Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/04 04/00945 REFERATSAK 0034/04 04/00874 BUDSJETT 2005 0035/04 04/00839 BUDSJETT KULTUR 2005 SAKSLISTE Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, 12.11.04 Øystein Pettersen Leder Gerd Molund Olsen e.f.
Gáivuona suohkan Sak 0033/04 Kåfjord kommune REFERATSAK Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00945 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/04 Hovedutvalg for drift og utvikling 19.11.04 Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Fra leder i HDU Øystein Pettersen til Einar Storslett, datert 08.11.04 Ang. HDU-sak 30/04: Valg av medlemmer til havneutvalg Djupvik Fiskerihavn Rådmannens innstilling: Side 2 av 10
Gáivuona suohkan Sak 0034/04 Kåfjord kommune BUDSJETT 2005 Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00874 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0034/04 Hovedutvalg for drift og utvikling 19.11.04 Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjettforslag Saksutredning: Tildelt ramme på 12,846 mill under behovet av normal drift. Det er foretatt nedskjæringer som går ut over tjenestetilbud, trivselsfaktorer, service og kapasitet. Vedlikeholdsbudsjettene er mangelfulle. Standarden på mange kommunale boliger fører til at en ikke lengre kan leie disse ut, noe som fører til inntektstap. Nedslitte anlegg på vann og avløp fører til stor uforutsigbarhet der behovet strekker seg langt ut over budsjettrammen. Kommunens rådhus har snarlig behov for maling for ikke å råtne ned. Skolene er under oppussing og bør følges opp med vedlikeholdsmidler. Planleggingskapasiteten i kommunen er i dag lik null. Kommunen klarer ikke å følge opp tjenester i forhold til planlegging, og det er nå helt klart behov for arealplan for å følge opp utviklingen. Driftsiden har behov for økt kapasitet også ute, der drift av renseanlegg m.v fører til kapasitetsutfordringer. Dette går ut over tjenester til andre kommunale bygg som skoler e.t.c. Administrasjon har en forpliktelse til å forsøke å legge frem budsjettalternativ i balanse. Det fremkommer ingen signaler hvilke tjenester som skal reduseres. For å holde tildelte budsjettramme er det foretatt følgende reduksjoner i budsjettet Reduserte utgifter kart Her er kommunen nå inne i et samarbeidsprosjekt med nabokommunene. Når dette er ferdig kan en forvente at kommunen få noe mindre utgifter. Økte leieinntekter rådhus Her er det flere leietakere på tur inn, og leieinntektene kan økes. Reduserte ekstrahjelpsposter(lønn) Her må en forvente at tjenestenivået nå vil kunne reduseres. Dette gjelder både saksbehandlingskapasitet og tjenester ute. Reduserte kostnader kjøp av utstyr drift Dette gjelder nedslitt utstyr hvor det er behov for utskifting. Her kan en håpe på at utstyret holder, men uforutsigbarhet vil være økende. Ikke maling rådhus Rådhuset har behov for maling umiddelbart, for ikke å forfares. Dette er kalkulert til ca 120000 Reduserte konsulenttjenester administrasjon Side 3 av 10
Her vil konsekvensen være at saksbehandlingstiden økes, private etablerere m.v vil ikke få tilfredsstillende tjenester utført. Skuddpremie gaupe Dette er en interkommunal ordning som motiverer jegere til å jakte gaupe med sikte på å holde rovdyrtapet nede. Reduserte utgifter brann Arealplanprosjektet skrinlegges Arealplanprosjektet er utviklingsrettet og dreier seg mot prosessorientert planlegging. Manglende arealplan fører til økt saksbehandlingstid og tilfeldig arealutvikling. Miljøadmistrasjon Reduserte kostnader her fører dessverre til mindre fokus på miljø. Kommunen har tilsluttet seg til Fredrikstaderklæringen og har dermed forpliktet seg til miljøfokus. Merking av snøscooterløyper Snøscootermiljøet i Kåfjord er stort, med mange løyper, der det er lagt ned mye