenlignet mot 2018-nivå for selvstendige kommuner. Oppsummering av effektberegninger. I mill. 2018-kr og i % av brutto driftsinntekter 2017. 1) Sykkylven + Stranda 2) Sykkylven + Nye Ålesund I % av brutto I % av brutto I mill. 2018-kr driftsinntekter 2017 I mill. 2018-kr driftsinntekter 2017 Økonomiske virkemidler (éngangsstøtte) 25,0 2,6 % 92,3 1,6 % Regionsentertilskudd (årlig fom. 2020) 5,2 0,5 % 7,9 0,1 % Effekt frie inntekter år 1-15 (årlig, 2020-2034) -0,6-0,1 % 13,0 0,2 % Inndelingstilskuddet uavkortet år 1-15 10,7 80,9 Effekt frie inntekter etter år 20 (årlig) -11,3-1,2 % -68,0-1,2 % Tabellen viser at sammenslåingsalternativene vil gi en effekt på økonomiske virkemidler (engangsstøtte) på hhv. 25,0 mill. kr og 92,3 mill. kr (tilsvarende 2,6 prosent og 1,6 prosent av brutto driftsinntekter). Effekten av regionsentertilskuddet er beregnet til hhv. 5,2 mill. kr og 7,9 mill. kr per år (dvs. hhv. 0,5 prosent og 0,1 prosent av brutto driftsinntekter). For år 1-15 etter sammenslåing vil den årlige effekten utgjøre hhv. -0,6 mill. kr og 13,0 mill. kr (tilsvarende -0,1 prosent og 0,2 prosent av brutto driftsinntekter). Etter år 20, dvs. etter perioden for inndelingstilskuddet, vil sammenslåingsalternativene gi en årlig effekt på hhv. -11,3 mill. kr og -68,0 mill. kr. (tilsvarende -1,2 prosent av brutto driftsinntekter). Det er her tatt høyde for at inndelingstilskuddet er beregnet til hhv. 10,7 mill. kr og 80,9 mill. kr. For at en kommunesammenslåing skal framstå økonomisk lønnsom også etter 20 år, må kommunen ha realisert et effektiviseringspotensiale tilsvarende reduksjonen i rammetilskuddet (dvs. hhv. 11,3 mill. kr og 68,0 mill. kr på årsbasis). 21
Grunnlag for inndelingstilskudd fra 2020 1) Sykkylven + Stranda Dokumentasjon av beregnet inndelingstilskudd. Sykkylven + Stranda. 1000 2018-kr.* Distriktstils kudd Sør- Norge Inndelingstilskudd 2018 Gradert basistillegg Innbyggere 01.01.17 Antall kommuner Distriktsindeks Sykkylven/Stranda 21 552 2 491 Ny kommune 12 318 1 10 393 45 2 925 Sykkylven 7 695 1 9 236 47 Stranda 4 623 1 12 315 42 2 491 Inndelingstilskudd (2018-kr) 11 158-434 10 724 *): Inndelingstilskuddet for Sykkylven + Stranda er beregnet på bakgrunn av inntektssystemet for 2018. Inndelingstilskuddet for Sykkylven + Stranda framkommer slik: 10,724 mill. 2018-kr: (11,158-0,434) Inndelingstilskuddet består av et gradert basistillegg på 11,158 mill. kr og trekk på 434.000 for økt distriktstilskudd Sør-Norge for ny kommune. 22
Grunnlag for inndelingstilskudd fra 2020 2) Sykkylven + Nye Ålesund Dokumentasjon av beregnet inndelingstilskudd. Sykkylven + Nye Ålesund. 1000 2018-kr.* Inndelingstilskuddet for Sykkylven + Nye Ålesund framkommer slik: 80,924 mill. 2018-kr: (13,200x5+5,475x2) x1,025x1,026 Innbyggere Antall Basistilskudd Småkommune 01.01.15 kommuner -tillegg Sykkylven/Nye Ålesund 66 000 10 950 76 950 Ny kommune 71 164 1 13 200 0 72 Ålesund 46 316 1 13 200 80 Ørskog 2 294 1 13 200 5 475 62 Sykkylven 7 707 1 13 200 52 *): Skodje 1 195 innb. av 1 687 innb. per 1.7.2017 4 465 1 13 200 75 Distriktsindeks 2014 Inndelingstilskudd 2016 Haram 9 120 1 13 200 55 Sandøy 1 262 1 13 200 5 475 41 Inndelingstilskudd (2018-kr) 80 924 *): Inndelingstilskuddet for Sykkylven + Nye Ålesund er beregnet med 2016 som referanse. Inndelingstilskuddet består av 5 basistillegg à 13,200 mill. kr og 2 småkommunetillegg á 5,475 mill. kr. 23
