Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2012 Hammerfest kommune

INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING... 6 5 FINANSIERING... 7 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD... 7 5.2 RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE... 7 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.31/3-2012... 8 6 LIKVIDITET... 9 7 SENTRALADMINISTRASJON...10 7.1 ØKONOMI... 10 7.2 SYKEFRAVÆR... 11 7.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER... 12 8 NAV...13 8.1 ØKONOMI... 13 8.2 SYKEFRAVÆR... 13 8.3 OVERTID... 14 9 BARN OG UNGE...15 9.1 ØKONOMI... 15 9.2 SYKEFRAVÆR... 17 9.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER... 17 10 HELSE OG OMSORG...18 10.1 ØKONOMI... 18 10.2 SYKEFRAVÆR... 20 10.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER... 20 11 KULTUR OG SAMFUNN...21 11.1 ØKONOMI... 21 11.2 SYKEFRAVÆR... 22 11.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER... 22 12 SAMMENDRAG SEKTORENE...23 12.1 ØKONOMI... 23 12.2 SYKEFRAVÆR... 23 12.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER... 23

4 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE 2 INNLEDNING Kvartalsresultatet for 1.kvartal er 10-11 mill under budsjett. Dette skyldes både svikt i skatteinntektene og for høye kostnader. Alle sektorer med unntak av sentraladministrasjonen har brukt mer penger i 1.kvartal enn budsjettert. Utviklingen er bekymringsfull, spesielt fordi vi ikke har reserver av betydning. Dersom utviklingen fortsetter i 2.kvartal må det vurderes å sette inn tiltak for 2 halvår med sikte på å redusere kostnadene. Når det gjelder den økonomiske utviklingen innenfor de enkelte sektorene vises til egne kapitler.

HOVEDOVERSIKT DRIFT 5 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 8 090 603 8 000 669 8 053 690 7 997 921 Andre salgs- og leieinntekter 17 024 814 18 323 645 24 649 179 16 444 142 Overføringer med krav til motytelse 16 915 382 17 176 938 22 487 167 15 694 437 Rammetilskudd 79 282 184 74 987 053 83 873 633 67 794 048 Andre statlige overføringer 4 392 354 6 913 500 6 913 500 9 069 891 Andre overføringer - - - - Skatt på inntekt og formue 70 945 587 80 073 770 80 073 770 72 377 693 Eiendomsskatt 40 423 075 40 703 250 40 703 250 40 530 917 Andre direkte og indirekte skatter - - - - Sum driftsinntekter 237 073 998 246 178 824 266 754 188 229 909 048 Driftsutgifter Lønnsutgifter 121 522 991 121 315 203 121 084 290 118 934 851 Sosiale utgifter 14 167 130 15 465 484 17 227 476 13 251 911 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 29 646 267 26 818 931 24 530 023 25 480 637 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 47 315 804 44 869 465 45 991 818 23 290 669 Overføringer 8 570 079 10 002 273 9 757 286 8 864 199 Avskrivninger - - - - Fordelte utgifter -530 540 833 - -404 510 Sum driftsutgifter 220 691 732 218 472 189 218 590 893 189 417 757 Brutto driftsresultat 16 382 267 27 706 636 48 163 295 40 491 291 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 2 003 878 1 988 750 1 988 750 1 616 848 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Mottatte avdrag på utlån - 10 000 10 000 - Sum eksterne finansinntekter 2 003 878 1 998 750 1 998 750 1 616 848 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 9 512 318 10 450 651 10 450 651 13 255 085 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Avdragsutgifter 8 221 648 7 730 287 7 730 287 8 517 876 Utlån - 22 500 22 500 - Sum eksterne finansutgifter 17 733 966 18 203 437 18 203 437 21 772 961 Resultat eksterne finanstransaksjoner -15 730 088-16 204 687-16 204 687-20 156 113 Motpost avskrivninger - - - - Netto driftsresultat 652 178 11 501 948 31 958 607 20 335 178 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - - - Bruk av disposisjonsfond - - 2 500 000 - Bruk av bundne fond 6 863 526 6 565 027-8 467 746 Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum bruk av avsetninger 6 863 526 6 565 027 2 500 000 8 467 746 Overført til investeringsregnskapet - - - - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - Avsetninger til disposisjonsfond - 74 618 74 618 - Avsetninger til bundne fond - - - - Avsetninger til likviditetsreserven - - - - Sum avsetninger - 74 618 74 618 - Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7 515 705 17 992 358 34 383 990 28 802 924

6 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING Prosjekt R:2012 B:2012 Benytte IT-AVDELINGEN 1 017 223 2 657 872 38,27 % UTBYGGINGSAVTALER - 7 435 000 0,00 % INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG - 400 000 0,00 % NY FOTBALLHALL 103 000 - TRÅKKEMASKIN 2 943 750 2 943 750 100,00 % NY TRASE FORSØLVEIEN/HYGGEVANN - 700 000 0,00 % EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA - 500 000 0,00 % GANG OG SYKKELVEI 4 266 884 400 0,48 % OPPRUSTNING SENTRUMSGATER 454 488 9 290 564 4,89 % VEG OG GATELYS 31 513 583 805 5,40 % MASSEDEPONI 829 - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 134 964 1 297 135 10,40 % STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR (STATENS VEGVESEN) 7 875 1 235 199 0,64 % VANNVERK 2 294 074 14 320 000 16,02 % AVLØP 325 254 21 333 071 1,52 % HOVEDPLAN VEG 243 730 6 000 000 4,06 % KOMMUNALE EIENDOMMER -83 415 - SANDBUKT BOLIGFELT - 225 524 0,00 % MELLOMVANNET BOLIGFELT 3 210 966 44 314 259 7,25 % INDUSTRIAREALER - 2 983 830 0,00 % INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN 156 991 1 460 013 10,75 % SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER 49 179 8 338 650 0,59 % BAKSALEN/ELVETUN SKOLE -625 063 - STRANDPROMENADE - 680 825 0,00 % KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER - 1 860 000 0,00 % Totalt 10 269 624 129 443 897 7,93 % Alle investeringer i bygg ble fra og med 2011 bli foretatt av Hammerfest eiendom KF.

