Førde kontrollutval SEKOM-sekretariat

Transkript

1 Førde kontrollutval SEKOM-sekretariat Innkalling Utval: Førde kontrollutval Møtested: Førde rådhus, møterom 3033 Eikåsnipa Dato: Tid: Kl. 08:30 Innkalling: Faste medlemar i utvalet, revisor i sak 20/17 Dersom du ikkje kan møte meld frå på e-post: arva@sekom.no Audhild Ragni Vie Alme, telefon: mobil: Sakliste Sak nr. Sakstittel 18/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 19/17 Skriv og meldingar 20/17 Informasjon om organisering av kommunerevisjonen i Sogn og Fjordane 21/17 Oppfølgingsliste /17 Eventuelt Med helsing Kari Daltveit Leiar

2 Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Saksnr. utval Utval Møtedato 18/17 Førde kontrollutval Arkiv Sakshandsamar Audhild Ragni Vie Alme Godkjenning av innkalling og sakliste Tilråding frå SEKOM-sekretariat: (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak) Innkalling og sakliste vert godkjent.

3 Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Saksnr. utval Utval Møtedato 19/17 Førde kontrollutval Arkiv Sakshandsamar Audhild Ragni Vie Alme Skriv og meldingar Saksnummer Tittel Referat frå møte i prosjektstyringsgruppa Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa Førde kommune - Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt, svarbrev datert Felles kontrollutvalsmøte i indre Sunnfjord BY-018/17 Årsrapport Førde kommune 2016, handsama BY-019/17 Årsrekneskap og årsmelding for Førde kommune 2016, handsama KRYSS Revisjon: Status forvaltningsrevisjonen, Tilpassa opplæring/spesialundervisning - Førde kommune, datert Tilråding frå SEKOM-sekretariat (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak) Skriv og meldingar vert teke til vitande.

4 Førde kommune Personal- og serviceeininga Førde formannskap Dykkar referanse: Sakshandsamar: John Hjelkrem Tlf Vår referanse: 12/ JSH- FE Dato: Referat frå møte i prosjektstyringsgruppa Tilstades: Lise Mari Haugen, Ole John Østenstad, Kari Aase, Fredrik Føriland, Terje Guddal, Kari Sygna, Bjørnar Karlsen, Helge Sæterdal, Magne Reidar Førde, Arve Hornnes og Bernhard Øberg. Prosjekt som er ferdig og som skal takast ut etter denne rapporteringa: P Førdehuset - renovering etter brann P Ombygging kontorlokale 3. etg Førde rådhus P 1170/ Festplassen Med helsing Lise Mari Haugen Ass.rådmann John Hjelkrem Konsulent Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert. Kopi til: Kryss-revisjon Hafstadvegen FØRDE SEKOM Hafstadvegen FØRDE Vedlegg: Referat Postadresse: Postboks 338, 6802 Førde Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Hafstadvegen 42 Fax: Org.nr.: NO mva E-post: postmottak@forde.kommune.no

5 1 VA-anlegg Kolfilter avløpsreinseanlegget Ansvar: Magne Reidar Førde Kolfilteret er ferdig montert og sett i drift, og er inkludert i driftskontrollanlegget. Nokre mindre kostnader kjem til. Prosjektet held budsjettråma 1405 Kolfilter avløpsreinseanlegget kr kr kr kr kr kr BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr kr Jrn Vieåsen avkøyring Løland - VA anlegg Ansvar: Arve Hornnes Prosjekt Vieåsen - Løland del 1 og 2 er slått sammen til eit prosjekt. Har gått med ein del tid for å få utarbeid revidert vegplan for framtidig gang og sykkelveg, dette grunna ønskje om å legge VA-leidningane mest mulig i trasen for framtidig gang og sykkelveg. Reguleringsplanen er vedteken i Bystyret. Forhandlingar med grunneigarane i området for å få heimel til arealet for gang og sykkelvegen pågår. Det er utført arkeologisk utgraving på 4 lokalitetar, og arealet er blir frigitt. Utarbeiding av prosjektering/anbodsgrunnlag kan setjast i gang så snart avtale med grunneigarne er ferdig. Arbeidet med grunneigaravtaler blir starta opp att over nyttår Arkeologisk undersøking kosta ca. kr ,- eks. mva. Arkeologisk utgraving kosta kr ,-. Desse sakene er oppfinanst der prosjektet er tilført 1,5 mill kr via budsjettendring. Kostnadar med grunnkjøp er ikkje med i prosjektet og kjem i tillegg. Er løyvd 1,0 mill i årsbudsjett for 2017 for dekning av grunnoppgjør. Når grunneigaravtalene er ferdige må prosjektet kalkulerst på nytt grunna kalkyleprisane er for gamle. 345 / 1070 Vieåsen avkøyring Løland vassleidning kr kr kr / 1072 Vieåsen avkøyring Løland avløpsleidning kr kr kr / 1115 Vieåsen avkøyring Løland vassl., del 2 kr kr kr / 1074 Vieåsen avkøyring Løland avløpsl. del 2 kr kr kr kr kr kr BY 071/08 Årsbudsjett 2009 kr BY 071/08 Årsbudsjett 2009 kr BY 066/09 Årsbudsjett 2010 kr BY 066/09 Årsbudsjett 2010 kr Adm Omdisponering frå prosj 1307 Vassledning Øyrane kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Hafstad - omlegging av Ø 400 hovudvassleidning Ansvar: Arve Hornnes Omlegging av Ø 400 hovudvassleidning grunna at den kjem i konflikt med bygging av ny bru frå Hafstad til Førdehuset over Jølstra elva. Prosjektet er førebels lagd på vent grunna vankelege grunnforhold for fundamentering av brua. Kostnadane med flyttinga skal dekkast av Førdepakken, men kommunen forskoterar kostnadane Hafstad - omlegging av Ø 400 hovudvassleidning kr kr kr kr kr kr BY 028/16 Tertialrapport pr forskottering Førdepakken kr kr

6 Jrn Utstillingsplassen - flytting KP 204 Ansvar: Arve Hornnes 2 Flytting av pumpestasjon for kloakk KP 204 grunna at den kjem i konflikt med bygging av ny bru frå Hafstad til Førdehuset over Jølstra elva. Prosjektet er førebels lagd på vent grunna vankelege grunnforhold for fundamentering av brua. Kostnadane med flyttinga skal dekjast av Førdepakken, men kommunen forskuterar kostnadane. Det må gjerast nokre oppgraderinga som ikkje blir dekt av Førdepakken, kalkulert til kr. 1.3 mil. Restfinansiering i økonomiplan Utstillingsplassen - flytting av kloakkpumpestasjon KP 204 kr kr kr kr kr kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Meierikvartalet restarbeid Ansvar: Arve Hornnes Restarbeid med hellelegging av gang og sykkel arelet rundt Ullsentralen tomta, som bygd dokumentasjon samt innlegging av VA i GIS line. I samband med bygginga på Ullvaretomta vart det registrerar at møbleringssone og kantstein blei meir eller mindre heilt øydelagd. Arbeidet med å reparere møbleringssone og kantstein samt arbeidet med hellelegging er i hovudsak ferdig med unntak av delar av baksida av bygget og noko mot Elvevegen. Dette grunna att bygget ikkje er ferdig utvendig enda. Berekna ferdig til påske. Etter motteke prisar ligg det ann til i underkant ,- i overskriding. Meirkostnad er finansiert av kommunale midlar til sentrumstiltak Meierikvartalet restarbeid kr kr kr kr kr kr BY 053/15 Prosjektrekneskap Elvevegen og Meierikvartalet kr Adm b.e. Overføring frå 1412 Elvesti langs Jølstra kr kr Jrn Meierikvartalet - grunnerverv Ansvar: Bjørnar Karlsen Kostnad med oppmåling og grunnerverv etter utført innmåling/kartforretning. Innanfor budsjett 1383 Meierkvartalet - grunnerverv kr kr kr kr kr kr BY 053/15 Prosjektrekneskap Elvevegen og Meierikvartalet kr kr Jrn Naudstraumsaggregat Øyrane 8 Vatn Ansvar: Bernhard Øberg I samband med arbeid med beredskapsplanen til FK, har ein avdekka eit behov for fleire mindre straumaggregat, som kan koplast til pumpestasjonar for vatn. Det er føreteke ei behovskartlegging og det skal anskaffast 2-3 stk straumaggregat på storleik 7-8 kw. Innkjøp vert gjort våren Innanfor budsjettramme Naudstraumsaggregat Øyrane 8 Vatn kr Naudstraumsaggregat Øyrane 8 Avløp kr kr kr - kr BY 059/13 Årsbudsjett kr

7 Jrn Bekkeinntak - utbetring Ansvar: Bernhard Øberg 3 Det er er trong for utbetring av avskjeringsgrøft/bekkeinntak i Slåttebakkane, Oliverlægda, Ytre Hafstad, Middagsteigen, og nokre eksisterande rister i bekkeinntak må skiftast. I 2017 er det utført utbetring av overvassleidning i Lysthaugen. I samsvar med budsjett Bekkeinntak - utbetring kr kr kr BY 069/17 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Nytt SD-anlegg VA, vatn Ansvar: Arve Hornnes Eksisterande driftsovervakingsanlegget er utgått på dato, og bygd på XL oprativsystem som ikkje lenger blir vedlikehelde. Det hastar derfor å få på plass eit nytt SD-anlegg. Totalt kostnad rundt 3,0 mill kr. Prosjektet har vore ute på anbod, og arbeidet er godt i gang. Planlagd fedigstilling av nytt toppsystem er 1. mai Ikkje budsjett for delkostnad for vassforsyning på 1,15 mill.kr. Eiga sak i Nytt SD-anlegg VA, vatn kr kr kr (39 400) kr kr kr (39 400) BY 028/16 Tertialrapport pr kr kr Jrn Nytt SD-anlegg VA, avløp Ansvar: Namn Eksisterande driftsovervakingsanlegget er utgått på dato, og bygd på XL oprativsystem som ikkje lenger blir vedlikehelde. Det hastar derfor å få på plass eit nytt SD-anlegg. Total kostnad rundt 3,0 mill kr. Prosjektet har vore ute på anbod, og arbeidet er godt i gang. Planlagd fedigstilling av nytt toppsystem er 1. mai Ikkje budsjett for delkostnad for avløp på 1,15 mill kr. Eiga sak i Nytt SD-anlegg VA, avløp kr kr kr (38 590) kr kr kr (38 590) BY 028/16 Tertialrapport pr kr kr Jrn Øyrane - ny vassleidning Vatn Ansvar: Arve Hornnes Eksisterande vassleidning frå rundkøyringa ved Øyrane v.g. skule og utover til Ankerløkken ligg djupt og er til dels i dårleg forfatning, og har hatt fleire lekkasjar. Vassleidningen har og avgrensa kapasitet i forhold til å dekke sprinkleranlegg på nokre av bygga på Øyrane. Prosjektering av ny vassleidning er koordinert med planlegging av fjernvarmeanlegg på Øyrane. Bygging av fjernvarmeanlegg på Øyrane er starta og ny vassleidning leggjast samtidig. I samsvar med revidert budsjett Øyrane - ny vassleidning Vatn kr kr kr BY 059/13 Årsbudsjett Adm 2014 Omdisponering til prosjekt 1074/1115 Vieåsen VA ( ) Adm 2014 Omdisponering til prosjekt 1131/1274 Flovegen VA ( ) BY 054/14 Årsbudsjett BY 069/16 Årsbudsjett kr

8 4 Jrn Nytt kloranlegg, Refsdal Ansvar: Magne Reidar Førde Anbud utlyst på Doffin, med frist 20. februar. Eitt innkome tilbod, som også tilfredstilte våre krav. Nytt anlegg bestilt. Innanfor budsjettramme Nytt kloranlegg, Refsdal kr kr BY 069/16 Årsbudsjett kr Jrn Bustadfelt på Reset, avløpsleidning Ansvar: Arve Hornnes Prosjektering av avløpsleidning blir starta opp til våren, planlagd ferdig til hausten Det ligg ytterlegare løyving i økonomiplan Bustadfelt på Reset, avløpsleidning kr kr BY 069/16 Årsbudsjett kr Jrn Avløpsreinseanlegget, kaldtlager Ansvar: Magne Reidar Førde Teikningar ferdig utarbeidd av 75m2 tilbygg. Søknad om byggeløyve og utarbeiding av anbodsgrunnlag, står for tur Avløpsreinseanlegget, kaldtlager kr kr BY 069/16 Årsbudsjett kr Jrn Bergumkrysset ny rundkøyring - omlegging vassleidning Ansvar: Arve Hornnes status Førdepakken skal bygger ny rundkøyring på Bergum. Kommunen må ta kostnadane med flytting av kommunale VA-leidningane som ligg nærmare ein 3 m frå asfalkanten. Arbeidet med rundkøyringa startar opp i mars Kommunen sin andel etter anbodsprisane ligg i underkant av kr ,- fordelt på vassleidning og avløpsleidning. Blir avrekna etter medgått mengde. Det må vurderast budsjettjustering i Bergumkrysset kr kr (6 100) kr - kr kr (6 100) kr - Jrn Bergumkrysset ny rundkøyring - omlegging avløpsleidning Ansvar: Arve Hornnes status Førdepakken skal bygger ny rundkøyring på Bergum. Kommunen må ta kostnadane med flytting av kommunale VA-leidningane som ligg nærmare ein 3 m frå asfalkanten. Arbeidet med rundkøyringa startar opp i mars Kommunen sin andel etter anbodsprisane ligg i underkant av kr ,- fordelt på vassleidning og avløpsleidning. Blir avrekna etter medgått mengde. Det må vurderast budsjettjustering i Bergumkrysset kr kr (6 100) kr - kr - kr - kr -

9 Jrn Steinenfeltet - avløpsledning Ansvar: Arve Hornnes 5 Anlegg som er finansiert, men ikkje oppstarta Grunna omprioritering i 2015, at VA-midlar i hovudsak skulle prioriterast til Sunnfjord Næringspark på Mo, er prosjektet utsett til 2023, og vert fullfinansierast då. Anlegget gjeld deler av Steinenfeltet. Eiga sak om omdisponering av budsjetterte midlar i Steinenfeltet - avløpsledning kr kr - kr BY 075/12 Årsbudsjett BY 059/13 Årsbudsjett BY 028/16 Tertialrapport pr ( ) BY 056/16 Tertialrapport pr ( ) kr Jrn Steinenfeltet - vassledning Ansvar: Arve Hornnes Grunna omprioritering i 2015, at VA-midlar i hovudsak skulle prioriterast til Sunnfjord Nærigspark på Mo, er prosjektet utsett til 2023, og vert fullfinansiert då. Kr er brukt for å dekke inn meirforbruk på prosjekt nr 1073 VA Gangbru Farsund. Anlegget gjeld deler av Steinenfeltet. Eiga sak om omdisponering av budsjetterte midlar i Steinenfeltet - vassledning kr kr - kr BY 075/12 Årsbudsjett BY 051/13 Finansiering meirforbruk VA Gangbru Farsund 1073 (32 918) BY 054/14 Årsbudsjett kr

10 Jrn Trafikktryggleikstiltak Ansvar: Bernhard Øberg 6 Teknisk drift I 2017 har vi frå fylkeskommune fått tilsagn om kr i tilskot til 2 tiltak: Fortau Elstervegen v/førde barneskule - Parkeringsplass Førde bedehus/førde barneskule. Vi fekk ikkje tilskot til eit 3. tiltak i trafikktryggleiksplanen; Gatelys Nedre Fossheim, til ein kostnad på ( kr søknadssum tilskot) Trafikktryggleikstiltak 2016 kr kr kr Adm b.e. Rest unytta frå tidlegare år kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Reasfaltering av vegar i sentrum Ansvar: Bernhard Øberg I 2017 skal det reasfalterast på deler av Kinnavegen 1258 Reasfaltering av vegar i sentrum kr kr kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Legging av fast dekke kommunale grendavegar Ansvar: Bernhard Øberg I 2017 skal det leggast fast dekke på deler av Hornnesvegen og Kyrkjevegen Legging av fast dekke kommunale grendavegar kr kr - kr Adm b.e. Restmidlar frå tidlegare år kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Vegrekkverk Ansvar: Bernhard Øberg Restbeløpet er tenkt nytta på Kinna-vegen. I samsvar med budsjett Vegrekkverk kr kr kr BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr Jrn Gatelys Ansvar: Bernhard Øberg Utskifting av HQL-(kvikksølv)armaturar er starta i Slåttebakkane. Rundt 200 stk armaturar må skiftast i Førde. Det står att rundt 90 armaturar i Slåttebakkane, i tillegg er det registrert slike armaturar på Kronborg, Bruland, Førde sentrum og på strekninga Huusbygget til svingen ved Førdehuset Gatelys kr kr kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr

11 Jrn Ny brann- og driftsstasjon, forprosjekt Ansvar: Bernhard Øberg 7 Teknisk drift er i dag lokalisert på Øyrane i leigde lokale, og har kontrakt fram til desember Lensmannen i Førde og Naustdal har signalisert at dei gjerne vil vere med i eit felles bygg. Teknisk drift og brannvesenet har tradisjonelt vore i same bygg. Etter kommunesamanslåinga vil desse einingane bli noko større, men framtidig oppbygging av organisasjonen er enno ikkje kjent. Teknisk drift har utarbeidd eit notat der alternative lokaliseringar av tenestene, teknisk drift, brannvesenet, og politi, er vurdert Ny brann- og driftsstasjon, forprosjekt kr kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Brannhindrande tiltak kyrkja Ansvar: Bernhard Øberg Rådmannen har som prinsipp at alle kommunale bygg bør installere brannalarmanlegg som er kopla opp til Alarmsentralen, med tanke på tidlegast mogleg varsling til brannvesenet i tilfelle det skulle oppstå eit branntilløp. Kyrkjebrannar andre stader, viser at branntryggleiken ikkje er godt nok ivareteken. Brannalarmanlegg åleine løyser ikkje denne utfordringa i kyrkjene ute i grendene, og må supplerast med eit automatisk sløkkjeanlegg. Kostnad rundt kr Brannhindrande tiltak kyrkja kr kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr

12 8 Jrn Sunnfjord Næringspark Moskog - K1 Ansvar: Førde Tomteselskap Sunnfjord Næringspark Førde kommune og Jølster kommune har begge vedteke reguleringsplan for eit større næringsområde på Moskog. Dei to kommunane samarbeider med Førde Tomteselskap AS og SNU om utvikling av området. Førde kommune har inngått avtale med Fylkeskommunen om å overta areal på Moskog. Det skal førast fram vatn og kloakk frå Førde. Det ligg føre ein rapport frå Asplan Viak (forprosjektrapport) om korleis området kan byggast ut. Det er lagt fram sak for Bystyret i mars Det er føresett at utbygginga skal vere sjølvfinansierande. Det er søkt om 55 mill kr i INU-midlar. Førde kommune har fått tilsagn om 7 mill kr for 2014, 8 mill kr for 2015 og 5,3 mill kr for Asplan Viak har fått tildelt kontrakt for planlegging og prosjektering. Reguleringsplanane er Det vert lagt fram sak om finansiering i mars Sunngjord Næringspark - Moskog kr - kr kr ( ) 1411 Sunnfjord Næringspark - anbod planlegging og prosj kr kr ( ) 1386 Sunnfjord Næringspark - K1 kr kr kr kr kr Brutto-budsjett kr INU-tilskot til infrastruktur K1 kr ( ) Momskompensasjon - VA+veg kr ( ) Netto-budsjett kr Odd Harry Strømsli (Arve Hornnes) I samband med planlegging av VA-anlegg frå Farsund til Moskog (Sunnfjord Næringspark), blir det også utgreidd løysingar for gangog sykkeltrafikk på strekninga. Forprosjekt og prosjektering/regulering av GS veg er ferdig. Priskalkyle frå Asplan Viak as er til vurdering hos SVV. Vi har motteke kr ,- frå Statens vegvesen i Jrn Gang- og sykkelveg Farsund - Kusslia Ansvar: SVV har gitt tilsagn om forskottering av prosjekteringsmidlar. Det vert lagt fram sak om finansiering i mars Gang- og sykkelveg Farsund - Kusslia kr kr Tilskot frå Statens Vegvesen kr Forskottering eksl. mva (2014 kr) kr kr Forhandlingar pågår Jrn Farsund - Kusslia, kloakkleidning Ansvar: Arve Hornnes Reguleringsplanen er ferdig og prosjektering er i hovudsak ferdig. Vegdirektoratet har godkjent søknad frå kommunen om å forskotere bygging av GS vegen til Kusslia, priskalkyle frå Asplan Viak as er no til vurdering/annslag hos SVV. Leidningen er planlagd lagd i samband med bygging av GS-veg. Reguleringsplan er ferdig, og prosjektering er i hovudak ferdig. Påløpt nokre planleggingskostnader. 244/1060 Farsund - Kusslia, kloakkleidning kr kr kr BY 071/08 Årsbudsjett BY 014/13 Kloakkreinseanlegg - finansiering av restarbeid ( ) BY 054/14 Årsbudsjett kr

13 Jrn Avlaupsleidning Kusslia - Moskog til felt K1 Ansvar: Arve Hornnes 9 Reguleringsplan er ferdig og prosjektering er i hovudsak ferdig. Vi ser på muligheita til å gå i gang med prosjektet omgåande. Møte med SVV er planlagd for nærmare avklaringa i forhold til å arbeide nær E 39. Påløpt nokre planleggingskostnader Avlaupsleidning Kusslia - Moskog til felt K1 kr kr kr BY 069/15 Årsbudsjett BY 057/16 Inndekking meirforbruk investering 2015 p (66 378) By 029/16 Økonomiplan (prioritet men ikkje løyving) kr Jrn Farsund - Kusslia, vassleidning Ansvar: Arve Hornnes Reguleringsplanen er ferdig og prosjektering er i hovudsak ferdig. Vegdirektoratet har godkjent søknad frå kommunen om å forskotere bygging av GS vegen til Kusslia, priskalkyle frå Asplan Viak as er no til vurdering/annslag hos SVV. Leidningen er planlagd lagd i samband med bygging av GS-veg. Reguleringsplan er ferdig, og prosjektering er i hovudak ferdig. Påløpt nokre planleggingskostnader. 238/1056 Farsund-Kusslia, vassleidning kr kr kr BY 089/06 Årsbudsjett BY 054/14 Årsbudsjett kr Jrn Vassleidning Kusslia - Moskog til felt K1 Ansvar: Arve Hornnes Reguleringsplan er ferdig og prosjektering er i hovudsak ferdig. Vi ser på muligheita til å gå i gang med prosjektet omgåande. Møte med SVV er planlagd for nærmare avklaringa i forhold til å arbeide nær E 39. Det er prioritert midlar i økonomiplanen i 2017 og 2018 i tillegg til at Førde kommune har fått tilsagn om INU-midlar til finansiering av m.a. VA-anlegga Vassleidning Kusslia - Moskog til felt K1 kr kr kr ( ) BY 057/16 Inndekking meirforbruk investering 2015 frå p BY 069/16 Årsbudsjett By 029/16 Økonomiplan (prioritering men ikkje løyving) kr Jrn Kusslia kloakkpumpestasjon, KP 260 Ansvar: Arve Hornnes Reguleringsplanen er ferdig og prosjektering er i hovudsak ferdig. Vegdirektoratet har godkjent søknad frå kommunen om å forskotere bygging av GS vegen frå Farsund til Kusslia, priskalkyle frå Asplan Viak as er no til vurdering/annslag hos SVV. VA-leidningen er planlagd lagde i samband med bygging av GS-vegen, og i den samanhengen må kloakkpumpestasjonen byggjast. 245/1237 Kusslia kloakkpumpestasjon, KP 260 kr kr - kr BY 089/06 Årsbudsjett BY 014/13 Kloakkreinseanlegg - finansiering av restarbeid ( ) By 059/13 Årsbudsjett kr

