Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Transkript

1 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema juli 2012 Innledning: Etter årets 7 første måneder viser regnskapet et underskudd på 7 mill. Dette gir et avvik mot budsjett på 19 mill hittil i år. Prognosen ved utgangen av 2012 er et regnskapsmessig resultat i balanse, med en usikkerhet på +/- 10 mill. Dette innebærer et negativt budsjettavvik på 21 mill. Resultat (beløp i hele 1000) RE juni RE juli JB juli Avvik juli RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter Kommunal medfinansiering ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat juli Basisrammen for 2012 ble redusert med 20,1 mill knyttet til samhandlingsreformen og økt takst for utskrivningsklare pasienter. I budsjettet for 2012 var det lagt til grunn at omstillingen kunne ta noe tid, og derfor budsjettert med 22,5 mill kr i inntekter fra kommunene. Omstilling har imidlertid gått mye raskere enn forventet, slik at vi hittil i år har reduksjon i fakturerbare døgn på 90,93 % (fra 5181 døgn i 2011 til 470 døgn i 2012) ved utgangen av juli. Fortsetter denne utviklingen vil Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

2 inntekter for utskrivningsklare pasienter ved utgangen av året bli ca. 3 mill, det vil si en inntektssvikt på 19,5 mill. ISF, poliklinikk og egenandels inntekter bidrar derimot positivt, slik at vi totalt for inntektene har et positivt budsjettavvik på 26,2 mill. I henhold til målsetningen har vi i somatikken en aktivitetsvekst innenfor dagbehandling og poliklinikk, mens heldøgns aktiviteten er på omtrent samme nivå som i fjor. I psykiatrien er aktiviteten innen voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling totalt økt i forhold til aktiviteten i 2011, til tross for færre oppholdsdager innen voksenpsykiatrien i Kjøp av offentlige og private helsetjenester er 5,3 mill lavere enn på samme tid i fjor, men merforbruket mot budsjett er hittil i år på 10,7 mill. Varekostnadene er 8,9 % høyere enn på samme tid i fjor, og dette utgjør en vekst på 16,8 mill. Avviket mot budsjett er for denne posten på -20,1 mill. Avviket er størst ved de store klinikkene, som også har høy aktivitet. Det er medikamentkostnader, medisinsk materiell og laboratoriemateriell som har størst kostnadsvekst fra 2011 til Lønnskostnadene er økt med 90,8 mill fra 2011 til 2012, hvorav økte pensjonskostnader utgjør 40,8 % av denne veksten. Vikarkostnader knyttet til refusjonsberettiget fravær er økt, noe som også gjenspeiles i økning i refusjon fra 2011 til Totale innleiekostnader er redusert med 5,5 mill fra 2011 til 2012, hvorav innleie av sykepleiere står for mesteparten av nedgangen med 4,2 mill. Av klinikkene er det KIROT og DIAG som har størst nedgang i innleie, mens MED og KBARN har en økning i innleie fra 2011 til Pasientreiser har de siste periodene ikke klart å innfri kravet om saksbehandling innen 2 uker på grunn av diverse fravær, og dette har medført behov for konsulentbistand for å komme innenfor kravet. Dette er også en dyrere løsning enn om vi klarer å levere i henhold til målsetting ved bruk av eget personell. I tillegg har vi for pasientreiser et merforbruk målt mot budsjett knyttet til pasienttransport med drosje, eget transportmiddel og fly. Kostnadene hittil i år er 8,7 mill høyere enn på samme tid i fjor, noe som både skyldes økte priser (spesielt for drosje) og økt volum av pasientreiser. NLSH har en positiv utvikling i sykefraværet, for alle månedene i 2012 er fraværet lavere enn tilsvarende perioder i fjor. Vi nærmer oss nå målsetningen om et fravær på 7,5 % eller lavere, akkumulert fravær hittil i år er på 7,81 %. Bemanningen er økt med 3,6 % i forhold til fjoråret hvorav 68,5 % av dette er knyttet til planlagt vekst knyttet til korttidsenhet rus, LAR, dialyse, byggeprosjektet, omlegging renhold samt kvalitet, fag og forskning. Deltakelse i ulike prosjekter som blant annet FIKS og nytt HR system forklarer også noe av bemanningsveksten. Flere av tiltakene forventes å ha større effekt i 2.halvår enn i 1.halvår, dette gjelder modernisering av kirurgiske pasientforløp, omstilling innenfor psykiatrien og aktivitetsbasert arbeidsplanlegging. I tillegg ventes det besparelser som følge av etablering av observasjonsposten som vil være operativ fra 1.september. For ventetid er det en positiv utvikling fra 1.tertial til utgangen av juli. Det samme gjelder for andel fristbrudd. Andel rapporterte fristbrudd ved utgangen av juli måned er om lag 10 %. Det gjenstår fremdeles arbeid for å rydde bort fristbrudd som ikke er reelle fra statistikken. NLSH arbeider videre med å redusere antall fristbrudd ned mot 0. Også for epikrisetid jobbes det aktivt mot å nå styringsmålet på andel epikriser sendt ut innen 7 dager. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