FINANSIERING 7 5 FINANSIERING 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 8000 Skatt på inntekt og formue -70 945 587-80 073 770 9 128 183-247 753 000 8100 Skatt på faste eiendom -40 423 075-40 703 250 280 175-162 813 000 8400 Statlige rammetilskudd -79 282 184-74 987 053-4 295 131-161 370 000 8450 Øvrige generelle statstilskudd -162 216-219 250 57 034-870 000 8500 Generelle statstilskudd flyktninger -4 062 250-5 531 750 1 469 500-22 127 000 Totalt -194 875 312-201 515 073 6 639 761-594 933 000 Det negative avviket her skyldes at skatteinngangen og rammetilskudd er betydelig lavere enn budsjettert. Periodiseringen av skatt og rammetilskudd er gjort ut i fra de faktiske innbetalingene i 2011. 5.2 RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 15000 Renteutgifter, provisjoner o.a. 9 501 691 10 450 651-948 960 36 036 726 15010 Andre renteutgifter 10 627-10 627-15100 Avdragsutgifter 8 221 648 7 730 287 491 361 25 512 498 15200 Utlån 17 500-17 500 70 000 15220 Utlån andre formål 5 000-5 000 20 000 19000 Renter -47 789-15 000-32 789-60 000 19010 Renter av bankinnskudd -691 375-198 000-493 375-1 650 000 19020 Renter tilhørende fonds - - - -25 000 19030 Utlånsrente -1 264 500-1 775 000 510 500-7 100 000 19040 Utlånsrente boligfond -213-750 537-3 000 19050 Utbytte fra selskaper - - - -5 000 000 19200 Motatte avdrag på utlån/salg aksjer -10 000 10 000-40 000 Totalt 15 730 089 16 204 688-474 599 47 761 224

8 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.31/3-2012 Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken 20100591 304 482 190 2,90 % Kommunalbanken 20110396 45 000 000 3,03 % Kommunalbanken 20110398 36 243 850 3,03 % Kommunalbanken 20110399 38 690 710 3,03 % KLP Kreditt AS 10726 112 500 000 4,94 % 01.07.2017 Totalt eks startlån 536 916 750 Startlån Husbanken 16714686 9 19 000 000 2,49 % Husbanken 16715351 9 15 005 810 4,70 % 01.04.2019 Husbanken 16715351 9 19 024 390 3,50 % 01.04.2014 Husbanken 16715069 7 13 999 997 2,49 % Husbanken 16715069 7 7 370 164 2,49 % Husbanken 16714287 6 11 414 210 2,49 % Husbanken 16715931 8 18 181 816 2,49 % Husbanken 16715931 8 9 110 339 2,49 % Husbanken 16715931 8 20 000 000 2,49 % Husbanken 16716162 9 60 000 000 2,38 % 01.02.2016 Husbanken 16716380 1 15 000 000 2,48 % Totale startlån 208 106 726 Totale lån 745 023 476 Rentebytteavtaler Nordea 113 234 600 4,71 % 15.05.2018 Nordea 175 000 000 4,09 % 07.10.2016 Sparebanken Nord Norge 94 531 350 5,59 % 01.09.2013 Totale rentebytteavtaler 382 765 950 Totale lån 745 023 476 Fastrentelån 589 296 150 Andel fastrentelån 79,10 % Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførselen av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF er vil vi samlet sett være innenfor grensen. Det er i dag et historisk lavt nivå på de lange rentene, og det bør vurderes å øke fastrentedelen noe.

LIKVIDITET 9 6 LIKVIDITET April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des IB Bank 75 863 11 315 14 790 88 215 90 641 24 275 78 173 6 577-2 872 Innbetalinger Skatter 1 325 43 900 1 880 32 000 2 470 43 500 1 380 34 900 1 830 Rammetilskudd 27 593 27 659 24 464 28 280-23 340 26 058 24 699 6 168 Resurskrevende brukere 2011 40 000 Momskomp 3 181 3 000 3 000 3 000 3 000 Kommunale avg/eiendomsskatt 60 000 60 000 60 000 Brukerbetalinger 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Låneopptak 48 000 Utbetalinger Husleie HEKF -27 967-28 194-28 194 Brutto lønn ink. Pensjon -46 000-46 000-49 000-49 000-49 000-49 000-49 000-49 000 Ferielønn -44 000 Utbetaling til leverandører og andre -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Avdragsutgifter -2 220-1 914-613 -1 610-2 806-3 342-3 240-1 428-613 Rentekostnader -3 460-3 170-2 306-2 050-3 030-3 600-4 600-1 620-1 730 UB 11 315 14 790 88 215 90 641 24 275 78 173 6 577-2 872-217 * Alle beløp i hele tusen. Likviditetsutviklingen resten av året er MEGET stram, og det er behov for en fortsatt restriktiv linje på bruk av kostnader. Dette henger sammen med at det synes som om vi får mindre inntekter og høyere kostnader enn forutsatt i budsjett 2012.

