Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (med framskrivning til 2020)

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (med framskrivning til 2020) Kommunestyrets vedtak av

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 8 Sørum kommunes handlingsprogram SWOT-analyse Befolkningsutviklingen fram mot Driftsbudsjettets økonomiske rammer Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Økninger i økonomiske rammer Saldering Investeringsprosjekter og rammeøkninger Konsekvenser for driftsbudsjettet Nye tiltak og økte oppgaver Nye stillinger Utvikling av tjenesteproduksjonen Nærmere beskrivelse av den nye organisasjonen Tjenesteområdet utdanning Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger Tjenesteområdet omsorg og velferd Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger Tjenesteområdet familie og nærmiljø Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger Plan, næring og kulturavdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Økonomiske og personalmessige forutsetninger Tettstedsutvikling Trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger Klima- og miljøplanen Kultur og kulturminneforvaltning Næringsarbeid Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Vurdering av økonomiske og personalmessige forutsetninger Kommunikasjon og IKT-avdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Økonomiske og personellmessige forutsetninger Økonomiavdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Vurdering av økonomiske og personalmessige forutsetninger Investeringer Side 2 av 47

3 Den økonomiske situasjonen for kommunen som konsern Side 3 av 47

4 Kommunestyrets vedtak Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2020), med følgende endringer: Skole: Skolene styrkes med minst fra og med budsjettåret Næring: Sørum næringsutvikling styrkes med fra og med budsjettåret Kultur: Det etableres en frivillighetspris som kommunen kan tildele lag, organisasjoner eller personer som har utmerket seg innen det frivillige arbeidet. Prisen skal være på årlig, og skal deles ut fra og med budsjettåret Kirke: Det blir nå utarbeidet en ny leieavtale mellom Sørum kommune og S.F.M. (Sørumsand Frie Misjonsforening). Den gamle avtalen utløper i Kirkens aktivitet i Sørumsand Misjonshus har økt på grunn av stor befolkningsvekst og flere kirkelige aktiviteter. Den nye leieavtalen medfører en økning på kr pr. år i økte utgifter for kommunen, dette beløpet må innarbeides i økonomiplanen for Sørum kommune ønsker å samarbeide med kirken om å gjennomføre arrangementer i forbindelse med Sørum kirke sitt 850 års jubileum. Rådmannen bes om å legge frem en sak i forbindelse med planlegging av jubileet, herunder avklare økonomiske behov. Det et legges inn i økonomiplanen for årene 2014, 2015 og BUKS: BUKS sine rammer økes med 100 % til Rente: Rentesatsen som legges til grunn i eiendomsforetaket senkes fra 5 - til 4 % i årene 2013 og Investeringer og antatte budsjettvirkninger 2013 og Ingen budsjettvirkning av investeringer. Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2014, med budsjettvirkning fra 2015 Vardefjellet barnehage Boligsosial handlingsplan Budsjettvirkning f.o.m 2015: Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2015, med budsjettvirkning fra 2016 Melvold u.skole m/kultursal Blaker og Frogner kirkegård Blaker sykehjem på Fjuk Budsjettvirkning f.o.m 2016: (- 6 mill* = 26 mill) Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2016, med budsjettvirkning fra 2017 Rådhusprosjekt A ** Vesterskaun skole Side 4 av 47

