Presentasjon av: Rådmannsforslag til budsjett 2019 og økonomiplan Mål, retning og styring av Grue kommune

Transkript

1 2019 Presentasjon av: Rådmannsforslag til budsjett 2019 og økonomiplan Mål, retning og styring av Grue kommune

2 Grues visjon er: «livskraftig og levende.» Hovedmålet er: en befolkning i vekst og utvikling nærhet, trygghet, kultur og kvalitet. Med dette menes på den ene siden at befolkningen i Grue øker og på den andre siden at de som bor i Grue kommune opplever personlig vekst.

3 Plan- og styringssystem/målstyringssystem Figuren nedenfor viser kommunens plansystem: Nasjonale føringer Regionale Nasjonale føringer mål og prioriteringer Regionale føringer Kommunens planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 12 årig rulleres hvert 4. år Oversikt over kommunens planbehov. Vedtas ett år etter konstituering. Oversikt over folkehelse 4 årig Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 4 årig rulleres årlig. Årsbudsjett årlig.

4 Budsjett prosessen: Årsregnskap og årsberetning 2017 vedtatt Overordnet retning for vedtatt Dialog seminar Statsbudsjettet lagt frem Arbeidsmøte administrasjon Drøfting med formannskapet Presentasjon av Rådmannens forslag Behandling i Formannskapet Høringsperiode Behandling i Kommunestyre

5 -Innbyggerne. Historisk Fremtid Historisk utvikling , 1.kv

6 -Sysselsetting Endring I alt Jordbruk, skogbruk, fiske Bergverk og Utvinning Industri Elektrisitet, vann, renovasjon Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjon Transport og lagring Overnatting og servering Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar Undervisning Helse og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt næring Antall innbyggere 2008: 5080 og i 2017: Nedgang på 340 innbyggere.

7 Ny kommunelov

8 Region reform Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkesinndelingen vil nå være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene. Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet Forslag til fylkesvåpen

9 Grue kommunestyre vedtok i sak 022/18 den dokumentet «Overordnet retning » Resultatgrad > 3% Fra vedtatt økoplan Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Resultatgrad 1,5 1,5 1,5 1,5 Mål Differanse Omstillingsnivå Økt vedlikehold til eiendom (formålsbygg) Areal Øke fra 12 kr til 80 kr Betyr i omstilling Økt vegvedlikehold Antall km Økning til Hedmarks nivå Sum omstilling Antatt kommunal deflator 2,3 2,3 2,3

10

11 Hvilken innstilling har vi til fremtidens utfordringer og endringer??

12 Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjerm, mens andre bygger vindmøller.

13 -Historisk tilbakeblikk -Overordnete økonomiske mål

14 Mål, retning og styring Hvor er vi?- Økonomisk Arbeidskapital Differansen med andre kommuner: Utgjør mellom ca mill kroner for 2017

15 Mål, retning og styring Hvor skal vi? -Økonomiskmål: Netto driftsresultat minst 1,5% i budsjett Avsettes til disposisjonsfond til vi har et fond på 10% av driftsinntektene. Økonomiplan År Driftsinntekter ,0 % Netto driftsresultat ,5 % Netto driftsresultat ,0 % Dispfond % av driftsinntekter 1,64 4,66 7,55 10,38 13,15 1,5 % Dispfond % av driftsinntekter 1,64 3,16 4,59 5,98 7,35 Med avsetning på 1,5 % når vi ikke 10% i denne økonomiplanperioden. Tall i hele tusen, eller prosent

16 Mål, retning og styring Ramme og skatt Prognose GRUE 0423 (år 2019-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 1,3 2,5 0,9-2,9 1,2-2,5-0,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 6,9-0,17 2,16-0,86-0,13-0,45-0,37 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,3 1,5 1,3-2,2 0,7-1,8-0,5 -Lagt inn prognosert befolkning endring for Grue kommune. Vi ser her at det vil bli store svingninger i inntektene fremover. Er en del ukjente parameter enda, så dette er ikke endelige tall. Det viser kun hvordan endringen i befolkningen slår ut på inntekten, samt bestemte endringer i inntektssystemet. (Årsaken til økning i 2020 er at trekket for differensiert arbeidsgiveravgift faller ut. Har vært en nedtrapping ca 1,6 mill.) -6,3 mill +2,0 mill -5,0 mill -1,3 mill

17 Mål, retning og styring Hva ligger i Rådmannens forslag?

18 Mål, retning og styring Rådmannens forslag: Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk

19 Mål, retning og styring 2019 Nye behov og evt ønsker Område Rådmann, politisk og felles tjenester Område Velferd Eiendom IKT, servicetorg Landbruk og teknikk Finans Nye behov og ønsker 6,1 mill 8,5 mill 6,3 mill 0,9mill 3,5mill 12,9 mill 38,2 mill I dette er bredbåndutbygging, vedtatte planer innen velferd, vedlikeholdsetterslep på bygninger og vei, samt styring av ressurser på økte oppgaver med bakgrunn i endringer av befolkning, oppgaver fra staten og avsetninger for fremtiden.

