Innleiing og samandrag.

Transkript

1 Innleiing og samandrag. Årsrapport 2015 : R ådmann en i Luster legg med dette fram årsrapport med rekneskap og årsmelding for 2015, som eit samla dokument. Dokumentet er etter mal av tidlegare år. Dokumentet skal stetta dei krav komm unelova set i høve r apporteringa til kommunestyret. Rapporten skal gi opplysningar om forhold som er viktige for å vurdere kommunen si økonomiske stilling og resultat. Årsre kne skape n skal omfatte alle økonomiske midl a r som vert disponert, og bruk av midl a ne. Kommunestyret skal sjølv vedta årsre k n e skape n, etter tilråding frå formannskapet. Vedtaket skal syne disponering av re kneskap s messig resultat. Det er krav om rapportering av forhold av vesentlig verdi for kommunen, omtale av tiltak for å sikre høg etisk standard og a rbeid for å fremje miljø og likestilling på alle område i kommunen. Kommunelova sitt rapporteringskrav går fram av 48. Slik rådmannen ser det vert desse lovkrava stetta i dette fellesdokumentet. Samandrag 2015 i Luster kommune er i det store og heile gjennomført som planlagt. Økonomisk resultat, resultat for tenester, forvaltning sarbeid og gjennomføring av særskilte tiltak i 2015 er bra samsvar ande med budsjett et. På enkelt - områder og for nokre tiltak er det avvik i ressursbr uk og framdrift, men etter rådmannen si vurdering kan resultat og gjennomføringsgrad seiast vera tilfredstillande. I årsrapporten vert det gitt nærare forklaring og vurderingar. Økonomisk resultat. Driftsrekneskapen for 2015 syner eit akkumulert mindrefo rbruk på 8,7 mill. kr. ( auka frå 5,9 mill. kr. i ) Dette er slik sett ei betring av det økonomiske resultatet i høve til fjoråret, men er i hovudsak knytt til finansielle forhold og bruk av fond. Netto driftsresultat seier meir om den langsiktige balansen i kommunen og inkluderar resultat av finanstransaksjonar. Resultatet for 2015 på 5,1 mill.kr., er om lag 1% og er 1,0 mill. kr. dårlegare enn i Dette måltalet bør syne eit resultat på 2,5-3%, eller målt i pengar eit overskot mellom 12 og 15 mill.kr. Etter dette manglar me nær på 10 mill.kr. i resultat for ein sunn bærekraftig økonomi. Dette vert forsterka dersom ein ser på reine driftsinntekter mot driftsutgifter som gir eit brutto drift sresultat på 1,9 mill.kr. som er klårt dårlegare enn t idlegare og som betyr at resultatet i 2015 vert styrka av finansielt betre resultat enn fjordåret. Viktige økonomiske område. Tenesteområda har samla sett eit mindreforbruk i høve reg ulert budsjett på 5,3 mill. kr. Dette syner god budsjettdisiplin og at i verksette innsparingstiltak gjev effekt, men i endå større grad h ar me hatt god hjelp av at pensjonsutgiftener blitt monaleg lågare enn prognosane som budsjettet er b asert på.