5 Budsjettvirkning f.o.m 2017: (- 6 mill* = 15 mill) Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2017, med budsjettvirkning fra 2018 Ny barnehage Blaker Boligsosial handlingsplan Budsjettvirkning f.o.m 2018: (- 6 mill* = 1 mill) Prosjekter som gjennomføres innen utgangen av 2018, med budsjettvirkning fra 2019 Sørum kirkegård Allaktivitetshus Sørumsand Frogner sykehjem Budsjettvirkning f.o.m 2019: (- 6 mill* = 12 mill) Perioden Rådhus B - Bingsfoss u.skole påbygg/ rehabilitering - Sørumsand skole påbygg/ rehabilitering - Sørumsand barnehage * I løpet av 2015 skal eiendomstakst som ligger til grunn for beregning av eiendomsskatt justeres, noe som ut fra stigning i eiendomsverdiene vil medføre økte inntekter fra og med Laveste eiendomskattetakst og konservativt anslag når det gjelder verdistigning av eiendommene som beskattes (30 %) legges til grunn. Kommunens inntekter øker med > 6 mill årlig fra og med Dette legges inn i Økonomiplanen fra og med **Rådhusprosjektet gjennomgås på nytt. Alternativet det her legges inn midler til, er å rehabilitere dagens bygg. Alternative løsninger som omfatter større investeringer skal ikke forskyve andre nødvendige investeringer innen barnehage, skole, helse, omsorg eller kultur. Alternativer med større investeringsprosjekt som nybygg/ påbygg vil derfor kreve at positive budsjettvirkninger synliggjøres, og at disse langt på vei dekker kostnader et større investeringsprosjekt vil kreve. Dette kan tenkes realisert av kommunen selv, eller som et samarbeid med andre aktører og i et større perspektiv som handler om å utvikle Sørumsand som kommune- og handelssenter. Kommunen skal i størst mulig grad skal eie kontorlokaler kommunen selv har behov for. Et større prosjekt er inntil vi vet mer lagt inn i perioden Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til økonomiplanens talldel: Strategiske mål : 1. Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene for «Organisasjon for framtida». 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog. 3. Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger.. 4. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet 5. Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene for «Organisasjon for framtida». 6. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog. 7. Arealmessig å planlegge og legge til rette for næringsetableringer og boliger. 8. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet. Side 5 av 47

6 Verbalvedtak: 1. Plan, næring og kultur, side 35, avsnitt strategiske oppgaver, punkt 3: Strategiske oppgaver for lag, organisasjoner og frivilligheten. 2. Under avsnitt Utfordringer i planperioden, følgende setning endres: En næringsstrategi og en kulturstrategi skal utformes i planperioden. 3. Under Kultur og kulturminneforvaltning side 37, første avsnitt: Eight Amcars Club og Guttormsgaards prosjekter må inngå i kommuneplanens handlingsdel. Det etterlyses at folkehelse, forebyggende arbeid og mangfold ses i et kulturperspektiv. Regionsutvikling og næringspolitikk bør settes inn i et kulturperspektiv. Kulturens egenverdi bør vektlegges. 4. Administrasjonen bes å rullere plan for forebyggende aktivitet som ble vedtatt våren Og på bakgrunn av det komme tilbake med prioriteringer innenfor forebygging. 5. Når det gjelder nye prosjekter innen kulturområdet skal Sørum kommune prioritere å støtte, veilede og bistå KunstSkansen, EAC og Guttorm Guttormsgaard slik at vi får disse opp å stå som bærende kulturinstitusjoner i kommunen. 6. Det forutsettes at kommunen påser at de krav som er inngått ved avtaler om spillemidler for drift av svømmebasseng blir fulgt. Skole: 7. Det skal ikke være mer enn 18 elever pr. lærer i snitt i skolene i Sørum. Rådmannen bes om å legge inn nødvendige økonomiske ressurser i fremtidige budsjett og økonomiplaner. 8. Den igangsatte gjennomgangen av skoleøkonomien og tiltak for å skape den beste skolen fortsetter, og økonomisk styrking av skolene skal sees i sammenheng med dette arbeidet. Kultur: 9. Under "Nye tiltak og økte oppgaver": Her er det foreslått Bingen Lenser med årlig tilskudd på Dette endres slik at tilskuddet går til "Bingen lenser" i 2014, mens tilskuddet går til "kulturminnevern" fra og med Kirke: 10. Det er behov for økning i Sørum kirkelige fellesråds budsjett når det gjelder organist stilling og ressurser til diakoniarbeid. Dette blir vurdert ved økonomibehandlingen i Sørum kirkelige fellesråd har sendt inn en søknad til Sørum kommune v/kulturseksjonen datert om finansiering av vedlikehold av kirkene i Sørum, det søkes om at finansieringsplanen innarbeides i kommunens økonomiplan for Fellesrådet disponerer et vedlikeholdsfond på kr Dette beløpet brukes i Det resterende vedlikeholdsbeløpet, ca. kr , innarbeides i årene Side 6 av 47