14 Jrn Movika kloakkpumpestasjon, KP 261 Ansvar: Arve Hornnes Pumpestasjonen er planlagd bygd i samband med bygging av VA-anlegg til Moskog Næringspark Movika kloakkpumpestasjoen, KP 261 kr kr - kr BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr Jrn Mo kloakkpumpestasjon, KP 262 Ansvar: Arve Hornnes Pumpestasjonen er planlagd lagd i samband med bygging av VA-anlegg til Moskog Næringspark. Overløp frå planlagd plassering av stasjonen til Movatnet er lagd samtidig med at SVV la ny overvassleidning frå den nye busslommen på Mo. Førde kommune har fått tilsagn om INU-midlartil finansiering av m.a. VA-anlegga Mo kloakkpumpestasjon, KP 262 kr kr kr BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr Jrn Kloakkpumpestasjon, KP 263 Moskog Ansvar: Arve Hornnes Pumpestasjonen er planlagd lagd i samband med bygging av VA-anlegg til Moskog Næringspark. Det er prioritert 2 mill kr i økonomiplanen i Kloakkpumpestasjon, KP 253 Moskog kr - kr - BY 029/16 Økonomiplan 2020 kr (prioritert med ikkje løyving)

15 11 Jrn Ny avlastningsbustad Ansvar: Kurt Even Andersen Er starta planlegging av prosjektet Helse og sosial Førebels anslag på budsjettramme er på mill kr. Restfinansiering vil inngå i økonomiplan Det vert sendt søknad til Husbanken. Status på beløp og prosess for søknad hos Husbanken? 1338 Avlastningsbustad sentrum kr kr kr Vedtaksnr: Løyving BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr kr Jrn Planlegge institusjon/ omsorgsbustadar Ansvar: Kurt Even Andersen Arbeidet er starta opp. Vil vere ferdig med moglegheitssudie i april 2017, då vil ca. kr ,- av budsjettet vere nytta Planlegge institusjon / omsorgsbustadar kr kr - kr Vedtaksnr: Løyving BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr kr Jrn Personalbase bu og miljøtenesta Ansvar: Kurt Even Andersen Planarbeidet er i gang, må sjå det i samanheng med bygging av avlastningsbustad. Vi avventer evt. oppstart til plan for avlastning er klar. Er starta opp ommbygging av omsorgsbustad til personalbase på Prestebøen 18. Finansiering av tiltaket må vurderast i økonomiplan Personalbase bu- og miljøtenesta kr kr kr BY 075/12 Årsbudsjett 2013 kr BY 028/16 Tertialrapport pr kr ( ) Omdisponering til inventar/utstyr legesenteret BY 065/15 Tertialrapport pr kr ( ) Omdisponering til inventar/utstyr legesenteret kr Jrn Branntryggleik Prestebøen Ansvar: Fredrik Frøiland Vi har engasjert VVS Planlegging AS til prosjektering sprinkling og anbudsmateriell er levert Førde kommune. Anbod har vært gjennomført og det kom inn 2 tilbod. Tildeling har skjedd og arbeidet er i full gang. dette vil ta ca 6mnd. Arbeidet går nå i henhold til framdriftsplanen. Ny brannvarsling, branntiltak og sprinkleranlegg er nå klart og opplæring for bruk skjer Fullsprinkling av Prestebøen 3, 5 og 9 er med det nå fungerande. Avslutning av prosjektet er tenkt før sommaren. Det vil bli overforbruk. Prognose for overforbruk er kr , Personalbase psykiatri kr kr kr ( ) 1298 Brannhindrande tiltak omsorgsbustad Prestebøen kr kr kr ( ) kr kr kr ( ) BY 075/12 Årsbudsjett 2013 kr BY 059/13 Årsbudsjett 2014 kr BY 065/15 Tertialrapport pr kr Omdisponering frå avslutta prosjekt BY 057/16 Inndekking meirforbruk 2015 p kr BY 057/16 Inndekking meirforbruk 2015 p frå 1298 kr ( ) BY 056/16 Tertialrapport pr kr kr

16 Jrn Solsida barnehage (Haugum) Ansvar: Fredrik Frøiland 12 Undervisning Grunna store mangla med eksisterande drens fra 70 tallet måtte heile drens systemet takast att. Dette har medført relativt store ekstrakostnader. Arbeidstilsynet har kome med 3 pålegg ved godkjenning av bygg; solavskjerming på arbeidsrom og støymåling. I tillegg krav om tiltak i rom som bare er malt opp igjen. Dette medfører ekstrakostnader. Arbeidstilsynet har nå godkjent tiltak vedr støymålinga og solavskjerming. Barnehagen er tatt i bruk i samsvar med framdriftsplanen. Det vert lagt fram eige prosjektrekneskap april Solsida/ Haugum barnehage kr kr kr ( ) kr kr kr ( ) BY 067/10 Årsbudsjett 2011 kr F.sak 74/13 Oppbudsjetterast-midlar frå prosjekt 1092 kr kr Jrn Solsida barnehage (Tåene / Husmorhuset) Ansvar: Fredrik Frøiland Byggesak vert lagt fram for planutvalet. Anbod ligger ute på Doffin med frist Oppfinansiering av prosjektet inngår i økonomiplan / årsbudsjett 2017 på 13,25 mill kr totalt 18 mill kr Solsida/ Tåene barnehage kr kr kr Solsida barnehage avd. Husmorhuset kr kr kr kr kr kr BY 067/10 Årsbudsjett 2011 kr F.sak 74/13 Overførast til prosjekt 1091 kr ( ) BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr BY 008/15 Revidering av investeringsbudsjett 2015 kr ( ) BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Halbrend barnehage 2012 Ansvar: Fredrik Frøiland Arbeidet er avslutta og sluttfaktura er mottatt. Rekneskapen viser restmidlar på ca 3,5 mill kr. Det er overført 2,5 mill kr til meirforbruk Slåttebakkane barnehage. Restmidlane vert nytta til å dekke inn overforbruk på Slåttebakkane barnehage, Holsen skule og Solsida barnehage, Haugum. Det vert lagt fram prosjektrekneskap våren Halbrend barnehage kr kr kr kr kr kr BY 066/11 Årsbudsjett 2012 kr BY 045/15 Opprusting av Halbrend barnehage kr BY 028/16 Tertialrapport pr kr Adm.vedtak Omdisponering til prosjekt 1205 Slåttebakkane barnehage kr ( ) kr

17 Jrn Slåttebakkane barnehage Ansvar: Fredrik Frøiland Prosjektet er avslutta og sluttfaktura er mottatt. 13 Tiltaket er finansiert med mindreforbruk ved Halbrend barnehage. Restsummen på vert dekka inn av restmidlar frå Halbrend barnehage og prosjektet vert avslutta i balanse Slåttebakkane barnehage kr kr kr kr kr kr BY 075/12 Årsbudsjett 2013 kr BY 036/15 Tertialrapport pr kr Adm. vedtak Omdisponering frå prosjekt 1203 Halbrend barnehage kr kr Jrn Nye klasserom grunna vekst/ endring skulestruktur Ansvar: Fredrik Frøiland Prosjektet er no ferdigstilt. Det er overført budsjettmidlar frå hovudprosjekt til p for å dekke tidlegare års udekka. Det er avsett planleggingsmidlar til permanent tilbygg Sunde skule, prosjekt 1530 og restmidlane vert overført til dette prosjektet * Det vert lagt fram prosjektrekneskap våren Utviding Slåtten skule kr kr kr Nye klasserom grunna vekst/ endring skulestruktur kr kr kr Grunnarbeid Slåtten skule kr kr kr (87 467) 1328 Slåtten skule ny paviljong 2014 kr kr kr Slåtten skule tilbygg hus 1 kr kr kr Sunde skule modulbygg kr kr kr ( ) 1333 Prosjektering Sunde skule kr kr kr kr kr kr By 059/13 Årsbudsjett 2014 kr BY 039/14 Inndekking meirforbruk p overført frå 1297 kr ( ) BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr kr Jrn Holsen skule Ansvar: Fredrik Frøiland Arbeidet er avslutta og sluttfaktura er mottatt. Rekneskapen viser at vi vil kome ut med eit lite overforbruk i henhold til budsjett. Dette vert dekka av restmidlar på Halbrend barnehage. Prosjektrekneskap vert lagt fram april Holsen skule kr kr kr ( ) kr kr kr ( ) By 059/13 Årsbudsjett 2014 kr BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr BY 036/15 Tilleggsløyving juni 2015 kr kr Jrn Sunde skule Ansvar: Fredrik Frøiland 1530 Sunde skule kr kr kr kr - kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr

18 14 Jrn Felles lokalisering resepsjon og bibliotek Ansvar: Johan Bengtsson/Fredrik Frøiland Kultur/FDV Denne posten gjeld både resepsjon inkludert bibliotek samt oppgradering av utleigelokale. Gjennomføringa av resepsjon og bibliotek er satt på vent for å kunne tilpassast andre endringar under planlegging i Førdehuset, først og fremst ny kulturskule og rehabilitering av symjehall. Prosjektet må òg sjåast i samanheng med oppgradering av utleigerom. Her er mykje av utleigelokala oppgraderte, men sakralrommet står igjen. Innanfor gitt ramme 1252 Felles lokalisering resepsjon og bibliotek kr kr kr BY 075/12 Årsbudsjett 2013 kr kr Prosjektleiar Trond Ueland. Byggeleiar Fredrik Frøiland. Etter ei utgreiing om bruk av eksiterande lokale i Førde til ny kulturskule, har bystyret vedteke at ny kulturskule bli byggast saman med Førdehuset. Det er gjennom eige anbod gjennomført ei utgreiing av naudsynt funksjons- og romprogram. På grunnlag av dette vart det lyst ut nytt anbod om ei endeleg løysing fordelt på forprosjekt (tre alterntive plasseringar), vidare prosjektering, føreby anbod om bygging og sjølve byggprosessen. Arkitektfirmaet Agraf fekk tilbodet. Planlagt ferdigstilling av skulen er ved årsskifte 2018/2019. Jrn Nye lokale til kulturskulen Ansvar: Innanfor budsjett. I gjeldande økonomiplan er det i tillegg prioritert 4,9 mill kr i 2018 og 19,3 mill kr i Samla 60 mill kr Nye lokale til kulturskulen - forprosjekt kr kr kr ( ) 1453 Nye lokale til kulturskulen - hovudprosjekt kr kr - kr kr kr kr BY 059/13 Årsbudsjett 2014 kr BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Førdehuset - forprosjekt utgreiing og tilstandsrapport Ansvar: Kari Aase Generelt treng eldste delen av bygningen, lokala og tekniske anlegg moderniserast. Det er etablert eige investeringsprosjekt for å gjennomføre ei tilstandsanalyse av symjehallen. Det må etablerast ei prosjektgruppe som får ansvar for å samordne og utarbeide framdriftsplan, prioritere ulike tiltak og prosjekt og løyvast midlar til forprosjekt og utgreiing. Mandatet må vere å sjå på nye behov og vurdere korleis desse betre kan tilpassast Førdehuset med ei meir moderne og tilpassa organisering. I samsvar med budsjett. Prosjekt vert avslutta Førdehuset - forprosjekt utgreiing og tilstandsrapport kr kr kr BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr Jrn Førdehuset - rehabilitering av ventilasjon kjøkkenet Ansvar: Fredrik Frøiland Arbeid med byggemelding er på gang og byggemelding vil skje så snart arkitekt har teikna ferdig. Ferdigstilling våren 2017 og arbeidet skal skje på ein slik måte at arbeid i kantina vert minst mulig berørt. Arbeidet er i sluttfasen og kantina har fått nytt ventilasjonsanlegg. Det nye anlegget skal startast opp I samsvar med budsjett Førdehuset - rehabilitering av ventilasjon kjøkkenet kr kr kr FOR 005/16 Omdisponering ubrukte midlar prosjekt 1255 kr FOR 005/16 Midlar frå eige fond kr FOR 005/16 Omdisponering frå prosjekt 1343 ENØK kr BY 056/16 Tertialrapport per , omdisp.frå 1399 kr kr

19 15 Jrn Førdehuset - tekking av tak kulturdel, hall 3 Ansvar: Fredrik Frøiland Arbeidet er planlagt lagt ut på anbod våren Det meldte seg 2 interesserte tilbydera, men ingen anbod kom inn. Ved spørsmål frå prosjektleiar kom det fram at det ikkje var kapasitet til å utføre arbeidet før vinteren. Konklusjonen blir da at nytt anbod bør leggast ut våren Tekkinga medfører ei sterk forbedring av isolasjonen på kulturdelen og det bør i samband med Energitiltak i kommunen søkast om tilskot fra Enova. I samsvar med budsjett 1399 Førdehuset - tekking av tak kulturdel, hall 3 kr kr kr BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr BY 056/16 Tertialrapport per , omdisp.til 1385 kr ( ) kr Jrn Førdehuset - renovering etter brann Ansvar: Kari Aase status Arbeidet er gjennomført sommar/haust 2016, nye badstover,nye toalett, nye handikap toalett, nytt el.anlegg, ny himling over garderobar og dusjanlegg og ny isolasjon rundt resepsjon. Sanert røykskader. Tiltak er ferdig. Forsikringsoppgjer er utbetalt til Førde kommune Førdehuset - renovering etter brann kr kr kr Forsikringsoppgjer kr Jrn Undervarme Hafstadparken Ansvar: Trond Ueland status Opphavleg avtale med Desso om undervarme i Hafstadparken er terminert og nytt undervarmesystem samt nytt banedekke er på plass på bane 1. Det blir ikkje lagt ny undervarme i bane 2. Prosjekt 1465 og 1414 må sjåast i samanheng. Udekka beløp pr utgjer kr på prosjekt Det er ikkje inntektsført spelemidlar på kr Undervarme Hafstadparken kr kr kr ( ) Adm. vedtak Det er halde tilbake frå opphavleg avtale med Desso kr Adm. vedtak Garanti kr Adm. vedtak Spelemidlar kr Adm. vedtak Mva-kompensasjon kr kr Jrn Restarbeid Hafstadparken Ansvar: Trond Ueland status Dette gjeld primært honorar advokatar samt noko mindre investeringar til drift (plenklipparar mm) i Hafstadparken og må sjåast i samanheng med prosjekt 1465 Prosjekt 1465 og 1414 må sjåast i samanheng her. Udekka beløp pr utgjer kr på prosjekt Restarbeid Hafstadparken kr - kr kr ( ) kr - Jrn Sentral driftsstyring 2012 Ansvar: Fredrik Frøiland Toppsystem for styring av SD-anlegg. Tekniske anlegg ved femten kommunale bygg er styrt via SD-anlegg. Pr dd er 13 av anlegga knytt til toppsystem via Citrix. Vidare skal det etablerast eige elektronisk EOS (energioppfølgingssystem) som vil ligge på sida av SDanlegga. Her vil vi ligge på 3 ulike platforma, men EOS kan vi likevel ta på ein plattform dette da systemet er uavhengig i forhold til SD anlegga i kommunale bygg. Systemet vart i bruk desember Nye bygg blir påbegynt med EOS sytsem straks dei første er klar. Ansvaret for å følge opp forbruket er lagt til leiande vaktmeister. Vi har EOS på 18 bygg. I samsvar med budsjett. Prognose mindreforbruk kr , Sentral driftsstyring kr kr kr BY 066/11 Årsbudsjett 2012 kr

20 16 Jrn Andre ENØK-tiltak Ansvar: Fredrik Frøiland Oppgradering av tekniske anlegg i samband med energisparetiltak. Skifte av kondensator i aggregatet ved bassenget i Førdehuset. Denne er med på å overføre overskuddsvarme til bassengvatn. Vil gi ein innsparing på kwh pr år. Fått inn SD på badstuovner.det blir i neste uke lagt ut anbod på å engasjere energikonsulent som forberedelse på søknader til Enova for å kunne søke om tilskotsmidla for diverse enøk tiltak. I samsvar med budsjett. Midlar er overført til prosjekt 1256 Førdehuset - oppgradering ventilasjonsanlegg Andre ENØK-tiltak 2014 kr kr kr ( ) 1343 ENØK-tiltak kr kr kr kr kr kr BY 075/12 Årsbudsjett 2013 kr BY 059/13 Årsbudsjett 2014 kr BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr Adm 2014 Omdisponering - ventilasjon Førdehuset p kr ( ) BY 039/14 Inndekking meirforbruk p 1094 og p 1204 kr (42 663) BY 044/15 Inndekking meirforbruk p 1256 kr ( ) BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr FOR 005/16 Omdisponering til prosjekt 1385 kr ( ) BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Kommunale bygg Ansvar: Kari Aase Nye handicap toalett etter brannen på Førdehuset kom på ca kr ,-. Rest på kr ,- må dekke inn overforbruket (kr ,-) på prosjekt Universell utforming. Vil då stå ein rest att på ca kr ,-. Ikkje brukt noko i Innafor budsjett 1094 Kommunale bygg kr kr kr BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr Adm B.e. til p Betre universell tilrettelegging bh/skule kr ( ) BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Betre universell tilrettelegging skule/bh/førdehuset Ansvar: Kari Aase Vi har fått inn kr ,- frå eit bunde fond. Det er ein ein overskridelse på kr ,- som må dekkast inn frå prosjekt 1094 Kommunale bygg. Er brukt ca ,- i 2017, noko som er etterslep frå 2016 på Førde barnesk. Jfr. merknader 1397 Betre universell tilrettelegging skule/bh/førdehuset kr kr kr BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr Adm. Bruk av bunde fond Førde barneskule kr eks mva kr Adm. B.e. frå p Kommunale bygg kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr

21 Jrn Bustadar til flyktningar og vanskelegstilte Ansvar: Kari Aase 17 Kjøp av Angedalsvegen 10 er finansiert av dette prosjektet og nytta til utleige fram til Førdepakken startar sitt arbeid i Angedalsvegen. Ansvar for kjøp/sal av kommunale husvære er overført til FDV. Kjøp av Hornesveien 18A nr 116 den I samsvar med budsjett Bustadar til flykningar kr kr - kr Kjøp av fleire bustadar til vanskelegstilte kr kr kr kr kr - kr BY 054/14 Årsbudsjett 2015 kr FO 070/14 Kjøp av Angedalsvegen 10 kr ( ) BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr BY 060/16 Omsorgsbustader Steinavegen - omdisp nto ,- kr ( ) kr Jrn Tilstandsanalyse symjeanlegg Ansvar: Kari Aase status Her har blitt gjennomført anbodskonkuranse der 3 tilbydera vart førespurt. Sweco leverte lågaste anbod og vart valgt. Analysen skal ferdigstillast innen sommaren Innafor budsjett. Prognose kr , Tilstandsanalyse symjeanlegg kr kr - kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr Jrn Fjernvarme - tilrettelegging/installasjon Ansvar: Kari Aase status Har hatt møte med Norconsult. Vil komme tilbake med plan for oppstart av installasjon inne i bygga Fjernvarme - tilrettelegging/installasjon kr kr - kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr

22 18 10/1000 Førde rådhus - restkostnad Ansvar: Lise Mari Haugen Rådmannen Vurderer trådlaus oppkopling i møterom. To møterom er pilot. Behov for å standardisert løysing for alle møterom. Det vil kome kostnadar knytt til utomhus kunst i teritalrapport Det er ikkje budsjettert mva og mva-kompensajon på prosjektet. Prosjektet er innanfor netto budsjettramme Førde rådhus-restkostnad kr kr kr BY 037/14 Prosjektrekneskap Førde rådhus - fondsavsetjing kr Fond 7729 og 7730 BY 037/14 Prosjektrekneskap Førde rådhus - ubrukte lånemidlar kr BY 043/15 Ombygging kontorlokale rom 101 Førde rådhus kr ( ) Mva-kompensasjon ( ikkje budsjettert) kr kr Ombygging kontorlokale 3. etg Førde Rådhus Ansvar: Fredrik Frøiland Arbeidet er sluttført. Ventar på faktura frå Caverion. Meirkostnad i høve budsjett. Gjennomgang av om noko av kostnaden skal fakturert direkte til leigetakarar Ombygging kontorlokale 3. etg Førde Rådhus kr kr kr ( ) BY 043/15 Ombygging kontorlokale Førde rådhus kr kr Festplassen Ansvar: Trond Ueland Det er omsøkt kr 1 mill kroner til frå INU til Festplassen. Det gjeld nedgravde avfallsløysingar, leike/klatreareal, eit nytt straumuttak for betre tilgjenge og auka kapasitet. Tiltak er gjennomført. Etter at mva-kompensasjonen på kr er trekt frå, utgjer meirforbruket på prosjekt kr Festplassen kr kr kr ( ) 1371 Festplassen - nedgravde avfallsløysingar kr kr kr - kr kr kr ( ) Adm b.e. INU-midlar kr kr Elvesti langs Jølstra - Storehagen Vest Ansvar: Odd Harry Strømsli Venter på dispensasjonshandsaming frå krav om regulering. Arbeid med datainnsamling er omtrentleg ferdig, og skissefasen vil starte med utgangspunkt i val av konsept som vart fatta tidlegare - urban elvekant. Det er til no brukt om lag kr ,- i prosjektet. Det er også løyvd 1,5 mill kr i INU-midlar til sentrumstiltak som det er føresett skal gå til dette prosjektet. Endeleg budsjett vil ein komme tilbake til når endelege planar ligg føre 1412 Elvesti langs Jølstra - Storehagen Vest kr kr kr Elveforbygging - Storehagen kr - kr - kr - kr kr kr Adm b.e. Overføring INU midlar til p (i des. 2015) kr BY 065/15 Tertialrapport INU midlar Elvesti kr Adm b.e. Overføring frå p Tilrettelegging sentrum (nov. 2016) kr Adm b.e. INU-midlar 2016 på 1,5 mill. pluss mva kr Adm b.e. Overføring til p Meierikvartalet restarbeid (1079) kr ( ) kr

23 19 Jrn Hafstad bydel - motteke anleggsbidrag veg 1 Ansvar: Ole John Østenstad Kostnadar vedrørande veg 1 er utgiftsført og delvis finansiert med motteke anleggsbidrag frå barnehagen og parken. Anleggsbidrag skal setjast av til fond og nyttast til finansiering av veg/bru Hafstad bydel. Fond skal tilførast årlege renteinntekter Hafstad bydel - motteke anleggsbidrag Hafstad bydel - utbetaling anleggsbidrag BY 050/13 Utbyggingsavtale Magne Hafstad. Først kjem Hafstadtuna kr BY 050/13 Hafstadparken kr BY 050/13 Barnehagen kr BY 050/13 Areal som ikkje er omfatta av utbyggingsavtale kr Utbetaling anleggsbidrag: Finansiering veg 1 (prosjekt 1283) kr Finansiering Hafstad bydel - ny tilkomst Rema 1000 (prosj 13 kr Anleggsbidrag (Førdepakken) kr kr Jrn Enøktiltak - kyrkjene Ansvar: Det må løyvast meir for at tiltaket skal kunne gjennomførast. Fredrik Frøiland/ kyrkjeverje O. Etnestad Prognose for utføring er kalkulert til kr ,- inkl.mva 1394 Enøktiltak - kyrkjene kr kr kr Vedtaksnr: Sakstittel BY 069/15 Årsbudsjett 2016 kr BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Markeringslys - kyrkjene Ansvar: Kyrkjeverje Oddvar Etnestad XX XX 1526 Markeringslys - kyrkjene kr kr - kr Vedtaksnr: Sakstittel BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr Jrn Blomreina - byggjesteg 2 Ansvar: Kyrkjeverje Oddvar Etnestad Kostnadskalkyle på ca 9 mill kr. Vurderer eit alternativ med kunn delar av byggjesteg 2 for å få på plass finansiering i Innspel til økonomiplanprosess Blomreina - byggjesteg 2 kr kr - kr Vedtaksnr: Sakstittel BY 069/16 Årsbudsjett 2017 kr kr