2 Kommuneøkonomien i Luster er sterkt påverka av kraftinntektene er eit ny tt år med nedgang i inntektene. Overskot f rå sal av konsesjonskraft er redusertil 3,6 mill.kr., mot budsjettert på 9,15 mill.kr. (mindreinntekt på 5,5 mill.kr.) R esultat i 2014 var på 7,375 mill. kr. Eigedomsskatt er redusert med 1,5 mill.kr., medan konse sjonsavgifter har auka med 0,5 mill. kr. I sum vert dette 4,75 mill.kr. lågare inntekter enn 2014 og nærare 12 mill.kr. lågare enn På den andre sida har kommunen sine aksjefond pr ein stor verdiauke på 9, 1 mill.kr. Kommunen har to bufferfo nd som skal balansere inntektene i høve budsjett mot inntekter frå konsesjonskraftsal og inntekter frå kommunen sine omløpsmidlar(aksjefond m.m) i høve budsjett. For å oppnå budsjetterte inntekter samla i rekneskapen er bufferfond tappa med 2, 1 mill.kr. (B ruk 5,5 mill.kr. og avsetning 3,4 mill.kr.) Det er grunn til uro når me må rekna med kraftinntekter, i beste fall, på nivået i øp - perioden. Aksjefonda svingar og mykje, verdien medio mars no syner nedgang/ta på 4, 2 mill. kr. Bufferfond, som no er på 15,2 mill.kr., vil fort vekk kunne gå tapt i økonomi - planperioden. Me er og kjende med at nytt inntektssystem pårekneleg vil redusere overføringane sjølv om endeleg resultat der ikkje er kjent. Investeringsrekneskapen syner stor aktivitet og høge inve steringar. Me er kome b ra ajour med planlagte investeringar, det er betre samsvar mellom budsjettert framdrift og gjennomføring enn tidlegare. Imidlertid er det for mange prosjekt som me ikkje greier gjennomføra innanfor dei vedtekne økonomiske rammene. De t er ulike årsaker til dette. I 2015 har me og redusert avdragsplanen på lånegjelda med om lag 5 mill. kr. Rett nok var tidlegare plan relativt ambisiøs, men om ein ser på den store auken i lånegjeld så er det eit dårleg alternativ å redusere avdraga ytter legare. Nokre nøkkeltal Investeringsutgifter. (inkl.mva) Herav dekka av lån Avdragsutgifter (mill kr) Renteutgifter (mi ll kr) Rente - utbytteinntekter (mill kr)* Lånegjeld (mill kr)* Lånegjeld VA Lånegjeld Gullringe n 115 mill. kr. ikkje med rekna, vert nedbetalt 2016 og 2017, refusjon Sogn og Fjordane F ylkeskommune. Regulert budsjett og forbruk har eit for høgt forbruk i høve til frie disponible inntekter. Det vert difor heilt nødvendig å oppnå ein betring i brutto driftsresultat i åra framover. Dvs. at ein m å auka inntektene og/eller redusere utgiftene i drifta. Det er dei seinare åra nedlagt eit stort arbeid med å oppnå betre balanse i drifta og dette arbeidet må halde fram. Så langt har me i dette arbeidet nytta «ostehøvelprinsippet», generell innstrammin g og mindre tiltak. Utan å i større grad sjå på strukturar og alternative måtar å løysa oppgåvene på vert det svært krevjande å komma vidare i å sikra ein sunn økonomi. Meir om å rsmelding for Årshjulsarbeidet er godt innarbeidd og fungerar tilfredst illande, med oppfølging av felle s oppgåver i styrings -, medarbeider - og brukar - dialogen inkl. tenesteplanarbeidet.

3 I drifta leverar me gode tenester, tilbakemelding frå brukarane er generelt gode. I nvesteringsnivået er høgt og me driv aktivt utviklingsarb eid av tenester, næring og lokalsamfunn. Overordna meiner rådmann det er god budsjettdisiplin og det vert aktivt teke tak i driftsmessige utfordringar. U tvikling. Etter nokre år med positiv folketalsutvikling så er det i 2015 ein mindre nedgang frå 5118 til 5093, grunna negativ flyttebalanse. Kommune har stort engasjement i næringsutvikling. 26 saker i næringsutvalet er på nivå med Det er utbetalt 9,5 million kroner i nye næringslån, med stor andel til bruksutbygging i landbruket. N æringsarealet på Galdetoppen er ferdig opparbeidd og fire tomtar er tildelte. Arbeidet med å få dekka heile kommunen med breidband/fiber held fram. Det har v ore ein god sesong for reiselivet i kommunen. Sogn skisenter og Lustrabadet har hatt ei positiv utvikling og er gode tilbod og besøksattraksjonar i kommunen. Det vert arbeidd aktivt med å tilretteleggj a for ny bustadbygging i alle delar av kommunen. Andre s tore saker Rådmannen og administrasjonen sitt arbeid h ar i 2015 vore prega av å følgje opp kommunestyrevedtak frå , budsjettvedtaket frå des - 14 og leggje fram nye saker. Frå arbeidet i 2015 vil rådmannen særleg nemn a : Årshjuls aktivitetar og prosessar; Årsrapport og rekneskap 2014, tilbakemelding og dokumentasjon av aktivitet. Budsjettoppfølging, T1 o g T2 m/regulering av budsjett. Budsjett 2016, økonomiplan og planleggingsprogram for Kommuneplan en sin ar eal del - omfattande prosess og utgreiingar gjennom 2014 med kommunestyrevedtak K ommuneplanmelding sept (råd til nytt kst.) Anna «plan- arbeid»; Bustadsosial t arbeid, i ntegrering av arbeidsinnvandrarar og flyktningar, etiske retningslinjer, vass - direktivet /forvaltning, trafikktrygging, sfo - plan og vedtekter, anlegg for idrett og friluftsliv, forvaltn. verneområde, beredskap, utvida f olkehelsearbeid(friskhuset), 3 reguleringsplanar bustadbygging, avløp, Arbeid med kraftutbyggingssaker ; Øyane, Ilvatn, Vigdøla, 5 småkraftverk. Forvaltningsrevisjon, Habilitet og Etikk og KU - drøfting, Samhandlingsreforma. Kjøp av fylkeskommunal skuleeige dom på Hafslo. Utbygging Hafslo barne og ungdomsskule og bustadfeltet Beheim II. Byggeri, etablering og oppstart av sentralkjøken. Utgreiingsarbeid framtidig p leie og omsorgstenest e. Busetjing av flyktningar. Ny regional PP - tenest e. Busetjing av flyktninga r. Adresseprosjektet, tildeling av namn på veg parsellar. Aktuelle næringssaker.. Kommunereform, regional prosess og kommunestyrehandsaming. Kommunestyret vedtok å avslutta prosessen og halde fram som eigen kommune. Kommuneval/konstituering; kst, fsk, pfs, råd/utval, nemnder, representasjon. Dei fleste s akene er nærare omtalte i årsrapporten.

