Regnskap 2016 Regnskap 2016

Transkript

1 Regnskap 2016 Regnskap 2016

2 Side 2

3 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Side HOVEDOVERSIKTER 4 Økonomisk oversikt driftsregnskap 5 Økonomisk oversikt investeringsregnskap 6 Økonomisk oversikt balanseregnskap 7 REGNSKAPSSKJEMAER 9 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskap 10 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap 11 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskap 12 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskap 13 BALANSEREGNSKAP 39 NOTER 57 LÅNEOVERSIKT 81 VEDLEGG 85 Mer-/ mindreforbruk pr funksjons- og programområde fordelt etter politiske sektorutvalg 86 Investeringer Status restanser kommunale avgifter og utlån 96 Side 3

4 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKTER Side Økonomisk oversikt driftsregnskap 5 Økonomisk oversikt investeringsregnskap 6 Økonomisk oversikt balanseregnskap 7 Side 4

5 Økonomisk oversikt driftsregnskap Hovedoversikt bevilgningsregnskap Beskrivelse (art) Regnskap Regnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Brukerbetalinger (1600:1619) Andre salgs- og leieinntekter (1620:1670) Overføringer med krav til motytelse (1700:1780) Rammetilskudd (1800) Andre statlige overføringer (1810) Andre overføringer (1820: :1895) Inntekts- og formueskatt (1870) Sum driftsinntekter totalt Lønnsutgifter (1010: :1165) Sosiale utgifter (1090:1099) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod. (1100: :1285) Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (1300:1380) Overføringer (1400:1490) Avskrivninger (1590) Fordelte utgifter ( ) Sum driftsutgifter totalt Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte (1900:1905) Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) (1909) Mottatte avdrag på utlån (1500) Sum eksterne finansinntekter totalt Renteutgifter og låneomkostninger (1500) Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) (1509) Avdrag på lån (1510) Utlån (1520) Sum eksterne finansutgifter totalt Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger (1990) Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (1930) Bruk av disposisjonsfond (1940) Bruk av bundne driftsfond ( ) Sum bruk av avsetninger totalt Overført til investeringsregnskapet (1570) Avsatt til disposisjonsfond (1540) Avsatt til bundne driftsfond ( ) Sum avsetninger totalt Regnskapsmessig mindreforbruk Side 5

6 Økonomisk oversikt driftsregnskap Hovedoversikt bevilgningsregnskap Beskrivelse (art) Regnskap Regnskap Økonomisk oversikt Investeringsregnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom (0660:0670) Andre salgsinntekter (0600:0650) Overføringer med krav til motytelse (0700:0780) Statlige overføringer (0800:0810) Andre overføringer (0830:0895) Renteinntekter og utbytte (0900:0905) Sum inntekter totalt Lønnsutgifter (0010: :0165) Sosiale utgifter (0090:0099) Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (0300:0380) Overføringer (0400:0490) Renteutgifter og omkostninger (0500) Fordelte utgifter ( ) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod. (1100: :1285) Sum utgifter totalt Avdrag på lån (0510) Utlån (0520) Kjøp av aksjer og andeler (0529) Avsatt til ubundne investeringsfond (0548) Avsatt til bundne investeringsfond ( ) Sum finansieringstransaksjoner totalt Finansieringsbehov Bruk av lån (0910) Mottatte avdrag på utlån (0920) Salg av aksjer og andeler (0929) Overført fra driftsregnskapet (0970) Bruk av disposisjonsfond (0940) Bruk av bundne driftsfond ( ) Bruk av ubundne investeringsfond (0948) Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0 Side 6