10 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE 7 SENTRALADMINISTRASJON 7.1 ØKONOMI 10 Sentraladministrasjon R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 100 FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER 1 643 880 1 833 234-189 354 7 377 668 110 STRATEGISK LEDELSE 28 850 943 31 228 277-2 377 334 124 700 253 120 SERVICE OG INTERN UTVIKLING 2 897 046 3 238 520-341 474 12 189 291 130 ØKONOMIAVDELINGEN 1 529 121 1 606 157-77 036 6 341 227 135 IT - AVDELINGEN 3 307 451 2 961 539 345 912 14 510 426 140 PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 6 152 568 6 415 016-262 448 26 637 881 150 PLAN- OG UTVIIKLINGSAVDELINGEN 2 837 606 4 594 206-1 756 600 17 655 851 Totalt 47 218 615 51 876 949-4 658 334 209 412 597 10 Sentraladministrasjon R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 100 LØNN I FASTE STILLINGER 9 383 593 9 641 188-257 595 41 098 290 105 VIKARER 586 333 938-333 352 396 750 110 VARIABEL LØNN 1 477 106 1 714 281-237 175 8 105 536 115 SOSIALE UTGIFTER 1 430 891 1 687 025-256 134 10 851 860 120 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 7 863 228 8 433 622-570 394 24 201 891 130 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 29 037 286 30 548 897-1 511 611 120 437 428 140 OVERFØRINGER 1 352 054 3 657 690-2 305 636 14 981 762 142 MERVERDIAVGIFT 1 033 358 382 750 650 608 1 531 000 150 FINANSUTGIFTER 1 431-1 431 6 300 000 Sum utgifter 51 579 533 56 399 391-4 819 858 227 904 517 160 SALGSINNTEKTER -2 363 078-2 422 275 59 197-9 689 102 170 REFUSJONER FRA STATEN -1 200-805 167 803 967-3 220 667 171 REFUSJONER SYKELØNN -328 479-321 000-7 479-321 000 172 REF. MERVERDIAVGIFT -1 033 358-382 750-650 608-1 531 000 173 REFUSJONER FRA ANDRE -487 014-576 250 89 236-2 920 151 190 FINANSINNTEKTER -147 789-15 000-132 789-810 000 Sum inntekter -4 360 918-4 522 442 161 524-18 491 920 Totalt 47 218 615 51 876 949-4 658 334 209 412 597 Sentraladministrasjonen har i perioden ett samlet mindre forbruk på 4,6 mill. Av større avvik på detaljnivå kan nevnes et mindreforbruk på ansvarsområdet strategisk ledelse som skyldes at betaling til Hammerfest eiendom for husleie vil overføres senere. Det er også et mindreforbruk på næringsavdelingen innenfor områdene tilskudd til private, tilskudd til fiskeriformål, tilskudd til næringsformål. Dette synliggjøres også ved mindreforbruket på kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon og overføringer. IT avdelingens negative avvik skyldes at det foreløpig ikke er foretatt fakturering mot kommunene som IT tilbyr tjenester og vises også ved svikt i salgsinntekter og refusjoner fra andre. Når det gjelder øvrige inntekter så er det er ikke mottatt statlige refusjoner for prosjektet Ren havn og en del arbeidsmarkedstiltak som vil komme senere i året. Hovedårsaken til avviket på lønn og sosiale utgifter skyldes vakanser i stillinger spesielt på plan og utviklingsavdelingen og ved servicekontoret i tillegg vil lønn til ferievikarer bli belastet ila sommeren. Sentraladministrasjonen vil totalt sett sannsynligvis ha et positivt budsjettavvik også pr.31.12.12.

SENTRALADMINISTRASJON 11 7.2 SYKEFRAVÆR Sentraladministrasjon 2010 2011 1.k.2012 1-3 dager 1,5 % 1,4 % 1,7 % 4-16 dager 1,5 % 2,0 % 2,4 % 17-40 dager 1,6 % 1,2 % 3,5 % >= 41 dager 1,2 % 0,8 % 0,1 % Totalt kvinner 7,6 % 6,2 % 10,1 % Totalt menn 3,3 % 4,6 % 4,9 % Totalt 5,8 % 5,4 % 7,7 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. Antall avvik i QM+: 15 Avvikene er i hovedsak knyttet til kvalitet i arbeidet rundt bruk av saksbehandlingssystemet Ephorte. Antall timer overtid: 109 timer som i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid ved IT-avdelingen pga datakrasj som medførte at kommunens IT-systemer var nede. I tillegg har det vært arbeidet litt overtid ved sentralarkivet pga stort etterslep pga sykdom. Sykefraværsprosent: 7,7 % Sykefraværet er knyttet til langtidsfravær både på IT-avdelingen, servicekontoret og økonomiavdelingen i denne perioden. Folkevalgte styrings- og kontrollorganer Regnskapet for området som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet til utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg er det ikke foretatt utbetalinger til vest finnmark regionråd som vil komme senere. Ansvarsområdet vil balanseres ila året. Strategisk ledelse Mindreforbruket skyldes at betaling til Hammerfest eiendom for husleie vil overføres senere. Ansvarsområdet vil balanseres ila året. Service og intern utvikling Enheten viser et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet vakanse i stilling ved servicekontoret. Det ligger an til et merforbruk på Porto/frakt for 2012. Merforbruket er på 35 etter 1. termin og det anslås et totalt merforbruk på 100-140 på årsbasis. Dette skyldes portoøkning, samt at kommunen har fått nye virksomheter uten at portobudsjett er økt. Ut over dette er det små avvik, og enheten vil treffe tiltak for å være i balanse innen utgangen av året. Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen ligger noe foran budsjett. Skyldes stort sett mottatte sykepengerefusjoner. Vi har hatt en langtidssykemeldt person (50 % ) hele første kvartal. Ut over dette er det ikke sykefravær av betydning. Ansvarsområdet vil balanseres ila året. IT-avdelingen IT-Avdelingen viser overforbruk på ca 350 000 som skyldes at det ikke foretatt noen fakturering mot kommunene som IT tilbyr tjenester i dette kvartalet. Måøy og Loppa vil bli fakturert sine beløp i sin helhet i neste kvartal, mens Kvalsund vil bli fakturert 2 terminer umiddelbart, mens de resterende 2 terminene vil bli fakturert i oktober. Ut over har avdelingen små avvik på enkelte poster og ansvarsområdet vil balanseres ila året. Personalavdelingen Personalavdelingen har pr 1. kvartal et lite overforbruk på fast lønn. Dett skyldes at avdelingen en periode har hatt overlapp på en stilling. Ved årets slutt vil dette være utjevnet. Avdelingen ser ikke for seg negative budsjettavvik pr 31.12.2012 Plan og utviklingsavdelingen Plan og utviklingsavdelingen totalt sett har et positivt avvik på kr. 1,757 mill i 1. kvartal 2012. Av dette utgjør kr. 1,362 mill mindreforbruk på næringsavdelingen innenfor områdene tilskudd samt lønn pga vakanse. Det er også et mindreforbruk innenfor planavdelingen og byggesaksavdelingen, hovedsakelig som følge av vakanser.

