Regnskap 2016/budsjett 2017 Utdanningsområdet

Transkript

1 Regnskap 2016/budsjett 2017 Utdanningsområdet

2 Regnskap 2016 utdanningsområdet totalt, gamle NTNU Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjettavvik Bevilgning Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader Resultat Totalt mindreforbruk mot budsjett på 5,1 mill, hvorav det mest vesentlige:

3 Budsjett 2016 RT Regnskap 2016 RT Budsjettavvik RT Budsjettavvik RD Budsjettavvik RF Budsjettavvik RSO 1401 Utdanning og læringskvalitet -stab Studentene Utdanning SA Ledelse/stab Universell Seksjon for studentservice Seksjon for rekruttering og opptak Seksjon for studieadm. støttesystemer Internasjonal seksjon NTNU VIDERE NTNU VIDERE DRIFT Studieavdelingen Universitetsbiblioteket : Merforbruk RD og RSO. Merforbruk RSO kan ses opp mot mindreforbruk RSO på : Merforbruk kan ses opp mot mindreforbruk på tidl. HiST : Universell får tildelt midler som skal videreføres, følger ikke nødvendigvis regnskapsåret : Tilbakeført kostnader som ble feilaktig belastet Lønnsoverføringer fra BOA. Innbetalinger fra studenter som skal dekke kostnader resten av studieåret, overføres til : Kurs- og konferansevirksomheten høyere inntekter ift. kostnader enn budsjettert : Mindreforbruk skyldes fakultetsmidler. Reellt sett noe merforbruk Biblioteket: Merforbruk kan ses opp mot mindreforbruk på bibliotekene tidl. HiX

4 Saldering 2016: I tillegg til samtlige prosjekter på k-sted (kurs- og konferansevirksomheten på EVU), holdes følgende utenfor saldering, altså at ubrukte midler overføres til 2017: Prosjektnummer Navn K-sted Beløp Kommentar Fellestiltak i lektorutdanningene Innbetalte midler fra fakultet til fellestiltak Universitetsskoler Plan for bruk i Trepartssamarbeid med forpliktende bidrag SEIRE Øremerkede midler fra RENATE-senteret Midlertidige belastninger Innbetalte midler fra studenter, kostnader kommer hele studieåret 2016/ EVU- Prosjektledelse garanti- og utvikling Fakultetsmidler, overskudd fra prosjekter som skal føres ut når løsning for dette kommer på plass Kompetanseheving av universell utforming i høyere utdanning Universell, øremerkede midler som skal videreføres ihht. Universells oppdrag Informasjonstiltak om universell utforming i høyere utdanning Universell, øremerkede midler som skal videreføres ihht. Universells oppdrag Samarbeid mellom EiT, NTNUs tematiske satsingsområder (TSO Innbetalt fra TSO Bærekraft for kostnader i jan17. Midler overføres ØK-fakultetet Publiseringsfond Midler overføres for å ta høyde for økning i kostnader SUM Når dette holdes utenfor, og andre prosjekter salderes mot hverandre, er det behov for om lag 4,1 mill for å dekke opp total negativ UB. Dette dekkes inn mot ubrukte midler tidl. HiST

5 Tidl. HiST Seksjon for studier og bibliotek Bibliotek Studentparlamentet Budsjett Regnskap Budsjettavvik Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett avvik avvik Bevilgning Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader Resultat Mindreforbruk studie: vakante stillinger, samt mindre aktivitet enn tidligere enkelte kostnader er nok belastet gamle NTNU pga. samkjøring av aktivitet Bibliotek: mindreforbruk ses opp mot merforbruk biblioteket gamle NTNU Studentparlamentet: Mindreforbruk ses opp mot merforbruk studenttinget gamle NTNU

6 NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund Studie- og forskningsseksjonen Tidl. HiG Tidl. HiÅ Internasjonalt kontor Bibliotek Studieseksjonen Biblioteket Budsjett Regnskap Budsjettavvik Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett- Budsjett Regnskap Budsjett avvik avvik avvik avvik Bevilgning Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader Resultat Mindreforbruk bibliotekene ses opp mot merforbruk biblioteket gamle NTNU Merforbruk på om lag 0,8 mill i Gjøvik og mindreforbruk på om lag 1,5 mill i Ålesund

7 Budsjett 2017 Ramme drift, utdanningsområdet totalt 140 % 144 % 145 % 146 % K-sted Navn Prorektor for utdanning Avdeling for utdanningskvalitet Seksjon for etter- og videreutdanning Avdeling for studieadm. Eksamen Utdanning Gjøvik Utdanning Ålesund Avdeling for studenttjenester Studentene Studentpresten Internasjonal seksjon SUM RD Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader Resultat Budsjettert UB Bevilgning totalt på 162,1 mill Lønnskostnader 140,4 mill 87 % av bevilgning Fortsatt betydelig press på driftsrammene

8 Ramme drift, avd for utdanningskvalitet K-sted Prosjekt Analyse Z32066 Info/navn Skikkethetsnemnd Drift medierommet Overføring RF EVU drift EVU- Prosjektledelse garanti- og utvikling SUM RD Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA 0 0 Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer 0 0 Lønn Drift Internhusleie 0 0 Egenfinansiering BOA 0 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