7 Økonomisk oversikt balanseregnskap Hovedoversikt balanseregnskap Balanse Regnskap Regnskap Endring Økonomisk oversikt balanseregnskap Eiendeler 210 Kasse og bank Obligasjoner Kortsiktige fordringer Premieavvik Omløpsmidler totalt Pensjonsmidler Aksjer og andeler Utlån Utstyr, maskiner og transportmidler Faste eiendommer og anlegg Anleggsmidler totalt Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Interimskonto Bundne driftsfond Interimskonto Ubunde Investeringsfond Interimskonto Bundne Investeringsfond Interimskonto Disposisjonsfond Interimskonto Prinsippendringer Regnskapsresultat Kapitalkonto Egenkapital Interimskonti Norges bank og statlige låneinstitusjoner Stats- og trygdeforvaltningen Sektor for skatteinnkreving Kommuneforvaltningen Pers.nær, borettslag, lønnst, pensj., trygdede, stud, ideelle org Kortsiktig gjeld totalt Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser Sektor for skatteinnkreving Ihendehaverobligasjoner Kredittforetak og finansieringsselskaper Norges bank og statlige låneinstitusjoner Kredittforetak og finansieringsselskaper Banker Pers.nær, borettslag, lønnst, pensj, trygdede, stud, ideelle org Langsiktig gjeld totalt Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Memoriakonti 291 Ubrukte lånemidler Motkonto memoria Memoriakonti Side 7

8 Side 8

9 Skjemaoversikt REGNSKAPSSKJEMAER Side Regnskapsskjema 1A 10 Regnskapsskjema 1B 11 Regnskapsskjema 2A 12 Regnskapsskjema 2B 13 Sektor administrasjon 13 Sektor barn og unge 16 Sektor bistand og omsorg 19 Sektor for miljø, idrett og kultur 23 Fornebu 32 Internfinansierende enheter 34 Formuesbevaring / vedlikehold 35 Side 9

10 Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet Art Beskrivelse Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budsjett budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter total :1905 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter total Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger total Overført til investeringsregnskapet Overført til investeringsregnskapet total Til fordeling drift Sum fordelt til drift - fra skjema 1B Regnskapsmessig mindreforbruk Side 10

11 Regnskapsskjema 1B, Driftsregnskapet PO Sektor / Tekst Regnskap Regulert Avvik Opprinnelig Regnskap 2016 budsjett budsjett 2015 Sentrale inntekter - finansiering 16 Administrasjonen Fellesutgifter diverse Grunnskoleopplæring Barnehager Barnevern Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Fysisk planl / kulturm / natur / nærm Brann og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon/avfall Vann og avløp Transport Generelle statstilskudd Avskrivninger Kapitalinntekter/-utgifter Interne finansieringstransaksjoner Politisk utvalg disposisjon 17 Politisk styring Lønns- og pensjonsreserve 18 Fellesutgifter diverse Diverse felles til fordeling 18 Fellesutgifter diverse Administrasjon 16 Administrasjonen Politisk styring Fellesutgifter diverse Sektor barn og unge 22 Grunnskoleopplæring Barnehager Barnevern Sektor bistand og omsorg 32 Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse Sektor for miljø, idrett og kultur 52 Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål Fysisk planl / kulturm / natur / nærm Brann og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon/avfall Vann og avløp Anleggsdrift Transport Prosjekttjenester Internfinansierende enheter 92 Utbyggingstjenester FDVU Sum fordelt til drift Side 11

12 Regnskapsskjema 2A, Investeringsregnskapet Art Tekst Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budsjett budsjett : :0499 Investeringer i anleggsmidler Renteutgifter Avdrag på lån :0529 Utlån og forskutteringer :0560 Avsetninger Fordelte utgifter Årets finansieringsbehov Renteinntekter Bruk av lånemidler : Inntekter fra salg av anleggsmidler :0890 Tilskudd til investeringer :0770 Mottatte avdrag på lån og refusjoner :0650 Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet :0960 Bruk av avsetninger (0940:0960) Sum finansiering Udekket / udisponert Side 12