24 20 Jrn Ortofoto kartlegging Ansvar: Odd Harry Strømsli status Bileta er teke hausten 2015, og er operative frå våren Totalkostnad kr dvs ,- utover budsjett. 228/1128/1201 kr kr kr BY 089/06 Årsbudsjett 2007 kr BY 082/07 Årsbudsjett 2008 kr BY 012/11 Inndekking meirforbruk investering p. 338 kr ( ) BY 066/11 Årsbudsjett 2012 kr BY 049/13 Tertialrapport pr , omdisp til 1317 miljøv. bil kr ( ) By 028/16 Tertialrapport pr kr kr

25 Ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf Vår referanse: 16/ ØH- FE Dato: Ny kommune i indre Sunnfjord, referat frå møte i prosjektgruppa Tidspunkt : Fredag kl Stad : Førde rådhus, møterom Anga Til stades: Atle Fasteland, Ole John Østenstad, Ellen Jensen, Elin Enebakk, Stian Jakobsen og Øystein Høyvik Ikkje til stades: Trond Ueland, Marit Solheim, Torill Anita Segtnan og Øyvind Bang-Olsen Utsendt dagsorden 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa Gjennomgang av referat frå møte i styringsgruppa Ev. spørsmål knytt til felles saksutgreiingar i høve oppretting av fellesnemnd og namn på ny kommune 5. Tilbakemelding frå seminar 3 i regi av KS, KMD og hovudsamanslutningane v/ Øystein Høyvik 6. Tilbakemelding frå møte i administrativt prosessnettverk v/ Atle Fasteland 7. Førebu møte med HTV og HVO v/ Øystein Høyvik 8. Arkiv v/ arkivansvarlege samt fylkesarkivet a. Informasjon om «kartleggingsapp» b. Når avslutte/begynner nye arkiv (heilelektronisk) sett i høve til c. Kva arkiv er det aktuelt å digitalisere? d. Eigedoms-, personal-, pasient-, klient- og brukararkiv bør truleg overførast til ny kommune korleis gjer vi det med bakgrunn i at det bryt med god arkivskikk e. Arkiv og sakshandsaming for Fellesnemnda eigen arkivskapar korleis løyser vi det? f. Kva kan Fylkesarkivet bidra med av arbeidsressursar? g. Andre spørsmål 9. Oppfølging av møte mellom prosjektgruppa og kommunal-, sektor- og personalsjefar a. Kva ynskjer vi melde tilbake i høve utført arbeid? b. Kva skal vi utfordre dei vidare på? c. Kor styrande skal vi vere fram til sommaren? 10. Prosjektorganisering oppsummering etter møte med kommunalsjefar v/ Øystein Høyvik 11. Prosjektplan idédugnad v/ Øystein Høyvik 12. Korleis organisere økonomi og revisjon i perioden v/ Ole John Østenstad 13. Infrastrukturmidlar mv v/ Ole John Østenstand 14. Møteplan a. Innhald i neste prosjektgruppemøte b. Innhald i neste møte i styringsgruppa Eventuelt Postadresse: Postboks 338, 6802 Førde Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Hafstadvegen 42 Fax: Org.nr.: NO mva E-post: postmottak@forde.kommune.no

26 Vår referanse: 16/ ØH- Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa Godkjent med merknad om at kommunane Gaular, Naustdal og Jølster ynskjer kople seg på «språkprosjektet» som Førde startar opp Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa Godkjent Gjennomgang av referat frå møte i styringsgruppa Gått gjennom Ev. spørsmål knytt til felles saksutgreiingar i høve oppretting av fellesnemnd og namn på ny kommune Ingen spørsmål utover at det vart mint om at følgjande forhold må vere avklart dersom ein ikkje skal gjennomføre felles kommunestyremøte før kongeleg resolusjon: o Namn på ny kommune o Tal medlemmar i nytt kommunestyre o Samansetting og funksjonar til fellesnemnda o Revisor for fellesnemnda o Oppretting av eventuelle andre fellesorgan (pratsamansett utval og arbeidsutval) Tilbakemelding frå seminar 3 i regi av KS, KMD og hovudsamanslutningane Øystein Høyvik orienterterte kort frå seminaret kor Gro Bjørvik, Mathias Råheim, Bjørnar Kalsen og prosjektleiar deltok Tilbakemelding frå møte i administrativt prosessnettverk Øystein Høyvik orienterte kort frå samlinga kor Atle Fasteland og prosjektleiar deltok Førebu møte med HTV og HVO v/ Øystein Høyvik Dagsorden vart gjennomgått Arkiv Prosjektleiar saman med arkivansvarlege i kommunane, fylkesarkivet og Ellen Jensen utarbeidar forslag til prosjektdirektiv og som skal godkjennast av prosjektgruppa Oppfølging av møte mellom prosjektgruppa og kommunal-, sektor- og personalsjefar Prosjektgruppa gjekk gjennom alle tilbakemeldingane prosjektleiar melder tilbake til gruppene I dei vidare nettverksmøta skal rådmenne delta (vere orientert) slik: o Helse/omsorg: Øyvind Bang-Olsen o Oppvekst: Atle Fasteland o Teknisk: Ole John Østenstad o Kultur: Blir vurdert seinare o Arkiv: Ellen Jensen o IKT: Ikkje behov sidan assisterande rådmanne Lise Mari Haugen deltek o Personal: Ikkje behov 2

27 Vår referanse: 16/ ØH- Prosjektorganisering oppsummering etter møte med kommunalsjefar Tilbakemelding frå kommunalsjefar er i tråd med kva som tidlegare har blitt drøfta i styrings- og prosjektgruppa Prosjektplan idédugnad Idédugnad gjennomført Prosjektleiar utarbeider oppdatert prosjektplan som blir drøfta først med prosjektgruppa i møte og , og så med styringsgruppa i møte Ein tek sikte på å ha klart endeleg utkast til prosjektplan før Korleis organisere økonomi og revisjon i perioden Utsett til neste møte Infrastrukturmidlar mv Utsett til neste møte Møteplan Prosjektleiar avklarar med Olve Grolte behovet for å flytte møte i styringsgruppa (er bestemt flytta til ) Eventuelt Ev. felles kommunestyremøte etter at Stortinget har gjort vedtak o Prosjektleiar tek kontakt med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og gjer avtale om tidspunkt for ev. felles kommunestyremøte ( er avtalt) Med helsing Øystein Høyvik leiar Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert. Kopi til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Træen SEKOM v/ Arnar Helgheim Styringsgruppa 3

28 Førde kommune Personal- og serviceeininga Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen LEIKANGER Dykkar referanse: Off.nr.: eller epostadresse gir ikke entydig identitet Sakshandsamar: Jan Birger Moe Tlf Vår referanse: 16/ JBM- FA - X20 Dato: Førde kommune - rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt Vi viser til dykkar rapport av Her ber de om ein plan for oppfølging kor vi skal skildre korleis avvika vert følgt opp. Nedanfor under kvart avvik vil vi omtale korleis vi ser for oss at dette vert løyst: Avvik 1: Manglande vurdering av korleis lokale forhold påverkar risiko og sårbarheit Vi har starte arbeidet med å gå igjennom NVE sine faresonekart for ras og skred for kartleggje kva nøyaktige områder i kommunen som er utsatt for denne type risiko. Med bakgrunn i dette vil kartleggje og vurdere kva konsekvensar dette vil ha for: - Vegar - Straumtilførsel - Telekommunikasjon - Helsesituasjonen - Bustadar Vi har allereie definert aktuelle områder, og vil kontakte relevante aktørar for å høyre deira vurdering av risiko innan straumnettet og telekommunikasjon. Konsekvens for helse og bustadar for dei som bur i området har vi sjølve. I tillegg vil vi sjå på om det var områder som blei spesielt ramma under stormen Dagmar for å kartleggje om dette også kan vere fareområder i dag. Når dette er gjort vil vi vurdere om vi skal sette inn preventive tiltak eller om det er tale om å handtere situasjonen når den oppstår. Dette vil bli synleggjort i ein eigen matrise (tabell) som vil bli ein del av vår ROS. Tilsvarande vil deretter bli gjort for flaum. Avvik 2. Stormflod Vi har og starta arbeidet med å karteggje konsekvensar av stormflo. Det vil seie kor vi evt vert ramma, konsekvensane av dette, evt tiltak som er satt i verk og kva må evt setjast i verk av nye tiltak. Iom at det er i Førde sentrum dette vil vere ei utfordring, så er det Postadresse: Postboks 338, 6802 Førde Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Hafstadvegen 42 Fax: Org.nr.: NO mva E-post: postmottak@forde.kommune.no

29 vegar og anna relevant infrastruktur samt bygningar vi har fokuset på her. Vår referanse: 16/ JBM- Avvik 3. Hendingar på sentralsjukehuset Vi har hatt eit nytt møte med beredskapssjef Øen i Helse Førde. Vi har sett ytterlegare på problemstillingar knytt til evakuering av sjukehuset (eller deler av dette), og konsekvensen for Førde kommune og andre. Framleis er Helse Førde av den oppfatning at det vil vere minimum belastning på Førde kommune. Største utfordringa sjukehuset har er evakuering som følgje av brann- og røykutvikling. Helse Førde sin overordna plan er at pasientar vil bli evakuert til andre sjukehus i fylket og til andre fylker. Dei minst sjuke vil bli sendt heim. Intensiv pasientar vil bli evakuert med luftambulanse til Haukeland sjukehus via ei mellombels opphald i Prehospital sitt bygg. Kirurgiske pasientar vil bli evakuert til Haukeland, Ålesund og Volda, mens medisinske pasientar vil bli flytta til dei andre sjukehusa i fylket. Innleiande evakuering av sjuke pasientar vil skje i senger til Høgsskulen kor det er kort veg og her er det infrastruktur. Til å evakuere pasientar har foretaket sjuke-/bårebilar som kan nyttast. Men i ei kort fase før evakuering seier Helse Førde kan det vere aktuelt å nytte sjukeheimen eller anna fasilitet i kommunen. Det er imidlertid ikkje noko vesentleg poeng for dei. Det er desse signal kommunen får frå Helse Førde. Om Fylkesmannen ikkje er nøgd med dette svaret, så ber vi om tilbakemelding slik at vi kan ha eit fellesmøte for i lag å drøfte problemstillinga. Når det gjeld tilkomst til sjukehuset, så kjem vi attende til det under tilbakemelding på avvik 1. Arbeidet framover Arbeid med avvik 1 vil vere spesielt tidskrevjande. Vi må ut i «lendet» for å skaffe oss betre oversikt. Det vil ta noko tid. Vi ber derfor om tid fram til 1. oktober 2017 for å lukke avvik 1 og 2. Når det gjeld merknad om informasjon/varsling til innbyggarjar på anna språk, vil vi justere vår informasjonsplan i forhold til dette. Med helsing Ole John Østenstad rådmann Jan Birger Moe leiar Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert. 2

30 SEKOM-sekretariat Notat Dato: Vår referanse: 17/685 Arkiv: FE Felles kontrollutvalsmøte i indre Sunnfjord Vi viser til sak i dei 4 kontrollutvala i Gaular, Naustdal, Jølster og Førde. Ut frå dei tilgjengelege datoane, legg vi opp til at møte vert: Torsdag 24. august kl i Førde rådhus. Møtet vert lagt opp med innkalling og vara ved forfall på same måte som eit vanleg kontrollutvalsmøte. Det er fint om de set av tidspunktet i kalenderen dykkar! Med helsing Arnar Helgheim Dagleg leiar Tlf / ah@sekom.no Kontrollutvalssekretariat for 15 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn: Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn Postadresse: Hafstadvegen 42, 6800 Førde Besøksadresse: Førde rådhus, 3. etasje Org.nr: Bankkonto:

31 Førde kommune Arkiv: FE JournalpostID: 17/6342 Sakshandsamar: Haugen, Lise Mari Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 007/17 Levekårskomite /17 Samfunn og utviklingskomite /17 Formannskapet /17 Kom. råd for menneske med nedsett funksjonsevne /17 Eldrerådet /17 Ungdomens bystyre /17 Bystyret Årsrapport Førde kommune 2016 Vedlegg i saka: Årsrapport samla 2016 Førde kommune Årsrapport frå einingane Merknader til årsrapport Førde kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent Eldrerådet Handsaming: Merknadar frå eldrerådet dat til årsrapport Førde kommune 2016 vert lagt ved saka. Samrøystes vedtak ELDR-005/17 Vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent.

32 Kom. råd for menneske med nedsett funksjonsevne Handsaming: Samrøystes vedtak KRNF-008/17 Vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent Ungdomens bystyre Handsaming: Samrøystes vedteke UB-001/17 Vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent Formannskapet Handsaming: Samrøystes tilråding FORM-019/17 Vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent Levekårskomite Handsaming: Samrøystes tilråding LEVE-007/17 Vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent Samfunn og utviklingskomite Handsaming: Samrøystes vedtak SUK-007/17 Vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent.

33 Bystyret Handsaming: Samrøystes vedtak BY-018/17 Vedtak: Årsrapport Førde kommune 2016 vert godkjent. Saksutgreiing: Årsrapporten til Førde kommune fungerer som ei nyttig tilbakemelding frå einingane til rådmannen om status i einingane og kva resultat einingane har oppnådd det siste året. På tilsvarande måte er den også ei tilbakemelding frå rådmannen til Bystyret. Årsrapporten dannar eit verdifullt erfaringsgrunnlag når ein no tek fatt på arbeidet med økonomiplanen. Årsrapport for einingane inneheld utfyllande informasjon og følgjer som vedlegg til saka. I tillegg til årsrapportane er det utarbeida årsmelding som tek føre seg den økonomiske sida av drifta. Årsmeldinga vert saman med årsrekneskapen lagt fram for kontrollutvalet, formannskapet og bystyret som eiga sak. Førde, den Ole John Østenstad Rådmann <namn> <tittel>

34 Årsrapport 2016 Førde kommune Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum 1

35 Innhold Innleiing...3 Overordna...4 Måloppnåing overordna handlingsplan KOSTRA-tal...8 Kommunereform Stab og støtte Skule Barnehage Andre tenester innanfor oppvekstsektoren Helse og omsorg Kultur og kulturskulen Tekniske tenester Næringsarbeid Politikk Internasjonalt arbeid Interkommunale selskap Interkommunale aksjeselskap Stiftingar Sjukefråvær Eigarskap Interkommunalt samarbeid

36 Innleiing Årsrapporten til Førde kommune fungerer som ei nyttig tilbakemelding frå einingane til rådmannen om status i einingane og kva resultat einingane har oppnådd det siste året. På tilsvarande måte er den også ei tilbakemelding frå rådmannen til Bystyret. Årsrapporten dannar eit verdifullt erfaringsgrunnlag når ein no tek fatt på arbeidet med økonomiplanen gav eit netto driftsresultat på 4,1 % av driftsinntektene. Staten og KS tilrår eit netto driftsresultat på 1,75 %. Lånegjelda er svært høg, men Førde kommune har i 2016 følgt opp målet i handlingsplanen om at nye lån ikkje skal overstige det vi betaler ned i årlege avdrag. Eigenkapitals- og likviditetssituasjonen er god. Budsjettstyringa i einingane er stort sett god, men kommunen har i 2016 eit meirforbruk i drifta på 13,7 mill. kr der overskridingar i tilskot til private barnehagar utgjorde 5,8 mill. kr og barnevern med 8,1 mill. kr. Meirforbruket er rapportert gjennom systemet med månadleg rapportering. Det gjer at vi har god oversikt over den økonomiske situasjonen. Rutinane med rapportering av investeringsprosjekta gjev og god oversikt og styring. I 2016 hadde Førde ein noko høgare folketalsvekst enn i Folketalet auka med 109 personar (0,85 %) og var ved nyttår personar. Auken er lågare enn overordna mål om minimum 1,5 % i årleg folketalsvekst fram mot Sjukefråværet i Førde kommune auka med 0,85 %-poeng frå 6,4 % i 2015 til 7,24 % i I 2015 hadde totalt 2 einingar sjukefråvær på over 10 %. Tilsvarande tal i 2016 er 7 einingar har vore eit spennande år, der særleg to saker har påverka Førde kommune. Førdepakken er no i gang. Når byggeprosjekta tek til dei neste åra, vil Førde gå i gjennom ei forvandling. Kommunereforma er den andre viktige prosessen. Sju av ti kommunar hadde fleirtal for å slå seg saman, men berre dei fire i indre Sunnfjord har gått vidare. Ein ny kommune på over innbyggarar vil bli eit betydeleg kraftsenter som vi har forventningar til at skal føre med seg vekst, utvikling og nye arbeidsplassar i heile den nye kommunen. Dei største investeringsprosjekta i 2016 har vore rehabilitering av Halbrend barnehage og Holsen skule. Likevel er det viktig å vere klar over at det viktigaste arbeidet går føre seg ute i einingane der tenesteproduksjonen mot innbyggarane er i skulane, barnehagane, helse og omsorg, teknisk, kultur og alle dei andre einingane. Her vert det lagt ned ein stor innsats og kvaliteten er god. Dette får vi stadfesta i tilsyn, brukarundersøkingar og medarbeidarkartleggingar der det kjem fram at brukarane og dei tilsette er nøgde. Førde kommune har i fleire år svært god plassering i Kommunebarometeret. Eg kan derfor med utgangspunkt i denne årsrapporten slå fast at det vert jobba målbevisst i alle ledd for å nå visjonen vår; Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum. Eg vil også nytte høvet til å takke alle tilsette og dei folkevalde for eit godt samarbeid i Førde Ole John Østenstad Rådmann 3

37 Overordna Som det vil gå fram av sektorane og einingane sine årsrapportar har det i 2016 vore lagt ned mykje arbeid for å sikre at kommunen har eit godt tenestetilbod innanfor dei nasjonalt og lokalt prioriterte områda. Vidare har det blitt arbeidd monaleg med å sikre at kommunen har eit godt omdøme blant innbyggarane. Eit godt omdøme for Førde kommune er mellom anna viktig for å sikre framleis auke i folketal og rekruttering av naudsynt kompetanse til private og offentlege verksemder. Av viktige saker/ hendingar i 2016 kan nemnast: - Førdepakken starta opp 3. oktober Sunnfjord Næringspark er under planlegging. Reguleringsplan og avtale med Jølster kommune er på plass i Oppstart arbeid våren Ny gang- og sykkelveg Farsund Kusslia er ferdig planlagt. Førde kommune forskotterer kostnad - Planlegging av ny kulturskule kom godt i gang hausten Oppgradering av Halbrend barnehage og Holsen skule er sluttført i nye omsorgsbustader på Steinen er teke i bruk - Oppstart utbygging av fjernvarme med mål om ferdigstilling i Fleire utbyggingsoppgåver er under planlegging; Solsida barnehage, Tåene, Angedalsvegen 6, avlastningsbustad, «Kløften» og ny vurdering av behov for ny brannstasjon når leigeavtale går ut har vore eit utfordrande år på flyktningområdet. I starten av året vart det oppretta eit nytt flyktningmottak på Øyrane med ca. 150 plassar men det vart varsla nedlagt på slutten av året. På slutten av året vart mottaket for einslege mindreårige flyktningar lagt ned. - Kommunereform kommunestyra i Førde, Naustdal, Gaular og Jølster fatta innan fristen vedtak om kommunesamanslåing. Vedtaka i dei fire kommunestyra var ikkje likelydande, og det har i 2016 vore arbeidd med å samordne vedtaka. - Tidlegare Kronborg ressurshage flytta til Firda-bygget på Øyrane sommaren Nytt namn for eininga er Førde ressurssenter - Førdeskulen vart i 2016 for 5. gong på 6 år mellom dei 8 beste skulekommunane i Kommunal Rapport sitt Kommunebarometer. - I 2016 hadde alle med rett til barnehageplass fått plass tidleg april. Dette gjeld også dei borna som var fødde i september og oktober og som fekk rett til barnehageplass i Plan for barn og unge er ferdigstilt - Sunnfjordbyen (Byregionprogrammet) vidareføring i 3 år - Planarbeid det er jobba med i 2016: flyktningeplan, barnehageplan, starta utgreiingsarbeidet for framtidig behov for sjukeheimsplassar og heildøgnsomsorgsbustadar, områdeplanar for Indre og Ytre Øyrane, reguleringsplanar og konkurransegrunnlag for arbeid med sentrumsstrategi. Men for at det framleis skal vere slik at kommunen blir opplevd positivt, er det viktig å vere merksam på dei utfordringane som ligg framfor oss. Mange av sakene ovanfor vil krevje mykje av oss og i åra som kjem. Den største enkeltutfordringa til Førde kommune er folketalsvekst. 4

38 Måloppnåing overordna handlingsplan 2016 Bystyret vedtok 22. mai 2014 i sak 021/14, kommuneplanen sin samfunnsdel Overordna mål for Førde mot 2026: Fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum 1,5 % og ein sysselsettingsvekst som ligg minst på landssnitt. For å nå det overordna målet i samfunnsplanen, er det valt 3 fokusområde som er sentrale for å oppnå vekst. Til kvart av fokusområda er det peika ut nokre område vi skal satse på for å nå målet i 2026: For 2016 rapporterer vi måloppnåing etter handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel , vedteken av Bystyret 18. juni 2015, sak 034/15: Førde ei drivkraft i fylket! - I Førde vil vi vekse også for fylket o Deltaking i «Byregionprogrammet» er følgt opp o Oppfølging av regional og strategisk næringsplan for Sunnfjord gjennom planlegging av Sunnfjord Næringspark, vidare utvikling av Førde som regional handels- og tenestesenter og vidareutvikling av teknologiklynge på Øyrane o Oppfølging av kulturplanen gjennom nye lokale til Kultuskulen/Førdehuset o God oppfølging av hybelbuarar i Førde med t.d. «kick-off» og gratis trening o Arbeidd aktivt med kommunesamanslåing o Realisering av Førdepakken o Etablert Førderegionen E39 AS som arbeider aktivt for å forsere bygging av E39 i kommunane Gaular, Førde og Jølster o Sykkelbyen Førde vert planlagt gjennom 17 tiltak i Førdepakken. Det er i tillegg gjennomført fleire arrangement for å setje fokus på sykkelbyen t.d. Mobilitetsveka. 5