Dokumentasjon av endring på ulike tilskuddselementer 1) Sykkylven + Stranda Endring på ulike tilskuddselementer. Sykkylven + Stranda. I 1000 2018-kr. Tilskuddselement Sykkylven + Stranda Sone* -381 Nabo* -156 Nto.virkn. statl/priv. skoler -81 Opphopningsindeks 51 Basistillegg -11 158 Distriktstilskudd Sør-Norge 434 Netto inntektsutjevning** 0 Inndelingstilskudd 10 724 Sum -567 Anslag skatteinntektsprosent. Sykkylven + Stranda Skatteinntekts-% Anslag 2018 Sykkylven 80,2 Stranda 87,6 Sammenslått 83,0 *): Sammenslåtte verdier for kriteriene sone og nabo er beregnet av SSB som et betalt oppdrag. Sonekriteriet måler reiseavstand til sonesenter for alle innbyggere bosatt i sonen. Sonene er geografiske områder bestående av flere grunnkretser. En sone har minst 2000 innbyggere, eventuelt færre dersom kommunen er for liten til å deles inn i fulle soner. Sonekriteriet er opprinnelig utformet med tanke på å representere en naturlig organisering av skolestrukturen, jf. St.prop. nr 62 (1999-2000). Ved kommunesammenslåing vil soneinndeling og reiseavstander beregnes på nytt. Sonekriteriet kan gi forholdsvis store utslag ved kommunesammenslåing. Når to områder fra to kommuner inngår i en ny sone, kan det bli lange reiseavstander innad i denne sonen. Nabokriteriet måler reiseavstand til nærmeste nabogrunnkrets. Avstanden er beregnet fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste nabogrunnkrets innenfor samme sone. Avstanden summeres for alle innbyggere i kretsen. Når to kommuner slår seg sammen, vil dette kunne endre hvilken grunnkrets som er nærmeste nabokrets og dermed endre summen av kriteriet. **): De aktuelle kommunene ligger i samme skatteinntektsklasse (dvs. under 90 % av landsgjennomsnittet). Inntektsutjevningen vil dermed ikke bli påvirket av sammenslåingen. 24
Dokumentasjon av endring på ulike tilskuddselementer 2) Sykkylven + Nye Ålesund Endring på ulike tilskuddselementer. Sykkylven + Nye Ålesund. I 1000 2018-kr. Tilskuddselement Sykkylven + Nye Ålesund Sone* 11 370 Nabo* 344 Nto.virkn. statl/priv. skoler -309 Opphopningsindeks -362 Basistillegg -55 558 Småkommunetillegg -7 762 Veksttilskudd -1 825 Netto inntektsutjevning** -13 853 Inndelingstilskudd 80 924 Sum 12 968 Anslag skatteinntektsprosent. Sykkylven + Nye Ålesund Skatteinntekts-% Anslag 2018 Ålesund 97,5 Ørskog 86,0 Sykkylven 80,2 Skodje 83,4 Haram 88,0 Sandøy 106,4 Sammenslått 93,3 *): Sammenslåtte verdier for kriteriene sone og nabo er beregnet av SSB som et betalt oppdrag. Sonekriteriet måler reiseavstand til sonesenter for alle innbyggere bosatt i sonen. Sonene er geografiske områder