SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan i juni skal det utarbeidast tiltak til bustadbygging. (Jfr. Kommuneplan 20072017 kap. Arbeid / næring nyskaping / bygdeutvikling og vedtaket i sak 65/10 i k.styret: Byggjeprogr. For S.barneskule om bustadbygging og vekst.) Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: 0.1602.2221 vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak. Røysting: Marit A. Aase sitt framlegg samrøystes vedteke. Jens Harald Abotnes sitt framlegg samrøystes vedteke. Heile økonomiplanen vart samrøystes vedteken. KS064/10 VEDTAK: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan i juni skal det utarbeidast tiltak til bustadbygging. (Jfr. Kommuneplan 20072017 kap. Arbeid / næring nyskaping / bygdeutvikling og vedtaket i sak 65/10 i k.styret: Byggjeprogr. For S.barneskule om bustadbygging og vekst.) 0.1602.2221 vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak. Heile økonomiplanen vart samrøystes vedteken slik det framgår av tabellane under Budsjettskjema 1 A Budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Samnanger Skatt på inntekt og formue 48 702 000 48 702 000 48 702 000 48 702 000 Ordinært rammetilskudd 69 467 000 69 115 000 69 375 000 69 375 000 Skatt på eiendom 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000 Andre direkte eller indirekte skatter 898 443 898 443 898 443 898 443 Andre generelle statstilskudd 3 217 633 3 202 633 3 512 633 3 497 633 Sum frie disponible inntekter 131 375 076 131 008 076 131 578 076 131 563 076
Budsjettskjema 1 A Budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Renteinntekter og utbytte 960 000 960 000 960 000 960 000 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 3 209 750 3 680 000 6 306 750 9 613 231 Avdrag på lån 4 616 700 4 674 400 4 848 104 6 416 885 Netto finansinntekter/utgifter 6 866 450 7 394 400 10 194 854 15 070 116 Til bundne avsetninger 922 443 922 443 922 443 922 443 Til ubundne avsetninger 625 000 2 942 120 2 914 820 73 000 Bruk av ubundne avsetninger 2 023 845 136 300 874 300 3 410 631 Bruk av bundne avsetninger 1 302 886 1 201 886 1 349 636 1 364 886 Netto avsetninger 1 779 288 2 526 377 1 613 327 3 780 074 Til fordeling drift 126 287 914 121 087 299 119 769 895 120 273 034 Sum fordelt drift 126 287 914 121 087 299 119 769 895 120 273 034 Budsjettskjema 2 A Budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Samnanger Investeringer i anleggsmidler 30 300 000 46 500 000 44 500 000 500 000 Avdrag på lån 432 000 440 400 445 000 449 200 Avsetninger 600 000 700 000 800 000 900 000 Årets finansieringsbehov 31 332 000 47 640 400 45 745 000 1 849 200 Bruk av lånemidler 29 700 000 46 500 000 32 000 000 0 Inntekter fra salg av anleggsmidler 600 000 700 000 1 300 000 1 400 000
Budsjettskjema 2 A Budsjett Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 532 000 440 400 12 445 000 449 200 Sum ekstern finansiering 30 832 000 47 640 400 45 745 000 1 849 200 Bruk av avsetninger 500 000 0 0 0 Sum finansiering 31 332 000 47 640 400 45 745 000 1 849 200 0.1602.2610. Samnangerheimen utbygging Sum investeringar 1 000 000 25 000 000 42 000 000 0 68 000 000 Sum lån 1 000 000 25 000 000 30 000 000 0 56 000 000 Sum anna tilskot 0 0 12 000 000 0 12 000 000 Sum renter 0 416 667 2 062 500 3 116 496 5 595 663 Sum avdrag 0 0 0 510 204 510 204 Sum netto dr.konsekvensar 0 0 0 3 626 700 3 626 700 0.1602.2221 Utbygging Samnanger barneskule Sum investeringar 27 000 000 11 500 000 0 0 38 500 000 Sum lån 27 000 000 11 500 000 0 0 38 500 000
Sum renter 787 500 1 583 333 1 750 000 1 729 276 5 850 109 Sum avdrag 0 0 0 710 526 710 526 Sum netto dr.konsekvensar 0 0 1 750 000 2 439 802 4 189 802 0.2040.2212 Utviding av Nordbygda barnehage Sum investeringar 100 000 0 0 0 100 000 Sum fond 100 000 0 0 0 100 000 0.1200 Ny telefonsentral og nye løysingar for telefoni Sum investeringar 300 000 0 0 0 300 000 Sum fond 300 000 0 0 0 300 000 Sum utgifter 25 000 50 000 50 000 50 000 175 000
Sum netto 25 000 50 000 50 000 50 000 175 000 Sum netto dr.konsekvensar 25 000 50 000 50 000 50 000 175 000 Senter for funksjonshemma Sum investeringar 500 000 7 000 000 1 500 000 0 9 000 000 Sum lån 500 000 7 000 000 1 500 000 0 9 000 000 Sum renter 8 333 147 917 487 330 465 689 1 109 269 Sum avdrag 0 0 10 204 153 061 163 265 Sum netto dr.konsekvensar 0 0 10 204 618 750 628 954 0.1601.3532 Avløp Ådland Sum investeringar 300 000 0 0 0 300 000 Sum lån 300 000 0 0 0 300 000 Sum renter 8 750 15 000 15 000 14 770 53 520 Sum avdrag 0 0 0 7 894 7 894
Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 8 750 15 000 15 000 22 665 61 415 Sum netto 8 750 15 000 15 000 22 665 61 415 Sum netto dr.konsekvensar 0 0 0 1 1 0.1601.3309 Bygg av forsyningshus Rolvvåg kai Sum investeringar 100 000 0 0 0 100 000 Sum fond 100 000 0 0 0 100 000 0.1600.3 Rolvsvåg industriområde øvre del Sum investeringar 1 000 000 3 000 000 1 000 000 500 000 5 500 000 Sum lån 900 000 3 000 000 500 000 0 4 400 000 Sum anna 100 000 0 500 000 500 000 1 100 000 Sum renter 0 45 000 192 750 208 000 445 750 Sum avdrag 0 45 000 195 000 220 000 460 000
Sum netto dr.konsekvensar 0 45 000 195 000 220 000 460 000 0.11 og 0.16 Engasjementstilling oppfølging prosjekt 0.3200 Avdragsutgifter startlån Sum investeringar 432 000 440 400 445 000 449 200 1 766 600 Sum anna 432 000 440 400 445 000 449 200 1 766 600
0.1600.3150. Lønnebakken Sum investeringar 600 000 700 000 800 000 900 000 3 000 000 Sum anna 600 000 700 000 800 000 900 000 3 000 000