12 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE Det er en merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn på kr. 334.000,-. Innenfor prosjektet Ren havn er det en mindreinntekt på kr.162.000,-, som skyldes at vi ikke ennå har mottatt statlige refusjoner for prosjektet. Dette vil komme senere. For øvrig er det bare mindre avvik på de ulike poster. Ansvarsområdet vil sannsynligvis ha et positivt budsjettavvik også pr.31.12.12. 7.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Sentraladministrasjon 2011 1.kv.2012 Overtid (timer) 657 109 I prosent av total arbeidstid 0,50 % 0,35 % Avviksmeldinger Nye saker 46 15 Sendt til saksbehandler 3 4 Tiltaksbehandles 15 2 Lukket 28 9 Avvist - - Avviksmeldinger Nye saker Tiltaksbehandles Avvist - 10 20 30 40 50 2011 1.kv.2012 Overtid 0,00 % 0,20 % 0,40 % 0,60 % 2011 1.kv.2012 I prosent av total arbeidstid

NAV 13 8 NAV 8.1 ØKONOMI 15 NAV R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 100 LØNN I FASTE STILLINGER 628 823 682 016-53 193 2 542 938 105 VIKARER - 1 051-1 051 4 203 110 VARIABEL LØNN 321 248 367 236-45 988 1 468 944 115 SOSIALE UTGIFTER 99 991 114 554-14 563 458 215 120 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 1 095-1 095-130 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 197 138 157 656 39 482 630 625 140 OVERFØRINGER 1 338 841 1 248 750 90 091 4 995 000 142 MERVERDIAVGIFT - - - - 150 FINANSUTGIFTER - 22 500-22 500 90 000 Sum utgifter 2 587 136 2 593 763-6 627 10 189 925 160 SALGSINNTEKTER - - - - 170 REFUSJONER FRA STATEN -81 756-46 250-35 506-185 000 171 REFUSJON SYKELØNN - - - - 172 REF. MERVERDIAVGIFT - - - - 173 REFUSJONER FRA ANDRE -3 430-98 750 95 320-395 000 190 FINANSINNTEKTER - -10 000 10 000-40 000 Sum inntekter -85 186-155 000 69 814-620 000 Totalt 2 501 950 2 438 763 63 187 9 569 925 Beskrivelse av avvik: Vi har ett avvik på variabel lønn, som skyldes vakanse i en stilling. Nestlederstillingen er ikke blitt besatt. Avviket på post 140 skyldes i hovedsak overforbruk av sosialhjelp til flyktinger. Erfaringer viser at det blir tatt i nye flyktinger først på året, som igjen medfører økning av sosialhjelp i forbindelse med bosetting. Dette vil jevne seg ut utover året. Avviket på post 130 skyldes innkjøp av ergonomiske hjelpemidler til de ansatte som ikke var budsjettert. Hva gjøres for å lukke eventuelle avvik: Vi har nå tatt inn en vikar i stillingen fra februar 2012, utover dette er det markedet som bestemmer hvordan vi kan lukke avvik. Vi jobber aktivt med å få brukerne ut i ordinær jobb. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiske situasjonen ved årets slutt? Det er vanskelig å forutse forbruk av økonomisk sosialhjelp i løpet av året. Men på bakgrunn av dagens situasjon og det gode arbeidsmarket i Hammerfest arbeider vi mot å holde budsjettet. 8.2 SYKEFRAVÆR NAV 2010 2011 1.k.2012 1-3 dager 1,8 % 2,5 % 5,5 % 4-16 dager 3,4 % 1,4 % 3,0 % 17-40 dager 3,3 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 4,6 % 1,6 % 0,0 % Totalt kvinner 14,8 % 5,8 % 4,4 % Totalt menn 10,0 % 4,8 % 17,7 % Totalt 13,0 % 5,5 % 8,5 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. Vi har ikke hatt langtidssykemeldte første kvartal 2012. Jobber aktivt med nærværsarbeid i kontoret.