4 Måloppnåing - K ommunale styring smål. Gjennom årsrapporten prøver me å gi eit bilde av utvikling og resultat på viktige område. På dei ulike tenesteområda finn ein meir detaljerte vurderingar. O ppsummer ing av nokre sentrale område kan oppsummerast i tabellform slik; Nådde vi måla i 2015? Tenesteområde/styringsmål Ikkje heilt Så godt som Og vel så det Økonomisk resultat - god økonomi Brutto dri ftsresultat,samla Brutto driftsresultat;grunnskule, Tekn.drift, Næring/naturforvaltn. Brutto driftsresultat;politisk, Adm., Sosial, Barnevern, Tekn.forvaltn., Brann, VAR, Kyrkje. Brutto driftsresultat;barnehage, Kommunehelse, Pleie og omso rg, Kultur Netto driftsresultat/mindreforbruk Budsjettkontroll - investeringar Sakshandsamingstider Klagesaker i forvaltninga m/omgjering Tilsette sjukefråvær Sjukeheimstenesta - sjukefråver Overtid, ekstra hjelp, vikarbruk Pleie og omsorg, brukarus Sentralkjøken, omlegging Grunnskulepoeng Grunnskulen, trivsel og motivasjon 7 og 10.kl. Grunnskulen, eksamen (10 kl) KA - tilbodet ATS, tilbod og resultat Bruksutbygging landbruk Tabellen tek utgangspunkt i målingar, rangering av andre og rådmann sine skjønsmessige vurderingar m/markeringar inn mot område der me kan ha forbetringsområde. Med utgangspunkt i Strategi for rekruttering og kompetans eutvikling og årleg tiltaksplan vert det prioritert og arbeidd med dokumenterte bemanningsbehov i organisasjonen. Likestillingsarbeidet har merksemd. Avtaleverket vert fylgt opp slik at lønspolitikken ivaretek og fremjer likestilling. Rekruttering av kvi nnelege leiarar og betre kjønsbalanse i nokre yrkesgrupper bør få auka fokus. Me har eit planmessig arbeid for å redusere uønska deltid. K valitetssystemet LKK sikrar at HMT - og kvalitetsarbeidet er på plass i eit samla og lett tilgjengeleg system. Det e r og i dette systemet reglement, retningsliner og prosedyrar som skal sikre høg etisk standard. Tidleg i 2015 vart det lagt fram sak med felles etiske retningsliner for tilsette og politikarar. Det er utarbeidd ny varslarordning. Det er lagt til rette ti ltak for opplæring, andre tiltak og sjekkliste som sikrar gode habilitetsvurderingar og god etisk standard i forvaltning og anna

5 kommunalt arbeid. Modulbasert E - læring er teke i bruk/er tilgjengeleg i dette arbeidet. Dette som oppfølging av forvaltningsrev isjonen med dette som tema. I 2015 er det etablert prosjektarbeid for å prioritere og samordna vidare digitalisering. På nær sagt alle område er det vidare utvikling innan IT, prioritert i den kommunal e forvaltning a er overgang til digital post og kommuni kasjon. Oppgradering av sak arkiv system et med overgang til fullelektronisk arkiv har vore eit omfattande arbeid gjennom 2015 med oppstart og overgang til ESA frå jan T emasider I årets rapport er det teke inn temasider om ; folketal og sysselsetting, i nterkommunalt samarbeid, ko mmunen som verksemd og eit bildearkiv over sentrale hendingar. «Det er gjort mykje godt og byggjande arbeid i 2015, i godt samarbeid i heile organisasjonen, god innsats av medarbeidarane og greie styringssignal frå politisk overordna i formannskap, plan og forvaltningstyret og kommunestyret i 2015.» Gaupne, mars Jarle Skartun r ådmann