ressurser i tilrettelegging. Kommunen er iflg motorferdselloven(dersom løypene åpnes) forpliktet til å bekoste merking av løyper. Økt bruk av rådhuset til utleie fører til at det vil være behov for økning med en 50% stilling innen renhold. Tidligere har det vært en 50 % stilling ekstra ved rådhuset som forsvant i nedskjæringer. I etterkant har bruken av huset økt ved utleie uten at ressursen er tilbakeført. Kommunalt råd for funksjonshemmede har anmodet om at veilysene skal vare ut mars. Veilys er i dette alternativet er imidlertid kalkulert inn fra september til utgangen av april. Generelt Tildelt ramme er svært lav og det er ikke rom for vedlikehold av kommunens bygg og anlegg. Rammen gir heller ikke i 2005 rom for å dekke uforutsatte utgifter som vil kunne føre til underskudd. Over mange år har bygg og anlegg stått uten nødvendig vedlikehold. Når noe ryker, og en er nødt til å reparere, påfølger det ofte svært store kostnader. Positive momenter På grunn av lange avstander, gammelt vann- og avløpsnett, renseanlegg, mange vannverk er driften av vann og avløp dyr i Kåfjord. Gjennom de senere år har også vann og avløpsgebyrene økt. Det positive med årets budsjett er at avgiftene nå flater ut og har en svak nedgang. Andre positive momenter er at det er lagt opp til videreføring av samarbeidsprosjektet på kartsiden. Samarbeidsprosjektet mellom Nordreisa Kvænangen og Kåfjord er godt i gang, der en ser frem til effektiviseringsgevinster ved å kunne saksbehandle på tvers av kommunegrensene. Dette avhenger imidlertid av administrativ kapasitet til oppfølging. Inntekter Vann og avløpsavgifter Drift og utvikling har i mindre grad enn andre etater i kommunen variabler i forhold til inntekter. Kommunens vann og avløpstjenester skal være selvfinansierende, men økte utgifter med renovering Side 4 av 10
av gamle anlegg, lange avstander, mange vannverk, nye utbyggingsbehov vil kunne føre til uforholdsmessig høyt avgiftsnivå. Sak 0034/04 Havneavgifter Kommunens satser er svært lave. Antall havneanløp i Kåfjord er imidlertid beskjeden relativt sett, men kommunen kan gjennom revidering av havneavgifter hente inn noe mer inntekter. Her kan en vurdere oppretting av felles havnedistrikt rundt Lyngenfjorden siden problemstillingene og de naturgitte forhold til en viss grad kan sammenlignes. Gebyrer for byggesak Kommunens byggesaksbehandling skal kunne være selvfinansierende. Dette er ikke tilfelle i Kåfjord. Eventuell økning av avgiftene vil falle negativt ut for etablerere, men økte avgifter kan også gi mere ressurser til en bedre tjeneste. Kommunen bør kunne stimulere til økt byggeaktivitet. Bemanning Bemanningen innen drift og utvikling i første halvdel av 2004 har vært svært mangelfull, der kommunen ikke kunne utføre de mest nødvendige lovpålagte oppgaver. Etter kapasitet økte innen byggesak har situasjonen forbedret seg. Imidlertid mangler drift og utvikling fremdeles betydelig kapasitet, dette gjelder uteseksjon ved drift av renseanlegg og saksbehandlerkapasitet innen vann og avløp og arealplanlegging. EKSEMPLER PÅ KAPITLER MED BETYDELIGE UTGIFTER: 16110 Teknisk administrasjon Bemanningen er helt marginal i forhold til tjenestetilbudet. D/U er helt avhengig av kjøp flere og flere tjenester. Dette gjelder spesielt innen arealplanlegging, reguleringsarbeid. 16210 Kart og oppmåling Kapasiteten etter hvert blitt mindre på grunn av meroppgaver innen de øvrige tekniske tjenester. Kommunen helt avhengig av regulering- og oppmålingskapasitet for å kunne følge opp utvikling og etableringer. 16300 Menighetsrådet Organiseringen av denne tjenesten varierer mellom kommunene. I enkelte kommuner er det menighetsrådene eller kirkene som driver dette arbeidet. Gravertjenesten i Kåfjord var tidligere underlagt menighetsrådet, men drives nå av teknisk. Det er tilsatt 150 % stilling til denne tjenesten. 16410 Brannvern Brannordningen justert i henhold til DBE`s krav. Her har en gjennom de siste år diskutert med nabokommuner om interkommunalt samarbeid innen fagområdet, uten at det har kommet noe konkret ut av dette. 16710 Kommunale veier Dette er en betydelig utgiftspost og et minimum ut fra behov. Det positive er at det meste av kommunens veier nå er opprustet. Likevel er det veier som fremdeles trenger opprusting bl.a Side 5 av 10