14 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE 8.3 OVERTID NAV 2011 1.kv.2012 Overtid (timer) 35 - I prosent av total arbeidstid 0,30 % 0,00 % Overtid 2011 0,00 % 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 1.kv.2012 I prosent av total arbeidstid

BARN OG UNGE 15 9 BARN OG UNGE 9.1 ØKONOMI 20 Barn og unge R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 200 FAGSTAB BARN OG UNGE 2 602 208 3 671 466-1 069 258 36 288 903 221 Fuglenes skole/sfo 3 255 130 3 098 290 156 840 12 067 149 222 Baksalen skole/sfo 4 957 470 4 633 675 323 795 17 638 821 223 Reindalen skole/sfo 3 171 904 2 858 907 312 997 11 511 066 224 Elvetun skole/sfo 1 872 885 1 854 590 18 295 7 149 677 225 Fjordtun skole/sfo 5 918 931 5 923 933-5 002 22 982 124 226 Breilia skole 6 479 767 6 340 041 139 726 24 311 674 227 Forsøl skole/sfo 1 316 750 1 183 479 133 271 4 475 063 230 Daltun oppvekstsenter 411 273 405 033 6 240 1 569 958 231 Akkarfjord oppvekstsenter 497 582 633 773-136 191 2 316 105 232 Kårhamn oppvekstsenter - 22 625-22 625 92 314 234 Forebyggende tjenester 6 871 342 6 259 967 611 375 24 856 522 271 Rypefjord barnehage 1 252 300 1 323 568-71 268 5 090 364 272 Nissenskogen barnehage 1 320 142 1 183 227 136 915 4 817 879 273 Mylingen barnehage 1 290 596 1 166 288 124 308 4 650 278 274 Reindalen barnehage 1 387 928 1 360 568 27 360 5 208 779 275 Elvetun barnehage 2 191 155 2 046 855 144 300 8 369 926 276 Breidablikk barnehage 2 272 465 2 066 421 206 044 8 227 616 277 Radioen barnehage 1 329 770 1 303 430 26 340 5 242 657 278 Forsøl barnehage 431 414 396 874 34 540 1 588 137 279 Håja barnehage 1 271 651 1 253 239 18 412 4 826 572 282 Fuglenesfjellet barnehage 1 001 761 1 032 663-30 902 6 782 896 Totalt 51 104 424 50 018 912 1 085 512 220 064 480 20 Barn og unge R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 100 LØNN I FASTE STILLINGER 42 876 788 43 507 377-630 589 164 450 672 105 VIKARER 3 214 541 2 295 232 919 309 3 721 750 110 VARIABEL LØNN 1 904 540 1 100 947 803 593 4 353 107 115 SOSIALE UTGIFTER 5 740 142 6 114 243-374 101 24 628 858 120 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 7 441 558 6 287 638 1 153 920 27 901 812 130 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 5 160 723 5 520 038-359 315 26 015 912 140 OVERFØRINGER 44 885 110 721-65 836 442 883 142 MERVERDIAVGIFT 801 454 369 500 431 954 1 478 000 150 FINANSUTGIFTER 1 394-1 394 - Sum utgifter 67 186 025 65 305 696 1 880 329 252 992 994 160 SALGSINNTEKTER -5 454 612-5 614 173 159 561-19 319 153 170 REFUSJONER FRA STATEN -314 250-117 500-196 750-1 515 000 171 REFUSJONER SYKELØNN -4 007 691-4 007 000-691 -4 007 000 172 REF. MERVERDIAVGIFT -801 454-369 500-431 954-1 478 000 173 REFUSJONER FRA ANDRE -132 643-6 250-126 393-1 437 000 190 FINANSINNTEKTER -5 370 951-5 172 361-198 590-5 172 361 Sum inntekter -16 081 601-15 286 784-794 817-32 928 514 Totalt 51 104 424 50 018 912 1 085 512 220 064 480 Sektor for Barn og unge har et samlet negativt avvik pr. 1.kvartal på kr 1 085. Dette fordeler seg som følger: Fagstab barn- og unge har ett mindreforbruk på kr 1 069 hvor en stor det av dette er lønnsmidler som skal fordeles ut til virksomhetene. I tillegg er det en merinntekt fra staten som er samlet i fagstaben. Grunnskole/SFO har ett merforbruk på kr 927. Området har et mindreforbruk på fast lønn og pensjon, men har ett merforbruk på lønn sykevikar/ svangerskap og på variabel lønn med vel 1 mill. I tillegg til dette har området

16 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE også ett lite merforbruk på eksterne vikarer og inventarkjøp. Forebyggende avdeling har et negativt avvik på kr 611 som skyldes merforbruk på barnevern med totalt kr 1,1 mill. Dette gjelder i all hovedsak lønn fosterhjem, utgiftsdekning, transport og ettervern. Barnehagene har samlet sett et negativt avvik på totalt kr 616 som skyldes merutgift på sykevikar/ svangerskap, samt eksterne vikarer og inventar. I tillegg til dette har barnehageområdet mindre inntekt på foreldrebetaling enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig en del ledige plasser som følge av full barnehagedekning. Alle virksomhetene med vesentlig merforbruk vil bli fulgt opp spesielt. Prognose: Dersom virksomhetene med stort merforbruk oppnår planlagte reduksjoner vil det være mulig å oppnå målet om å holde årets budsjettramme. Unntak gjelder forebyggende tjenester hvor det forventes et avvik på inntil 2 mill. ved utgangen av 2012.

