Pensjonsutfordring. Vertskommunar - ansvarsreforma

Transkript

1 Pensjonsutfordring Vertskommunar - ansvarsreforma

2 Møte med politisk leiing i Helse- og omsorgsdep. Vestnes kommune fekk møte med politisk leiing i helse- og sosial 10. desember 2012 LVSH var også invitert til å delta

3 Vi fekk møte Statssekretær Kjell Erik Øie - Helse- og omsorgsdepartementet Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken - Kommunaldepartementet

4 Frå oss møtte Svein Erik Hilmen Anne Austveg Geir Inge Lien Rune Håseth Magne Værholm

5 Formål med møtet Presentere det arbeid Vestnes kommune, på vegne av LVSH, har gjort for å sjå om vertskommunane - får ekstra pensjonsbelastning i åra som kjem og etter at - vertskommuneperioden er over

6 Konklusjonen vår Vertskommunane får ekstra pensjonskostnadar i lang tid etter at vertskommuneperioden er over Det må være med i vurdering når ein skal vurdere - framtidig nedtrapping av vertskommunetilskottet - tilskott etter at siste brukar er død

7 Vestnes kommune innbyggjarar

8 Ansvarsreforma Overtok i årsverk, ca. 500 tilsette 114 brukarar frå fylkeskommunen

9 Tilsette Antall tilsette i kommunen vart meir enn dobla

10 Rekneskap Brutto driftsutgift 110,0 mill. kr 212,0 mill. kr Pleie- og omsorg 32,0 mill. kr 123,0 mill. kr

11 Status idag Vestnes - 60 brukarar - gjennomsnittsalder ca 60 år Ørskog - 8 brukarar - gjennomsnittsalder ca 75 år Ørskog høgst gjennomsnittsalder og kanskje første kommune som er ferdig med oppgåva

12 Pensjonsforpliktelse Kommunen sin framtidige pensjonsforpliktelse

13 Vestnes samanlikna med nabokommunar Vestnes Landet Molde Rauma Haram Ørskog Pensjonsforpl. i % av brt. driftsinntekt 165,3 106,2 104,2 124,3 120,5 151,8 Pensjonsforpl. I kroner pr. innbyggjar

14 Pensjonsforpliktelse - vertskommunane Pensjonsforpliktelse i % av brutto i kroner driftsinntekter pr. innbyggjar Snitt vertskommunane 136, Snitt landet 106, Antal kommunar 33 Antal innbyggjarar % over Største kommune landssnittet Minste kommune 1 338

15 Dei store vertskommunane, med lite innbyggjartal Pensjonsforpliktelse Innbyggjartal VK - brukarar i % av brutto i kroner driftsinntekter pr. innbyggjar Søndre Land , Balestrand , Ørskog , Vestnes , Saltdal , Kvæfjord , Snitt desse kommunane 162, Snitt heile landet 106,

16 Premieavvik For ein del år tilbake vart det innført ei ordning der kommunane slapp utgiftsføre heile pensjonspremien det året den vart betal. Kunne fordele ein del av kostnaden over dei neste 15 år. No redusert til 10 år.

17 Nabokommunar Vertskommunar Vestnes Sykkylven Fræna Sunndal Ørskog Kvæfjord Sum premieavvik Ant. innbyggjarar Pr. innbyggjar Om lag halvparten av premieavviket gjeld ansvarsreforme. Mykje må utgiftsførast etter at tilskotta er kraftig redusert/slutt.

18 Reguleringspremie Premie vi må betale for å dekke framtidige pensjonsutbetalingar kvart år når det er G-regulering Mykje av den premien vi betaler gjeld personale som har jobba innanfor ansvarsreforma. Mykje av rettigheitene var opparbeidd mens dei var tilsett i fylkeskommunen.

19 Betalt pensjon KLP Premie kollektiv pensjonsforsikring Reguleringspremie AFP/ tidlegpensjon/ brt. Garanti m.m Overført frå premiefond

20 Reguleringspremie Fellesordninga - aktive medlemmer oppsatte medlemmer pensjonistar etterlatte etter død medlem 335 Sjukepleie Tillitsvalte

21 PU andel av reguleringspremie pensjonistdel Sum PU andel PU andel i % 33,4 33,1 32,4 31,4

22 Eksempel Ein person sjukmeldt og flytta frå Vestnes før vi overtok. Aldri tilsett i Vestnes. Vestnes har betalt reguleringspremie for han siden Siste 4 åra kr ,-

23 Samanlikna med normalkommune Vestnes Anna kommune kommune Pensjonsgrunnlag 165,3 mill. kr 164,1 mill. kr Reguleringspremie 22,6 mill. kr 14,7 mill. kr Ekstra kostnad 7,9 mill. kr, over 50 %

24 Konklusjon (1) Pensjonskostnadane er mykje høgre enn det som var forutsett når vertskommune - tilskottet vart utrekna.

25 Konklusjon (2) Vertskommunane vil få ekstra pensjonskostnader i åra framover - også i lang tid etter at vertskommune oppgåva er naturleg avvikla og ekstra tilskott er slutt.

26 Konklusjon (3) Dei store vertskommunane (mange brukarar/lite folketal) vil merke dette spesielt kraftig. Eg er helt sikker på at Ørskog vil få ekstra kostnader i mange år framover lenge etter at siste brukar er død.

27 Konklusjon (4) Dei folkerike og vekstkommunar, merkar ikkje dette på same måte fordi der aukar aktiviteten og ant. tilsette meir enn nedgangen i tilsette innanfor vertskommunedelen. Men også desse kommunane får større pensjonskostnad, men merkar det mindre.

28 Tilsette - pensjonistar Antall aktive Antall pensjonistar Aktive/pensjonistar

29 Personalstatistikk Fylket Gjennomsnittsalder 44,6 47,0 45,8 46,6 47,8 48,2 47,7 46,5 Uføreandel pr. årsverk 13,3 14,2 13,9 14,6 15,5 15,9 15,2 10,3 Kvinneandel 82,3 84,0 83,1 82,7 84,2 85,2 84,3 82,1