3 Driftsrapport juli 2012 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 6 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 7 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær Kvalitet Ventetid antall dager Andel fristbrudd for rettighetspasienter Epikrisetid Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Oppsummering av utvikling Ved utgangen av juli har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 7 mill kr. I forhold til budsjettet innebærer dette et merforbruk på 19 mill kr. På årsbasis forventes et resultat rundt null, med en usikkerhet på +/- 10 mill kr. I forhold til styringsmålet vil dette innebære et negativt budsjettavvik på 21 mill kr. Det er vekst i aktiviteten i somatikk både innenfor dagbehandling og poliklinikk sammenlignet med samme periode i fjor, mens antall heldøgnsopphold er på omtrent samme nivå som i fjor. I forhold til målsetningen om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag er dette en ønsket utvikling. Innen psykiatrien er aktiviteten for både voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling totalt sett økt i forhold til fjoråret, til tross for reduserte antall oppholdsdager innen voksenpsykiatrien. Bemanningen er noe økt i forhold til fjoråret, mens sykefraværet er lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

4 Økonomi Resultat Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnsk. Regnsk. Budsjett Avvik Resultatrapportering (tall i tusen kr) juni juli juli juli hittil i fjor hittil i år hittil i år hittil i år Basisramme ISF egne pasienter (ekskl. KMF) ISF kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF-inntekt ISF av legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) Utskrivningsklare pasienter Inntekter "raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønnskostnad Sum lønn og innleie Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Regnskap hittil i år viser et underskudd på 7 mill kr, noe som innebærer et avvik på 19 mill kr i forhold til budsjettet. Juli måned ga et regnskapsmessig underskudd på 4,6 mill kr, noe som innebærer et avvik på 6,3 mill kr i forhold til denne månedens budsjetterte resultat. Deler av avviket skyldes imidlertid litt unøyaktig periodisering av enkelte budsjettposter, herunder ISF-inntekter/kommunal medfinansiering, varekostnader og lønn/vikarer. Det forventes derfor fortsatt samme budsjettavvik på årsbasis som rapportert forrige måned. i år har vi merinntekter på 26,2 mill kr, hovedsakelig i tilknytning til ISF og polikliniske inntekter, samt egenandeler under andre driftsinntekter. Innen somatikken er det ved utgangen av juli i år totalt gitt vel 2000 flere behandlinger enn på tilsvarende tidspunkt i fjor (tilsvarende 2%) når alle oppholdstyper ses under ett. Veksten har vært høyest for polikliniske konsultasjoner. Det er i juli i år utført ca 660 flere polikliniske konsultasjoner enn i samme måned i fjor, og antall behandlede heldøgnspasienter er på samme nivå som i juli i fjor. Selv om ISF-inntektene for juli måned er 2,6 mill kr lavere enn denne månedens budsjett, er inntektene likevel høyere enn for samme måned i fjor, og akkumulert budsjettavvik ved utgangen av juli er på + 13,7 mill kr. Den positive trenden for polikliniske inntekter i tilknytning til psykiatri og lab/røntgen er videreført i juli, der inntektene er 2,3 mill kr høyere enn budsjettert. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