BARN OG UNGE 17 9.2 SYKEFRAVÆR Barn og unge 2010 2011 1.k.2012 1-3 dager 2,2 % 2,1 % 2,9 % 4-16 dager 3,6 % 3,6 % 5,0 % 17-40 dager 2,7 % 3,0 % 4,3 % >= 41 dager 1,5 % 2,0 % 0,4 % Totalt kvinner 11,3 % 12,0 % 14,0 % Totalt menn 5,4 % 5,3 % 7,2 % Totalt 10,0 % 10,6 % 12,6 % 9.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Barn og unge 2011 1.kv.2012 Overtid (timer) 1 156 76 I prosent av total arbeidstid 0,20 % 0,04 % Avviksmeldinger Nye saker 266 75 Sendt til saksbehandler 33 - Tiltaksbehandles 40 3 Lukket 178 68 Avvist 15 4 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til Tiltaksbehandles Lukket Avvist - 100 200 300 2011 1.kv.2012 Overtid 0,00 % 0,10 % 0,20 % 0,30 % 2011 1.kv.2012 I prosent av total arbeidstid Sykefravær Sykefraværet har samlet sett gått opp 1.kvartal sammenlignet fjoråret. En del virksomheter har hatt en stor økning i sykefraværet, mens andre har hatt en tydelig nedgang. SFO har spesielt høyt fravær. Sykefraværsproblematikken er fortsatt en stor utfordring i sektoren. Overtid og avviksmeldinger Det er svært lite overtid i sektoren. Sektoren har relativt få registrerte avvik, og tabellen viser at disse lukkes. Målet for 2012 er å finne årsaken til at det er lite avviksmeldinger, og stimulere til å øke antallet.

18 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE 10 HELSE OG OMSORG 10.1 ØKONOMI 30 Helse og omsorg R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 300 FAGSTAB HELSE OG PLEIE 7 213 756 5 089 325 2 124 431 20 615 652 302 LEGETJENESTEN 3 261 756 4 138 090-876 334 16 097 206 310 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN 1 563 104 1 631 611-68 507 6 160 217 340 HJEMMETJENESTEN 6 032 345 6 580 792-548 447 20 728 549 345 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE 18 974 734 14 415 496 4 559 238 28 535 125 355 RUS/PSYKIATRITJENESTEN 2 654 840 2 782 823-127 983 10 441 969 370 RYPEFJORD SYKEHJEM 7 397 445 7 043 521 353 924 26 507 956 375 RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV 2 866 971 2 849 045 17 926 10 692 354 380 HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM 2 528 879 2 688 765-159 886 10 071 335 385 KJØKKENTJENESTEN 1 255 766 1 258 583-2 817 4 868 651 Totalt 53 749 596 48 478 051 5 271 545 154 719 014 30 Helse og omsorg R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 100 LØNN I FASTE STILLINGER 34 921 065 35 219 781-298 716 146 626 133 105 VIKARER 2 602 503 4 387 180-1 784 677 10 261 718 110 VARIABEL LØNN 4 551 305 2 089 926 2 461 379 8 329 527 115 SOSIALE UTGIFTER 4 802 732 5 389 112-586 380 24 967 148 120 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 6 624 922 4 500 291 2 124 631 17 190 908 130 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 9 325 584 4 992 067 4 333 517 20 061 768 140 OVERFØRINGER 32 123 619 736-587 613 2 478 945 142 MERVERDIAVGIFT 725 887 466 000 259 887 1 864 000 150 FINANSUTGIFTER 473-473 260 000 Sum utgifter 63 586 594 57 664 093 5 922 501 232 040 147 160 SALGSINNTEKTER -4 552 479-4 484 499-67 980-18 016 072 170 REFUSJONER FRA STATEN -1 007 874-465 482-542 392-52 915 000 171 REFUSJONER SYKELØNN -2 699 655-2 692 000-7 655-2 692 000 172 REF. MERVERDIAVGIFT -725 887-466 000-259 887-1 864 000 173 REFUSJONER FRA ANDRE -25 041-252 000 226 959-1 008 000 180 OVERFØRINGER 190 FINANSINNTEKTER -826 062-826 061-1 -826 061 Sum inntekter -9 836 998-9 186 042-650 956-77 321 133 Totalt 53 749 596 48 478 051 5 271 545 154 719 014 Sektoren har samlet sett et merforbruk pr. 1. kvartal på drøye 5,2 millioner som fordeler seg slik på de ulike virksomhetene: Fagstab Helse og pleie: Fagstaben har et merforbruk på 2,1 millioner. Dette skyldes at regninger fra Helse Nord på kommunal medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen er belastet for 4 måneder á kr. 983 637,-. Videre har det vært noe merforbruk på forbruksmatriell, lønn til støttekontakter samt fastlønn på bemanningssentralen. Legetjenesten: Tallene pr. 1.kvartal viser et mindreforbruk på kr. 354 000,-. I følge virksomhetsleder er ikke dette realiteten. Det mangler lønnsmidler på drøye 1,7 millioner som ikke ble lagt inn i budsjettet for 2012.. Det vil også påløpe andre kostnader som følge av økte satser samt nødvendig investering i medisinsk utstyr. Justert for økte inntekter anslås merforbruket i 2012 til og bli 2 millioner i følge virksomhetsleder. Ergo- og fysioterapitjenesten: Virksomheten har et mindreforbruk på vel 68 000,- og styrer med riktig kurs.