13 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor administrasjon Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift Sektor administrasjon F 16 Administrasjonen 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O INFORMASJONSTEKNOLOGI O TRIO - oppgradering O Universell utforming - eiendom O Sentralhall kommunegården O KUNNSKAPSSENTERET INV O Kunnskapssenteret investering O Kantine kommunegården O Mulighetsstudie kontorbygg O Tjenestedesign - konsept, kontor O Tilrettelegge til standardisering O Ny skranke - veiledningstorget O Adgangkort for ansatte O Utvikling av arbeidsplasser HR O Nye oppsamlingssystemer for avfall O Løkkeparken Elias Smithsv O Brambanigården - verneverdig O Anton Walles vei 37 - verneverdig O Elektronisk saksarkiv, infoavd O Nytt økonomisystem - løp O E-kommune O Nytt økonomisystem - BØR O Nytt økonomisystem - BØR O BØR Implementering O Organisasjonsenhetsregisteret O Grensesnitt økonomi/fakturasystem O Grensesnitt økonomi/fakturasystem O Prognosestyringsverktøy O Prognosestyringsverktøy O SØKEMOTOR - KOMMUNIKASJONSENHETEN O Søkemotor-kommunikasjonsenheten O Internett O Internett O Digital dialog og samhandling O Ny IT-strategi - Digitale elementer i tjenesteproduksjon O DigIT, Min side for innbyggerne O Intranett O Milestone O Everytime O WEBsak - oppgradering/vedlikehold O Utvikling av rapporter sykefravær O Utvikling av pc'er (HR-område) O E-læringsprogram O DigIT, Ny It-strategi Digitale elementer i tjenesteproduksjon O DigIT, Identitetsstyring og administrasjon O Nytt PLO-system O Serveroppgradering O Brukerautorisasjon, IKT O Plattformløftet - Epost O Plattformløftet - Klient O Plattformløftet - Citrix O Plattformløftet - AD basis O Plattformløftet - AD Next step O Tjenesteløftet O Strategi, Tableu,Prosjektmetodikk O Programstøtte O Ikt-prosjekter (driftsavd) Side 13

14 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor administrasjon Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift O Utsk. Novell NetWare serveros O Normal utvidelse lagringskap O Oppgradering / revidering backup-løsning O Oppgradering av sikkerhetsprod O Oppgrad BKs virtualiseringsmil O Løp.tekn oppgrad / forv SOA infra O Utfasing gammel løsning (eksterne anskaffelser) O Utskiftning server HW infrastruktur/fag O HW-utskifting (feilede komp) O HW-utvid-nettv.komp norm vekst O Tlf.løsn, sentralis. og utv O Felleskomponenter SOA O Mobile Divice Management POC O Oppgradering / virtualisering trådløst kontor O Utvikling Citrix sikker sone O Teknisk arkitektur O Oppgradering av PoB O Implementering kjøpte PoB moduler O Innføring av Tjenestekatalog O Stabilisering av driftsmiljø O Etablering av nytt SAN O Design ny mobil kontorløsning O Videreutvikling nettverk/komm O Oppgradering til 10G infrastruktur O Oppgradering til MS SQL O Incident og vedlikeholdskvelden O Redundant UPS Kommunegården O Oppgradering av nettleser fra IE O Utbedring av strøm på Rud O Management for DNS / DHCP O Innføring av 802.1x O BØR Implementasjon O BØR Internkostnader O Ombygging IT-enheten O Aktivitets- og kap.styring O Turnusvakt O Nytt fagsystem skole O WiFi Rådhuset O WiFi Sandvika gjest O WiFi undervisning O Migrering MSSql 2005 til O Enterprise Mobility Management for Bærum kommune O Systemstøtte for Asset Management O EPOS Oppstart forvaltning O TRÅDLØST NETT I SANDVIKA O IKT-midler skoler O Miljøprofil - eiendom O Energioppfølgingssystem (EOS) O Etterisolering O Vindus-skift O Ventilasjon O Tilknytning fjernvarme O Energiprosjekter O Leid bygg - universell utforming Sum prosjekter F 18 Fellesutgifter diverse 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Voksenopplæring, nytt administrasjonssystem O Tilfluktsrom O Øyeblikkelig hjelpsplasser Side 14