9 Ramme drift, avd for studieadministrasjon K-sted Prosjekt Analyse HG2080 HG2110 HG2250 HG2070 HG2060 HA1030 HA1202 HA1201 Overføring Utdanning Eksamensavvikliniserinseminar Internasjonal- Kvalitets- Markedsføring/ Student- Utdanning Eksamen Internasjonal- Markedsføring Info/navn Eksamen RF Gjøvik rekruttering mottak Ålesund Ålesund isering studenter SUM RD Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer 0 Lønn Drift Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

10 Ramme drift, avd for studenttjenester K-sted Prosjekt Analyse Z33460 Z35260 D00001 Info/navn Study Trondheim ENT3R SiT-avtaler Studentene Fadder Ålesund Studentpresten Internasjonal seksjon Midlertidige belastninger SUM RD Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter Investeringer 0 Lønn Drift Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

11 Ramme felles, utdanningsområdet totalt 140 % 144 % 145 % 146 % K-sted Navn Prorektor for utdanning Avdeling for utdanningskvalitet Avdeling for studieadm. Avdeling for studenttjenester SUM RF Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader Resultat Budsjettert UB

12 Ramme felles, prorektor for utdanning K-sted Prosjekt Analyse Info/navn FUS FUL Fellestiltak i lektorutdanningene FUI SUM RF Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter Investeringer 0 Lønn Drift Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

13 Ramme felles, avd for utdanningskvalitet K-sted Prosjekt Analyse Info/navn Utdanningsutvalget AV utstyr Investering medierom LMS drift SUM RF Overført (IB) 0 Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter Investeringer Lønn 0 Drift Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

14 Ramme felles, avd for studieadministrasjon K-sted Prosjekt Analyse Info/navn FS-driftskontingent Adm.und støttesystemer Trykking studieplan Stud.ass Dragvoll - endre navn SUM RF Overført (IB) 0 Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter 0 Inntekter Investeringer 0 Lønn Drift Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

15 Ramme felles, avd for studenttjenester K-sted Prosjekt Analyse Info/navn Universell Sentral pådriver funksj.h. studenter (drift) Universell Rådgiver funksjonshemmede studenter Fadderordning Rekruttering Studentstipend ISFiT Internasjonalt studiesamarbeid Faste avtaler Deltakelse i internasj. sentra Mottaksprogram SUM RF Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning 0 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer 0 Lønn Drift Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

16 Ramme strategi og omstilling, utdanningsområdet totalt 140 % 144 % 145 % 146 % K-sted Prorektor for utdanning Avdeling for utdanningskvalitet Avdeling for studenttjenester Avdeling for Navn studieadm. SUM RSO Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader Resultat Budsjettert UB

17 Ramme strategi og omstilling, prorektor for utdanning K-sted Prosjekt Analyse Utdanningsstrategiske IT i Nye Digital Innovativ NTNU Topp- Universitets- Universitets- innovativ Digital utviklings- eksamen og Info/navn tiltak utdanning undervisning skoler barneskole utdanning vurdering els NTNU Drive tiltak vurdering SUM RSO Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader Resultat Budsjettert UB

18 Ramme strategi og omstilling, avdeling for utdanningskvalitet, studieadministrasjon og studenttjenester K-sted Prosjekt Analyse Markedsføring EVU Modernis. av studieadm. rutiner Skolebesøk ut Rekr./ fakultetssatsninger Utdanningsmesser Markedsføring Info/navn KNUS Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning -500 Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Inntekter Investeringer Lønn Drift Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader Resultat Budsjettert UB NTNU Bridge

19 Budsjett 2017, Universitetsbiblioteket Art K-sted Prosjektnummer Avregningsprosjekt EnTL Overført (IB) 3901 Tilskudd/bevilgning fra KD, kap Bevilgning Intern viderefordeling av bevilgning Omfordelt bevilgning Overføringer fra BOA 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig - budsjettart Salgsinntekt, avgiftsfri - budsjettart Driftstilskudd Andre inntekter Sum Inntekt Datautstyr, kjøp Inventar, kjøp 10 år Investeringer Budsjett lønn og godtgjørelser Vikarer Timelønn Refusjon av sykepenger - lønn Gaver til ansatte Andre personalkostnader Lønn Annen driftskostnad - budsjettart Frakt og transport vedrørende salg - budsjettart Leie maskiner, inventar o.l. - budsjettart Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal føres på Reparasjon og vedlikehold - budsjettart Kjøp av fremmede tjenester - budsjettart Kontorkostnad, trykksak o.l. - budsjettart Publikasjoner Servering i forb møter, kurs o.l Kurs og deltakeravgift - egne ansatte Mobiltelefon - bruk Budsjett kostnader og godtgjørelse for reise m.v Medlemskontingenter Diverse kostnader Kopiering Interne datatjenester Drift Internhusleie Internhusleie Automatisk beregnet egenfinansiering, Maconomy, belastning Egenfinansiering BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) Totalt RD 2017

20 Hovedtrekk budsjett biblioteket: Total ramme hvorav til internhusleie og til EnTL til fordeling lønn og drift for seksjonene Andre inntekter: Budsjetterer med fakultetsbidrag på samt driftstilskudd fra St.Olavs på Kostnader: Lønnsbudsjett 90 mill Litteraturkostnader 90 mill Investeringer 1,5 mill Øvrig drift 16,3 mill