39 o Helsedirektoratet har i 2016 gitt Førde kommune forlenga tillit til å vere Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane. - I Førde har vi varierte arbeidsplassar, gode utdanningstilbod og er attraktive for nyetablerarar o Ungdomsskulane samarbeider med næringslivet og vidaregåande skule om utplassering i bedrift/skule på 9. steget for at dei skal stå betre rusta til vidare yrkesval. o Breibandsutbygging i Holsen basert på breibandsmidlar Prioritering og tilsegn om midlar til breibandsutbygging i Haukedalen i o Bygging av fjernvarmeanlegg i Førde starta i 2016 med ferdigstilling i 2017 o Helse og omsorg har i 2016 teke i bruk velferdsteknologi og gjort avtale med alarmsentralen som responssenter for kommunane i fylket. o Helse og omsorg har teke imot over 50 studentar og elevar i 2016 o Kommunedelplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket er følgt opp - Førde er kjent som ein kompakt by med urbane kvalitetar, pulserande kulturliv og internasjonalt mangfald o Tilrettelegging i sentrum har hatt fokus på avslutning av opprusting av Meierikvartalet/ Elvevegen og tiltak på Festplassen o Konkurransegrunnlag for arbeidet med strategi for sentrumsutvikling er sendt ut o Førdepakken vart vedteken i Stortinget 18. juni Oppstart 3. oktober o Bustadar til flyktningar er i stor grad løyst gjennom leigeavtale med private huseigarar samt tiltak for auke gjennomstrøyming i kommunale husvære o Plan for mottak og integrering av flyktningar er starta opp men ikkje ferdigstilt o Kulturminneplan er starta opp men ikkje ferdigstilt o Opplevingskort er vidareført Førde for menneske i alle livets fasar! - I Førde har alle ein god stad å bu o Førde Tomteselskap planlegg fleire bustadfelt etter at fleire kommunale eigedomar vart overført selskapet som tinginnskot i Bystyrevedtak av o Førde kommune har delteke i bustadsosialt velferdsprogram i 2016 der ein mellom anna har gjennomgått organisering av det bustadsosiale arbeidet i kommunen. o Fleire kommunale bustadar til flykningar og vanskelegstilte er det sett av budsjettmidlar til. Det er tilført ressursar til bustadrettleiing for å auke bistand til kommunale leigetakarar med sikte på overgang frå leige til eige. o Forprosjekt for å utgreie behovet og planlegge nye institusjonsplassar/ omsorgsbustadar er starta opp, og skal vere klart til økonomiplanprosessen våren I Førde er vi aktive og har ei meiningsfull fritid o Oppfølging av kommuneplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 6

40 o Det blir arbeidd godt med ungdomsarbeidet i Førde både med omsyn til utstrakt samarbeid med skulane, politiet, NAV, miljøkoordinatorane og vi opprettheld samarbeidet med russen. o Frisklivssentralen gjennom Fritt Fram har i 2016 gjennomført førebyggjande helsesamtaler, samt sett i verk helsefremmande tiltak o Helse og omsorg har kvardagsrehabilitering som eit satsingsområde - I Førde har vi trygge og gode oppvekstvilkår o Plan for barn og unge : I Førde har vi trygge og gode oppvekstvilkår vart vedteken i bystyret o Kvalitetssystemet for Førdeskulen har blitt vidareutvikla og revidert i o Kulturskulen tilbyr elevplassar både individuelt og i grupper for barn, unge og vaksne med spesielle behov samt elevar frå asylmottaket, barnevernet og NAV. o Trafikktryggleikstiltak er fulgt opp i 2016 i samsvar med trafikktryggleiksplan o Barnevernet vart i 2016 med i KS sitt effektviseringsnettverk. - I Førde er vi godt rusta til å møte utfordringa med endra folkesamansetnad o Helse og omsorgsplan vart vedteken i 2015 o Helse og omsorg har i 2016 starta opp velferdsteknologiprosjekt o Helse og omsorgs arbeider med prosjektet kompetanseplan Førde kommune ein effektiv og utviklingsorientert organisasjon - I Førde kommune er vi ei drivkraft i utvikling av effektive og kvalitativt gode tenester o Ca 80 % av einingane gjennomfører brukarundersøkingar systematisk o Driftsrekneskapen for Førde kommune i 2016 viser eit meirforbruk på 13,7 mill. kr. Meirforbruket er rapportert gjennom systemet med månadleg rapportering. o I 2016 er det implementert nytt elektronisk avvikssystem o Nett-tilgang i skulane er kartlagt. Det er starta arbeid på Førde barneskule i o Førde kommune er deltakar i pasienttryggleiksprogrammet o Alle kommunane i SYS IKT tar i bruk nytt økonomisystem frå Automatisering av manuelle prosessar og fjerne papir-skjema inngår i gevinstrealiseringa. - I Førde kommune er vi kjende for å vere framtidsretta, kompetente og inkluderande o Har følgt opp overordna arbeidsgjevarpolitikk o Tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen er gjennomført o Systematiske medarbeidarkartleggingar vert gjennomført annan kvart år. Gjennomført i av 1174 tilsette har svart (75 %). Heilskapsvurderinga til desse er 4,7 på ein skal frå 1 til 6. Gjennomsnittet på spørsmål om dei er stolte av arbeidsplassen sin er 4,9. o Plan for å fremme likestilling og hindre diskriminering er fulgt opp o Det er ikkje gjennomført Miljøsertifisering av kommunale bygg utover rådhuset som vart miljøsertifisert i I Førde kommune er vi gode på samfunnstryggleik o Implementert ROS (Risiko- og sårbarheits analyse) i krise- og beredskapsplanen o Innført kvalitetssikringssystemet Rettesnora med fokus på avvikssystemet i 2016 o Gjennomført beredskapsøving med øving på kommunikasjon/sambandsutstyr i

41 KOSTRA-tal Førebelse KOSTRA-tal er publisert på KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gjev statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommunar, bydelar og fylkeskommunar. Kommunebarometeret 2017 (basert på førebels KOSTRA-tal for 2016) Utdrag kommentar i kommunebarometeret: «Førde kommune er rangert som nr. 37 av kommunane utan at det er justert for inntektsnivå. 46 % av nøkkeltallene er forbedret siste år. Førde kommune er helt i toppsjiktet innen grunnskole. Kommune er også inne på Topp 100-listen hva gjelder helse og saksbehandling. Kommunen har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (279. plass), sosialtjeneste (25. plass) og barnevern (226. plass). Det er viktig å huske at det er viktige ting som ikke måles, og at en god plassering kan skyldes flakspå samme måte som en dårlig plassering kan skyldes uflaks.» 8

42 B. Behovsprofil - nøkkeltall 1432 Førde Kostragr. 08 Sogn og Fjordane Landet Andel kvinner 49,7 49,5 49,5 49, ,9 49,6 49,5 Andel menn 50,3 50,5 50,5 50, ,1 50,4 50,5 Andel 0 åringer 1,2 1,2 1,2 1, ,1 1,1 Andel 1-5 år 6,7 6,4 6,4 6,3 5,7 5,6 5,9 5,8 Andel 6-15 år 14,2 14,2 13,2 13,2 12,8 12,8 12,3 12,3 Andel år 3,9 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3 3,9 3,9 Andel år 8,7 8,8 7,9 7,8 8,1 8,1 7,8 7,8 Andel år 54,3 54,2 53,5 53,4 51,6 51,5 54,1 54 Andel år 7,7 7,9 9,9 10,3 11,1 11,3 10,5 10,8 Andel 80 år og over 3,1 3,1 3,7 3,8 5,5 5,5 4,4 4,4 Folketalet i Førde auka med 0,85 % frå pr til pr Førde kommune har fleire innbyggjarar i aldersgruppene frå 0 til 24 år og færre i aldersgruppa over 67 år enn det vi ser i kommunar vi kan samanlikne oss med, fylket og landet. Vi har over år sett ein tendens til nedgang i aldersgruppa 0 til 24 år og auke i aldersgruppa over 67 år, men frå 2015 til 2016 er ikkje tendensen like tydelig. Aldersgruppa 1-5 år har ein nedgang på 0,3 %-poeng medan aldersgruppa år har ein oppgang på 0,3 %-poeng. Aldersgruppa år aukar med 0,2 %- poeng. Finansielle nøkkeltal 1432 Førde Kostragr. 08 Sogn og Fjordane Landet Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2,1 3,1 2,3 3,7 2 2,4 2,2 3,5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2 3,7 2,5 4 3,6 2,8 2,7 4 Frie inntekter i kroner per innbygger Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 232,5 223,7 217,4 216,7 223,5 224, ,6 Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 26,2 28,2 17,7 20,4 16,3 16,8 17,8 19,5 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kommuneøkonomien i Førde har vore prega av høg gjeld samanlikna med andre kommunar. Stram styring av lånegjelda gjennom handlingsregel samt auka eigenkapital i finansiering av investeringar har medført at Førde kommune nærmar seg kostragruppa, fylket og landet. Førde kommune har om lag same nivå på frie inntekter (skatt og rammetilskot) i kroner per innbyggjar som kostragruppa og landet. Rekneskapen for Førde kommune er korrigert for ei øyremerka inntekt på 5 mill. kr til kommunereforma etter at førebelse KOSTA-tal var sendt inn. Endelege KOSTA-tal kjem i juni. Netto driftsresultat vil då vere 4,1 % av driftsinntektene i Dette er eit tilfredsstillande resultat for Arbeidskapitalen er god og har ei positiv utvikling. 9

43 Prioritering 1432 Førde Kostragr. 08 Sogn og Fjordane Landet Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, pleie- og omsorg Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innb Netto driftsutgifter per innb år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i Førde kommune brukar mindre midlar pr. innbyggjar enn samanliknbare kommunar, fylket og landet til grunnskule, pleie og omsorg, barnevern og administrasjon og styring. Til kommunehelsetenesta brukar vi mindre midlar pr. innbyggjar enn fylket og landet men meir enn samanliknbare kommunar. Til sosialtenesta brukar vi mindre midlar pr. innbyggjar enn samanliknbare kommunar og landet, men meir enn fylket. Førde kommune brukar meir midlar pr. innbyggjar til barnehagar enn andre vi samanliknar oss med. Dette kjem av at Førde kommune har mykje større del barn i aldersgruppa 1-5 år enn både landet og KOSTRA gruppe 8. Det er også ein større prosent av barnekulla som har barnehageplass i Førde enn i resten av landet. Særleg gjeld dette aldersgruppa 1-2 år der kostnaden pr. plass er dobbelt så stor som for dei eldste. Det betyr at Førde kommune må bruke ein større del av budsjettet på barnehage enn andre kommunar. Dekningsgrad 1432 Førde Kostragruppe 08 Fylket Landet uten Oslo Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93 94,8 90,3 90,9 91,9 92, ,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,5 7,9 8,2 7,7 8,5 8,4 7,9 7,8 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 12 11,9 9,9 10,2 12,8 12,8 10,5 10,7 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,6 8,5 8,3 8,2 10,8 10,7 9,1 9,1 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 94,6 94, ,8 95,5 94,7 95 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 8,2 14,1 10,1 13,8 13,3 13,9 13,2 13 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 4,3 4,3.. 4,1.. 3,4 3,9 4 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 3,3 3,6.. 5,2 4,6 4,5 4,8 4,9 På nokre område skil kommunen seg ut vi har fleire barn med barnehageplass enn kva ein finn i kommunar vi samanliknar oss med, vi har færre bustader som kommunen disponerer og talet på barn med barnevernstiltak er lågt. Del innbyggjarar over 80 år som er bebuarar på institusjon var feil i tal for Førde i Oppdaterte tal for 2016 viser at Førde kommune har ein større andel innbyggjarar over 80 år som er bebuarar på institusjon enn både kommunegruppa, fylket og landet. 10

44 Kommunereform Kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal skal slå seg saman frå , og kommunestyra fatta innan fristen vedtak i høve spørsmålet om kommunesamanslåing. Vedtaka i dei fire kommunestyra var ikkje likelydande, og det har i 2016 vore arbeidd med å samordne vedtaka. I september 2016 gjorde kommunane vedtak om å etablere nytt prosjekt tilsvarande det som vart avslutta pr Prosjektkoordinatoren (Øystein Høyvik), dei fire rådmennene og 4 hovudtillitsvalde utgjer prosjektgruppa. Styringsgruppe er dei fire ordførarane. Prosjektperioden vart bestemt å vare fram til fellesnemnda er etablert, og skulle ha som hovudmål å legge til rette for at fellesnemnda raskt skulle kunne arbeide effektivt. Når det gjeld framdrift fram mot stortingsvedtak, oppgir Kommunal- og moderniseringsdepartementet på sine nettsider følgjande framdrift: Tidspunkt Kva Vår 2017 Departementet legg fram ein proposisjon med forslag til ny kommunestruktur Departementet legg fram ein samla lovproposisjon om nye oppgåver Mai 2017 Kommuneproposisjonen for 2018 blir lagt fram for Stortinget Juni 2017 Stortinget handsamar proposisjon om ny kommunestruktur Stortinget handsamar lovproposisjon om nye oppgåver I 2016 er det halde eitt felles formannskapsmøte og det er gjennomført møte med tillitsvalde og kommunalsjefar. Prosjektet har oppretta ei eiga heimside prosjektsunnfjord.no der den viktigaste informasjonen er samla. Før sommaren 2017 skal kommunestyra i dei fire kommunane handsame ei sak om oppretting av fellesnemnd og ei sak om namnet til den nye kommunen. 11

45 Stab og støtte Organisering Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjuke-fråvær i % Personal- og serviceeininga Jan Birger Moe 19, ,78 % SYS IKT Åge Klausen ,95 % Rekneskap og skatt Terje Guddal 17,4 20 1,41 % Fagutvikling og koordinering Øystein Høyvik 19,8 21 5,28 % I oversikta over stillingar og årsverk er det rekna med personar som er tilsett i prosjekt, mellombelse engasjement og hovudtillitsvalde/verneombod. Alle stabane har systematisk oppfølging av sjukefråværet i samsvar med rutinane som IA-bedrift SYS-IKT er eit interkommunalt samarbeid som leverer IKT-tenester til 10 kommunar. Rekneskap/skatt er økonomikontor for dei tre kommunane Førde, Gaular og Naustdal. I Fagutvikling og koordinering inngår tildelingskontor og utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane. Økonomi Eining Budsjett 2016 Rekneskap 2016 Avvik i kr Avvik i % Personal- og serviceeininga ,9 % IKT (Førde sin del av kostnad) ,1 % Rekneskap og skatt ,0 % Fagutvikling og koordinering ,0 % Samla ,9 % Alle stabseiningane kjem ut med mindreforbruk som samla utgjer 1,85 mill. kr. Forklaring til mindreforbruket; Vakanse i stillingar/ innsparing på lønsbudsjettet Refusjon av sjukepengar Fagutvikling og koordinering har eit overforbruk på klientsak (brukar som har opphald i annan kommune). Mindreforbruk i drift av eininga gjer likevel likevel til at eininga samla kjem ut med eit mindreforbruk på 0,85 mill. kr. Viktige hendingar Implementert elektronisk avvikssystem frå mars 2016 Starta arbeidet med førebuing og opplæring til nytt økonomi- og personalsystem frå Oppfølging av handlingsplan og tiltaksplanar for overordna arbeidsgjevarpolitikk Følgt opp bustadsosialt velferdsprogram 12

46 Mål som vart nådd som forventa Samfunn Ajourført kommunen sin ROS (Risiko og sårbarheits analyse) i krise- og beredskapsplanen og fulgt opp at tiltak i handlingsplanen vert sett i verk. Tilsyn frå Fylkesmannen på gjeldande ROS. Kommunen fekk avvik som seinare er følgt opp. Følgt opp vertskommunerolla for interkommunale tenester innan IKT, rekneskap/skatt og utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane Brukarane Digitaliseringstiltak t.d. auka elektronisk kommunikasjon med brukarane gjennom bruk av digitale skjema Implementert elektronisk avvikssystem frå mars 2016 Følgt opp Bustadsosialt velferdsprogram. Nyttar Husbanken sine ordningar målretta i samsvar med planen Medarbeidarane Det er arbeidd med mange utviklingsprosjekt innafor handlingsplanen i Arbeidsgjevarpolitikken og HMS-/IA-handlingsplanen. Utviklingsprosjekta engasjerer mange tilsette i kommunen. Implementert elektronisk arkiv for barnevern og elevarkivet Gjennomført fleire tiltak for å bygge fellesskap, kunnskapsdeling og god arbeidsdeling Etablert og gjennomført overordna opplæringsplan i kommunen Økonomi God økonomistyring i 2016 Nyttar e-handel i dagleg rutinemessige innkjøp. Interne prosessar Utvikla eit framtidsretta intranett Utskifting av 8 år gamal brannmurløysing er starta i Ferdig i Rekneskapseininga har i 2016 fått opplæring og bygd data inn i nytt økonomisystem. Dette skal vere i drift frå Arbeidet krev mykje ressursar i 2016 og Mål som delvis eller ikkje vart nådd Fleire funksjonar/program i KomTek (Kommunal Teknisk programvare for eigedom, renovasjon, vatn og avlaup) som enno ikkje er teke i bruk. Utarbeiding av koordinerte rutinar for «vald i nære relasjonar» Implementering av risikomodul i Rettesnora er flytta til 2017 Utfordringar framover Kommunesamanslåing vil krevje mykje av stabsfunksjonane framover både innan arkivtenesta, personalområdet, IKT og sentrale prosjektressursar. Manglar ressursar til koordinering og kvalitetssikring av innkjøp Følgje opp handlingsplanane i arbeidsgjevarpolitikken og i IA/HMS-avtalen Ha ein oppdatert og optimal Krise- og beredskapsplan, og øve på denne. Innføring av nytt økonomisystem vert arbeidskrevjande og i Det er viktig å kome godt i gang med nytt økonomisystem i 2017 og hente ut gevinstar gjennom effektivisering av arbeidsprosessar. Tilpassing til ny personvernforordning frå mai

47 KOSTRA-tal Administrasjon, styring og fellesutgifter 1432 Førde Kostragr. 08 Fylket Landet eks. Oslo Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsut 6,4 6,1 6,3 6,1 7,2 7,2 6,4 6,4 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto dri 7,3 7,1 7,6 7,4 9,6 9,2 8,1 8,1 Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter, konsern 5,1 5,3 6,6 6,3 7 6,9 6,7 6,7 Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konse Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., k Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltni Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., Tabellen viser at driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter i Førde kommune i stor grad ligg på same nivå eller noko under både KOSTRA gruppe 8 (samanliknbare kommunar), fylket og landet eksklusiv Oslo. Nedgang i brutto og netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter kan forklarast ut frå større auke i inntekter enn i utgifter. Løn til administrasjon og styring av totale lønsutgifter aukar med 0,2 %-poeng. Ulike prosjektressursar finansiert med øyremerka midlar kan forklare auken. Likevel har Førde kommune lågare lønsutgifter til administrasjon og styring enn både kostragruppa, fylket og landet. Førde kommune har lågare driftsutgifter til politisk styring enn både kostragruppa, fylket og landet. For brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, administrasjon og utgifter til eigedomsforvaltning har Førde kommune utgifter på nivå med andre. Brutto driftsutgifter til administrasjonslokale er høgare enn både kostragruppa, fylket og landet. Utleige av kontorlokale i Førde rådhus reduserer skilnaden når ein samanliknar netto driftsutgifter til administrasjonslokaler. Førde kommune er vertskommune for fleire interkommunale ordningar noko som fører til høgare brutto driftsutgifter. 14

48 Skule Organisering Einig Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i % Flatene skule Per Inge Seime ,97 Frøysland skule Lilly Grøneng 3,34 4 0,21 Førde barneskule Therese Helland 28, ,45 Førde ungdomsskule Hallgeir Hamre ,53 Halbrend skule Åge Stafsnes 42,4 53 6,09 Holsen skule Synneve Reiakvam 5,7 7 4,85 Karstad skule Britt N.Solheim 4,7 5 2,98 Slåtten skule Turid Hatlem Sunde skule Anne Midtbø 21, ,46 Samla skule 213, Økonomi Einig Budsjett 2016 (1000 kr) Rekneskap 2016 (1000 kr) Avvik i kr (1000 kr) Avvik i % Flatene skule ,07 Frøysland skule ,7 Førde barneskule ,05 Førde ungdomsskule ,6 Halbrend skule ,5 Holsen skule ,6 Karstad skule ,8 Slåtten skule ,6 Sunde skule ,5 Felles Rådmann Samla skule Viktige hendingar: Førdeskulen vart i 2016 for 5. gong på 6 år mellom dei 8 beste skulekommunane i Kommunal Rapport sitt Kommunebarometer. I 2016 er samansettinga av indikatorane noko endra. I år er det samansett av faglege resultat for 2016 på Nasjonale prøver, eksamensresultat/grunnskulepoeng, elevundersøkinga med elevtrivsel som indikator. Også lærarkompetanse, spesialundervisning, fråfall i vidaregåande skule, skulebidragsindikator og leksehjelp tel med. Elevane i Førdeskulen trivast svært godt og det er lite mobbing. Kvalitetssystemet for Førdeskulen har blitt vidareutvikla og revidert dette året. Det inneheld no krav om at det skal gjerast vurderingar av resultata frå alle undersøkingar og testar både på individnivå og systemnivå. Det skal også utarbeidast tiltaksplanar for å setje ut i livet tiltak som oppfylging av desse vurderingane. Kvalitetsutvikling skal stå i fokus på alle nivå. I løpet av 2016 har alle skulane gjennomført dette og systemet ser ut til å fungere godt. Det har også bestått testen i tilsyn frå fylkesmannen. Førdeskulane nyttar Vokal og PULS som verktøy til å måle og vurdere kvalitet. For å fylgje opp dette arbeidet deltek Førde i eit internasjonalt utviklingsarbeid for å utvikle djupnelæring i tråd med satsingane i stortingsmeldingar. I dette ligg også å utvikle system som bygger på at ein brukar resultat og internasjonal forsking som grunnlag for kvalitetsarbeid i skulane. 15

49 Førde kommune starta hausten 2013 opp arbeidet med å revidere spes. ped. planen og arbeidet med å snu fokus frå spes.ped. til tilpassa opplæring. I det ligg også å satse meir på tidleg innsats og førebyggande arbeid, og å få på plass eit heilt nytt system for tilpassa opplæring/spesialundervisning. I dette ligg også nye og oppdaterte rutinar for å sikre elevane sine rettar. KOSTRA tala syner at vi her er på rett veg. Opprustinga/utbygginga av Holsen skule var ferdig til skulestart Det er gjennomført medarbeidarundersøkingar hausten 2016 med gode resultat for skulesektoren. Mål som vart nådd som forventa Samfunn Alle skulane har fokus på godt kosthald Ungdomsskulane samarbeider med næringsliv og vidaregåande skule om utplassering i bedrift/skule på 9.steget for at dei skal stå betre rusta til vidare yrkesval. Dette oppfattar elevane som positivt. Brukarane Mål Mål 10.trinn Resultat 2016 Resultat Område frå 2016 Elevundersøkinga 7.trinn 10.trinn 7.trinn 5.2 Rådgivning 4,00 3,95 Mål Mål 10.trinn Resultat 2016 Resultat Område frå 2016 Elevundersøkinga 7.trinn 10.trinn 7.trinn 1.1 Motivasjon 4,20 4, Innsats 4,50 4,10 4,56 4, Mestring 4,15 4,10 4,26 4, Faglig utfordring 4,20 4, Trivsel 4,50 4,35 4,61 4, Trygt miljø 4,50 4,10 4,60 4, Støtte fra lærerne 4,60 4,20 4,67 4,14 4,00 4, Elevdemokrati og medvirkning 3.4 Felles regler 4,40 4,10 4,54 4, Vurdering for læring 4,20 3,80 4, Rådgivning 4,00 3,95 16