7 Investeringer/adm: 12. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidige investeringer i forbindelse med neste rullering av økonomiplanen. I den forbindelse skal rådmannen vurdere - og legge frem flere alternative enterprisemodeller for gjennomføring av kommende investeringsprosjekter. Herunder utrede alternative standarder som skal legges til grunn i nye bygg, med både økonomisk og faglige vurderinger. Aktuelle statlige støtteordninger til for eksempel sykehjem, barnehager, enøk ol skal gjennomgås i saken. Anlegg i eie av lag og organisasjoner: 13. Investeringer som skal gjennomføres av lag og organisasjoner i samme periode, er ikke medtatt i investeringsoversikten. Bare kommunens egne prosjekter tas med her. Kommunen vil i hovedregelen forholde seg til idrettens egen prioriteringsliste når det skal vurderes støtte til nye investeringsprosjekter i regi av lag og organisasjoner. Først og fremst vil kommunen prioritere støtte til vedlikehold av allerede etablerte anlegg. Eller at kommunen går inn som leietaker i anlegg for å dekke egne behov, og slik bidra med økonomi til anleggene. Pårørendetransport: 14. Rådmannen bes utrede pårørendetransport til/fra alle institusjoner i Sørum kommune. Saken må til politisk behandling forut for budsjettbehandlingen for Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendes til administrasjonen: 1. Innføre et ettårig prøveprosjekt med undervisningsevaluering på ungdomstrinnet, med bakgrunn i dagens undervisningsevaluering i den videregående skole i Akershus. 2. Flere lærere skal få tilbud om etter- og videreutdanning. Side 7 av 47

8 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden Så langt det er mulig er politiske vedtak tatt hensyn til med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen og revideres hvert år. Når denne økonomiplanen legges fram er Sørum kommune i ferd med å gå over i en ny organisasjon, basert på prosjektet Organisasjon for framtida. Det sentrale i dette prosjektet har vært å peke på utfordringer på lang sikt, både utenfor og i egen organisasjon og hva kommunen er god på. Med dette grunnlaget er det trukket opp nye strategier og prinsipper for arbeidsmåter og organisering. Ny organisasjon innebærer en flatere struktur, med mer myndighet ut i organisasjonen, og arbeidslag på tvers. Dette dokumentet preges av at vi er i denne overgangen. Dette innebærer at forslaget til rammer baseres på gammel organisering, mens teksten under tjenesteområdene er knyttet til ny. Årets SWOT-analyse fanger opp de hovedutfordringene vi pekte på i prosjektet. I analysen peker rådmannen på at vi har en robust organisasjon. Dette har bl.a. kommet til syne i omorganiseringsprosessen, som ser ut å gå smidig og med mye positivt engasjement. Det er viktig å bygge videre på denne kulturen hos de ansatte, gjennom kompetanseheving og utviklingsarbeid. Samtidig må vi utvikle vårt rekrutteringsarbeid. De nye befolkningsprognosene som er utarbeidet, viser at vi kan forvente en sterkere vekst de nærmeste årene enn det vi antok i forrige økonomiplan. Dette gjelder spesielt på Sørumsand og Frogner. Denne veksten utfordrer oss på alle områder, men spesielt når det gjelder kapasitet innenfor tjenesteområdet Utdanning. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skoleog barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Med en slik befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som bør økes noe for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling. Spesielt i forhold til Sørum kommunalteknikk har ikke dette samarbeidet funnet en god nok form. Forebyggende arbeid blir viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø er dette synliggjort ved etableringen av Familiesenteret, som skal hente ansatte fra noen av de andre virksomhetene. Det foreslås også å øremerke tre nye stillinger til forebyggende arbeid hvert år, som de første årene skal gå til tjenesteområdet Familie og nærmiljø. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Her blir det viktig at tjenesteområdet Omsorg og velferd har et langsiktig, forebyggende perspektiv på tjenesteutviklingen, hvor vi bl.a. tar i bruk ny omsorgsteknologi. I tillegg Side 8 av 47