Øverveien. Av andre veier som har behov for opprusting er bl.a Oterholmveien i Kåfjorddalen. Det fremlagte budsjettalternativ har også lagt opp til økt vedlikehold av Guolasjveien. Innen for dette fagområdet er det stor grad av uforutsigbarhet der naturgitte forhold eks flom kan føre til store overraskelser. 16770 Veglys Dette er ikke en lovpålagt oppgave men har helt klart med trivsel og trafikksikkerhet og gjøre. Skoler og barnehager Drift av skoler og barnehager er i dag helt på et minimum, Vedlikeholdspostene gir ikke rom for annet en brannslukking.kommunens bygninger står for forfall. Kommunen er nå i gang med opprusting av skolene, men avsatte midler dekker ikke behovet. Øvrige kommunale bygg Kommunens boligmasse står også helt klart for forfall og sakte men sikkert råtner og forfaller kommunale bygg og leiligheter. Flere og flere av leilighetene er nå i en slik forfatning at de ikke kan leies ut og kommunen taper leieinntekter. Helsesenteret er et bygg med døgnkontinuerlig drift. Her er det behov for betydelig økt vedlikehold. Mange bad trenger ombygging/restaurering. KONKLUSJON Budsjettet fremstår dessverre som en elendighetsbeskrivelse der mange kutt vil gå ut over tjenester, service,trivsel og utvikling. Det mangler betydelige midler bl.a til vedlikehold og planlegging. Bemanningen er på et minimum og dermed også sårbar. Periodevis utilbørlig press på saksbehandlere gir svært lite spillerom til utviklingsrettet arbeid. Utearbeidere og vaktmestre jobber med brannslukking der det er lite rom for forebyggende vedlikehold som vil spare driftsutgiftene til kommunen på lang sikt. En positiv trend er nå utflating av kommunale avgifter og videreutvikling av interkommunalt samarbeid. Saken legges fram uten innstilling til vedtak Side 6 av 10
BUDSJETT KULTUR 2005 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00839 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0035/04 Hovedutvalg for drift og utvikling 19.11.04 Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjettskisse for 2005 Søknad fra biblioteket innkjøp av 2 datamaskiner Saksutredning: Kultur har i utgangspunktet fått en ramme på kr 2.903. Det viser seg i ettertid at beløpet ikke er korrekt. Feilen skriver seg fra anlegg i idretts- og aktivitetssplanen som ikke blir realisert i 2005. Det korrekte beløp korrigeres med kr - 150.000,-. Ramma har fått en reduksjon på kr 220.000 i forhold til fjorårets. Total ramme for 2005 vil etter korrigeringer bli på kr 2.753. I ramma inngår momskompensasjon, generell prisøkning samt Fysak-prosjektet som er lagt inn. Lønnsveksten som følge av sentrale føringer samt lokale forhandlinger spiser opp størstedelen av prisjusteringa som er foretatt ved rammetildeling. Reduksjon på budsjettet er tatt inn under på de fleste hovedpostene. Momskompesasjonen er ikke tatt inn som egen post, men vil likevel gjøre seg gjeldene ved kjøp av tjenester som er momspålagt. Kommentarer til noen av budsjettpostene: 1.5011 FYSAK Fra og med i år er kommunen innlemmet i Fysak prosjektet gjennom Troms fylkeskommune. Dette etter vedtak fra kommunestyre. Midler til aktiviteter ytes gjennom fylket, mens lønn og sosiale kostnader dekkes over kommunale budsjetter. Meningen med prosjektet er å få mer fysisk aktivitet blant alle grupper av befolkningen. I Troms fylke skal det innføres grønn resept i samråd med kommunehelsetjenesten. Det er derfor ikke minst viktig å få organisert fysiske tiltak fra lavterskelnivå. Stillingen som koordinator deles mellom kulturkonsulent og prosjektleder rus/psykiatri. Dette av praktiske og økonomiske årsaker. Oppstartmøte med fylket avholdes i november. 