20 Mål, retning og styring Rådmannens forslag: Forslag til fordeling Strategisk område Rådmann, politisk styring og stab Strategisk område Helse og Velferd Strategisk område oppvekst Strategisk område Samfunn og Næring Finans

21 Mål, retning og styring Finans Behov 9000 Netto driftsresultat 1,5% Forventet utvikling i renter basert på evt. redusert gjeld Tiltak, Virkning statsbudsjettet Behov 9000 Endret minimumsavdrag Korrigering av avsetning mot saldert resultat

22 Mål, retning og styring Strategisk område Rådmann, politisk styring og stab Behov 1050 Kirkelig fellesråd. Økning i ramme Behov 1200 Egenandel søknad stedsutviklingsmidler Behov 1200 Kostnader med Ny samfunnsplan Tiltak Rammekutt for å saldere og skape handlingsrom Tiltak Redusere næringsbudsjettet Tiltak Øke ressurs på Personal, for leder støtte Tiltak, Styringssignaler om forventet reduksjon i utgifter Strategisk område Helse og Velferd behov 3710 Ønske om klesgodtgjørelse til ansatte innen psykisk helseteam Behov 3750 Økt andel høyskole utdannede Behov 4000 Samhandlingskoordinator Behov 4740 Aktiv forsyning Behov 4740 Elektroniske dørlåser behov 4750 Ass. enhetsleder 40% Tiltak felles innstramming for å finne plass for velferdsteknologi Tiltak Felles vikar innleie, vikarteam Tiltak Flyktning tjenesten Tiltak Forventer reduksjon Bofelleskap tilrettelagte tjenester Tiltak NAV Tiltak Samordne ressurser ressurskrevende brukere Tiltak Strammere tildeling av helsetjenester

23 Mål, retning og styring Strategisk område oppvekst Tiltak Barnehagestruktur Tiltak ikke ta inne flere barn i Gromungen Tiltak Redusere assistenter på skolen Tiltak Redusere lærerstilling Tiltak Redusert antall elever på Voksenopplæring Tiltak Skole reduksjon i antall elever Tiltak, Færre barn i andre kommuner Strategisk område Samfunn og Næring Behov 2400 Forebyggende barn og unge Behov 6530 Dagligarkiv på sykehjemmmet Tiltak 6560 Økte leieinntekter Svullrya Tiltak Gjeninnføre leie av Grue hallen Tiltak Margin Strøm Tiltak Privatisere veier Tiltak økte leieinntekter Tiltak, kommuneskog, høyere avkastning, 2017 nivå

24 Budsjett % 9 % 8 % Strategisk område Rådmann, politisk styring og stab Strategisk område Helse og Velferd Strategisk område oppvekst 54 % Strategisk område Samfunn og Næring

25

26 Budsjettet fordelt i % 0,0 0,0 FINANS 0,0 0,0 STRATEGISK OMRÅDE SAMFUNN OG NÆRING 9,6 9,4 9,3 9,2 STRATEGISK OMRÅDE OPPVEKST 27,6 28,8 28,9 29,1 STRATEGISK OMRÅDE HELSE OG VELFERD 54,5 53,6 53,9 53,5 STRATEGISK OMRÅDE RÅDMANN, POLITISK STYRING OG STAB 8,3 8,2 7,9 8,2-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Budsjett 2022 Budsjett 2021 Budsjett 2020 Budsjett 2019

27 Videre må det gjøres en del utredninger på mange av innspillene som har kommet i prosessen. Vi har fått ressurser til å engasjere noen til å hjelpe oss i dette arbeidet.

28 Mål, retning og styring

29 Mål, retning og styring Investeringstiltak IKT plan grunnskole Investeringstiltak 1361 Innbyggerdialog Investeringstiltak 1365 AC/DC Videreutvikling Investeringstiltak 1367 Digitale tjenester i arkivet Investeringstiltak 2134 Nytt skoleadministrativt system Investeringstiltak Nytt folkeregister og kommune nr Digital kompetanse ansatte og innbyggere Investeringstiltak Teknisk utstyr nye politikere Investeringstiltak Tekniske tjenester GIS Sum IKT Investerings tiltak Regulering Grinder Investeringstiltak 6203 Innleid GIS konsulent fra Åsnes kommune Investeringstiltak Detaljregulering Museumstomt Svullrya Investeringstiltak 6600 Legge inn informasjon i NVDB Investeringstiltak Detaljreguleringsplan Kirkenær Nord Investeringstiltak Reguleringsplan B Sum Teknisk

30 Mål, retning og styring Investeringstiltak 4810 Kjøkkenet Investeringstiltak,utskifting av biler Investeringstiltak Brann sikringstiltak Investeringstiltak 6500 Oppgradere festsalen, møbler Investeringstiltak 6530 møbler på pasient rom og fellesstuer/spisesal Investeringstiltak Industribygg II Investeringstiltak Insta 800, kvalitets system for renhold Investeringstiltak Oppgradering av veier kommunegården Investeringstiltak Skilting kommunegården Investeringstiltak Tilpasning nytt kjøkken SFO Investeringstiltak Vaskeri Investeringstiltak Grue hallen Investeringstiltak 6410 Forprosjekt brannstasjon Sum Eiendom Investeringstiltak 6600 vedlikeholdsplan kommunal veg Investeringstiltak kommunale veier Sum Kommunale veier Investeringstiltak Egenkapitalinnskudd KLP Sum Finans Sum tiltak

31 Rådmann vil legge frem dette budsjettet for politisk behandling. Det er et stramt budsjett, med tiltak som rammer tjeneste produksjon, men vi skal kunne drive innenfor loven med dette budsjettet. Vi avsetter noe for fremtiden, men på langt nær nok. Det vil måtte gjøres flere strukturelle grep for fremtiden.

32

33