9 blir det viktig å avklare, sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike, hvilke tjenester vi bør samarbeide om. I ny organisering har den tidligere Kulturseksjonen fått en integrert plass flere steder i organisasjonen. Det blir viktig å utnytte det potensialet som ligger i dette grepet. Det legges bl.a. opp til å utforme en tydelig kulturstrategi, integrere Kulturskolen i de andre virksomhetene i tjenesteområdet Utdanning og trekke kulturen sterkere inn i det forebyggende arbeidet. Samarbeid med lag, foreninger og næringsliv blir sentralt for alle de tre tjenesteområdene og for Plan, næring og kultur. Her har vi mål om å få til mer gjennom å spille på hverandres styrker. Ny frivilligsentral og nytt næringsforum vil, sammen med mer etablerte organisasjoner, være naturlige samarbeidspartnere. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre blir det viktig med en god dialog med innbyggeren. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Det blir gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKT-investeringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Vi har i dag liten kapasitet i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, slik at vi kan vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Aktiviteten i forhold til nytt samarbeid er stor for tiden. Områder som tjenester knyttet til samhandlingsreformen, barnevern, Alternativ til vold, utvidelse av innkjøpsordningen, renseanlegg, slamanlegg, brann og redning og revisjon er under utredning/i prosess. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet og økonomi. Det er ikke lagt inn investeringer som får driftskonsekvenser i Dette skyldes at ingen av investeringsprosjektene er kommet så langt at kommunestyret har gitt endelig klarsignal og bevilget rammer. Det er imidlertid behov for betydelige investeringer de nærmeste årene. Et grovt anslag viser at vi snakker om investeringer i størrelsesorden 1 mrd. kroner fram mot Budsjettet vil nok fortsatt oppleves som stramt i virksomhetene. Det er bare lagt inn økninger som delvis kompenserer for den underliggende vekst i befolkningen. Samtidig legger vi opp til å dreie ressurser over på forebyggende arbeidet, noe som vil gi økt press på andre tjenester. Innenfor skole er vi i gang med en egen vurdering av rammene, som rådmannen vil komme tilbake til i budsjettet til høsten. Etter rådmannens vurdering blir det viktig i tiden framover å ha fokus på kommunens kjerneoppgaver. Her ligger det mange store utfordringer og hvis vi sikter for bredt kan vi lett komme til å miste trykket på de viktigste oppgavene. Økonomiplanen legger opp til positive resultater de nærmeste årene, men marginene er små. På konsernnivå ser bilde litt annerledes ut. Det er i økonomiplanen for eiendomsselskapet lagt inn en høyere rente enn faktisk rente i dag. Hvis denne differansen ikke endrer seg vesentlig, vil konsernet Sørum kommune få et betydelig bedre resultat enn det som fremkommer i rådmannens økonomiplan. Sørum 30.april 2012 Marius Trana Rådmann Side 9 av 47