5 Samhandlingsreformen har som tidligere rapportert medført en betydelig reduksjon i antall døgn for utskrivningsklare pasienter og dermed langt lavere inntekter enn budsjettert, samt kortsiktige utfordringer med tilpasning av driften i henhold til inntektsbortfallet. Positivt avvik for andre inntekter gjelder i hovedsak ulike typer egenandeler i forbindelse med pasientbehandling og -transport. Samlet sett for driftsinntektene forventes det merinntekter på om lag 26 mill kr også på årsbasis. Driftskostnadene er ved utgangen av juli 46 mill kr høyere enn budsjettert. Samlet kjøp av offentlige og private helsetjenester er omtrent i henhold til budsjett for juli, men merforbruk fra tidligere perioder medfører et akkumulert avvik ved utgangen av juli på 10,7 mill kr. De største enkeltavvikene gjelder fristbrudd adipositas samt kjøp av helsetjenester fra andre regioner innen rusomsorgen. Samlet kjøp av helsetjenester ved utgangen av juli i år er likevel 5,3 mill kr lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Som forventet viser varekostnadene noe reduksjon fra juni til juli, men ikke fullt så mye som forutsatt. Ved utgangen av juli er forbruket totalt 20 mill kr høyere enn budsjettert, og det forventes tilsvarende avvik på årsbasis. Avviket er størst ved de store klinikkene, som også har høy aktivitet. Dette utløser også økt etterspørsel av diagnostiske tjenester og dermed økt forbruk av laboratoriemateriell, i tillegg til klinikkenes eget forbruk av medisinsk materiell. Etablering av eget LAR-tilbud medfører økte medikamentkostnader på ca 3 mill kr så langt i år, men dette oppveies av lavere eksternt kjøp av helsetjenester for akkurat denne type behandling. Samlet forbruk av lønn og innleie i juli måned er ca 7,5 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes flere forhold. Enkelte av tiltakene er budsjettert med effekt fra og med andre halvår, men har ikke gitt effekt som forventet i juli måned, og er medvirkende årsak til at lønn til fast ansatte viser avvik på vel 2 mill kr for juli måned. I tillegg kan som nevnt små unøyaktigheter i forbindelse med periodiseringen av budsjettet gi utslag for enkeltmåneder. Med så store tall som lønnsbudsjettet utgjør, vil eventuelle unøyaktigheter i periodiseringsnøklene på bare tidels prosenter medføre forskyvning av budsjettmidler mellom perioder på et par millioner. Det har i forbindelse med arbeidstidsprosjektet vært stor fokus på ferieavvikling. Regnskapstallene for juli kan tyde på at vi har lykkes med å redusere ekstern innleie i forbindelse med ferieavviklingen, spesielt for sykepleiere. Også innleie av leger er redusert ved flere klinikker, men enkeltforhold i tilknytning til vakante stillinger innenfor sentrale fagområder medfører at samlet legeinnleie ikke viser samme reduksjon. Redusert ekstern innleie, sammen med ansettelsesstopp i deler av organisasjonen som følge av omorganiseringer, har imidlertid medført at bruk av egne vikarer og overtid ikke viser så stor reduksjon som forventet. Vi avventer imidlertid augustregnskapet før vi kan trekke endelige konklusjoner mht kostnadene i tilknytning til ferieavviklingen. I forhold til samme periode i fjor viser samlet forbruk av månedsverk en økning på 110, hvorav 75 gjelder planlagt økning som følge av nye tilbud og omlegging av renhold, se kommentarer under avsnittet om bemanning. Andre driftskostnader er i juli måned noe lavere enn budsjettert, men merforbruk tidligere perioder medfører et samlet merforbruk ved utgangen av juli på ca 10 mill kr, og det forventes også merforbruk på årsbasis, der pasienttransport utgjør det største enkeltområdet. For avskrivningskostnadene forventes noe besparelse grunnet lavere investeringsvolum første halvår. For driftsutgiftene forventes det et samlet avvik på årsbasis på 47 mill kr, mens det prognostiseres med balanse for finansielle poster. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