bestående av flere grunnkretser. En sone har minst 2000 innbyggere, eventuelt færre dersom kommunen er for liten til å deles inn i fulle soner. Sonekriteriet er opprinnelig utformet med tanke på å representere en naturlig organisering av skolestrukturen, jf. St.prop. nr 62 (1999-2000). Ved kommunesammenslåing vil soneinndeling og reiseavstander beregnes på nytt. Sonekriteriet kan gi forholdsvis store utslag ved kommunesammenslåing. Når to områder fra to kommuner inngår i en ny sone, kan det bli lange reiseavstander innad i denne sonen. Nabokriteriet måler reiseavstand til nærmeste nabogrunnkrets. Avstanden er beregnet fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste nabogrunnkrets innenfor samme sone. Avstanden summeres for alle innbyggere i kretsen. Når to kommuner slår seg sammen, vil dette kunne endre hvilken grunnkrets som er nærmeste nabokrets og dermed endre summen av kriteriet. **): De aktuelle kommunene ligger i ulike skatteinntektsklasser (dvs. over og under 90 % av landsgjennomsnittet). Inntektsutjevningen vil dermed bli påvirket av sammenslåingen. 25
Vedlegg tilleggsanalyser 26
Status: KOSTRA og effektivitetsanalyse Sykkylven kommune (2017) Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter). Våre beregninger viser at Sykkylven kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 8,1 mill. kr i 2017. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 3 prosent i 2017), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 8 prosent under landsgjennomsnittet (ca. 33,7 mill. kr). Beregningene viser at Sykkylven kommune samlet sett hadde merutgifter på 14,0 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2017. Tjenesteområde Mer-/mindreutgift 2017 (mill. kr) sammenlignet med Landsgjennomsnittet «Normert og utgiftsnivå» «Normert og inntektsjustert nivå» Barnehage 1,8 6,3 12,0 Administrasjon 1,6 0,9 3,7 Landbruk 0,5 0,3 0,4 Grunnskole 8,8-1,5 7,3 Pleie og omsorg -1,0-10,3 1,2 Kommunehelse -2,7-3,8-2,1 Barnevern -8,3-7,2-5,9 Sosialtjeneste -8,8-4,5-2,6 Sum -8,1-19,8 14,0 27
Sykkylven kommune Stranda kommune KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2017 Tjenesteområde UB 2017 Mer-/mindreutgift 2017 (mill. kr) sammenlignet med Landsgjennomsnittet «Normert og utgiftsnivå» «Normert og inntektsjustert nivå» Barnehage 0,9303 1,8 6,3 12,0 Administrasjon 1,0223 1,6 0,9 3,7 Landbruk 1,1997 0,5 0,3 0,4 Grunnskole 1,1023 8,8-1,5 7,3 Pleie og omsorg 1,0707-1,0-10,3 1,2 Kommunehelse 1,0547-2,7-3,8-2,1 Barnevern 0,9341-8,3-7,2-5,9 Sosialtjeneste 0,7804-8,8-4,5-2,6 Sum 1,0293-8,1-19,8 14,0 Tjenesteområde UB 2017 Mer-/mindreutgift 2017 (mill. kr) sammenlignet med Landsgjennomsnittet «Normert og utgiftsnivå» «Normert og inntektsjustert nivå» Barnehage 0,7564-9,2 0,2-0,7 Administrasjon 1,1619 0,9-2,2-2,6 Landbruk 2,5437-0,5-1,2-1,2 Grunnskole 1,0667 9,0 5,1 3,7 Pleie og omsorg 1,2610 10,3-10,3-12,0 Kommunehelse 1,2815 1,9-1,4-1,7 Barnevern 0,6790-5,9-2,6-2,8 Sosialtjeneste 0,6432-8,9-4,8-5,1 Sum 1,0643-2,2-17,3-22,3 28
KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Sykkylven + Stranda 2017 («konsoliderte/vektede verdier») Tjenesteområde UB 2017 Mer-/mindreutgift 2017 (mill. kr) sammenlignet med Landsgjennomsnittet «Normert og utgiftsnivå» «Normert og inntektsjustert nivå» Barnehage 0,8653-7,4 6,5 11,3 Administrasjon 1,0744 2,5-1,3 1,0 Landbruk 1,7017 0,0-0,9-0,8 Grunnskole 1,0890 17,8 3,6 11,1 Pleie og omsorg 1,1418 9,4-20,6-10,8 Kommunehelse 1,1394-0,8-5,2-3,8 Barnevern 0,8388-14,2-9,8-8,7 Sosialtjeneste 0,7292-17,7-9,3-7,7 Sum 1,0424-10,3-37,0-8,3 29
Demografikostnadsberegninger 2019-2030 60 40 Demografikostnader 2019-2030 48,6 20 0 15,5 7,2-20 -12,9-15,6-7,3-40 -60-50,1 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Sum Sykkylven Stranda Sykkylven + Stranda 30
Befolkningsframskrivinger 2018-2030 Befolkningsframskrivinger, Sykkylven + Stranda 2018-2030. Indeksert utvikling 2018=100. Kilde: SSB alternativ MMMM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0-5 år 100 97 95 94 91 91 93 93 93 93 93 93 93 6-15 år 100 99 97 95 96 92 89 87 84 82 81 79 78 16-66 år 100 99 98 97 96 96 95 94 93 92 91 90 90 67-79 år 100 102 105 108 111 111 115 117 119 119 119 119 119 80-89 år 100 96 97 99 99 103 104 109 115 125 131 140 146 90 år og eldre 100 108 110 108 114 113 114 112 108 108 109 109 114 Sum 100 99 99 98 98 98 97 97 96 96 95 95 95 0-66 år 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 67 år og eldre 100 101 103 106 108 109 112 115 117 119 121 124 125 Befolkningsframskrivinger, Sykkylven 2018-2030. Indeksert utvikling 2018=100. Kilde: SSB alternativ MMMM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0-5 år 100 95 92 89 83 81 82 81 82 82 82 82 82 6-15 år 100 100 97 96 98 94 91 88 84 81 79 76 75 16-66 år 100 99 98 97 95 95 94 93 92 91 90 89 88 67-79 år 100 103 108 113 116 117 121 124 127 127 127 128 127 80-89 år 100 97 99 102 106 110 113 119 128 143 152 164 170 90 år og eldre 100 108 113 109 115 108 113 113 105 99 101 106 113 Sum 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 94 0-66 år 100 99 97 96 94 94 92 91 90 89 88 86 86 67 år og eldre 100 102 106 110 114 115 118 122 126 129 131 135 136 Befolkningsframskrivinger, Stranda 2018-2030. Indeksert utvikling 2018=100. Kilde: SSB alternativ MMMM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0-5 år 100 101 101 106 107 111 116 115 116 116 116 116 116 6-15 år 100 97 96 93 92 89 84 85 85 85 84 84 84 16-66 år 100 100 100 99 98 97 97 96 96 95 94 93 92 67-79 år 100 101 101 101 103 103 105 106 106 106 106 106 106 80-89 år 100 95 95 95 92 95 95 99 102 105 108 115 121 90 år og eldre 100 109 106 106 113 119 116 112 110 118 118 112 115 Sum 100 100 99 99 98 98 98 98 97 97 97 96 96 0-66 år 100 99 99 99 98 97 97 96 95 95 94 93 93 67 år og eldre 100 100 99 100 101 102 103 104 105 107 108 109 111 31
Befolkningsframskrivinger 2018-2030 (forts.) 140 130 120 110 100 90 80 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Stranda 0-66 år Stranda 67 år + Sykkylven 0-66 år Sykkylven 67 år + 32