50 Resultata frå Elevundersøkinga syner at Førdeskulen på mange område har nådd måla vi sette for 2016 innfor det som går på elevane sin trivsel. Elevane opplever også miljøet som trygt Elevane yter stor innsats og opplever mestring Vi ser at vi har ei utfordring når det gjeld den faglege utfordringa elevane får, men vi konkluderer likevel med at vi nådde dei måla som vi sette for Dette er også eit område det må jobbast vidare med for å nå måla vi har sett i den 4-årige handlingsplanen. Eksamensresultat Mål 2016 Resultat 2016 Avvik standpunkt- og eksamen - Engelsk -0,20-0,11 I engelsk var det stort samsvar mellom standpunkt og eksamen noko som syner at det vert jobba godt med vurderingsarbeidet i skulane. Nasjonale prøver Mål 5.klasse Mål 8.klasse Mål 9.klasse Resultat 5.klasse Resultat 8.klasse Resultat 9.klasse Rekning Lesing Engelsk På nasjonale prøver fekk vi gode resultat i alle fag, og nådde målsetjinga med å vere 2 poeng over landsgjennomsnittet i alle fag og på alle årssteg som vart testa. Alle skulane har gode rutinar for å arbeide med elevane sitt arbeidsmiljø og føl opp slike saker med å gjere enkeltvedtak og fylgje opp med tiltak. Alle skulane har gode rutinar som sikrar at barn i risikosona vert fanga opp. Dei føl opp det som står i den nye planen for Spesialundervisning/tilpassa opplæring. Skulane føl godt opp også dei elevane som kjem frå andre nasjonalitetar og annan språkbakgrunn slik at dei føler seg inkludert i skulesamfunnet. Det vart starta opp introduksjonsklassar på Førde barneskule og Førde ungdomsskule. Medarbeidarane Mål Mål 10.trinn Resultat 2016 Resultat Område frå 2016 Elevundersøkinga 7.trinn 10.trinn 7.trinn 3.1 Støtte fra lærerne 4,60 4,20 4,67 4,14 4,00 4, Elevdemokrati og medvirkning 3.4 Felles regler 4,40 4,10 4,54 4,04 Elevane oppfattar at dei har god støtte frå lærarane, at det er god arbeidsro i timane og at lærarane praktiserer stor grad av felles reglar på skulane. Dette er resultatet av at skulane har fokusert bra på utvikling av god klasseleiing. Fellesskapskulturen er godt utvikla på skulane og lærarane arbeider godt i fellesskap med opplæringa til elevane. Lærarane arbeider godt i fellesskap med å evaluere resultata og kva forbetringar som skulen må setje i gang med. 17

51 Økonomi Grunnskulesektoren hadde samla ei overskriding på 0.19% men dei fleste skulane i Førde held budsjetta i 2016 og det er god budsjettdisiplin på alle skulane. Det er laga ein ny plan for IKT i skulen som grunnlag for vidare prioritering av ressursar. Her er dei siste midlane som er avsette nytta, og det må tilførast nye midlar dei komande åra. Delen elevar som får spesialundervisning er redusert frå 8,5 til 7,9 noko som har gjeve fleire elevar med tilpassa opplæring innanfor same økonomiske ramme. Interne prosessar Skulane har god organisering av læringsarbeidet og nyttar ressursane godt for å gje elevane best mogleg læring og trivsel Alle skulane jobbar i samsvar med Førde kommune sine standardar for klasseleiing, vurdering for læring, oppfølging av kartlegging og vurderer dette arbeidet i PULS. Alle skulane føl den felles kartleggingsplanen, drøftar resultata og set i verk naudsynte tiltak i samsvar med kvalitetsplanen. Gjennom bruken av VOKAL kan vi fylgje elevane sine resultat frå klasse. Dette gjeld også språkkartlegging av framandspråklege elevar og elevane sin symjedugleik Mål som delvis eller ikkje vart nådd Mål Mål 10.trinn Resultat 2016 Resultat Område frå 2016 Elevundersøkinga 7.trinn 10.trinn 7.trinn 1.1 Motivasjon 3,8 3, Relevant opplæring 3,80 3, Mobbing av elevar 4,90 4,90 4,74 4, Arbeidsro 3,80 3,85 3,60 3, Elevdemokrati og medvirkning 4.1 Vurdering for læring 3, Egenvurdering 3,20 2,79 Elevundersøkinga syner at ungdomsskulane har ein jobb å gjere i 10. klasse med å heve elevane sin motivasjon for opplæringa. Det same gjeld arbeidsro, vurdering for læring og særleg elevane sin eigenvurdering Ungdomsskulane har også utfordringar i høve elevdemokrati og medverknad Førdeskulen har lite mobbing, men vi skulle ynskt at vi var enno betre sidan vi har ein nullvisjon i høve mobbing. Vi vil likevel konkludere med at vi berre delvis nådde måla for 2016, og at dette er eit område det må jobbast vidare med framover. 18

52 Eksamensresultat Mål 2016 Resultat 2016 Avvik standpunkt- og eksamen - Matematikk -0, Avvik standpunkt- og eksamen- Engelsk -0,2 0,3 Eksamensresultatet i matematikk gjekk litt opp i 2016 etter å ha gått mykje ned dei siste åra. Det er også mykje betre samsvar mellom lærarane sine standpunktkarakterar og det elevane presterer til eksamen sjølv om målet ikkje heilt vart nådd. Avviket i engelsk var også litt større enn ynskjeleg. Skulane samarbeider godt om oppfylging av eksamensresultata og vi har langt på veg nådd måla. Medarbeidarundersøkinga syner gode resultat, men vi nådde ikkje målet om ein score på 5,0 med omsyn til dei tilsette si oppleving av fagleg og personleg utvikling på jobben. Resultatet på 4,8 er likevel over gjennomsnittet i kommunen og syner at vi er på god veg. Utfordringar framover Vi er komne langt i den digitale utviklinga av Førdeskulen, men den serverplattforma vi laga i 2005 for elevnettet heldt ikkje lenger mål. Vi gjennomførte ei oppgradering i 2014 og 2015 og den heldt fram i 2016 så langt midlane rakk. Vi hadde ikkje midlar til naudsynt fornying av maskinparken til alle elevane og til lærarane. Vi burde også fornye og utvikle dei pedagogiske programvarene. For å få dette til må kompetansen på kommunenivå aukast og det må avsetjast tid/få på plass kompetanse på kvar einskild skule for å fylgje opp lærarane. I tillegg må det setjast av faste ressursar kvart år for å fornye utstyret sidan slik maskinvare har relativ kort levetid ( Maks 3-4 år) Svært knappe midlar til drift over lang tid slår no ut på mangel på læremiddel utstyr for elevane og har konsekvensar for deira læring. M.a. hemmar det den satsinga vi no gjer på Leseutvikling og veileda lesing for å rette opp dei dårlege resultata på leseundersøkingane. Satsinga vil krevje mykje meir tilgang på tilpassa lesemateriell. Ei av dei store utfordringa i norsk skule er å få auka elevane si forståing m.a. av ulike omgrep. Dette vil krevje mykje meir konkretiseringsmateriell i dei ulike faga for å få til. Det vert stadig fleire elevar med spesielle behov som krev store ekstra ressursar. Mangel på slike ressursar går kvar dag utover kvaliteten på det tilbodet vi gjev, men det aukar også slitasjen på dei tilsette og kan på sikt føre til auka sjukefråvær. Mangel på midlar til å setje inn vikarar forsterkar berre desse problema. Prosenten elevar med spes.ped. vedtak har gått noko ned, og vi nærmar oss no landsgjennomsnittet. Utfordringa er at vi har for lite midlar til dei som treng spesialundervisning og det syner igjen i at fleire får medhald av fylkesmannen i klagesaker. Tal lærarar over 55 år som skal ha nedsett leseplikt ligg langt over landsgjennomsnittet og sidan desse midlane må takast av elevtimane, fører det til at elevane får færre undervisningstimar. Skulane må få kompensert dette for å kunne halde opp kvaliteten i Førdeskulen 19

53 Alle skulane gjev uttrykk for at det administrative trykket har auka over tid utan at dei administrative ressursane har auka. Dette samsvarer med det som Tidsbrukutvalet har påpeika, og vi må sjå på korleis vi kan styrke dei administrative og pedagogiske støttesystema for å gjer rektorane våre til enno betre leiarar. Vi har hatt stor utskifting av rektorar i Førdeskulen dei siste åra. Samstundes har skulane i Førde utvikle seg i noko ulik lei, og omgrepet Førdeskulen har vore i fare. For å halde oppe kulturen og fellesskapet i Førdeskulen krev det mykje jobbing i fellesskap. Dette er vi i gang med, men krev kapasitet og kompetanse på kommunenivå utover det vi rår over i dag. KOSTRA-tal Førde Gruppe 8 Sogn og Fj. Landet Andel 6-15 år av 14,2 14,2 13, , innbygg. Nettodrift 26, , , grunnskuleoppl. i % av samla driftsutg. Prosentelevar som 8,5 7,9 8, , ,9 7.8 får spes.ped. Grunnskulepoeng 41, , ,8 40,4 Netto driftsutg pr. innbygg 6-15 år Netto driftsutg. til lokaler og skyss pr.innb.6-15 Gj.snitt 14, , , gruppestorleik klasse Gj.snitt gruppe ,3 13,2 13, , , Gj.snitt gruppe ,8 14,6 13, , , Gj.snitt 15,1 15,2 15, , , gruppestorleik klasse Driftsutg. Inventar og utstyr pr. elev Driftsutg. underv matr. pr. elev Overgang v.g.skule 97, , , Andel 6-9 år i SFO 84,2 85,5 55,2 53,2 Andel SFO 100% pl 19,4 21,9 46,8 45,9 Lærarar 60 år + 18,7 17,7 11,6 10,9 Kommentarar: KOSTRA-tala syner at Førde framleis har ein mykje større del av befolkninga i alderen 6-15 år enn dei fleste andre kommunar og dette har halde seg stabilt i Førde treng difor å nytte ein tilsvarande større del av budsjettet sitt på denne gruppa enn dei fleste andre kommunar. Samanliknar vi med gruppe 8 ser vi at dei nyttar nesten like stor del til grunnskule som Førde sjølv om dei har mindre del av befolkninga i denne gruppa. Det må bety at Førde driv ein effektiv 20

54 grunnskule Tala syner også at Førde framleis nyttar ein god del mindre pr. elev til grunnskuleundervisning enn gjennomsnittet. Denne differansen har også auka i Dette til tross får Førde svært gode faglege resultat, noko ein auke i grunnskulepoeng også syner. Førde har no ein gjennomsnittleg gruppestorleik for årssteg som ligg under Kostragruppe 8 og landet. Samstundes er gruppestorleiken for steget samla sett høgare. Det syner at vi framleis ser effekten av innsparingsprosjektet og skulestrukturendringa samstundes som vi har makta å få til større ressursinnsats for dei minste stega i tråd med målet om tidleg innsats. Vi ser også at delen av elevar som får spes.ped held fram med å gå ned som fylgje av satsinga på meir tilpassa opplæring. Førde er no om lag på same nivå som KOSTRA gruppe 8 og landet. Førde brukar ein god del mindre på inventar og utstyr og læremiddel en samanliknbare kommunar. Dette er ikkje ei god utvikling, og vil føre til at skulane heng etter i fornying av utstyr og læremiddel. Særleg på datasida er dette merkbart. Førde har mykje høgare deltaking i SFO enn samanliknbare kommunar. Samstundes har vi berre 20% som har 100% tilbod. Dette syner at vi har eit brukartilpassa tilbod, men også at det er eit dyrt tilbod som gjer at foreldra ikkje brukar meir enn naudsynt av tilbodet. Tilbodet i Førde er også reint foreldrefinansiert, og det gjer nok sitt til at prisen er høg. Førdeskulen har grunnskulepoeng, som er summen av standpunktkarakterar og eksamenskarakterar, over snittet i fylket og landet. Dette syner at det vert jobba godt i Førdeskulen og at vi får mykje ut av små ressursar. 21

55 Barnehage Organisering Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjuke-fråvær i % Halbrend Barnehage Sidsel H.Øvrebotten ,5 Solsida Elin Hagen ,9 Slåttebakkane Gudbjørg Gunnarsdottir 10,8 13 9,6 Sunde barnehage Aase Leknes 13,5 17 8,0 Vie Siv Gråberg 22,8 27 8,5 Førde Familiebarnehage Åse Leknes 3,5 4 9,8 Karstad barnehage Britt N. Solheim 4 5 2,9 Tusenfryd Elin Røyseth 14, ,9 Vieåsen Sissel Elin Årdal 15,7 18 6,4 Holsen barnehage Synneve Reiakvam 6,7 9 4,8 Hatlehaugen barnehage Anita Bolstad Indrebø ,1 Ytre Hafstad barnehage Jorunn Kleiven ,8 Samla barnehage 157,4 193 Økonomi Eining Budsjett 2016 (1000 kr) Rekneskap 2016 (1000 kr) Avvik i kr (1000 kr) Avvik i % Slåttebakkane barnehage ,5 Halbrend barnehage ,2 Vie barnehage Sunde barnehage ,5 Solsida barnehage ,5 Førde familiebarnehage Vieåsen barnehage Tusenfryd barnehage Hatlehaugen barnehage ,3 Ytre Hafstad barnehage Karstad barnehage ,1 Holsen barnehage ,6 Private barnehagar ,6 Rådmann ,3 Samla barnehagesektoren ,7 I 2016 gjekk sektoren med eitt stort underskot på 6,7 mill. samla sett. Over 6 mill. av dette skriv seg frå tilskot til dei private barnehagane. Av dette kjem ca. 2,7 mill. frå etterrekning for 2014 som skulle vore utbetalt i Ein del kjem også frå omlegging av tilskotet til kapitalkostnader noko som berre for ein barnehage utgjorde ca. 0,6 mill. I Statsbudsjettet for 2016 vart det også lagt til grunn at tilskotet til dei private barnehagane skulle reduserast med 0,9 mill. p.g.a. omlegginga av pensjonsgrunnlaget i tilskotet. Dette slo ikkje til og utgjer ein tilsvarande sum av overskridinga. Dei kommunale barnehagane gjekk med eit underskot på 0,7 mill.. Dette skuldast at vi busette funksjonshemma born som skulle gjeve langt over den summen i statlege tilskot. Desse tilskota kom ikkje i 2016, men er førespegla å kome i Hadde desse tilskota kome som dei skulle, ville dei kommunale barnehagane gått med ca. 0,3 mill. i overskot. I tillegg vart det større kostnader enn budsjettert som fylgje av at vi har ein auka i barnevernet si plassering av barn i andre kommunar der Førde kommune også må betale for ekstratiltaka som desse barna må ha i barnehage. I tillegg auka behovet for ekstra ressursar til born med spesielle behov. 22

56 Viktige hendingar Barnehageplass til alle I 2016 hadde alle med rett til barnehageplass fått plass tidleg april. Dette gjeld også dei borna som var fødde i september og oktober og som fekk rett til barnehageplass i Ein av grunnane til det er at nedgangen i fødselstal også held fram i 2015 slik at det samla sett ikkje vart fleire med rett til barnehageplass i 2016 enn i 2015 sjølv om retten vart utvida med 2 mnd. Vi kunne også redusere med 1 gruppe i Førde Familiebarnehage slik at det her var igjen 1 avdeling frå august God budsjettstyring Dei kommunale barnehagane i Førde kommune hadde eit godt resultat i 2016, med eit samla overskot på ca Det er likevel variasjonar mellom barnehagane, men det kjem mellom anna av at fordelinga mellom små og store plassar varierer, og det same gjer fordelinga av søsken som gjev søskenmoderasjon. Dette er det ikkje korrigert for i dei einskilde barnehagane sine budsjett. I tillegg vart det frå 1. august utvida rett for 3 åringar til redusert foreldrebetaling for dei med låg inntekt. Dette fekk barnehagane kompensert for. Barnehagane har også høgt sjukefråvær noko som fører til mykje vikarbruk. Likevel syner dette at barnehagane har ein ekstremt god budsjettdisiplin. Det er ein balansegang mellom å klare å halde budsjettet, og at det samstundes ikkje skal gå ut over drift/ tilbodet vi gjev brukarane. Utfordringa er behovet for vikar og vurderingane av når det skal setjast inn vikar. Det kan også vere vanskeleg å skaffe nok og kvalifiserte vikarar til ei kvar tid. Styrarar og assisterande styrar må ofte vere vikarar på grunn av mangel på vikarar. Det er også ei grense for kor mange vikarar ein kan nytte samstundes, for å gje eit tilfredstillande tilbod til barna. Jamt over yter barnehagane eit tilfredsstillande tilbod i periodar med sjukefråvær og mangel på vikar. Men vi ser at det pedagogiske tilbodet vert redusert, utviklingsarbeid stagnerer og personalet må prioritere tilsyn, tryggleik og grunnleggande behov. Ved fråvær og mangel på vikar maktar personalet i mindre grad å gjennomføre tiltak for barn med særlege behov, det vert vanskelegare å drive kartleggingsarbeid og å gjennomføre tiltak for å utvikle språk og sosial kompetanse, samt å førebyggje vanskar innan desse områda. Mangel på vikar fører til høg slitasje på personalet, noko som igjen kan føre til auka sjukefråvær. Arbeidssituasjonen for dei tilsette er krevjande og kan vere utfordrande, men takka vere eit positivt personale med ståpåvilje og høg arbeidsmoral har barnehagane i Førde høg kvalitet på arbeidet som vert gjort. Personalet får gode tilbakemeldingar frå brukarane. Førdebarnehagen har vidareutvikla bruken av PULS til å evaluerer eiga drift innan 13 område. Kriteria for vurdering er i tråd med Rammeplanen for barnehagane. Opprustinga av Slåttebakkane vart avslutta i januar 2016 og Opprustinga av Halbrend barnehage vart ferdig i august Begge desse barnehagane er no i god stand og stettar krava til ein moderne barnehage, men det står igjen noko arbeid på uteområdet. I 2016 vart det gjennomført både brukarundersøking og medarbeidarundersøking. 23

57 Mål som vart nådd som forventa Samfunn Alle barnehagane jobbar godt med å gje barna grunnleggjande kunnskap og innarbeider gode vanar for korleis dei kan ivareta eigen kropp, helse og velvære Alle barnehagane gjev barna måltid med sunne matvarer. Samarbeidet med helsestasjon og barnevern fungerer bra slik at barnehagane fangar opp dei som er i risikosonen på ein god måte. Overgangen mellom barnehage og skule fungerer bra. Det vart gjennomført tilsyn i barnehagane i samsvar med planen. Brukarane I 2016 har Førdebarnehagen jobba aktivt med tidleg innsats og sikring av tilbodet til barn i risikosona Rutinar for korleis barnehagane skal arbeide med barn dei er bekymra for er på plass. I det ligg også system for å setje inn tiltak på eit tidleg tidspunkt. Vi har gjennomført opplæring for alle tilsette i korleis dei skal jobbe med barn som kjem frå ein annan kultur og språkleg bakgrunn. Systemet for overgang barnehage-skule skjer i tråd med den kommunale planen og fungerer bra. Skulane tek imot og nyttar TRAS etter intensjonane og sikrar at barna si språkutvikling vert fylgt opp. Det er ikkje registrert mobbing i Førdebarnehagen Foreldra svarer 5,3 på spørsmålet «Godt vennskap med andre barn» Foreldra er fornøgde med barna sine muligheiter til å medverke på innhaldet og svarer 4,9 på det spørsmålet Foreldra er også godt nøgde med samarbeidet med barnehagen og svarer 5,1 på desse spørsmåla. Foreldra er også nøgde med den informasjonen dei får frå barnehagen og svarer 5,0 på desse spørsmåla. Medarbeidarane Talet på menn i barnehagen har gått tilbake frå 12,3% til 11,8%. Sjølv om målet er 15% i handlingsplanen, så reknar vi målet for 2016 som nådd sidan vi ligg langt over fylket og landet. Vi har gjennomført kompetansetiltak i tråd med planane innan språk og pedagogisk leiing. Dei tilsette er nøgde med høve til fagleg og personleg utvikling i jobben og svarer 4,9 på det spørsmålet på medarbeiderundersøkinga. Det er godt over snittet for kommunen samla. Økonomi I løpet av april fekk den siste med rett til barnehageplass eit tilbod. Vi hadde med det nådd målet om full barnehagedekning. No har 94.8% av alle barn mellom 1 og 5 år barnehageplass i Førde. Med dette er det 2%-poeng fleire enn i fylket og 4,6%-poeng fleire i landet som har barnehageplass i Førde. Særleg for dei minste borna har vi stor andel i barnehage med 85,2 % av alle 1 og 2 åringar i barnehage. Dette er 5,1 %-poeng høgare enn snittet i landet. I gruppa 3-5 år har 100 % barnehageplass, og med det har alle eit likt utgangspunkt når dei kjem på skulen. Eieforhold ute, standarden på bygga og innemiljøet i barnehagen. Foreldra er mykje meir fornøgde med barnehagane etter dei opprustingane vi har gjort og svarer samla sett 4,9 på spørsmål om kor fornøgde dei er med leikeforholda ute, standarden på bygga og innemiljøet i barnehagen. 24

58 Vi klarte å kome ajour med tilskotet til dei private barnehagane Interne prosessar Alle barnehagane arbeider etter prinsippa for ein lærande organisasjon Alle barnehagane arbeider systematisk med korleis dei organiserer barnehagen ut frå eit heilskapleg læringssyn der omsorg, leik og læring er sentrale delar. Barnehagane nyttar PULS som vurderingsverktøy. Mål som er delvis eller ikkje nådd Barnehageplanen vart ikkje ferdig på grunn av manglande kapasitet i barnehageområdet på kommunenivå Bygginga av Solsida avdeling Toene kom ikkje i gang som planlagt i 2016 grunna meir omfattande planprosess enn føresett. Det gjer at vi ikkje kan ta den i bruk til barnehageåret som planlagt Utfordringar framover Barnetalet i Førde auka frå 2007 til Fødselskullet i 2012 var redusert med 20 og denne trenden har halde fram i åra etter. Dette medførte at det i desember 2016 var ca. 110 færre barn i barnehage enn i Det er 5 årskull som er i barnehage og fødselskulla har no stabilisert seg på ca. 160 dei siste 5 åra. Utfordringa er om dette er det nye stabile fødselstal vi kan planlegge med på lenger sikt. Dersom tendensen med lågare fødselskull held seg framover, kan vi avvikle siste avdelinga i familiebarnehagen i 2018 når Solsida avd. Toene står klar utan at det går ut over kapasiteten. Førde sin del av born i alderen 1-5 år er høgare enn både landet og samanliknbare kommunar. Dette gjer at vi brukar meir på barnehage enn samanliknbare kommunar. I KOSTRA samanheng vil konsekvensen av at vi særleg har større andel 0-2 år i barnehage føre til at kostanden pr. barnehageplass er større enn andre kommunar. Dersom nedgangen held fram så vil vi ha nok midlar til å drive tilbodet framover på same nivå som no og vi vil også ha midlar til å gje tilbod til dei som ikkje har rett på barnehageplass Vi har no barnehagelærardekning på nivå med resten av landet. Det betyr at vi kan snu fokus og satse på auka kvalitet i tilbodet og oppfølging av St meld 24 og ny stortingsmelding i april Her er det likevel ei utfordring å få på plass ressursar slik at vi kan starte arbeidet med å få på plass 2-pedagogsystem i alle barnehagane. Førde kommune har i 2015 starta opp arbeidet med å revidere spes.ped.planen for barnehagane. Dette arbeidet har halde fram i 2016 og skal gjerast ferdig i 2017 Fornying av driftsmidlane har ikkje halde tritt med slitasjen, og dette fører til stor mangel på utstyr/fornying av utstyr i barnehagane. Dette vil på sikt gå utover tilbodet til borna. Mange av barnehagane har hatt trong for opprusting både ute og inne. Vi er godt i gang med dette, vi må fylgje opp med oppgradering av Tusenfryd, Vieåsen og Hatlehaugen. Det ser ut til at talet på born med ekstra hjelpebehov aukar, og utfordringa vert då å ha nok midlar til å ta imot desse borna på ein forsvarleg måte. Her er vi på grensa av det forsvarlege no. Vi merkar også ein auke i kostnader knytt til at barnevernet plasserer born i andre kommunar. 25