6 Funksjonsregnskap Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til En økning på 43,9 % (fra 26,0 til 37,5 mill) fra juli 2011 til juli 2012 knyttet til Rus forklares hovedsakelig med ny korttidsenhet, som ikke kom i drift før slutten av 2011 (+ 7,3 mill). En økning i gjestepasientkostnader innenfor RUS bidrar med 1,4 mill til økte kostnader i Funksjon som går på personalboliger og barnehager viser en økning på 29,1 % i forhold til Dette utgjør 1,8 mill i kroner. Økningen er knyttet til personalboliger i Bodø (vedlikehold og reparasjon) og Vesterålen. Prognose På årsbasis forventes et regnskapsmessig resultat rundt 0 med usikkerhet +/- 10 mill kr. I forhold til styringsmålet på 21 mill kr vil dette innebære et negativt budsjettavvik på 21 mill kr. Som redegjort for i tidligere måneders rapporter skyldes dette høyere kostnader enn forventet for gjestepasienter og pasienttransport, økte driftskostnader som følge av byggeprosjektet, herunder flytting av deler av pasientbehandlingen til Zefyr Hotel og merkostnader i forbindelse med ekstern leie av hotellrom, samt utfordringer i forbindelse med tilpasning til samhandlingsreformen, der det hittil ikke har vært mulig å redusere driftskostnadene tilsvarende reduksjonen i inntekter for utskrivningsklare pasienter. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

7 Tiltaksplanen er under gjennomføring. Flere av de vedtatte prosjektene krever imidlertid til dels omfattende prosesser og nødvendig tid til implementering, og det er derfor usikkerhet knyttet til full effekt i 2012 for disse tiltakene. Ut fra omfanget av de tiltak som er iverksatt eller er under iverksettelse, vil det på kort sikt være krevende å gjennomføre ytterligere tiltak uten at dette får negative konsekvenser for pasienttilbudet. Prognosen forutsetter at resultatet av årets lønnsoppgjør blir i henhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for Gjennomføring av tiltak I tiltaksplanen er det lagt vekt på gjennomføring av tiltak som skal gi langsiktig effekt, og som samtidig er tilpasset fremtidig drift. De tiltak som er gitt størst fokus er tiltak knyttet til modernisering, effektivisering og arbeidsplanlegging. Pr i dag gjennomføres større prosjekter innenfor - modernisering av kirurgiske pasientforløp - modernisering og omstilling innenfor psykiatri - aktivitetsbasert arbeidsplanlegging - kreftorganisering Samtlige av prosjektene er gjennomført med ekstern bistand. Disse prosjektene er ikke avsluttet, og det pågår et omfattende arbeid knyttet til både design av nye prosess-/pasientforløp og arbeidsmetoder. Noen deltiltak er iverksatt, men hoveddelen av den økonomiske effekten forventes først ved implementering av endelig løsning i løpet av høsthalvåret. Samme gjelder etablering av observasjonspost som vil være i operativ drift fra og med 1. september. Når det gjelder prosjekt arbeidsplanlegging er noe av gevinsten i 2012 knyttet til strammere planlegging av ferieavviklingen. Det vises i denne sammenheng til tidligere kommentarer til lønnskostnadene under resultatavsnittet. Styret vedtok i sak nedlegging av 3 enheter innenfor psykiatri fra 1. juli Dette forventes å gi effekt på 16 mill kr i Likviditet og investeringer 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kassakreditt 2012 Likviditet 2009 Likviditet 2010 Likviditetsprognose 2012 Likviditet 2011 Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juli en likviditetsbeholdning på 474 mill kr. Det vil bli tatt opp nye byggelån hos Helse Nord i løpet av høsten. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

8 Investeringer Revidert investeringsplan vil danne grunnlaget for fordeling av ramme 2012, dermed må forbruk av ramme ses i sammenheng med den totale rammen. Personal Bemanning Ramme overført 12 Ramme 2012 Investert hittil 12 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % Ambulanser % DTEK prosjekter % Avsetning til utskiftning strålemaskin % Utskiftning av MR % Ufordelte rammer % EK KLP % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme % Stokmarknes % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter % SUM total % Intern1 (T) I fjor i fjor i år Endring hittil Sum Fast lønn inkl. tillegg Sum Vikarer inkl. tillegg Sum Overtid og ekstrahjelp Sum Andre lønnskostnader Sum Innleie av fagpersonell Sum Refusjon lønn Totalt Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 110 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas at det er etterslep i registreringen av refusjoner tilsvarende månedsverk. Tabellen under viser at det sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 75 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder korttidsenhet rus, LAR, dialyse, byggeprosjektet, omlegging renhold, samt kvalitet, fag og forskning. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