1.5100 Bibliotek Biblioteket har i søknad bedt om midler til innkjøp av 2 datamaskiner. Maskinene som biblioteket disponerer i dag fungerer langt fra tilfredsstillende for brukerne som både er bibliotekpersonale samt elever fra Olderdalen skole og andre. Noe som er forståelig på bakgrunn av at maskinene ikke var nye da de ble overtatt i 2000. De fleste er ca 8 år. Side 7 av 10
På grunn av at biblioteket har kjøpt inn nye dataprogrammer som krever mye av maskinene blir kapasiteten for dårlig, dette gjelder spesielt i forhold til Internett. Noe som i stor grad påvirker den daglige driften på biblioteket. Siden budsjettet er redusert i forhold til fjoråret er det ikke mulig innenfor rammene å kjøpe inn 2 maskiner. Forslag om at det kjøpes inn 1 maskin i føste omgang. Vi håper imidlertid det er mulig i løpet av 2005 å finne dekning for innkjøp av en datamaskin til. Datamaskiner til bl.a. biblioteket burde sees i sammenheng med utskifte generelt av maskiner rundt i kommunen, og burde ikke belastes et lite budsjett som kultur. Siden 1990 har det i forbindelse med budsjettarbeidet vært lagt inn ønske om økning av Biblioteksjefstillinga, uten at det har vært budsjettdekning eller politisk vilje for det. Biblioteksjefen har i utgangspunktet kun 50 % stilling på biblioteket, noe som går ut over det indre arbeid som skal gjøres. Planlegging av bl.a. nye tiltak/aktiviteter krever tid og blir vanskelig innnenfor en 50 % stilling. Møtevirksomhet og kurs betyr stengte lokaler siden det ikke er midler til vikar. Bibliotekprosjektet ved Manndalen filial ble avsluttet i 2004. Det avventes evalueringsrapport fra prosjektet, noe som vi regner med er under bearbeidelse. Det har tidligere vært fremmet forslag om at Manndalen skole overtar filialen med alt av utstyr da denne brukes daglig av skolen. Folkebiblioteket ville da fått frigitt midler til andre formål. Bibliotektjenesten vil kunne dekkes gjennom bokbussen som i dag betjener Manndalen 2 dager i uka.ved en ytterligere reduksjon på kulturbudsjettet er dette noe som bør vurderes, men som selvfølgelig krever utredning. Saka er under forberedelse og beregnes å legges fram til politisk behandling i begynnelsen av 2005. Fjernmagasinet er i løpet av høsten flyttet tilbake til hovedbiblioteket, dette etter avtale inngått med utleier på bibliotekllokalene. Disse kostnadene er tatt med i økt leiepris. Lokalene vi har i dag er for små til å få plass til de behov som biblioteket har, spesielt i forhold til skoleelever og studenter som bruker biblioteket til lese/studieplass. Et forhandlingsmøte er planlagt med utleier i nærmeste framtid. Utvidelse av lokaler må komme som egen sak da det uansett ikke finnes midler til økte utgifter på budsjettet. 1.5100/1.5110 Bibliotek/bokbuss Ved budsjettbehandlingen i hovedutvalget i 2003 ble det bestemt at det søkes om utvidelse av stillinger gjennom Sametinget, noe som og ble gjort, men med negativt resultat. Da budsjettsøknaden for 2004 ble sendt inn til Sametinget ble økning på stillinger fremmet på nytt. Fra og med 2005 har vi muntlig fått melding om at vi kan forvente økning til drift av bokbussen, men uten at det er gitt signaler om hvor stor økninga vil bli. Ved samtaler tidligere har saksbehandler på Sametinget vært opptatt av at Bibliotekstilling er en kommunal oppgave og at økning av denne stilling må tas over kommunale budsjetter. 85 % regelen om refusjon bortfaller fra og med neste år. Sametinget setter ikke lenger betingelser på hvordan vi disponerer tilskuddet så lenge midlene går til drift av bokbussen, og innenfor hovedkriteriene som er lagt. Nye forskrifter for endringer fra og med 2005 avventes innen utgangen av året. Side 8 av 10