15 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor administrasjon Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift O Rehab vassdrag O Nytt økonomisystem - BØR_ O Ny IT-strategi - Digitale elementer i tjenesteproduksjon O Nytt PLO-system O Dataprogram flyktningekontoret O Varmeanlegg Sum prosjekter F 22 Grunnskoleopplæring 02 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Bolig- og næringseiendom O Kjøp av tomt - Tokkevn 7, EF Sum prosjekter F 23 Barnehager 01 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Vollsveien O Diverse, EF O Kjøp Lommedalsveien 289 (97/ ) Sum prosjekter F 33 Sosialtjeneste og bolig 02 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Diverse, EF Sum prosjekter F 52 Kultur og fritid 02 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Diverse, EF Sum prosjekter F 55 Fysiskplanl/kulturm/natur/nærm 01 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Bolig- og næringseiendom O Diverse, EF O Sjøholmen Sum prosjekter Side 15

16 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift Sektor barn og unge F 22 Grunnskoleopplæring 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Midlertidig barnehage, erstatning Jarenga O HAUGER SKOLE - OPPGRADERING O Hauger skole- oppgradering O Levre barneskole, ny 4 parallell O Levre barneskole, ny 4 parallell O Voksenopplæring, nytt administrasjonssystem O Skole, reklamasjonsavsetning O Rykkinn skole OPS O Universell utforming - eiendom O Leid bygg - universell utforming O Miljøtiltak skoler og barnehager O Miljøtiltak Høvik skole O Miljøtiltak Blommenholm skole O Miljøtiltak Haslum skole O Miljøtiltak Tanum skole O Miljøtiltak Bekkestua skole O Miljøtiltak Hauger skole O Miljøtiltak Hosletoppen skole O Miljøtiltak Haug skole O Miljøtiltak Musikkskolen O Miljøtiltak Hosle skole O Miljøtiltak Stabekk skole O Miljøtiltak Lesterud skole O Miljøtiltak Gjettum skole O Miljøtiltak Levre skole O Miljøtiltak Jar skole O Miljøtiltak Grav skole O Miljøtiltak Rykkinn skole O Miljøtiltak Gullhaug skole O Miljøtiltak Emma Hjort skole O Miljøtiltak Storøya skole O Miljøtiltak Løkeberg skole O Skui barneskole - rettstvist O Ringstabekk ungdomskole O Høvik skole - ombygging kroppsøving O Høvik barneskole O Evje barneskole O Lommedalen barneskole O Lysaker skole O Lysaker skole O Gjettum skole O Bekkestua skole O Bekkestua skole O Jong skole O Lommedalen skole - Kårstua O Eiksmarka skole paviljong O Paviljong Eikeli skole O Rykkinn skole, avdeling Berger O Rykkinn skole, avdeling Berger O Haslum skole - ny kapasitet O Skole, Oppgradering uteanlegg O Oppgr uteanlegg Grav skole O Oppgr uteanlegg Levre skole O Oppgr uteanlegg Stabekk skole O Oppgr uteanlegg Tanum skole O Oppgradering uteanlegg Emma Hjorth skole Side 16