HELSE OG OMSORG 19 Hjemmetjenesten: Tjenesten har hatt et mindreforbruk de 3 første månedene på 548 000,-. Det vil i følge leder bli utfordringer på lønn framover, det har allerede vært innleie fra vikarbyrå på kr. 186 000,-. Tjenesten for funksjonshemmede: TFF har hatt et merforbruk på i underkant av 4 millioner de tre første månedene av 2012. Årsakene er leie av eksterne institusjonsplasser til 4 brukere, store overtidskostnader samt mye bruk av vikarbyrå. Utfordringene i denne virksomheten ligger i at mange små enheter gir dårlig samlokalisering og utnyttelse av ressursene. Det har også vært vansker med rekrutteringen til tjenesten. Enkelte av omsorgsboligene har så dårlige arbeidsforhold at det er en belastning for personalet. Det er planlagt nye omsorgsboliger med større fellesskap, noe som vil i følge virksomhetsleder bidra til og forbedre det økonomiske resultatet. Rus- og psykiatritjenesten: Virksomheten har et mindreforbruk på kr.128 000,- og styrer med riktig kurs. Rypefjord sykehjem: Tallene pr. 1. kvartal viser et merforbruk på nesten 354 000,-. I følge virksomhetsleder er årsakene til dette lite tilgang på interne vikarer i perioder som resulterer i overtid og innleie av eksterne hjelp. Videre er det blitt økte utgifter på medisiner pga nye bestemmelser. På grunn av økte taxipriser vil det bli en budsjettsprekk på skyssutgifter. Leder mener virksomheten vil ende opp med et merforbruk på kr. 1,5 millioner i 2012. Alderspensjonatet og Bokollektivet: Virksomheten har et lite merforbruk på kr. 18 000,- pr. 1. kvartal 2012. Det har vært noe bruk av overtid på grunn av langtidssykemeldte samt nødvendig bruk av dyre medisiner pga alvorlig sykdom. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet har hatt et mindreforbruk på i underkant av 160 000,- de tre første månedene i 2012. Det har i følge virksomhetsleder vært en del innleie fra vikarbyrå for og kunne ha forsvarlig drift av virksomheten. Det jobbes med og få rekruttert egne vikarer til over sommeren, noe som vil resultere i redusert innleie fra byrå. Kjøkkentjenesten: Tjenesten drifter etter budsjett og hadde et lite mindreforbruk på kr. 2 817,- pr. 1. kvartal 2012. Virksomhetene i sektoren følges opp kontinuerlig og de med store avvik får ekstra oppfølging og veiledning i økonomistyring.

20 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE 10.2 SYKEFRAVÆR Helse og omsorg 2010 2011 1.k.2012 1-3 dager 1,3 % 1,6 % 2,2 % 4-16 dager 3,9 % 3,7 % 5,2 % 17-40 dager 3,1 % 3,2 % 3,3 % >= 41 dager 3,0 % 4,0 % 1,1 % Totalt kvinner 12,1 % 12,7 % 12,2 % Totalt menn 6,9 % 11,0 % 9,9 % Totalt 11,4 % 12,4 % 11,8 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. 10.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Helse og omsorg 2011 1.kv.2012 Overtid (timer) 27 003 6 613 I prosent av total arbeidstid 4,80 % 4,94 % Avviksmeldinger Nye saker 829 124 Sendt til saksbehandler 63 - Tiltaksbehandles 27 - Lukket 705 120 Avvist 34 4 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til Tiltaksbehandles Lukket Avvist - 400 800 2011 1.kv.2012 Overtid 4,70 % 4,80 % 4,90 % 5,00 % 2011 1.kv.2012 I prosent av total arbeidstid Sykefravær Sykefraværet har samlet sett gått ned med 2 % i 1 kvartal sammenlignet med fjoråret. Men sykefraværsproblematikken er fortsatt en stor utfordring i sektoren. Overtid og avviksmeldinger Overtiden har gått ned med 1.31 % i 1 kvartal sammenlignet med fjoråret. Men overtidsproblematikken er fortsatt en stor utfordring i sektoren. Sektoren har mange registrerte avvik, og størstedelen av disse er lukket, mens noen få er avvist. Alvorlighetsgraden er varierende, og det vil tas en gjennomgang og ytterligere opplæring i avviksbehandling i QM+.

KULTUR OG SAMFUNN 21 11 KULTUR OG SAMFUNN 11.1 ØKONOMI 40 Kultur og samfunn R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 405 VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE 4 411 398 3 651 239 760 159 12 049 685 450 KULTUR OG IDRETT 6 183 341 6 747 946-564 605 27 989 301 500 KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT 850 443 1 587 143-736 700 25 153 368 540 BRANN OG BEREDSKAP 4 630 111 3 217 670 1 412 441 12 872 021 Totalt 16 075 293 15 203 998 871 295 78 064 375 40 Kultur og samfunn R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 100 LØNN I FASTE STILLINGER 13 987 194 14 255 696-268 502 53 150 488 105 VIKARER 765 439 937 048-171 609 1 792 192 110 VARIABEL LØNN 2 822 349 3 173 510-351 161 12 947 483 115 SOSIALE UTGIFTER 1 964 265 2 045 550-81 285 8 244 202 120 KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. 7 959 342 7 783 233 176 109 33 411 946 130 KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. 3 594 073 3 650 807-56 734 16 821 538 140 OVERFØRINGER 2 337 324 2 462 875-125 551 9 438 105 142 MERVERDIAVGIFT 808 914 584 250 224 664 2 337 000 150 FINANSUTGIFTER 7 748-7 748 24 140 085 Sum utgifter 34 246 648 34 892 969-646 321 162 283 039 160 SALGSINNTEKTER -12 862 263-13 790 866 928 603-61 853 274 170 REFUSJONER FRA STATEN -2 533 670-2 887 000 353 330-13 063 000 171 REFUSJONER SYKELØNN -685 377-679 000-6 377-679 000 172 REF. MERVERDIAVGIFT -808 914-584 250-224 664-2 337 000 173 REFUSJONER FRA ANDRE -546 730-18 750-527 980-1 111 447 180 OVERFØRINGER -167 888-1 162 500 994 612-4 650 000 190 FINANSINNTEKTER -566 513-566 605 92-524 943 Sum inntekter -18 171 355-19 688 971 1 517 616-84 218 664 Totalt 16 075 293 15 203 998 871 295 78 064 375 Samlet for sektoren. Kultur og samfunn har et samlet negativt avvik på kr. 871.295 ved utgangen av 1. kvartal 2012 i forhold til periodisert budsjett. Det er 2 av virksomhetene som begge har merforbruk i perioden; voksenopplæringssenteret og brann og redning. Det er særlig inntektssiden som har et negativt avvik, men det er også merforbruk på lønn i forhold til periodisert budsjett. Noe av dette skyldes periodiseringsfeil og vil bli rettet opp i løpet av året. Det synes likevel som om statlige refusjoner er budsjettert for høyt for et av områdene. Beskrivelse av avvik og årsaker til avvik. Kultur og idrett har et samlet positivt avvik på kr. 564.605 i perioden. Dette skyldes større inntekter enn budsjettert og et etterslep i utbetaling av tilskudd. Kommunalteknisk prosjekt og drift har et samlet positivt avvik på kr. 736.700 i perioden. Avviket skyldes lavere utbetalt variabel lønn enn budsjettert og har sammenheng med at vintervedlikeholdet ble noe mindre enn budsjettert. Voksenopplæringssenteret har et samlet negativt netto avvik på kr. 760.159 i perioden. I hovedsak skyldes dette svikt i inntekter i form av statlige refusjoner, da særlig innen fagenheten bofellesskapet Nordlys, der det kan se ut som om inntektsbudsjettet for inneværende år er satt for høyt. I tillegg kan det se ut som om noe av inntektssvikten ellers har sammenheng med periodiseringsforskjeller. Brann og redning har et samlet negativt netto avvik på kr. 1.412.441 i perioden. Dette skyldes mer forbruk på lønn og kjøp av varer og tjenester som medgår i tjenesteproduksjonen. I tillegg er det en forholdsvis stor svikt i salg av eksterne tjenester i 1. kvartal.

