Prosjekt Campus. Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar

Transkript

1

2 Universitetsstyremøte 21.januar 2016 Universitetsstyremøte 21.januar

3 Presentasjon til universitetsstyremøte 21.januar 2016 Sak Tittel 1 SLP/BUT Historikk 2 Status 3 Utfordringer 4 Driftsutgifter 5 Strategisk Campusplan Universitetsstyremøte 21.januar

4 Historikk SLP/BUT Universitetsstyremøte 21.januar

5 Historikk SLP Utviklingen i forventede kostnader (P50-estimat) fra KS1 til KS2, mill. kroner inkl. moms og eks. brukerutstyr beregnet i januar 2015 kroner. Menon Business Economics Universitetsstyremøte 21.januar

6 Historikk SLP Utvikling av bruttoareal for samlokaliseringsprosjektet Utvikling i kostnader per kvadratmeter BTA fra KS1 til KS2. Menon Business Economics Universitetsstyremøte 21.januar

7 Prosjektorganisasjonen Universitetsstyremøte 21.januar

8 SLP Samlokaliseringsprosjektet Grunnarbeider startet: aug Ferdigstillelse nytt fiskelaboratorium: okt 2015 Kontrakter for råbyggentrepriser inngått. Oppstart betongarbeider : des 2015 Ferdigstille grunnarbeider: vår 2016 Bygget ferdig til testing medio 2018 Bygget klart til studiestart 2019 Universitetsstyremøte 21.januar

9 SLP Samlokaliseringsprosjektet Økonomi Statsbygg: Styrings- og kostnadsramme: Styringsramme P50: Mill.kr Kostnadsramme P85: Mill.kr Usikkerhetsanalyse nov 2015: P50: Mill.kr P85: Mill.kr Universitetsstyremøte 21.januar

10 BUT - Brukerutstyrsprosjektet Utfordrende periode med prioritering av utstyr. Unngå irreversible funksjonskutt. Innlevering av prioriterte utstyrslister for TAT (tverrfaglig anskaffelsesteam) gruppe A 14 januar Oppstartsmøte for TAT A 19 januar. ca 50 innkjøpsgrupper, TAT gruppe B og C starter opp hhv. høsten 2016 og januar Universitetsstyremøte 21.januar

11 BUT - Brukerutstyrsprosjektet Økonomi: Styringsramme BUT mill Tilgjengelig budsjett NMBU BUT 525 mill Valutarisiko Universitetsstyremøte 21.januar

12 BUT - Brukerutstyrsprosjektet Økonomi: Styringsramme BUT mill Statsbygg Generelle kostnader mill Forventet tillegg mill SHF - 52 mill Innkjøpsramme BUT 751 mill NMBU (75%) 563 mill Filskelab/Kjøl og nødstrøm - 39 mill Tilgjengelig budsjett NMBU BUT 525 mill Valutarisiko Universitetsstyremøte 21.januar

13 Flytte- og ibruktakelsesprosjektet Jobbes med Statsbygg for å få en felles forståelse for sluttfasen Avtale med Statsbygg om felles planverk Stilling for Prosjektleder / Flyttekoordinator utlyst Universitetsstyremøte 21.januar

14 SHF Senter for Husdyrsforsøk Noen åpne reklamasjonssaker: Hestestallen, problemer med ammoniakknivå. Grisehuset og melkekufjøset, problemer med varmeanlegget. Oppdrettsfjøset og grisehuset, gjødsels pumpesystem virker ikke, manuell drift. Drikkevann fryser rundt -10 o C ute. Usikkerhet rundt system ved strømbrudd, brannalarm utløst ved strømbrudd. ++ Universitetsstyremøte 21.januar

15 Urbygningen Oppstart prøvedrift fortsatt 1.mars, men framdriften er meget stram En del sesongavhengige utomhusarbeider vil utføres våren 2016 NMBU vil ta i bruk bygget gradvis, fra mai 2016 Full ibruktakelse fra august 2016 Statsbygg har lovet at prøvedriftens lengde kan strekkes til ut 2016 Offisiell åpning i august 2016 Universitetsstyremøte 21.januar

16 Ny permanent trapp Urbygningen Universitetsstyremøte 21.januar

17 Fellesbygget Universitetsstyremøte 21.januar

18 Fellesbygget Universitetsstyremøte 21.januar

19 Fellesbygget Universitetsstyremøte 21.januar

20 IKT prosjekt SLP/BUT Behovskartlegging IKT pågår Anbud på assistanse for kartlegging ut denne uke for oppstart ca medio februar 2016 Underlag for IKT rammeavtale utarbeides for å ha avtaler på plass etter ferien 2016 Universitetsstyremøte 21.januar

21 Utfordringer økonomi Finansiering nødstrøm og kjøling IKT-utvikling Flytting/ibruktakelse Pukkelkostnader/tapte inntekter Risiko for nye kuttrunder (Statsbygg) Universitetsstyremøte 21.januar

22 Utfordringer sluttfase Validering/akkreditering Testing Prøvedrift Kvalitetssikre leveransen fra Statsbygg Ressurser til «dobbelt» drift Organisasjonstilpasning Opplæring Beredskap for reklamasjoner Sikre eierskap hos NMBU Universitetsstyremøte 21.januar

23 Fremtidige driftskostnader Teknisk drift av bygg og infrastruktur (Statsbygg og NMBUs driftsorganisasjon) Vedlikehold (Statsbygg) Drift av virksomheten/institutter (VetBios institutter) FDV-dokumentasjon, -system og -håndtering IKT Universitetsstyremøte 21.januar

24 Strategisk Campusplan - Status Interessentkartlegging gjennomført Arealbruksanalyse er gjennomført Brukermedvirkning studenter igangsatt Høringsrunder under forberedelse Universitetsstyremøte 21.januar

25 Strategisk Campusplan UiOs Masterplan Det arbeides nå med å bearbeide UiOs Masterplan for å se i hvilken grad denne kan benyttes som utgangspunkt for Campusplanen Det er avklart med UiO at NMBU kan benytte deres Masterplan som utgangspunkt for Campusplanen. Universitetsstyremøte 21.januar

26 Strategisk Campusplan skisse til innhold 1. Bakgrunn og føringer for planarbeidet 2. Dagens situasjon 3. Visjon og målbilde 4. Prioriterte prosjekter, kompetanse og finansieringsmuligheter 5. Områdevis gjennomgang NMBU: Sentralcampus NMBU: Campus Vest NMBU: Campus Nord NMBU: Campus Øst 6. NMBU: Vitenparken 7. NMBU: Annen eiendom 8. Litteratur og referanser 9. Vedlegg Universitetsstyremøte 21.januar

27 Takk for oppmerksomheten! Olaf Melbø