59 Vi må styrke arbeidet med språkutviklinga til borna i barnehagen. Dette vert ekstra viktig for å halde den auken resultat på Nasjonale prøver i lesing på barnesteget vi fekk i Førde kommune skal busetje mange flyktningar i åra framover. Dette vert ei utfordring også for barnehagesektoren både når det gjeld å ha ledige plassar når dei kjem og ikkje minst å ha folk med kompetanse innan migrasjonspedagogikk på plass. Kommunane vert utfordra på rolla som barnehagemyndigheit og det å fylgje opp barnehagane sine kvalitetsutviklingstiltak. Her starta Førde kommune opp med bruk av PULS som vurderingsverktøy og vi har også delteke i EIKA-prosjektet som CONEXUS og IMTAC driv. Dette går på å bruke resultat og forsking i det kontinuerlege kvalitetsforbetringsarbeidet i barnehagane. For å fylgje opp utfordringane vi har som barnehageeigar og barnehagemyndigheit, deltek vi i utviklingsprogrammet «Den gode barnehage- og skuleeigar» som vart starta opp i Her deltek både politisk og administrativt nivå i tillegg til ein styrar og HTV i utdanningsforbundet. Utfordringa for kommunen er å ha nok kapasitet og kompetanse på kommunenivå til å fylgje opp desse tiltaka og rolla som barnehagemyndigheit. KOSTRA tal Førde Gruppe 8 Sogn og Fj. Landet Andel innb. 1-5 år Netto driftsutg. for barnehg. i % av tot. drift Netto drifts. utg. pr. innb. 1-5 år % barn 1-5 år i b.hg % barn 3-5 år i b.hg % barn 1-2 år i barnehage Brutto driftsutg. Pr. kommunal bruker Utgifter til kom. Bhg pr. opph. time Andel menn i barnehage Andel tilsette førskulelærar Tal barn pr. årsverk kor. for alder. Kom barnehagar Tal barn pr.årsverk kor , , , , , , , ,3 90,9 91, , , , , , ,8 81,4 81, , , , ,4 35,6 36,6 37,0 37,7 36,2 36, , , ,8 5, , , ,9 5,

60 for alder pri barnehagar Leike og opphaldsareal 6,8 6,9 6,5 6,5 5,6 5,6 Kommentar Førde kommune har no like stor % barnehagelærarar som landet og det er svært bra Førde kommune har mykje større del barn i aldersgruppa 1-5 år enn både landet og Kostragruppe 8. Det er også enn større prosent av barnekulla som har barnehageplass i Førde enn i resten av landet. Særleg gjeld dette aldersgruppa 1-2 år der kostnaden pr. plass er dobbelt så stor som for dei eldste. Det betyr at Førde kommune må bruke større del av budsjettet på barnehage enn andre kommunar. For å nå målet om like stor del pedagogar som resten av landet har vi prioritert løn som verkemiddel, og Ped.leiar-tillegget og leiarlønene er høgare i Førde i høve mange andre kommunar. I kostnaden pr. barn i barnehage er det i KOSTRA samanheng ikkje skilt mellom små og store barn sjølv om kostnaden med dei under 3 år er dobbel så stor. Når Førde har 3.1 % fleire barn i barnehage i alderen 0-2 år enn samanliknbare kommunar gjev dette høgare kostnad pr. plass. Førde kommune har også halde på den bemanningsnorma som staten no føreslår å forskriftsfeste, men andre kommunar har redusert denne gjev også det høgare kostnader pr. barn. Samla sett gjev dette mykje av forklaringa på kvifor Førde har større kostnader pr. kommunal brukar enn gjennomsnittet av landet og samanliknbare kommunar. 27

61 Andre tenester innanfor oppvekstsektoren Organisering Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjuke-fråvær i % Førde Norsksenter Aud Sletteland Soleim 24,5 28 3,27 PPT Asbjørn Knapstad ,47 Økonomi Eining Budsjett 2016 Rekneskap 2016 Avvik i kr Avvik i % (1000 kr) (1000kr) (1000 kr) Førde Norsksenter ,9 PPT ,8 Samla Viktige hendingar PPT har drive svært god budsjettstyring i Førde Norsksenter har drive god økonomistyring i Grunnen til det store overskotet i 2016 var stor auke i tilskotet til undervisning utan at vi klarte å få på plass nok lærarar til å få starta opp nok grupper fort nok. Vi har også ei uavklart sak med Jølster kommune der dei meiner dei har betalt tilskot for fleire elevar enn Førde har gjeve opplæring til har vore eit utfordrande år på flyktningområdet. I starten av året vart det oppretta eit nytt flyktningmottak på Øyrane med ca. 150 plassar men det vart varsla nedlagt på slutten av året. På slutten av året vart mottaket for einslege mindreårige flyktningar lagt ned. Førde held fram med å busette mange fleire flyktningar enn før Dette utfordra Førde Norsksenter sin kapasitet og budsjett. Budsjettet for Førde Norsksenter vart auka i takt med auken i busetting og denne auken i budsjett er finansiert at auken i integreringstilskot til kommunen. Førde Norsksenter fekk utvida arealet på Kronborg for å få plass til auken i elevtal. Har også fått på plass gode lokale for personalet som også inneber skjerming av tilgangen til denne delen av lokala Førde Norsksenter fekk auka tal programrådgjevarar for å ta seg av busettinga av fleire flyktningar. Førde kommune har avtale med å drive norskopplæringa for flyktningar både i Jølster, Naustdal og Gaular, og Førde Norsksenter har auka kapasiteten for å klare denne nye oppgåva. PPT har fylgt opp arbeidet med meir systemretta arbeid og faste kontordagar ute på skulane. Dette er blitt positivt motteke på skulane. Førde kommune deltok i KS effektiviseringsnettverk for arbeid med flyktningar. Her deltok Førde Norsksenter, NAV og kommunenivået. Mål som er nådde PPT har hatt 2 studentar i praksis 3 tilsette har gjennomført 30 studiepoeng tilleggsutdanning Har faste kontordagar ute i skulane og barnehagane. 28

62 Førde kompetanseteam fungere godt som lågterskeltilbod ute i barnehagane. Møte med kommuneleiing og rektorar i fylkeskommunen og 2 av kommunane. Alle busette flyktningar fekk tilbod om introduksjonsprogram innan 3 mnd Alle som søkjer får tilbod om grunnskuleopplæring Gjev tilbod på kveldstid til alle framandspråklege innvandrarar og arbeidsinnvandrarar som er i jobb og som ynskjer norskopplæring. Førde Norsksenter gjev god kvalitativ opplæring for alle asylsøkarar og busette flyktningar Førde Norsksenter har fått på plass heimesida og facebookside. Fekk på plass nok bustader til å busetje fleire flyktningar. Vi fekk busett 48 flyktningar som var målet Mål som er delvis eller ikkje nådde PPT har ikkje klart å redusere talet på saker pr. sakshandsamar p.g.a. ressurssituasjonen PPT klarte ikkje å halde målet om maks 3 mnd ventetid før igangsetjing av saker men alvorlege saker vert tekne med ein gong. Førde kommune fekk ikkje på plass ein formell avtale med nabokommunane om flyktningundervisninga Berre ein del av deltakarane i Introduksjonsprogrammet fekk gjennomført språkpraksis Fekk ikkje ferdig flyktningplanen slik målet var. Utfordringar framover Det er alltid ei utfordring at elevmassen varierer og dermed er det uforutsigbart kor store dei statlege tilskota blir. Men dette er noko dei som arbeider med flyktningar må leve med. Å få heile den kommunale organisasjonen til å ta eit felles ansvar for integreringa av flyktningane. Få gjort ferdig plan for busetting og integrering av flyktningar i Førde. PPT har tronge rammer og utfordringa er å få forventningane frå brukarane til å gå i hop med dei ressursane tenesta rår over. Gjennomsnittsalderen i PPT er høg, og utfordringa framover er å rekruttere nok nye fagfolk med høg kompetanse. Få på plass ei velfungerande dataløysing for PPT som stettar krava til sikkerheit og tilgjenge. 29

63 Helse og omsorg Organisering Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjuke-fråvær i % Barnevern Ove Mjåtveit 15,8 18 3,9% Helsestasjonen Magni Håvardstun 17, ,38% Legeteneste og Knut Erik Folland 18, ,44% rehabilitering Førde ressurssenter Roland Schwarz 15,8 18 8,28% Bu- og miljøtenesta Harald Bjarte Reite ,76% Psykiatritenesta Tore Eide ,31% NAV Magne Kjetil Berg 12,1 13 0,5% Heimetenesta Mona Kidøy 72, ,56% Svalheim Kjøkkentenesta Aud Karin Gyring 10,8 18 4,73% Skjerma eining Gunnvor Hjelkrem 16, ,53% Eining 2 langtidseining Una Holmelid 34, ,66% Eining 3 korttidseininga Gunn Beathe Bruland 15, ,6% Økonomi Eining Budsjett 2016 (1000 kr) Rekneskap 2016 (1000 kr) Avvik i kr (1000 kr) Avvik i % Barnevern ,4% Helsestasjonen ,8% Legeteneste og ,7% rehabilitering Førde ressurssenter ,2% Bu- og miljøtenesta ,84% Psykiatritenesta % NAV ,5% Heimetenesta ,27% Kjøkkentenesta Skjerma eining ,95% Eining ,12% langtidseininga Eining 3 korttidseininga ,85% Viktige hendingar Førde ressurssenter tok i bruk Firda-bygget på Ytre Øyrane som sin hovudbase sommaren 2016 Pleie og omsorg kom på 17. plass på kommunebarometeret Oppvekstplan for barn og unge vart ferdigstilt 9 nye omsorgsbustader på Steinen vart teke i bruk Nye legesenteret på Rødekorsbygget vart opna Mål som vart nådd som forventa Samfunn Helsedirektoratet har gitt Førde kommune forlenga tillit til å vere Utviklingssenter i Sogn og Fjordane. Senteret vert brukt inn mot ulike utviklingsarbeid i fylket innan pleie og omsorg Helse og omsorg har teke imot over 50 studentar og elevar i 2016 Helse og omsorg har hatt 5 lærlingar i

64 Helse og omsorg, gjennom Utviklingssenteret, har i 2016 hatt aktivt samarbeid med Vestlandsforskning, Senter for omsorgsforsking vest og Senter for helseforskning Helse og omsorg har i 2016 teke i bruk velferdsteknologi og gjort avtale med Alarmssentralen som responssenter for kommunane i fylket. Brukarane Helse og omsorg har kvardagsrehabilitering som eit satsingsområde Frisklivssentralen gjennom Fritt fram har i 2016 gjennomført førebyggjande helsesamtalar, samt sett i verk helsefremmande tiltak Fagutviklingstaben koordinerer og er pådrivar for einingane i utviklingsarbeid og internundervisning. Eksempel på tema som det har vore fokus på er: ernæring, fallførebygging, demensomsorg Førde kommune er deltakar i pasienttryggleiksprogrammet Pleie og omsorg har faste møter med pårørande - og brukarutvalet I 2016 har Helsetunet og Heimetenesta gått igjennom prosedyrar og rutinar for å få til betre samarbeid med pårørande Medarbeidarane Sjukefråværet i Helse og omsorg var på 8,04% i 2016, det er ein auke på 0,79 prosentpoeng i frå 2015 Einingsleiarane har fokus på å auke stillingsprosenten til dei som er ufrivillig deltids-tilsette Helse og omsorg skal vere ein attraktiv arbeidsplass, score i 2016 på 4,6 i medarbeidarkartlegginga på kor stolt ein er over eigen arbeidsplass Interne prosessar Barnevernet vart i 2016 med i KS sitt effektiviseringsnettverk. Nettverket vert avslutta hausten Det vert laga oppsummering av nettverksarbeidet gjennom ein tenesteanalyse Helse og omsorg arbeider med prosjektet kompetanseplan Velferdsteknologiprosjekt er starta opp Er starta utgreiingsarbeidet på framtidig behov for sjukeheimsplassar og heildøgnsomsorgsbustader, ferdigstillast vår 2017 Fleire einingar er starta opp arbeidet med årsturnusar og langvakter i turnus Mål som delvis eller ikkje vart nådd Helse og omsorg har hatt mange positive medieoppslag i 2016, men ikkje klart eit oppslag i mnd. Det har vore fleire i arbeidspraksis i Helse og omsorg, men ikkje alle einingane har hatt det. Fleire einingar i Helse og omsorg hadde underforbruk, men NAV, Langtidseininga, Legeteneste - og rehabilitering og Barnevern gjekk med store overforbruk Førde kommune ynskjer å stå fram som ein lærande organisasjon, helse og omsorg har satt mål på medarbeidarkartlegginga på fagleg utvikling til 4,5. Resultat 4,2 Utfordringar framover Press på lovpålagte tenester, då spesielt nye brukarar i pleie og omsorg 31

65 Førde kommune vil få redusert refusjon på brukarar i frå andre kommunar. Dette kan utgjere fleire millionar Å tilrettelegge tilpassa tilbod til brukarar/pasientar som har heildøgns tilbod i omsorgsbustader/institusjon. Brukarane/pasientane er meir pleietrengande. Å finne tilpassa gode nok bustader til vanskelegstilte. Å gjere rette val av teknologiske hjelpemiddel og organisering som vil gi betre og meir effektive tenester. Rekruttering innafor eldreomsorga. Stillingane er ikkje attraktive nok. Korleis få redusert tal deltidsstillingar, samt få stillingane meir differensiert for å bruke meir rett kompetanse? Stadig auke i kostnader på tiltak i barnevernet. Å organisere oppfølging av flykningar på ein god tverrfagleg måte KOSTRA-tal Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, pr. innbygger 67 år og over Førde Gruppe 8 Fylket Landet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr., pleie og omsorgtenesta Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 18,3 18, ,3 18,7 18,1 18 Andel plassar i institusjon og heildøgnsbemanna bustad i prosent av bef. 80+ Netto driftsutgifter per innbygger år, barnevernstjenesten, konsern Netto driftsutgifterpr.innbygger i kroner, kommunehelsetenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, år Kommentarar til KOSTRA tala Førde kommune ligg fortsatt høgare enn landet på netto driftsutgifter i pleie og omsorg pr. innbyggjarar over 67 år, og Førde kommune har hatt ein større auke i utgiftene enn landet frå Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kr i pleie og omsorg ligg fortsatt under landsnittet, og det skal det og sidan Førde kommune har fleire yngre pr innbyggjar enn landet. Netto driftsutgifter i barnevernstenesta pr. innbyggjar 0-17 år ligg fortsatt under landsnittet, til tross for at det har vore store overskridingar i barnevernstenesta i

66 Kultur og kulturskulen Organisering Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjuke-fråvær i % Kulturskulen Trude Skarvatun 12, ,16 Kultur Johan Bengtson 14, ,50 Økonomi Eining Budsjett 2015 (1000 kr) Rekneskap 2015 (1000 kr) Avvik i kr (1000 kr) Avvik i % Kulturskulen ,2 Kultur ,97 Samla Viktige hendingar Kulturskulen bur seg på nye lokale frå 2019 og glad for at arbeidet med ny kulturskule kom godt i gang hausten Arkitektkontoret Agraff fekk anbodet om å starte arbeidet med å finne kvar kulturskulen skal vere, utarbeide forprosjekt, detaljplanlegge den nye kulturskulen og førebu og gjennomføre bygging. Tilsette og tillitsvalde både på kulturskulen og på Førdehuset har vore trekt med i arbeidet og vil spele ei aktiv rolle framover. Kulturskulen tar eit endå større samfunnsansvar med omsyn til å tilby særlege grupper tilbod i kulturskulen. Det gjeld syriske flyktningar (gitarkurs), opprettheld tilbodet til internasjonalt kor og seniorkoret, og å ha dialog med barnevernet om støtte i einskildsaker. Ein nytilsett musikkpedagog i 42% stilling er sentral i dette arbeidet. Kulturskulen har delteke i nasjonale fagnettverk om ny rammeplan for kulturskulen, samt starta fleire tiltak med omsyn til å heve kompetansen til dei tilsette. Førdehuset har gjort ei stilling som resepsjonist om til ein funksjon som informasjons- og servicerådgjevar. Dette vil vere med å gjere tilbodet langt meir synleg og marknadsføre Førdehuset som ei unik kultur- og idrettsarena. Kultureininga tar arbeidet som kulturell motor i regionen på alvor. I løp av 2016 har vi gjennomført ei rekke store arrangement som Førdefestivalen, 17. mai, VG lista, EM i vektløfting, Rockne Bowl, UKM fylkesfestival, LÅMØ(symjetevling), Førde cup fotball og handball med stor hell. Førdehuset hadde ope 350 dagar i året i 2016 og hadde i alt brukarar for Det gir eit snitt på brukarar kvar dag. Det er auka besøk i Førdehuset frå besøkande i 2015 til i Førde bibliotek har auka mengde arrangement. Dette syner att i form av fleire brukarar av bibliotektenestene (6%). Talet på aktive lånarar går likevel stadig nedover, men dei som brukar biblioteket låner meir lånarar kjem no frå annan kommune, medan 1312 er frå eigen kommune Vi er òg med og utviklar Nynorskbyen gjennom «Rom for Ord», eit regionalt tiltak for å fremje nynorsk litteratur gjennom eigne produksjonar og tilby ein nynorsk debattarena. Alle kommunane i Sunnfjord deltek samt Gloppen, og tiltaket har fått stor merksemd frå fleire bibliotek og kulturhus utanfor fylket. Kino Førde føl opp rekordåret 2015 ( besøk) med besøk i Førde kommune er ein SLT-kommune samordning av lokale tiltak mot rus og kriminalitet. Hausten 2016 vart det oppretta ei nettverksgruppe mellom ungdomsskulane, vidaregåande skular, Skrivarløa, helsestasjonen, barnevern, nav, og politi. Dei har hatt arrangement for 33

67 russen og arrangert nattvandring, gjennomført ei rekkje tiltak retta mot hybelbuarar (kick off i samband med skulestart), gratis trening for elevar i vidaregåande skule, temadag for ungdom og drift av skrivarløa og dansegruppa Dans utan grenser. Mål som vart nådd som forventa Samfunn Nynorsktiltaket «Rom for ord» er ein suksess. Tiltaket gir òg eit tilbod for heile regionen. Førde har elles vore vertskap for ei rekkje hendingar og arrangement i Tilsvarande har biblioteket auka talet på arrangement og aktivitetar frå 27 til 51 arrangement. I tillegg har det vore 32 mindre og større utstillingar rundt i biblioteket. Desse arrangementa fungerer òg som regionale tiltak. Målet om at bibliotek og kino framleis skal spele ei regional rolla (Gaular, Jølster og Naustdal kommune manglar eige kinotilbod) er nådd gjennom ei rekkje felles arrangement. Biblioteket er i god utvikling, besøket har auka og vi har fleire heimebuande lånarar som får tenester gjennom «Bok på døra» og institusjonsbesøk Kulturskulen skal vere aktiv i å integrere nye brukarar i kulturskulen samt møte behovet innan kultur og fritid for eldre. Dette er gjort gjennom vidareføring av seniorkoret og internasjonalt kor. Begge kora har auka deltaking. Kulturskulen skal vere ein raus og god vertskommune for interkommunale tenester. Dette skjer gjennom at vi gir ein fullverdig kulturskuletilbod til Naustdal og har starta innleiande samtalar med Gaular om tilsvarande samarbeid. Kulturskulen skal òg legge til rette for auka kulturdeltaking. Her er internasjonalt kor og seniorkoret samt nye tilbod til flyktningar viktig. Potensialet gjennom ny rammeplan for kulturskulen skapar betre grunnlag for å inkludere nye grupper. Brukarane Kultureininga gjer mykje for å betre brukarane sin trivsel. Vi tilbyr aktivitetar og arrangement for alle aldrar og innan dei fleste område innan idrett og kultur. Elevstyringsprogrammet Speedadmin er godt innarbeidd på kulturskulen. Fleire og fleire foreldre nyttar også programmet Kulturskulen tilbyr elevplassar både individuelt og i grupper for barn, unge og vaksne med spesielle behov samt elevar frå asylmottaket, barnevernet og NAV. Internasjonalt kor har vidare hatt fokus på å integrere einslege mindreårige asylsøkjarar Å nå nye brukargrupper er ein kontinuerlig prosess med å gjere kulturskulen relevant for brukarane og tilpassa den tida vi er i. God måloppnåing. Den nye websida for Førdehuset - fordehuset.no - og innleveringsautomat til biblioteket er på plass. Vi jobbar vidare med billettautomatar og infoskjermar Medarbeidarane Resultata frå medarbeidarundersøkinga viser god trivsel. Vi ser at vi kan betre oss på informasjonsflyten og tek tak i det i Vi ser òg ein nedgang på korleis medarbeidarane er 34

68 fornøgde med løn og lønsutvikling. Her har vi god måloppnåing. Kompetanseheving er ein kontinuerleg prosess og kulturskulen har i 2016 gjort fine grep for å utvikle seg vidare Det er viktig at leiinga spelar på lag med dei tilsette for å nå kommunen sine mål, difor prioriterer vi drøftingsmøte, trepartsmøte og medverknad frå tillitsvalde ved intervju i samband med tilsetting av nye tilsette. Økonomi Økonomistyringa for kulturskulen er god. Kulturskulen hadde eit underforbruk på Det vert utført jamlege kontrollar og fadderbesøk. På kultureininga vart det gjennom året rapport eit overforbruk. Vi har ein stor utfordring med Førdehuset med tanke på å skape balanse mellom utgifter og inntekter knytt til kulturarrangement. I 2016 nytta vi over ein million kroner meir enn budsjettert for å gje arrangementstilbodet i Førdehuset. Interne prosessar Målet om effektive og kvalitativt gode tenester og implementere rådmannens eigenkontroll er gjort. Vi er avhengig av at alle arbeider i «same retning». Den nye tenesta på Innsida er eit viktig tiltak her. Utfordringar framover Den økonomiske situasjonen for Førdehuset, både kulturdelen og idrettsdelen, skapar store utfordringar. Symjehallen er 42 år og treng omfattande oppgradering. Tilstandsrapporten som er starta opp, vil vise vegen vidare. Storsalen blei oppgradert i 2010 og har fungert svært godt sidan. Utviklinga går fort på det tekniske området og vi har allereie reparert og oppgradert det tekniske utstyret. Vi treng oppgradere lysutstyret. Drift av dei to kinolokala i Førdehuset er utfordrande fordi dei ligg langt frå kvarandre og skapar derfor vanskar med omsyn til effektiv drift. Skrivarløa har auke i tal besøkande, noko som skapar utfordringar med omsyn til personalressursen I følgje KOSTRA-tala brukar Førde kommune 0,7% av nettobudsjettet til kulturskule. Gaular brukar 0,1%, Naustdal brukar 0,3%, Jølster brukar 0,5%. Landssnittet er på 0,8%. Skal vi bygge eit godt tilbod i storkommunen må økonomien opp på minimum 0,7% - helst 0,8 1%. Å bygge ein funksjonell kulturskule for framtida med tilstrekkelig kapasitet til å romme elevar i storkommunen. Få vedtatt rammeplanen for kulturskule i bystyret slik at den vert premissgjevande for utviklinga av kulturskulen vidare. Å bygge ein økonomi i storkommunen slik at vi kan skape ein flott kulturskule for alle born og unge i Indre Sunnfjord. 35