22 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE Hva gjøres for å lukke eventuelle negative avvik Avvik som er forårsaket av differanser i periodisering mellom budsjett og regnskap vil bli rettet opp ved utgangen av 2. kvartal. Merforbruk i kostnader som fastlønn og faste tillegg må vurderes nærmere ved utgangen av neste rapportperiode, for deretter eventuelt foreta budsjettreguleringer. Merforbruk i variable kostnadsarter vil bli løpende fulgt opp. Dette for å sikre budsjettkontroll, eventuelt foreta nødvendige reguleringer i løpet av året. 11.2 SYKEFRAVÆR Kultur og samfunn 2010 2011 1.k.2012 1-3 dager 0,7 % 0,8 % 0,7 % 4-16 dager 1,7 % 1,7 % 2,3 % 17-40 dager 1,6 % 1,3 % 2,6 % >= 41 dager 2,1 % 1,9 % 0,6 % Totalt kvinner 4,9 % 6,7 % 11,4 % Totalt menn 6,6 % 5,3 % 4,3 % Totalt 6,1 % 5,7 % 6,3 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. 11.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Kultur og samfunn 2011 1.kv.2012 Overtid (timer) 9 732 1 520 I prosent av total arbeidstid 4,00 % 2,93 % Avviksmeldinger Nye saker 248 23 Sendt til saksbehandler 29 - Tiltaksbehandles 46 1 Lukket 171 22 Avvist 2 - Avviksmeldinger Nye saker Sendt til Tiltaksbehandles Lukket Avvist - 100 200 300 2011 1.kv.2012 Overtid 0,00 %1,00 %2,00 %3,00 %4,00 %5,00 % 2011 1.kv.2012 I prosent av total arbeidstid

SAMMENDRAG SEKTORENE 23 12 SAMMENDRAG SEKTORENE 12.1 ØKONOMI Totalt alle sektorer R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 10 Sentraladministrasjon 47 218 615 51 876 949-4 658 334 209 412 597 15 NAV 2 501 950 2 438 763 63 187 9 569 925 20 Barn og unge 51 104 424 50 018 912 1 085 512 220 064 480 30 Helse og omsorg 53 749 596 48 478 051 5 271 545 154 719 014 40 Kultur og samfunn 16 075 293 15 203 998 871 295 78 064 375 Totalt 170 649 878 168 016 673 2 633 205 671 830 391 12.2 SYKEFRAVÆR Totalt kommunen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.k.2012 1-3 dager 1,5 % 1,6 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 2,3 % 4-16 dager 1,9 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 3,0 % 3,2 % 3,2 % 4,4 % 17-40 dager 1,8 % 2,2 % 1,9 % 1,7 % 2,3 % 2,6 % 2,6 % 3,6 % >= 41 dager 5,1 % 5,0 % 5,6 % 5,1 % 2,9 % 2,1 % 2,5 % 0,6 % Totalt kvinner 11,6 % 12,4 % 12,4 % 12,3 % 11,4 % 11,0 % 11,5 % 12,8 % Totalt menn 6,8 % 8,3 % 8,6 % 6,9 % 6,1 % 5,9 % 6,3 % 6,4 % Totalt 10,1 % 11,1 % 11,2 % 10,6 % 9,7 % 9,4 % 10,0 % 11,0 % Sykefraværet i 1.kvartal 2012 er noe ned i forhold til 2011, hvor sykefraværet i 1.kvartal var 11,6 %. 12.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Totalt for kommunen 2011 1.kv.2012 Overtid (timer) 38 583 8 318 Overtid i % av total arbeidstid 2,40 % 2,10 % Avviksmeldinger Nye saker 1 389 237 Sendt til saksbehandler 128 4 Tiltaksbehandles 128 6 Lukket 1 082 219 Avvist 51 8 Avviksmeldinger Nye saker Sendt til Tiltaksbehandles Lukket Avvist - 500 1 000 1 500 2011 1.kv.2012 Overtid 1,80 % 2,00 % 2,20 % 2,40 % 2,60 % 2011 1.kv.2012 Overtid i % av total arbeidstid

24 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2012 - HAMMERFEST KOMMUNE

SAMMENDRAG SEKTORENE 25