17 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift O Oppgr uteanlegg Blommenholm skole O Skole, mulighetsstudier O Levre skole - mulighetsstudie O Gommerud skole - mulighetsstudie O Snarøya skole - mulighetsstudie O Sandvika barneskole - mulighetsstudie O Eiksmarka skole - mulighetsstudie O Tjen.design - konsept, skole O Mulighetsstudie - felles O Kapasitetsutvidelse Lommedalen skole, paviliong O Ny Bekkstua skole - mulighetsstudie O Stabekk skole - midlertidig kapasitetsutvidelse O Bekkestua skole - midlertidig løsning O Bekkestua skole - midlertidig løsning O Bekkestua barneskole, ny 4 parallell O Bekkestua barneskole, ny 4 parallell O Skole, taleanlegg - ungdomsskoler O Taleanlegg-ungdomsskoler O Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell O Stabekk skole - utvidelse til 3 parallell O Jong skole - utvidelse til 3 parallell O Jong skole - utvidelse til 3 parallell O Ramstad ungdomsskole - utvidelse til 8 parallell O Ramstad ungdomsskole - utvidelse til 8 parallell O Skole, tomt nær Bekkestua skole O Snarøya skole - 3 paviliong klasser O Oppgradering Snarøya barneskole O Damveien O Sjøholmen, Musikkskolen - verneverdig O Nordhaug - Haugtun - verneverdig O IKT-midler skoler O IKT-midler skoler O Ny nettverksløsning O Miljøprofil - eiendom O Ramstad skole utskifting av oljekjele O Etablere matter - skoler og barnehager O Etterisolering O Vindus-skift O Ventilasjon O Varmeanlegg O Tilknytning fjernvarme O Konvertering bio-olje O Energiprosjekter O Diverse investeringer Sum prosjekter F 23 Barnehager 01 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon inv Overføringer Sum utgifter O OMBYGGING BAD TIL STELLEROM O Stellerom / garderober barnehage O MULIGHETSSTUDIER BARNEHAGER O Ikke i bruk O ikke i bruk O Midlertidig barnehage, erstatning Jarenga O Jarenga barnehage plasser O Jarenga barnehage plasser O Barnehage, permanent avlastn.bhg, Østre Bærum O Barnehage, permanent avlastn.bhg, Østre Bærum O Barnehage, tomtekjøp, Solbergbakken O Barnehager, tomtekjøp Side 17

18 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor barn og unge Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift O Universell utforming - eiendom O Universell utforming - eiendom O Barnehager, ombygging O Lommedalen barnehage, tilbygg O Lillehagen barnehage, EF O Lommedalen barnehage - avd. Krydsby O Jarenga permanent barnehage O Ny Dønski barnehage O Barnehager - kompletering O Bad - Berger barnehage O Barnehage - kvalitetsheving O Barnehage - kvalitetsheving O Oppgradering utelanlegg barnehager O Oppgradering lekeapparat O Mulighetsstudie - felles O Barnehage, dataprogram - opptak O Barnehage, dataprogram - opptak O Fossum barnehage - verneverdig O Prognosestyringsverktøy O DigIT, barnehager, trådl. nettv. - infr.strukt for digitalisering O DigIT, barnehager, trådl. nettv. - infr.strukt for digitalisering O Energimerkeordningen O Etterisolering O Vindus-skift O Ventilasjon O Varmeanlegg O Konvertering bio-olje O Energiprosjekter Sum prosjekter F 27 Barnevern 01 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Enslige mindreårige, Bofellesskap og hybler O Enslige mindreårige, Holes hus - ombygging O Enslige mindreårige, Gyssestadkollen O Enslige mindreårige, Haugtunveien O Enslige mindreårige, Ruglandsveien O Maskin/verktøy/inv./utstyr. 10 år Sum prosjekter Side 18