9 Oppstilling analyse månedsverk NLSH i fjor i år Endring Totalt forbruk månedsverk ,0 herav: Budsjetterte faste stillinger Diagnostisk klinikk (DIAG) 7,5 Direktøren (DIR) 8,0 Drift og eiendom (DTEK) 15,8 Kvinne-/barnklinikk (KBARN) 3,8 Kirurgisk/ortopedisk klinikk (KIROT) 7,0 Medisinsk klinik (MED) 10,5 Klinikk for psykisk helse og rusvern (PHR) 21,3 Prehospital klinikk (PREH) 6,7 Øvrige -5,3 Sum budsjetterte faste og midl , ,3 75,3 Forbruk faste stillinger (art 5000/5001) 2 827, ,5 100,7 Vakanser 147,2 121,8-25,4 Øvrige månedsverk eget personell ,7 Innleie ,4 Refusjon * ,9 Sum øvrig personell 206,3 215,6 9,4 Endring ut over budsj.akt.endring 59,1 93,8 34,7 Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Månedsverkutvikling Det vises for øvrig til tidligere kommentarer angående registrering av refusjoner. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

10 Sykefravær Fraværsdata for 2012 viser et sykefravær på 7,81 %, mot 8,62 % i tilsvarende periode i Statistikken kan imidlertid fortsatt påvirkes av etterregistreringer. 11,00 % Månedlig sykefravær 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % ,43 % 8,99 % 8,59 % 7,49 % 7,26 % 6,14 % ,19 % 9,37 % 9,01 % 7,95 % 8,29 % 7,92 % 9,87 % 8,52 % 7,76 % 7,87 % 7,69 % 8,41 % Figur 1: Månedlig sykefravær 9,50 % Akkumulert sykefravær 9,00 % 8,50 % 8,00 % 7,50 % 7,00 % ,43 % 8,70 % 8,66 % 8,37 % 8,14 % 7,81 % ,19 % 9,28 % 9,19 % 8,88 % 8,76 % 8,62 % 8,73 % 8,71 % 8,60 % 8,52 % 8,44 % 8,43 % Figur 2: Akkumulert sykefravær Kvalitet Ventetid antall dager Ventetid for pasienter med rett til helsehjelp var ved utgangen av juli 57 dager i gjennomsnitt, mens gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter var om lag 67 dager. Ventetidene er redusert fra 1. tertial for begge grupper. Områdene med de største utfordringene når det gjelder ventetider er fremdeles innenfor hud, lunge, kjevekirurgi, søvnapnoe, fedme (utredninger) og fordøyelsessykdommer/gastrokirurgi. Innenfor søvnapnoe og kjevekirurgi er tiltak under iverksettelse som forventes å bidra til vesentlig reduksjon i ventetidene i løpet av høsten Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