Vi har som en prøveordning i høst foretatt en foreløpig omplassering av klubbleder ved Olderdalen fritidsklubb til bokbussen samt biblioteket i Olderdalen. Dette ble gjennomført fra og med september måned. Vedkommende er og ansatt som sjåfør på bokbussen. Antall kjøredager på veien ble økt. Ledig kapasitet utover dette har vært benyttet til indre arbeid på biblioteket som kan relateres direkte til drift av bokbussen. Utlånsstatistikken for bokbussen ved utgangen av september var på nivå med utlån for hele 2003. Økninga kan skyldes større tilgjengelighet for brukerne uten av dette er kartlagt. Det er iallfall trekt en konklusjon om at stadig flere benytter seg av bokbussens tjenester. Justering av stillinger på bokbuss/bibliotek må skje i samsvar med Sametingets bevilgning for 2005. 1.5200 - Kulturvern Fra og med 2006 vil kr 120.500 bli frigitt fra kulturbudsjettet på bakgrunn av avsluttet deltakelse i nyskrivning av Lyngen bygdebok. 1.5400 Idrett Strøm til lysløyper videreføres. Men ved ytterligere reduksjon av budsjettet må også dette tiltaket vurderes. Det er ikke bare skiløypere som benytter seg av løypenettet, men også turgåere for øvrig. Bidraget kommunen yter er lite i forhold til innsats som idrettslagene selv legger i å holde åpne løyper. Idretts- og aktivitetsplanen har etterslep fra 2004 på utvidelse av nærmiljøanlegg ved Manndalen skole. Dette i likhet med ferdigstillelse av natursti/løype til Sabitjohk fra Ankerlia som ble påbegynt i år og som beregnes ferdig i løpet av 2005. Turstien fra Ankerlia er lagt inn i anleggsplanen fra og med 2005. I 2004 fikk den midler via friliuftsmidlene fra fylket. 1.5500 Barne og ungdomsarbeid På grunn av små midler på budsjettet som ikke gir rom til aktiviteter håper vi å kunne søke på midler fra Barne- og familiedepartementet i 2005. Ungdomsrådets arbeid er viktig å støtte opp om og det er avsatt midler til Ungdomskonferanse i 2005. På konferansen vil kommunestyret også kunne delta. Fremdeles savnes det mer engasjement av Ungdområdet opp mot kommunepolitikerne. 1.5510 Ungdomsklubber Evalueringa av klubbene vil bli tatt opp på neste møte i hovedutvalget, der det også forhåpentligvis kan avklares framtidig drift. I prosjektgruppa for rus/psykiatri er aktiviteter tilknyttet klubbene viktige i rusforebyggende sammenheng. Det er også drøftet hvorvidt en skal satse framtidig på en klubb i kommunen for å kunne tilby flere tilbud til ungdommen. Ved å ha 3 klubber begrenser det hva en kan tilby av aktiviteter og det forutsetter også at det må være et tett samarbeid mellom klubbene for å få til felles aktiviteter for klubbene. Siden prosjektet for rus/psykiatri har sammenfallende interesser angående mer aktiviteter for ungdommen beregnes det i fellesskap å kunne søke på eksterne midler for å å kunne realisere dette. Innenfor rammene er det ikke mulig å få økt aktivitet. På budsjettet er en renholderstilling fjernet. Utgifter til renhold dekkes over annet budsjett. 1.5700 Samfunnshus Side 9 av 10
Lån til basseng Aja som betjenes av kommunen innfris ved utgangen av dette år. Fra og med 2006 er det kun driftsutgifter i henhold til avtale som skal betales. Det vil bety en innsparelse på ca. kr 90.000,-. 1.5820 Nærmiljøsentralen Sentralen ble overtatt av Røde Kors i januar 2004. Kommunalt tilskudd er satt opp i budsjettet på bakgrunn av inngått avtale med laget. Rådmannens innstilling: Saksframstilling med skisseforslag til budsjett legges fram for hovedutvalget til behandling. Side 10 av 10