19 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift Sektor bistand og omsorg F 32 Pleie og omsorg 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Enslige mindreårige, Haugtunveien O Maskin/verktøy/inv./utst. 10 år O Kontormaskiner 5 år avskrivning O Lønnås bo- og behandlingssenter EF (350099) O Dønskiveien O Capralhaugen omsorgsboliger - garanti O Vangkroken III, PU - bolig O Reklamasjon psykiatri O RUBO for KAD O Oppgradering Høvik avlastning O Høvik avlastningssenter, utvidelse / ombygging O Marie Plathes bo- og behandlingssenter O Stjenebolig / Brekkeski O Eneromsreformen O Solvik bo- og behandlingssenter - eneromsreformen O Lindelia bo- og behandlingssenter O Erstatning for Berger bo- og behandlingssenter O Lindelia bo- og behandlingssenter O Seniorsenter Sandvika O Seniorsenter Sandvika O OPPGRADERING DAGSENTER-REGA O REGA - oppgradering O Haugtun barne- og avlastningsboliger O Haugtun barne- og avlastning O RULLATORLØYPER - UTBEDRING O SOLBERGVEIEN UTEAREAL OG GULV O LEVRESTIEN 11 OG ÅSTERUDVEIEN O Levrestien O Åsterudveien O Oppgradering base O RUDSDALEN PSYKIATRI - ALARM O PSYKISK HELSE ØST - FLYTTING O AMBULERENDE ERGO-FYSIO - FLYTTING O Rega sansehus - inventar O Handlepatrulje O Lekeapparat - barnebolig / avlastning O STANGA ARBEIDSROM - TEKN UTSTYR O Mulighetsstudier bo- og behandlingssenter O Mulighetsstudier bo- og behandlingssenter O Øyeblikkelig hjelpsplasser O Bo- og behandlingss., omstrukt. og kapasitetsutvidelse O Nødstrømagregat - BIOM O Nødstrømagregat bo- og behandlingssenter og bms O Trygg hjemme - vanntåkeanlegg O Trygg hjemme - komfyrvakter til lager O Trygg hjemme - fast montert komfyrvakt i bms O PLO, Oppgr., utvidelse, endret bruk av dagens anlegg O HOSPICE STABEKK O Eiksveien bo- og behandlingssenter O Berger tilpasning brukers behov O TRENINGSROM - DAGSENTER / BMS O Helmerveien oppgradering O Tilpasning / endring eksisterende bygningsmasse O Ombygging 506,641,652,839,902,903, O Atriumgården (lokaler dagsenter) O Fagnatun Side 19

20 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift O Barnebolig, Glitterudveien O Løkkåsveien O PLO, Bofellessk for mennesker m/ demens (Dønskivn) O Høvik bad - verneverdig O Informasjonsteknologi - BIOM O Nytt PLO-system O Legevakten, elektronisk pasientjounal, oppgradering O Velferdsteknologi O Velferdsteknologi O Pasientvarsling, sentral løsning O Pasientvarsling, Bekkestua omsorgsboliger O Pasientvarsling, Stabekk bo- og behandlingssenter O Elektronisk lås O Vindusskift O Ventilasjon O Varmeanlegg O Konvertering bio-olje O Energiprosjekter Sum prosjekter F 33 Sosialtjeneste og bolig 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Flyktningebol., ombygging eksisterende boligmasse O Flyktningebol., ekstrakjøp av velferdsboliger flyktninger O Flyktningebol., Lychesvingen 34, gnr: 7 bnr: 625 snr: O Flyktningebol., Jongsåsveien 2H, gnr 52 bnr 160 snr O Flyktningeboliger, Solhaugveien 90A O Flyktningeboliger, Gabbroveien O Flyktningeboliger, Høyrabben O Velferdsbol, ansk. boliger etter salg til komm leietakere O Velferdsboliger, verdibevarende tiltak O Velferdsboliger, verdibevarende tiltak O Velferdsboliger, verdibevarende tiltak O Velferdsboliger, verdibevarende tiltak O Velferdsboliger, verdibevarende tiltak O Boliger, tomtekjøp O Universell utforming - eiendom O Capralhaugen omsorgsbolig (ombygging) O Gamle drammensvei O Dønskiveien O Skolegate demenslandsby O Capralhaugen omsorgsbolig - garanti O Tilpasning / endring eksisterende bygningsmasse O Gruppeboliger hjemmeboende O Brekkeski, PU-bolig O Hauger Park, PU-boliger O Vangkroken III, PU-bolig O Damveien O Vanningsveien prosjekt O Tokes vei 2 - prosjekt O Haugerskolevei O Vallerveien O Løkka ombygging til boliger O Regattaveien O Brynsveien O Boliger psykiatri O Rødskiferveien O Psykiatribolig, aksebolig I - Lindelia O Rubo O Fornebuporten gnr 41 / bnr Side 20