11 Andel fristbrudd for rettighetspasienter Andel rapporterte fristbrudd ved utgangen av juli måned er i underkant av 10 %. En gjennomgang av registrerte fristbrudd pr klinikk ved utgangen av mai viste at 55 % av de rapporterte fristbrudd var reelle. Resultatene av denne gjennomgangen er fulgt opp med rydding i DIPS og endring i registreringspraksis, men det gjenstår enda noe ryddearbeid. Nordlandssykehuset arbeider fortsatt med å redusere andel fristbrudd ned mot 0. Epikrisetid Andelen epikriser skrevet innen sju dager utgjorde for juli måned 82 % for somatikk Bodø, 81,9 % for somatikk Lofoten og 82,8 % for somatikk Vesterålen og (tall fra DIPS). Det arbeides fortløpende i klinikkene for å få opp andelen epikriser skrevet innen sju dager. I psykiatrien er andelen epikriser innen 7 dager 64,9 %, og i forhold til mai innebærer dette en reduksjon for Lofoten og Vesterålen, mens andelen i Bodø har økt noe. EVU har vært under implementering i psykiatri i sommer, og det forventes at dette vil bidra til økning i andelen. Klinikken arbeider med tiltak for bedring av epikrisetidene både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Endr Endr Endr Endr. Antall Heldøgnsopphold ,4 % ,9 % ,5 % ,2 % 33 Innlagte Dagopphold ,9 % ,5 % ,7 % ,2 % 285 Poliklinisk Dagbehandling ,0 % ,4 % ,1 % ,2 % 464 Poliklinikk ,4 % ,6 % ,0 % ,7 % Antall heldøgnsopphold er omtrent på samme nivå som i fjor og er også 1 % over plan. Det er noe økning i Bodø og Vesterålen, mens Lofoten viser nedgang. Klinikkvis fordeling viser at MED og KIROT har en økning på henholdsvis 2 % og 1 %, mens både KBARN og HBEV har en nedgang på 3 % i forhold til samme periode i fjor. Innlagte dagopphold er økt med 6,2 % i forhold til i fjor, men er fortsatt 5 % under plan. MED har den største økning på 11 % som skyldes flere dialysepasienter. HBEV har nedgang på 16 % som skyldes i hovedsak færre henvisninger til FMR. Poliklinisk dagbehandling har økt med 11,2 % i forhold til i fjor, og er også 9 % over plan. MED klinikk har registrert betydelig økning med 41 % og økningen gjelder alle sykehus. KIROT har en økning på 7 %, mens KBARN og HBEV ligger på nesten samme nivå som i fjor. Polikliniske konsultasjoner har økt med 1,7 % i forhold til i fjor, og er også 5 % over plan. HBEV klinikk har en økning på 7 % og dette kan forklares med blant annet iverksatte tiltak for å redusere ventelister ved Revmatologisk avdeling samt ekstra bemanning ved kjevekirurgi. Stabil bemanning ved Øye poliklinikk har også bidratt til denne økningen. MED klinikk har en økning på 2 % som i hovedsak skyldes økt aktivitet ved ståleterapi. KBARN viser en nedgang på 4 % som skyldes bl.a. at en del vakanser ved Gynekologisk poliklinikk i Bodø har medført redusert aktivitet. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september

12 Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,1 % ,3 % ,9 % 50 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,7 % ,2 % ,3 % 572 Antall oppholdsdager - dagbehandl ,1 % ,2 % ,4 % -747 Antall pol.kl.konsultasjoner ,9 % ,0 % ,8 % ,7 % Aktivitet for inneliggende pasienter innenfor voksenpsykiatri er 4,9 % høyere enn samme periode i fjor, og ligger 4 % under plan. Antall liggedøgn har økt med 2,3 %, og ligger 4 % under plan. Antall dagopphold i Bodø viser nedgang, men er økt i Vesterålen. Økning i Vesterålen skyldes i hovedsak endring i registreringsrutiner. Aktiviteten totalt er 23 % under plan. Polikliniske konsultasjoner har økt med 13,7 % og er også 7 % over plan. Økningen gjelder alle sykehus. Flere besatte stillinger/færre permisjoner i år sammenlignet med samme periode i fjor forklarer denne utviklingen. Endring i registreringsrutiner i Vesterålen har også medført at flere typer aktivitet blir registrert som poliklinikk. Barne og ungdomspsykiatri DIPS ble tatt i bruk som pasientdatasystem for barne- og ungdomspsykiatrien fra 3. mai i år. Som følge av overgang fra Bup - data til DIPS har vi utfordringer med å fremskaffe sammenlignbare data i forhold til tidligere måneders rapportering. Dette medfører at det ikke rapporteres aktivitetsdata for barne- og ungdomspsykiatrien. TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevene Antall liggedøgn Antall pol.kl.konsultasjoner ,9 % % 571 Tall for både utskrevne og liggedager viser aktivitet for den nyetablerte korttidsenheten for rus. Driften ved enheten startet fra midten av februar i år. Antall konsultasjoner viser tall for både rusteam og nyetablert poliklinikk LARiNord. Rusteam ved SPS hadde per juli 659 konsultasjoner som var 16 % høyere enn i fjor, men er fortsatt 21 % under plan. Nyetablert enhet LARiNord hadde 478 konsultasjoner. Styresak 53/12 Møtedato: 12.september