69 KOSTRA-tal Kultur - nøkkeltal Førde Kostragr 08 Fylket Landet Prioritering Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,3 3,8 3,8 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern Fordeling av netto driftsutgifter innanfor kultursektoren Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4,2 4,1 7,9 8,1 4,6 4,8 7,8 7,7 Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370), konsern 16,8 17,4 14,4 13,4 21, ,6 13,3 Netto driftsutgifter til kino ( F 373), konsern -0,6 0,2 0,5 0,9 1,4 1 0,4 0,1 Netto driftsutgifter til museer (F 375), konsern 4,3 4,7 1,9 1,4 2,2 2,2 3,3 3,3 Netto driftsutgifter til kunstformidling (F 377), konsern 14,4 14 2,9 2,8 2,4 2,9 5,5 5,4 Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7,2 3,2 10,1 9 9,1 6,1 9,4 9,4 Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konser 7,9 8,2 22,8 23,2 19,7 25, ,1 Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19,7 18,9 15,2 15,4 19,7 19,9 14,3 14,1 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F 385), konsern 1,9 2,5 10,5 11,9 8, ,2 Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 24,2 26,9 13,8 13,9 11,1 12,2 11,6 11,4 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold ti 0,3 0,3 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 Når det gjeld kulturbudsjettet skil ikkje Førde seg vesentleg frå kommunegruppa og landet. Aktivitetstilbod for barn og unge ligg godt under gjennomsnitt medan vi bruker meir enn gjennomsnitt på kulturskulen og kommunale kulturbygg. Driftsutgifter til kommunale idrettsbygg er låge. Førdehuset, som både er idrettsanlegg og kulturbygg, gjer det likevel truleg vanskeleg å samanlikne med andre kommunar all den tid kultur og idrett heller sjeldan vert etablert i same anlegg. 36

70 Tekniske tenester Organisering Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjuke-fråvær i % Byggesak og areal Odd Harry Strømsli 12,8 13 3,56 FDV Kari Aase 58, ,02 Teknisk drift, brann og VAR Bernhard Øberg Økonomi Eining Budsjett 2015 (1000 kr) Rekneskap 2015 (1000 kr) Avvik i kr (1000 kr) Avvik i % Byggesak og areal ,41 FDV ,28 Teknisk drift, brann VAR ,24 Samla Viktige hendingar Innan byggesak- og arealplanlegging har Førde kommune hatt merksemd omkring Førdepakken, områdeplan for Indre og Ytre Øyrane samt anna arbeid med reguleringsplanar. Arbeidet med Indre Øyrane er godt i gang og det er gjennomført spennande prosessar basert på stor grad av medverknad. I tillegg har vi starta opparbeide ein ny sentrumsstrategi. Vi har elles kome langt med forbetringsarbeid som skal betre kvaliteten i arbeidet vi gjer samt korta ned sakshandsamingstida noko. Det er vedteken ny planstrategi og vi har starta opp arbeidet med ein interkommunal klimaplan for indre Sunnfjord. Kommunen har søkt og fått støtte frå ENOVA til å kartlegge mesterparten av kommunen sin bygningsmase med tanke på tiltak for å få redusert energibruken. I samband med at leigetilhøva for dagens brannstasjon går ut i 2019, er det starta opp eit arbeid med å vurdere bygging av ein ny brannstasjon. I dette arbeidet har òg politiet og FDV delteke med tanke på eventuelle felles lokalisering. Ein tar sikte å få ei rask avklaring her. Mål som vart nådd som forventa Samfunn Areal- og byggsesak har gjennomført 43 tilsyn, 49 dokumenttilsyn og 9 andre tilsyn. Bomstasjonar for Førdepakken er på plass, og det er vedteke ein reguleringsplan knytt til prosjektet. FDV skal sikre god drift og godt vedlikehald av kommunale eigendommar. Her har FDV gjennom eit eige drifts- og forvaltningsprogram for kommunale bygg - FamacWeb etablert eit system for kontinuerleg vedlikehalds- og utviklingsplanar. Vi har vidare gode rutinar for å måle radongass i kommunale bygg gjennom kartlegging av radonnivået og samarbeid med Miljøretta helsevern i Flora om radonmålingar. Med omsyn til målet om å vere ein raus og god vertskommune, har Førde kommune frå 2016 teke ansvaret for branntenesta i Askvoll kommune. Vidare er arbeidet med fjordvarme starta opp, noko som set store krav både med omsyn til byggearbeid langs traseen. Arbeidet med trafikktryggleik ser vi er svært viktig og blir følgt opp i samsvar med trafikktryggleiksplanen. 37

71 Brukarane Vi har eit mål om å sikre barn gode og trygge vilkår for leik samt oppleve eit inkluderande oppvekstmiljø. Areal og byggesak har stor merksemd omkring dette og deltek i møte med Ungdommens bystyre når det er trong for det. Det er òg eit mål om gode reguleringsplanar som gjev lågt konfliktnivå og færre klagesaker. Målet om færre klagesaker er ikkje nådd. Oppgradering av karttenesta er med på å forenkle dialogen med innbyggjarane. Her er målet nådd. FDV sikrar trygge leikeapparat og uteområde gjennom årlege kontrollar og er med og skaffar bustader til sosialt vanskelegstilte og flyktningar. Teknisk drift kan vise til gjennomgåande bra tilbakemelding på vedlikehald av vegar i høve dei rammevilkår vi har. Den milde vinteren har elles ført til lite klagar. Vassverket leverer jamt over gode tenester som følgje av eit relativt nytt leidningsnett og målet om sikker drift av vass- og avløpsanlegga er nådd. Det brannførebyggande arbeid med mål om færre branntilløp og unngå storbrann må òg seiast å vere nådd. Medarbeidarane På areal og byggesak er det høg merksemd om etikk, og det er ikkje registert brot på etiske retningsliner. Målet om fagleg og personleg utvikling er bra, men må arbeidast vidare med. Målet om trivsel er òg god og sjukemeldte blir følgt godt opp. FDV har òg merksemd om etikk og godt arbeidsmiljøa. FDV er gjennom 16 ulike nasjonalitetar med på skape eit mangfaldig arbeidsmiljø som speglar folkesamansetnaden i regionen. Utfordringa er ulike kulturforskjellar mellom dei tilsette, men dette blir det jobba svært godt med. Medarbeidarundersøkinga viser høg score både når det gjeld trivsel og kommunen som attraktiv arbeidsplass. Sjukefråveret kunne vore betre, men fleire langtidsjukemelde som ikkje er arbeidsrelatert er noko av forklaringa her. To vaktmeistrar har tatt fagbrev i byggdrift medan ni reinhaldarar held på med fagbrev innan reinhaldsfaget. På teknisk drift er måla om nøgde medarbeidarar, stabil arbeidskraft og kompetanseheving nådd. Når det gjeld det siste, referer det seg til rammevilkår for opplæring. Det er elles gjennomført ei eiga helsekartlegging og samtale med kvar einskild tilsett gjennom Stamina. Økonomi Byggesak og areal har hatt god inntening og enda opp med mindreforbruk på 28%. Dette skuldast mange oppgåver som gir inntekter samt noko vakanse og permisjon. Samstundes set arbeidspresset store krav til dei tilsette. Det er ikkje nytta overtid i 2016, det må vurderast i 2017 dersom oppgåvene vert like store eller aukande. FDV har eit stramt budsjett, og for 2016 vart det eit meirforbruk på kroner Det er straum og nettleige som skapar dei store utfordringane. Vi er i gang med ei større kartlegging av energiforbruket i kommunale bygg med støtte frå ENOVA og vi vonar vi etter kvart vil kunne oppnå gode gevinstar på betre energiøkonomisering. Innan teknisk drift har ein hatt eit overforbruk på 1,7 million kroner på veg (på grunn av lang vinter - snøbrøyting - og veggrusing på grendavegar samt skogrydding langs vegane) og på park grunna innkjøp av søppelspann, grusing av gangsti i parken og vedlikehald av Hafstadkleiva. 38

72 Interne prosessar På areal og byggesak står det framleis att noko arbeid med å etablere gode nok rutinar for rådmannen sin eigenkontroll. FDV har gode prosessar med tanke på å involvere alle tilsette på personalmøte der ein drøftar utfordringar og løysingar. Her er ein vidare godt i gang med opplæring og iverksetting av avviksmodulen i «rettesnora». På teknisk sektor har ein hatt særleg merksemd på auka medverknad og opplæring. Mål som delvis eller ikkje vart nådd Vi har starta opp arbeid med områdeplanar i sentrum, men er ikkje ferdige. Det same gjeld for sentrumsstrategien. Her vart likevel konkurransegrunnlaget sendt ut i 2016 og val av konsulentselskap gjort i Arbeidet med strategien er no i gang. Innsparing på energi i samsvar med tidlegare prosjekt er starta opp gjennom ei større kartlegging, men resultat av dette vil kome seinare og etter at det gjennomført tiltak som følgje av kartlegginga. På byggesak og areal er det ikkje gjennomført systematiske brukarundersøkingar i Dette blir følgt opp seinare Utfordringar framover Presset på planarbeidet er stort. Det same gjeld krav til utgreiingar og prosjekt. Det er òg utfordringar knytt til GIS- arbeidet (geografisk informasjonssystem - kartsystem) grunna at vi berre har ein tilsett som har ansvaret for dette området. Dette gjer oss sårbare og det er trong for auka intern opplæring på GIS. Økonomistyring er særleg utfordrande for FDV. FamacWeb er ein god reiskap for forvaltning av kommunen sine bygg og for å skape best mogeleg oversikt over vedlikehaldet. Det er naudsynt med endå meir opplæring på FamacWeb samt oppdatere data i databasen. Vidare er det ei særleg stor utfordring å redusere energibruken i kommunen sine bygg. Her er særleg Førdehuset og Helsetunet sentrale. Også for teknisk drift er økonomiforvaltning spesielt utfordrande. Det gjeld først og fremst vegvedlikehaldet. Så registrerer vi at vi får nye bustadområde som igjen generer nye driftsutgifter. Dette må vi ta med oss i det vidare arbeidet med økonomiplanen. Det må òg utarbeidast ein saneringsplan for vass- og avløpsanlegg for perioden , samt halde fram det viktige arbeidet med trafikktryggleik og ha tilstrekkeleg merksemd på brannførebyggande tiltak i bustader både privat og offentleg sektor. 39

73 KOSTRA-tal Eigedomsforvaltning Førde Kommunegr. 8 Fylket Landet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av innt. 27,9 38,2 40,7 48,1 31, ,4 40,2 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av innt. 8,4 8,4 8,3 8,5 8,4 8,7 8,7 8,9 Dekningsgrad Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern 5,5 5,5 4,6 4,2 6,3 6,2 4,9 4,8 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, kons 5,5 5,5 4,4 4,1 6,1 6,1 4,7 4,6 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratme Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadrat Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konser Førde har eit lågare driftsforbruk til kommunale eigendommar enn landet og fylke, men høgare enn like kommunar. Brutto investeringsutgifter visar lågare utgifter enn både like kommunar, fylket og landet elles. Energikostnadane er framleis større enn både like kommunar, fylket og landet elles. Førde Komm. gr. 8 Fylket Landet Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner Alder for kommunal planstrategi Alder for kommuneplanens arealdel Alder for kommuneplanens samfunnsdel Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., k Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konser Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern Ressursbruken innan både planhandsaming og byggesaksbehandling har gått ned i 2016 og ligg lågare enn like kommunar, fylket og landet. 40

74 Førde Komm.gr. 8 Fylket Landet Funksjon 338 Førebygging av brannar og andre ulykker Antall A-objekter Antall piper pr. innbygger 0,18 0,18 0,35 0,34 0,41 0,4 0,36 0,36 Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern Årsverk til funksjon 338 pr innbyggere 0,27 0, ,29 0,27 0,25 0,25 Funksjon 339 Beredskap mot brannar og andre ulykker Antall bygningsbranner pr innbyggere 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, konsern Førde kommune har eit normalt forbruk innan brann samanlikna med like kommunar, fylket og landet elles. 41

75 Næringsarbeid Tidlegare Sunnfjord Næringsutvikling AS (SNU) no Sunnfjord Utvikling AS (SU) er kommunen sitt tiltaksapparat som yter førstelineteneste til etablerarar og eksisterande verksemder. SU forvaltar også kommunen sitt næringsfond. I 2016 vart næringsfondet styrka med kr (kr i 2015), og utgjer ved slutten av 2016 kr I 2016 vart det innvilga søknader for kr (kr i 2015). Det er innvilga 13 søknader i 2016 mot 8 året før. Bystyret vedtok å slå Førde kommune sitt næringsfond saman med fonda til Jølster, Gaular og Naustdal. Ny retningsliner vart vedtekne av Bystyret Førde kommune samarbeider med Jølster kommune om å etablere Sunnfjord Næringspark på Moskog. Dette er eit næringsareal på over 300 dekar. Anleggsarbeida på den delen av næringsarealet som ligg i Førde vart starta opp i mars 2017 og skal vere ferdig hausten INUordninga har løyvd 20,276 mill. kr til dette prosjektet. Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken i 2015 og peikar ut nye næringsareal. I planen er det lagt inn eit nytt område for storhandelspark på Brulandsvellene og opning for kjøpesenter på deler av Indre Øyrane. Etablering på desse to områda krev endring av fylkesdelplan for arealbruk. Fylkeskommunen har gjort vedtak om dette, men denne delen av planen ligg no til handsaming i departementet. Det er også sett av areal til eit mindre næringsområde mellom Bruland og Sunde - Dyrshaugen. Både området på indre Øyrane og Dyrshaugen er under områdeplanlegging. Førde kommune er også største eigaren i Ankerløkken Eigedom AS som var eigar av det tidlegare verftsområdet på Øyrane. Deler av verftsområdet vart selt til Hellenes AS i 2015, men selskapet har i 2016 kjøpt tilbake noko av det som vart selt i Det blir arbeidd aktivt for å få til etablering av eit innovasjonssenter i tilknyting til det gamle verftsområdet. 42

76 Politikk Kommune- og fylkestingsval vart gjennomført 14. september Ordførar i Førde kommune er Olve Grotle (H). Partia har følgjande tal representantar i Bystyret etter valet; Det norske Arbeiderpartiet 9, Høgre 6, Senterpartiet 4, Sosialistisk Venstrepari 2, Venstre 2, Kristeleg Folkeparti 2, Framstegspartiet 1 og Miljøpartiet de grønne - 1. Bystyret i Førde har 27 medlemmer. Formannskapet har 9 medlemmer. Med unnatak for partia Ap og SV er Formannskapet personidentisk med planutvalet som også har 9 medlemmer. Alle medlemmene i bystyret er representert enten i formannskapet eller i ein av komiteane. Unntaket er leiar i kontrollutvalet som ikkje kan ha andre verv. Ungdomens Bystyre vart etablert 16. februar Når det gjeld dei politiske utvala, hadde dei slik aktivitet i 2016 (2015): Organ Tal møter Tal saker Formannskapet 19 (22) 77 (73) Planutvalet 16 (16) 75 (48) Bystyret 10 (10) 77 (74) Finanskomité 7 (6) 7 (6) Valstyret 0 (3) 0 (6) Samfunn- og utviklingskomiteen 6 (7) 20 (23) Levekårskomiteen 8 (8) 25 (36) Klageutvalet 4 (7) 7 (10) Klageutvalet HS 3 (4) 8 (4) Eldrerådet 9 (8) 23 (20) Arbeidsmiljøutvalet 2 (4) 14 (19) Administrasjonsutvalet 1 (1) 1 (1) Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne 8 (6) 21 (14) Kontrollutvalet 7 (7) 48 (49) Ungdomens Bystyre 7 (9) 56 (47) Av større politiske saker i 2016 kan vi nemne: Kommunereform ny kommune i indre Sunnfjord Fastsetjing av pranprogram for områderegulering Indre Øyrane Felles næringsfond for Førde, Gaular, Jølster og Naustdal Prosjektrekneskap Hafstadparken, omsorgsbustader Steinavegen og Hafstad bydel veg og VA Sunnfjord Næringspark godkjenning av samarbeidsavtale og planvedtak - detaljregulering Busetjing av flyktningar 2016 og plantal 2017 etter ny oppmoding frå IMDI Tenestestandard for helse- og omsorgstenestene i Førde Sals- og skjenkeløyve for alkoholholdig drift Plan for born og unge Kommunal planstrategi Søknad om å bli vertskommune for utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Årsrekneskap, årsmelding, årsrapportar, økonomiplan, handlingsdel og årsbudsjett 43

77 Internasjonalt arbeid Internasjonal strategi Førde kommune har ein eigen internasjonal strategi som vart vedteken i Førde Bystyre , sak 007/15. Strategien gjeld for og er utarbeidd av eit ad-hoc utval nemnt opp av Samfunns- og utviklingskomiteen i mai Målet for Førde kommune sitt internasjonale engasjement er å hente kunnskap og impulsar for å nå måla om betre tenester og løyse felles utviklingsoppgåver. Førde kommunane skal gjennom sitt internasjonale samarbeid synleggjere og profilere kommunen internasjonalt. Førde del av den internasjonale verda Førde er ein del av det internasjonale samfunnet. Både auka arbeidsinnvandring gjennom Norge si deltaking i EUs indre marknad (EØS avtalen), busetting av flyktningar og familieflytting, meir internasjonalt næringsliv, auka kulturimpulsar (m.a. Førdefestivalen), fritidsreiser, internasjonale studieopphald, har vore med å gjere kommunen meir internasjonal. I 2015 budde det i Førde 1171 personar med innvandrarbakgrunn inkludert barn født i Norge med foreldre med innvandrarbakgrunn (SSB 2014). Heile 67 nasjonar er representert i Førde. Til saman utgjer desse i underkant av 10% av folkesetnaden i kommunen, noko som ligg godt under landsgjennomsnittet. Halvparten av desse kjem frå Europa, noko som òg samsvarer med nasjonal fordeling. For 2016 fekk vi 76 nye innbyggarar med utanlandsk bakgrunn, noko som utgjer ein sjettedel av alle med utanlandsk bakgrunn som kom til Sogn og Fjordane. I Førde kommune har vi nærare 20 ulike nasjonalitetar blant dei tilsette. EØS/EU program og ungdom Den største utfordringa for kommunane i dag er at stadig fleire rammevilkår vert utforma og avgjort innanfor EU/EØS. Dette har store følgjer òg for kommunane. For 2016 har Førde kulturskule delteke i EØS/EU programmet «Polish-Norwegian Music Incubator» med elev- og lærarutveksling i samsvar med målet om at Førde kommune skal tilby internasjonale kulturprogram. I tillegg deltek Førde ungdomsskule i eit internasjonalt utvekslingsprogram i regi av EU (Erasmus +) og som handlar om integrering av framandspråklege og funksjonshemma i samband med integrering. Halbrend skule deltek i eit internasjonalt samarbeid med Bulgaria om entreprenørskap, realfag og berekraftig utvikling (miljø). Dette programmet er ein del av Norge sitt bidrag til EU gjennom ein EØS-avtalen. Mellom anna har ein av lærarane saman med elevane vore på studietur til Bulgaria. Venskapssamarbeid Førde kommune har elles delteke i fleire venskapssamarbeid mellom Sunnfjord og Kent, Washington, USA, og mellom Førde og La Crosse, Wisconsin, USA. La Crosse er Førde sin vennskapskommune i USA. Det er Rotary International, som er ein upolitisk, humanitær, frivillig organisasjon starta opp i USA, som har teke initiativet til venskapssamarbeidet og som har ansvaret for kontakten med La Crosse. Arbeidet er knytt til utveksling av tilsette særleg innan helse, skule og bank/ forsikring. Samarbeidskommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal har elles ein intensjonsavtale med Kent om å fremje vennskapskommunesamarbeid mellom lokalsamfunn i Kent og dei fire kommunane i Sunnfjord. Samarbeidet er basert på kontaktar med Kent i samband at det var mange frå Sunnfjord som utvandra til denne regionen. Det er etablert eit utval nedsett av kommunestyra for det vidare arbeidet 44

78 Interkommunale selskap Sunnfjord Miljøverk Renovasjonstenester er lagt til Sunnfjord Miljøverk SUM, som er organisert som eit interkommunalt selskap. Kryss-revisjon Revisjonstenesta er sett bort til KRYSS-revisjon. SEKOM Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet vert utført av SEKOM. Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Naudalarmsentraltenester vert utført i eit interkommunalt selskap Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. SYS IKL Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt utgjer legevaktstilbodet (kveld, natt og helg) for kommunane Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster. Interkommunal legevaktsentral og overgrepsmottak inngår og i SYS IKL. Etablering av øyeblikkeleg hjelp døgnplassar, KAD, frå er organisert som et interkommunal samarbeid som del av SYS IKL. Interkommunale aksjeselskap Sunnfjord Utvikling AS Kommunane Førde, Naustdal, Gaular og Jølster samarbeider om næringsutvikling i Sunnfjord gjennom Sunnfjord Utvikling AS (SU). Årsrapport for Sunnfjord Utvikling vert lagt fram som referatsak frå Bystyret. Førde Tomteselskap AS Administrerer og utfører større utbyggingsoppgåver på vegne av Førde kommune. Førderegionen E39 AS Selskapet si verksemd er å forsere bygging av E39 i kommunale Gaular, Førde og Jølster. Førdepakken bomselskap AS Selskapet vart etablert i 201 og skal vere finansieringsselskapet som skal administrere bompengeinnkrevjinga og forvalte bompengemidlane i samsvar med bompengeavtalen. 45

79 Stiftingar SMISO SF Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Sogn og Fjordane Senteret har vore i drift sidan oktober Finansieringsmodellen for Smiso er slik at 80 % av driftsmidlane er statstilskot, medan 20 % lokale tilskot frå kommunar, helseføretak og fylkeskommunen. Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane vart skipa i 2009 og er det konsoliderte museet for Sogn og Fjordane. 46