21 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift O Dønskitoppen 14S, snr O Kilåsen snr 69 + snr O Fornebuporten tårn B - psykiatri O Hamang Terrasse 81, 2-roms O RUBO for KAD O Rus / psykiatri O Bryn skolevei 27 A gnr: 93 bnr: 788 snr: O Slependveien 76 gnr: 53 bnr: 76 snr: O Oppgradering Convis - på Rud O Oppgradering Convis - på Rud O Salg kommunale bolig til leietaker O Eva Nansensvei O Kilenveien 11, snr O Lillehauger 1, snr O Hundsundtun 7, b O Hundsundtun 7, b O Hundsundtun 7, b O Hundsundtun 7, b O Kilenveien 9, 41/128/ O Dønskitoppen 16 N, gnr 80 / bnr 33 / snr O Høviktunet nr O Høviktunet nr O Bryn skolevei 27B gnr 98/ bnr 788 / snr O Durudveien 48, gnr5/bnr 86, kjøp av garasje flyktn.bol O Bekkestua Syd 2, gnr: 19 bnr: 13 leil: B O Lillehauger 3, gnr: 89 bnr: 314 snr : O Kirkeveien 71 F, gnr: 8 bnr: 712 snr: O Levrestien O Åsterudveien O RUDSDALEN PSYKIATRI - ALARM O Varmestue i kommuegården O HOSPICE STABEKK O Utgår-HØYRABBEN, Gamle Lommedalsvei O Helmerveien aldersbolig - oppgradering O Tilpasning /endring eksisterende bygningsmasse O BKBO Ombygging Bærumsveien O Ombygging 506, 641, 652, 839, 902, 903, O CABO (819) innvendig ombygging O Atriumgården (lokaler dagsenter) O Kirkeveien 71 F, snr O Fornebuporten gnr 41/bnr O Solbergveien (tot 3 obj) O Fornebuporten tårn B - flyktningeboliger O Kjørbokollen 43, gnr 52/bnr 144/snr O Paal Bergsvei 64, gnr 93/bnr 348/snr O Bjørnebærstien 3, 5 roms O Nadderudveien 113, seksjon O Nadderudveien 113, seksjon O Gabbroveien 7, 4 roms O Kjørbokollen 21, 1 roms O Dønskitoppen 10K, 80/35-snr O Jarveien 1F, 38/197/ O Regattaveien 7, snr O Kinoveien 9 C, snr O Gjønneshagen 13, snr O Belsetveien 80, snr O Nadderudveien 88 A, snr O Gjønneshagen 1, leil O Gjønneshagen 5, leil O Gjønneshagen 7, leil O Gjønneshagen 9, leil O Bernt Blachens vei 38, gnr 41/bnr 863/snr O Vøyen Hageby, gnr 47/bnr 3/A O Vøyen Hageby, gnr 47/bnr 3/A O Lillehauger Side 21

