K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i

Transkript

1 ERFARINGER FRA HOVEDREVISJON K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i

2 2012 Ledelsens gjennomgang (vår) og oppfølging av handlingsplan (høst) Intern revisjoner systematisk HMS- arbeid inneholder ytre miljø spørsmål rene ytre miljø revisjoner Årlig HMS rapportering Virksomhetsrapport (juni) Dialog Veritas 2013 Dialog med Veritas - revisjonsplan Informasjon til alle nivå2 ledere, miljøfaglig og revisjonsteknisk FAMU Intern revisjoner Formøter og avklaringer med involverte enheter

3 Administrerende direktør Stener Kvinnsland Viseadm. direktør Anne Sissel Faugstad Økonomi- og finansavdelinga: Direktør Eivind Hansen Forskings- og utviklingsavdelinga: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Personal- og organisasjonsavdelinga: Direktør Trond Søreide Kommunikasjonsavdelinga: Direktør Mona Høgli Føretakssekretariatet: Seksjonsleiar Gunn Synnøve D. Reisæter Drift-teknisk divisjon Divisjonsdirektør Askjell Utaaker Kirurgisk klinikk August Magnar Bakke Nevroklinikken Håkon Nordli Avdeling for internasjonalt samarbeid Jon Wigum Dahl Medisinsk avdeling Lars Birger Nesje Divisjon psykisk helsevern Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord Barneklinikken Britt Skadberg ReHabiliteringsklinikken Margit Sørhus Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk Olav Mella Radiologisk avdeling Aslak Aslaksen Medisinsk servicedivisjon Divisjonsdirektør Helge Bøe Kvinneklinikken Ingrid Johanne Garnes Klinikk for hovud-hals John-Helge Heimdal Avdeling for rusmedisin Ola Jøsendal Revmatologisk avdeling Clara Gjesdal Voss sjukehus Direktør Rolf Abrahamsen Kirurgisk serviceklinikk Hanne Klausen Ortopedisk klinikk Lars Oddvar Arnestad Hjerteavdelinga Jan Erik Nordrehaug Yrkesmedisinsk avdeling Tor B. Aasen Hudavdelinga Lisbeth Rustad Augeavdelinga Johnny Jakobsen Divisjon Klinikk Avdeling Lungeavdelinga Kahtan Al-Azawy

4 Planmøte ( mars) Hovedrevisjon ( , 19., 23., 26., 29. og 30. april) Ca. 120 medarbeidere har vært direkte involvert i revisjonen lokasjoner: Haukelandområdet, Nordås, Sandviken, Bjørgvin, Øyane, Voss, Hagavik

5 RESULTAT PLANMØTE 4 (KATEGORI 2) AVVIK, 8 OBSERVASJONER OG 1 FORBEDRINGSMULIGHET Det er etablert miljømål med tilhørende handlingsplan inkludert tiltak, dato, status og ansvarlig. Sammenhengen mellom mål og oppfølging er tydelig. Det er gjort et omfattende arbeid med representanter fra hele organisasjonen for å identifisere miljøaspekter. Positive indikasjoner Beskrivelsen av de vesentlige elementene i standarden og sammenhengen mellom dem er godt beskrevet i det dokumenterte miljøledelsessystemet. Det er gjennomført interne revisjoner i hele organisasjonen og revisjonsplanene er omfattende og følges opp. Det er gjennomført en ledelsens gjennomgang som dekker hele omfanget som skal sertifiseres. Det er etablert opplæringsplaner for ytre miljø fram til Det er utpekt 120 miljøkoordinatorer som flere ganger årlig deltar på interne miljøseminarer.

6 RESULTAT PLANMØTE 4 (KATEGORI 2) AVVIK, 8 OBSERVASJONER OG 1 FORBEDRINGSMULIGHET Det er forhold ved metoden for bestemmelse av hvilke miljøaspekter som er signifikante som må endres. Det er enkelte forhold ved miljøpolitikken som må endres. Hovedområder for forbedring Prosedyre for oppdatering og vedlikehold av lover og krav er ikke tilstrekkelig. Det bør utarbeides en dokumentert prosedyre. Prosessen for samsvarsvurderinger kan med fordel beskrives tydeligere i den dokumenterte prosedyren. Ledelsens gjennomgang har enkelte forbedringsmuligheter Det er viktig at miljøfarer knyttet til alle aktiviteter og lokasjoner under Helse Bergen blir risikovurdert.

7 RESULTAT HOVEDREVISJON 9 (KATEGORI 2 )AVVIK, 13 OBSERVASJONER Implementing av ISO 14001:2004 Det er etablert overordnende mål som viser hvilke områder Helse Bergen HF ønsker å redusere sin miljøbelastning. Positive indikasjoner God driftskontroll og overvåking av energiforbruk og planmessig forbedring og reduksjon i energiforbruk kan dokumenteres. Det er etablert et godt verktøy som vil kunne ivareta miljøkompetanse på en systematisk måte Det er etablert en 3-årig miljørevisjonsplan som viser hvordan Helse Bergen skal gjennomføre miljørevisjoner i hele organisasjonen Det er gjennomført interne revisjoner i hele organisasjonen Det er gjennomført en ledelsens gjennomgang

8 RESULTAT HOVEDREVISJON 9 (KATEGORI 2) AVVIK, 13 OBSERVASJONER Implementering av ISO 14001:2004 Hovedområder for forbedring Det må etableres tydeligere rutiner for kartlegging av vesentlige miljøaspekter som bidrar til at nivå-2 enhetene får en oversikt over alle aktiviteter, tjenester og produkter med tilhørende miljøaspekter. Det må etableres målbare miljømål i HMS-planene som viser hva som skal oppnås og kartlagte vesentlige miljøaspekter skal være grunnlaget for etableringen av HMS-planen. Det rapporteres lite avvik på ytre miljø Kontrollen med registreringer (resultatdokumenter/utfylte skjemaer) er ikke tilstrekkelig.

9 Frist for lukking av funn 15. august Intern frist i synergi 20. juni

10 Noen betraktninger om miljøstyringssystemet så langt Vanskelig å finne nivå, mye smått når det skal være «nært» til medarbeiderne Mye tid til administrasjon Mister tid til miljøprosjekter Systematiserer miljøarbeidet og det blir satt på dagsorden i faste fora Bruk etablerte systemer