80 Sjukefråvær Det totale sjukefråværet i kommunen basert på uttrek frå eige lønssystem fordelar seg slik på den respektive eining: Eining 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Tot 2016 Tot 2015 Tot 2008 BARNEVERN 6,82 1,03 0,725 6,73 4,33 4,28 BU- OG MILJØTENESTA 14,42 9,15 9,17 11,68 11,73 9,52 14,2 BYGGESAK OG AREALFORVALTNING 2,69 1,13 1,475 2,54 2,47 3,56 FAGUTVIKLING 7,29 7,19 1,1 3,74 5,28 5,69 5,3 FDV 8,79 6,85 6,3 7,87 8,47 7,02 16,4 FLATENE SKULE 9,46 10,31 6,25 11,22 9,97 3,83 6,5 FRØYSLAND SKULE 0,37 0,00 0,68 0,00 0,21 0 1,6 FØRDE BARNESKULE 14,45 6,49 3,74 6,78 7,45 9,05 9 FØRDE FAMILIEBARNEHAGE 10,52 7,85 8,22 13,21 9,54 13,33 4,9 FØRDE KULTURSKULE 1,41 0,51 0,32 0,01 0,62 1,16 3,4 FØRDE RESURSENTER 4,09 9,18 5,745 9,94 8,28 7,34 7,7 FØRDE UNGDOMSSKULE 2,50 1,86 3,805 5,50 3,53 4,63 5,3 HALBREND BARNEHAGE 4,45 1,50 7,575 8,23 5,55 5,03 6,3 HALBREND SKULE 6,62 5,00 4,955 8,07 6,09 6,55 6,4 HATLEHAUGEN BARNEHAGE 8,64 5,77 3,93 5,91 6,15 4,62 HEIMETENESTER/omsorgsløn 6,76 8,22 6,935 10,22 8,56 7,9 8,3 HELSESTASJONEN 9,07 6,34 7,725 8,38 8,38 7,78 HELSETUNET EINING 2 11,84 13,28 8,785 10,59 11,66 8,98 9 HELSETUNET EINING 3 10,74 17,60 14,79 19,90 18,61 9,52 16,3 HELSETUNET, SKJERMA EINING 6,72 10,73 9,87 14,15 10,53 7,1 12 HOLSEN SKULE/ BARNEHAGE 6,58 2,07 0,895 9,01 4,85 4,89 2,4 IKT 10,36 8,14 4,695 4,64 6,95 2,82 0,5 KARSTAD SKULE 6,64 2,56 0 0,37 2,98 0,35 0,3 KJØKKENTENESTA 6,05 3,64 1,555 4,16 4,73 7,77 5,5 KULTUR 7,48 10,96 9,24 5,12 8,41 4,5 4,3 LEGESENTER OG REHABLITERING 1,40 1,70 0,315 1,97 1,44 5,29 NAV 2,55 0,17 0 0,94 1,47 0,5 2,7 NORSKSENTER 2,46 4,63 0,245 3,08 3,27 3,83 5,9 PERSONAL-OG SERVICEEININGA 6,65 5,56 2,185 4,22 4,78 3,86 7,5 PPT 2,28 1,34 8,09 10,86 5,47 7,29 12,4 PSYKIATRITENESTA 7,58 5,65 5,6 8,78 8,31 7,84 12,5 REKNESKAP 3,56 0,52 0,155 0,86 1,41 4,04 9,2 RÅDMANNSKONTORET 0 0,00 0 0,00 0 0,55 6,7 SLÅTTEBAKKANE BARNEHAGE 13,68 9,78 6,48 8,65 9,85 5,6 13,9 SLÅTTEN SKULE 10,01 8,56 4,635 5,01 7 5,48 4,6 SOLSIDA BARNEHAGE 11,37 15,55 10,05 7,24 11,91 7,1 8,6 SUNDE BARNEHAGE 7,39 4,17 7,005 9,35 7,44 8,06 47

81 Eining 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Tot 2016 Tot 2015 Tot 2008 SUNDE SKULE 4,24 6,13 1,995 2,15 3,46 4,17 3,3 TEKNISK DRIFT 0,51 2,68 8,085 10,56 5,15 0,76 6,8 TUSENFRYD BARNEHAGE 12,15 10,26 8,405 12,04 10,97 9,38 4 VAR 0,20 0,42 0 1,54 0,65 1,27 VIE BARNEHAGE 9,52 4,39 2,515 5,98 6,15 8,53 11 VIEÅSEN BARNEHAGE 14,55 8,06 1,475 1,56 6,52 11,07 12,4 YTRE HAFSTAD BARNEHAGE 24,26 20,26 11,625 10,69 17,84 8,62 FØRDE KOMMUNE / SAMLA 8,06 6,76 5,13 7,28 7,24 6,39 Målet i IA-avtalen er at kommunesektoren skal ha et sykefravær på 6,7 prosent. Dette oppnår vi ikkje spesielt pga. høgt fråvær i 1. kvartal og til dels 4. kvartal. Kommentar: Sjukefråveret har auka med 0,85 %-poeng i forhold til Det er spesielt langtidsfråværet (over 16 dagar) som har auka jf. tabellen under: Langtidsfråvær - % 5,4 4,4 Kortidsfråvær - % 1,84 2 Eigenmeldt fråvær - % 1,06 1 Tal einingar med sjukefråvær over 10 % 7 2 Lengda på sjukefråværa fordelar seg prosentvis slik i 2016: Sjuk inntil 3 dagar 0,13 Sjuk 4-16 dagar 0,65 Sjuk over 17 dagar 5,40 Sjuk over 56 dagar 3,67 Det er i helse- og sosialeiningane samt i barnehagane vi har det høgste fråveret i kommunen. Men også mellom desse er det stor variasjon. Kommunen sin IA-/HMS- handlingsplan hadde i 2016 eit spesielt fokus på fråværet i dei einingane som hadde det høgste sjukefråværet i Det omfatta samtale mellom einingsleiarar for dei 10 einingane og bedriftshelsetenesta. Samtalane og kartlegginga førte til gjennomføring av følgjande tiltak: Nr Namn på tiltaket Tal deltakarar 1 Arbeidsplassvurdering - ergonomi 9 2 Ergonomikartlegging og risikovurdering og undervisning Rådgjeving og funksjonsvurdering 5 48

82 Nr Namn på tiltaket Tal deltakarar 5 Kurs kognitiv metode barnehage og skule 10 6 Kurs kognitiv metode pleie og omsorg 13 For 2017 vil vi rette fokuset meir mot tilsette i kommunen som har eit høgt fråvær totalt sett men som ikkje vert fanga opp gjennom vanleg oppfølgingsarbeid. Skadesaker Det er rapport om totalt 25 personalskader på tilsette i arbeidstida/ på tenestereise/reise til-frå arbeidet. Dette medføre eit sjukefråvær på totalt 140 arbeidsdagar. Det var fem arbeidstakarar som stod for dette sjukefråveret kor den som hadde flest hadde 51 sjukefråværsdagar. Status tidlegare år: År Tal rapporterte personalskadesaker Sjukefråvær i tal arbeids-dagar på tilsette

83 Eigarskap Eigarskapsoversikt Selskapets namn Investert beløp Endring Eigarandel Aksjeselskap Sunnfjord Energi AS ,19 % Førde Tomteselskap AS ,00 % Ankerløkken eigedom AS ,20 % Rødekorsbygget AS ,00 % Mentro AS ,40 % Sunnlab AS ,00 % Førde Sør AS ,26 % Enivest AS ,36 % Sunnfjord Utvikling AS ,50 % Sogn og Fjordane teater LL ,00 % Firda Bilag AS ,36 % Førderegionen E ,00 % Førdepakken bomselskap AS ,00 % Kystvegen Måløy - Flora AS ,20 % Jølster skisenter AS 0 0,41 % Førdefjorden Energi AS Kinoalliansen A/S Interkommunale selskap (IKS) Sunnfjord Miljøverk (IKS) ,13 % Alarmsentralen Sogn og fj. IKS 0 10,49 % SYS IKL KRYSS revisjon IKS Sekom IKS Forsikringsselskap Eigenkapitalinnskot KLP Eigenkapitalinnskot SPK Eigenkapitalinnskot Frivillegsentralen Sum Årsmelding/ årsrapport frå selskapa vert lagt fram som meldingssak til politisk nivå. 50

84 Interkommunalt samarbeid Førde kommune deltek i ei rekkje interkommunale samarbeid av meir eller mindre forpliktande art. Vi vil kort gjere greie for desse samarbeida: SYS IKT (Sunnfjord og Ytre Sogn IKT-samarbeid) Interkommunalt samarbeid oppretta for og av kommunane Førde, Jølster, Naustdal, Gaular, Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund, Høyanger og Gulen. I tillegg deltek Flora kommune i sikkerheitsløysinga. Samarbeidet er organisert som eit interkommunalt samarbeid med eige styre jf. kommunelova sin 27 nr. 1. SYS IKT har hovudkontor i Førde kommune. Rekneskapen for SYS IKT vert ført som ein del av Førde kommune sin rekneskap, som eige ansvar 120 både i drifts- og investeringsrekneskapen. Rekneskap - skatt Førde kommune fører rekne- og skatterekneskap for kommunane Førde, Gaular og Naustdal. Samarbeidet er organisert etter vertskommunemodellen, der Førde kommune har arbeidsgjevaransvaret. Arbeidsgjevarkontroll Kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal deler på stilling som interkommunal arbeidsgjevarkontrollør. Samarbeidet er organisert etter vertskommunemodellen, der Førde kommune har arbeidsgjevaransvaret. PPT (pedagogisk psykologisk tenestekontor) PPT i si noverande form vart oppretta i 2005, og er organisert etter vertskommunemodellen. Førde kommune er vert og arbeidsgjevar. Vi sel tenester til Naustdal, Gaular, Jølster samt Sogn og Fjordane Fylkeskommune. SIS (samarbeidsforum i Sunnfjord) Samarbeidsforum for ordførarar og rådmenn (regionråd) for kommunane Førde, Florø, Jølster, Gaular og Naustdal. Leiarvervet går på omgang mellom ordførarane, med 2 års funksjonstid. Sekretariatet er lagt til Førde kommune. Årsmelding 2016 for SIS vert lagt fram som referatsak til Bystyret. Miljøretta helsevern Etablert internkommunalt samarbeid i 2012 innan miljøretta helsevern og smittvern der Flora kommune er vertskommune. Interkommunalt barnevernssamarbeid Førde kommune og Gaular kommune slo frå 1. september 2014 saman barnevernstenesta i sine respektive kommunar i samsvar med vertskommunemodell etter kommuneloven sin 28-1b med Førde kommune som vertskommune og Gaular kommune samarbeidskommune. 51

85 Krisesenter Flora kommune er vertskommune for krisesentertenester for alle kommunane i Sogn og Fjordane. Kulturskule Førde kulturskule har i fleire år selt tenester til nabokommunane Gaular, Fjaler og Hyllestad. Frå 2014 er Førde kommune vertskommune for tenesta til Naustdal kommune. Veterinærvakt Samarbeid mellom kommunane Jølster, Gaular og Førde. Byggesakstilsyn I 2011 vart det etablert interkommunalt byggesakstilsyn for kommunane i SIS; Førde, Jølster, Nautsdal, Gaular og Flora samt Hyllestad. Førde kommune er vertskommune. Alden hamnesamarbeid Ytre Sogn og Sunnfjord Hamn Eit interkommunalt samarbeid i samsvar med 27 i kommunelova. Etablert i Vassområde Sunnfjord I samband med ny vassforskrift vart Sogn og Fjordane vassregion med fire vassområde oppretta i Vassområde Sunnfjord består i hovudsak av 7 kommunar; Flora, Askvoll, Fjaler, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster. Sogn og Fjordane fylkeskommune administrerer ordninga. Branntilsyn Førde kommune gjennomfører etter avtale brannsyn i Gaular og Naustdal kommune. Brannvern Det er inngått avtale om felles brannvern for Førde og Naustdal kommune. Askvoll kommune har inngått samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om brann- og redningsteneste frå 1. mai Førde kommune er vertskommune. Førde Norsksenter Organisert som interkommunalt samarbeid der Førde kommune utfører tenester for nabokommunar etter avtale. Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI) Innkjøpstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune har fagansvaret for drift og utvikling av innkjøp og logistikk for fylkeskommunen og samarbeidsordninga Sogn og Fjordane Felles Innkjøp SFFI. 52

86 Førde kommune Arkiv: FE JournalpostID: 17/6120 Sakshandsamar: Haugen, Lise Mari Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 020/17 Formannskapet Kontrollutvalet 002/17 Ungdomens bystyre /17 Bystyret Årsrekneskap og årsmelding for Førde kommune 2016 Vedlegg i saka: Årsmelding Førde kommune Årsrekneskap Førde kommune Revisjonsmelding frå uavhengig revisor Sak frå Førde kontrollutval til formannskapet/bystyret: Uttale til rekneskapen 2016 for Førde kommune Førde kontrollutval sin uttale til rekneskapen for 2016 datert Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Årsrekneskap og årsmelding Førde kommune 2016 vert vedteken. 2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på 16,2 mill kr vert sett av til bufferfond med kr (konto: / ) bunde fond med kr (konto: / ) disposisjonsfond med kr (konto / ) Ungdomens bystyre Handsaming: Samrøystes vedteke

87 UB-002/17 Vedtak: 1. Årsrekneskap og årsmelding Førde kommune 2016 vert vedteken. 2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på 16,2 mill kr vert sett av til bufferfond med kr (konto: / ) bunde fond med kr (konto: / ) disposisjonsfond med kr (konto / ) Formannskapet Handsaming: Samrøystes tilråding FORM-020/17 Vedtak: 1. Årsrekneskap og årsmelding Førde kommune 2016 vert vedteken. 2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på 16,2 mill kr vert sett av til bufferfond med kr (konto: / ) bunde fond med kr (konto: / ) disposisjonsfond med kr (konto / ) Bystyret Handsaming: Framlegg til endring av pkt. 2: "2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på16,2 mill kr vert sett av til bufferfond med kr (konto: / ) bunde fond med kr (konto: / ) bunde fond med kr (konto: / ) disposisjonsfond med kr (konto / )" Avrøysting: Formannskapet sitt framlegg til vedtak pkt. 1 vart samrøystes vedteke Revidert framlegg til pkt. 2 vart samrøystes vedteke BY-019/17 Vedtak: 1. Årsrekneskap og årsmelding Førde kommune 2016 vert vedteken. 2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på16,2 mill kr vert sett av til bufferfond med kr (konto: / ) bunde fond med kr (konto: / ) bunde fond med kr (konto: / ) disposisjonsfond med kr (konto / ) 1.

88 Bakgrunn for saka: I samsvar med kommunelova 48 nr. 1 er det utarbeidd årsrekneskap og årsmelding for Bystyret skal etter kommunelova 48 nr. 3 vedta rekneskapen og ta stilling til disponering av resultatet. Saksutgreiing: Årsmelding Førde kommune 2016 tek føre seg den økonomiske sida av drifta. Hovudbodskapen i meldinga er korleis tildelte midlar har vorte brukte og med ei forklaring der det er større avvik, og økonomisk status pr Årsrekneskapen syner eit positivt netto driftsresultat på kr. Etter at det er teke omsyn til interne finansieringstransaksjonar, er driftsrekneskapen gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. Investeringsrekneskapen for 2016 er gjort opp med manglande finansiering på kr. I tillegg kjem to udekka investeringsprosjekt frå 2014/2015 på kr slik at total manglande finansiering utgjer kr. Rådmannen vil kome attende til Bystyret med sak om finansiering av investeringsrekneskapen i løpet av For nærare orientering om innhaldet i rekneskapen så viser vi til årsmelding, årsrekneskap med notar, revisjonsmelding og uttale frå kontrollutvalet. Fullstendig drifts-/investerings og balanserekneskapen finn de på heimesida Førde kommune: Avkastning på plasserte midlar utgjorde 5,8 mill kr i 2016 mot budsjettert 6,0 mill kr. Differansen er finansiert med bruk av bufferfond i revidert budsjett for Rådmannen rår difor til at 0,2 mill kr av rekneskapsmessig mindreforbruk vert tilbakeført til bufferfond. Målet er at bufferfondet for finansinvesteringar skal utgjere 10 % av plasserte midlar. Det utgjer 15 mill kr. Fondet er pr på 11,5 mill kr. Rådmannen rår difor til å styrke bufferfondet med ytterlegare 3,3 mill kr. Førde kommune har motteke kr i øyremerka midlar til sykkeltiltak i Førde. Dessverre er det utelete å setje av desse midlane til fond i årsavslutninga. Rådmannen rår difor til at kr av rekneskapsmessig mindreforbruk vert sett av til bunde driftsfond. Rådmannen tilrår at resterande rekneskapsmessig mindreforbruk vert avsett til disposisjonsfond. Det er fleire usikre postar i budsjettet for 2017, men der det vil vere nødvendig å kome attende med eigne saker eller omtale i tertialrapport: Mogleg bortfall refusjon for utgifter til helse- og omsorgstjenester til brukarar som buset seg i institusjonskommunen etter utskriving Flyktningarbeidet

89 Førde, den Ole John Østenstad Rådmann Lise Mari Haugen Ass. rådmann

90 Fra: Charles Litsheim Sendt: 5. mai :06 Til: Audhild Ragni Vie Alme Emne: Status forvaltningsrevisjonen: Tilpassa opplæring/spesialundervisning - Førde kommune Utført til no: Problemstilling ein «korleis sikrar kommunen at elevar får tilpassa opplæring/spesialundervisning? Data er innsamla, møter med kommunalsjefen avholdt, og skrivinga er i sluttfasen. Er utført som ein gjennomgang i kva grad Førde kommune har system for å sikre elevane opplæring etter krava i opplæringslova. Problemstilling to «Har kommunen rutinar som sikrar at sakshandsaminga er i samsvar med lov- og regelverk, og vert rutinane følgde» Data er delvis samla i form av at standardskjema som skal nyttast i skulane jf kvlaitetssystemet for Førdeskulen, er innhenta. Problemstillinga tre»er det samsvar mellom vedtak om spesialundervisning/tilpassa opplæring og faktisk tilbod?» Her er noko data relevant for problemstillinga innhenta, men har ikkje starta mappegjennomgang. Mappegjennomgang Har halde eit møte med Atle Holsen der vi har gått gjennom kommune sitt system for elektroniske elevmapper. I møtet har eg vald ut på namn kva mapper som skal kontrollerast i høve problemstilling to og tre. Har fått arkivleiar til å gje meg lesetilgang via acos websak, og manglar pr skrivande stund ein teknisk tilrettelegging frå SYSIKT. Den vil eg få i løpet av fredag (5.5) ettermiddag. Når den er på plass skal eg kunne kontrollere mappene frå min eigen pc på kontoret. Mappekontroll vil bli utført på skulane: Sunde, Flatene, Førde barneskule, Slåtten skule, Halbrend og FUSK. (Fire mapper på kvar skule. Forskjellig kjønn og årstall innafor kvar skule) Skrivearbeidet på problemstilling to og tre vil skje parallelt med mappekontrollane. Har god tru på at skrivearbeidet vert klårt til 17. mai. Sender rapportutkast etter planen på høyring den 18. mai. Mvh Charles Litsheim Rev.sjef forvaltning KRYSS - Revisjon Tlf:

91 Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Saksnr. utval Utval Møtedato 20/17 Førde kontrollutval Arkiv FE Sakshandsamar Audhild Ragni Vie Alme Informasjon om organisering av kommunerevisjonen i Sogn og Fjordane Vedlegg i saka: KRYSS Revisjon: Orientering i kontrollutvala Styringsgruppa/revisjonen:Orientering til kontrollutvala i eigarkommunane Tilråding frå SEKOM-sekretariat: (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). Informasjonen frå revisor vert teke til vitande. Saksutgreiing: KRYSS Revisjon v/revisjonssjef Terje Førde informerer om arbeidet med mogleg felles revisjonseining i Sogn og Fjordane.

92 Fra: Terje Førde Sendt: 24. mars :55 Til: Arnar Helgheim; Audhild Ragni Vie Alme Emne: Orientering i kontrollutvala, frå Styringsgruppa Vedlegg: Orientering til KU i eigarkommunane, frå Styringsgruppa.pdf Hei. Vedlagt sender vi 'Styringsgruppa for eventuell omorganisering av den interkommunale revisjon i Sogn og Fjordane' sin presentasjon/orientering til kontrollutvala i våre eigarkommunar. Denne kan variere litt frå revisjonseining til revisjonseining, men hovudbodskapen som ein ønskjer å formidle til det einskilde kontrollutval, vil likevel vere likt overfor alle kontrollutvala i alle kommunane i fylket. Det er laga til ein kortare presentasjon/orientering til alle kommunestyra/bystyra. Denne er identisk for alle og vil bli fremma overfor kommunestyra/bystyre i møta etter påske, i møta etter møteplanane for månadene april, mai og juni, slik at alle eigarkommunar har fått same informasjon innan sommarferien. Når den første orienteringa skjer til det første kommunestyre, vil Styringsgruppa kome med ei pressemelding om dei prosessane som er i gong og målsettingane med ei eventuell omorganisering av den interkommunale revisjon i fylket. Pressemeldinga vil gå ut parallellt med orienteringa til det første kommunestyret. Saka skal opp til drøfting i Styringsgruppa i eit møte den Der vil arbeidsgruppa sin endelege utgreiingsrapport kome til handsaming, for så å bli oversendt til kontrollutvala og kommunestyra/bystyra til realitetshandsaming (ei meir formell handsaming) utover hausten i Kommunane må då ta stilling til ein intensjonsavtale kring ei eventuell omorganisering av den interkommunale revisjon. Den einskilde kommune må der ta stilling til korleis ein vil organisere revisjonstenestene sine; - evt. ha det som idag, evt. omorganisering/utviding av dagens ordningar, privatisering/konkurranseutsetting, Orienteringa overfor kontrollutvala og kommunestyra vil ta opp i seg dette, der ein også kjem nærare inn på korleis ein ser for seg den vidare saksgangen i saka. Det er Styringsgruppa sin intensjon at det er revisjonssjefane som stå for orienteringane overfor det einskilde kontrollutval, og at det er styreleiar og revisjonssjef i kvart av dei tre eksisterande revisjonseiningane i dag, som i fellesskap tek for seg orienteringa til det einskilde kommunestyre for sine respektive eigarkommunar; supplert med kommunen sin eigen representant i Samstyret/Representantskapen. For KRYSS Revisjon sin del vil det vere underteikna som skal stå for orienteringa til kontrollutvala. Vi tør derfor be om at vi får høve til å gje ei orientering i møta i dei komande kontrollutvala sine møter framover; når vi likevel er til stades i møta (årsrekneskapane, andre saker, m.v.). For min eigen del gjer eg merksam på at eg er på utanlandsreise (Australia) og har feriedagar/avspasering i samband med påska; frå til , slik at eg ikkje kan ha slik orientering i møter som ligg i møteplaner innafor denne tidsperioden. Vi får avtale orienteringane etter kvart framover, slik det elles høver for det einskilde kontrollutval. Det som først ligg i løypa her er KU-møtet i Jølster, f.k. mandag og Gaular onsdag Flora har det som sak i KU den ,der det vil vere naturleg å gje ei slik orientering der, slik eg ser det (må sjølvsagt avklarast med utvalet/leiar om det er tid og rom for det i møtet).

93 Det er underteikna sin oppfatning at kontrollutvala i våre kommunar har vore løpande orientert undervegs sidan hausten 2016, med referat frå møte som har vore. Sjølv om presentasjonen som ligg ved har i seg 20 bilder, er denne laga til for heilskapen si skuld for alle. Nokre av bilda vil ein kunne dra fortare forbi, slik at ein har rekna med at sjølve orientering vil ein kunne gjere unna på ca min. Eg er førebudd på å kunne ha ei orientering overfor KU i Jølster mandag, om det er ønskjelege og rom eller høve for det. Det same gjeld KU-møtet i Gaular onsdag; der vi likevel skal møte. Høyrer gjerne frå Dykk kring dette. Eg vil uansett ha presentasjonen med på minnepenn til møta framover. Det er hektiske tider hos oss for tida, så slik sett er det greitt å ha ein dialog på korleis vi skal få til dette overfor alle kontrollutvala og alle kommunestyra framover. Vi viser til den presentasjon som ligg føre, saman med Notat frå ; som ligg ved i ei fil her. Eg er i Flora i dag, og i Førde/Jølster mandag. Vi snakkast. GOD HELG!!! Med helsing KRYSS Revisjon Terje Førde Dagleg leiar/revisjonssjef Mobil: E-post: terje.forde@kryssrevisjon.no <mailto:terje.forde@kryssrevisjon.no>

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106