22 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor bistand og omsorg Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift O Bjørnebærstien O Ruglandsveien O Skjolden O Skogveien 54 B O Vanningsveien O Vanningsveien O Emma Hjorts vei O Nedre Åsvei O Vangkroken O Bjørumdalen O Kirkeveien 18 B, gnr: 10 bnr: 222 snr: O Fjordveien O Flyktninger, omdisponeringer av eksisterende boliger O Fururabben 14 A, gnr: 34 bnr: O Hamangskogen 91, gnr: 81 bnr: O Høvikkollen 1, gnr: 11 bnr: 555 snr: O Granåsen 64 B, gnr: 21 bnr: 565 snr: O Nadderudveien 88 A O Boliger til vanskeligstilte O Vestre Hauger O Kjørbokollen 43, snr O Åsterudenheten O Fornebu Hageby, sos (2stk) O Slependveien O Kirkeveien 71 F, snr O Bjørnebærstien 6, 3-4 roms O Solbergveien (tot 3 obj) O Fornebuporten tårn B - sosial O Arnstein Arnebergsvei 1, 2-roms O Conradisvei 12 (prosjekt) O Regattaveien 2, Fornebu Hageby O Dønskitoppen 12 D, 4-roms O Hagebyen C O Gjønneshagen 1, leil O Gjønneshagen 5, leil O Gjønneshagen 11, snr O Kilenveien 7, snr O Søsterboliger - ombygging O Ombygging Vestre Hauger natthjem O Kjøp av tomt, Ringeriksveien 283 gnr 66 snr O Søndre Skotta - verneverdig O DATAPROGRAM FLYKTNINGKONTORET O Dataprogram flyktningkotoret O Ventilasjon O Varmeanlegg O Konvertering bio-olje O Diverse investeringer Sum prosjekter F 36 Kommunehelse 01 Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Familiesentral - Dønski O Maskin / verktøy / inventar /utstyr 10 år O Marie Plathes bo- og behandlingssenter O Ombygging legevakten O Nytt - kommunalt fastlegekontor O BJØRNEGÅRD - OPPGRADERING O AKTIVITETSHUS STABEKK - OPPGRADERING O Helsestasjon - Budstikkagården O Helsestasjon - Budstikkagården O Vindusskift O Diverse investeringer Sum prosjekter Side 22

23 Regnskapsskjema 2B, Investeringsregnskapet Sektor for miljø, idrett og kultur Form / Art / tekst Regnskap Budsjett Regnskap tekst Objekt / tekst Utgift 2016 Utgift Sektor for miljø, idrett og kultur F 52 Kultur og fritid 00 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon Overføringer Sum utgifter O Bibliotek - RFID O Bibliotek - RFID O Bibliotek, oppgradering O Bibliotek, oppgradering O MULTIAKTIVITETSHALL - DØNSKI FRITIDSHUS O KJØBOTANGEN - INFRASTRUKTUR O Bibliotek - utvikling O Bibliotek - utvikling O Nadderud stadion O Mulighetsstudie, Nadderud stadion O Bekkestua bibliotek O Bekkestua bibliotek - inventar O Bærumungdommens motorsenter, oppgradering O REGA - IT OG 5 GJESTEROM O Svømmeanlegg - Rud O Svømmeanlegg - Rud, prosjektering 50 m O Egne treningslokaler for mindre idretter O Kunstgressbane - ny, ved Nadderud vgs O Universell utforming - eiendom O Basseng Lønnås bo- og behandlingssenter O Alternative energikilder, idrettsanlegg O Nadderud stadion O Nadderud stadion - oppgradering O IL Jardar - Vestmarka/Gupu snøproduksjon O Bærum idrettspark, trinn1 - tørrhall O Rud - felleskostnader O Rud - tørrhaller O Lille Scene oppgradering O Ismaskin på Rud O Felles Kinoveien O Felles Claude Monets Allé verdibevaring O Kulturhuset verdibevaring O Scenerom - verdibevaring O Store Sal - verdibevaring O Underetasje - verdibevaring O Foaje - verdibevaring O Kulturhuskjeller O Kulturhuskjeller, prøve-scene O Nadderudhallen - vannsklie O Nadderudhallen - vannsklie O Lysarmaturer for turveier O Lysarmaturer for turveier O VERNEVERDIGE BYGG - PO O Brambanigården - verneverdig O Kulturanleggsplanen O Kulturanleggsplanen O Nadderudhallen-oppgradering tenknisk anlegg O Etterisolering O Vindusskift O Ventilasjon O Varmeanlegg O Tilknytning fjernvarme O Konvertering bio-olje O Energiprosjekter O Nadderud vgs Kunstgressbane O Prosjekter anleggsplan II Side 23