10 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse OMVERDEN EGEN ORGANISASJON Trusler Forbedringsområder Høye forventninger til kommunale Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging løsninger Omdømmebygging Mangel på kompetent arbeidskraft Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for Tverrfaglighet, myndiggjøring og læring kommunikasjon Dreie ressursbruk til forebygging Klimaendringer Utvikling og gevinstrealisering Muligheter Folkehelse og forebyggende arbeid og mangfold Innbyggerdialog Statlige reformer Næringsutvikling og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Rask befolkningsvekst Teknologisk utvikling Sterke sider ekommune-utvikling Velholdte kommunale bygg og veier Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Robust organisasjon Strategiske mål Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog 3. Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger 4. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet Det vises også til årsbudsjettet som inneholder de fokusområder med resultatindikatorer seksjonene har for det aktuelle året og som skal bidra til at de strategiske målene oppnås. Side 10 av 47

11 Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapital: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det fullstendige balanse regnskapet. 4-årige mål splittets til årlige fokusområder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i økonomiplanen. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 ÅR KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN 4 ÅR ÅRSBUDSJETT MED FOKUSOMRÅDE 1 ÅR RAPPORT- ERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst Driftsutgifter til tjenester og lønn Sørum i regionalt perspektiv Tettstedsutvikling Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid Tilhørighet, identitet og mangfold E-kommunen Klima og miljø Tettstedsutvikling og jordvern Grøntstruktur og markagrenser. Bomiljø Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi Brukerdialog og medvirkningsarenaer Rekruttere og beholde arbeidskraft Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling IKT utvikling Utviklings- og prosjektarbeid Teknisk infrastruktur Side 11 av 47

12 Årshjulet - planprosessen Årsbudsjett vedtatt i kommunestyret i desember Personlige arbeidsmål. Frist Virksomhetsplan ferdig Rådmannens forslag til årsbudsjett ferdig Økonomiplanarbeidet starter Årsberetning, årsregnskap SWOT- analyse. Frist Ledelsens gjennomgang 4-årige mål i kommuneplanen =Strategiske mål for kommunen og fokusområder for seksjonene= kvalitetsmål. Frist Rullering av strategiske planer som skal til behandling utenom økonomiplanen Vurdering av behov for revidert befolkningsprognose Rullering av strategiske planer som skal inn i økonomiplanen Ledelsens gjennomgang Tertialrapport pr Rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel ferdig Arbeidet med personlige arbeidsmål starter Tertialrapport pr Arbeidet med årsbudsjettet starter Økonomiplan vedtatt i kommunestyret i juni Side 12 av 47

13 Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Ny befolkningsprognose for Sørum fram mot 2040 er utarbeidet i tre alternativer. Utgangspunktet er boligbyggingsprogrammet, og framskriving av antall nye boliger, basert på tidligst mulige forventede ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Det er flere boligprosjekt som er i planfase nå, og som er i hht til boligprogrammet, enn det som var tilfellet på samme tid i fjor. Boligbyggingsprogrammet fastsetter boligtilveksten til 100 boliger/år i gjennomsnitt, men med tillegg for bl. a. sekundærleiligheter i eneboliger og sentrumsprosjekt. Det tar mange år å bremse boligproduksjonen pga. allerede godkjente utbyggingsplaner. Befolkningsutviklingen fram til 2018 Fordi enkelte prosjekt som var passive ved inngangen til 2011 nå er aktivisert og dermed skjøvet fram i tid i prognosen, vil dette særlig gi utslag på folketallet på Sørumsand, Frogner og i Vesterskaun krets fram til 2018, sammenlignet med prognosen utarbeidet i Skolestrukturprosjektet og øvrige analyser for tjenestetilbudet utarbeidet siste år har tatt utgangspunkt i prognosen fra Her gis en oversikt over de mest markante endringene, dersom alle prosjektene sentralt i Sørumsand og Frogner som er i tidlig planfase nå, blir realisert i perioden fram til 2018: Forskjeller mellom prognosen fra 2011 og 2012 Økning fra faktiske tall pr til prognoseår 2018 Sørumsand total folkemengde 650 flere i prognose Frogner total folkemengde 600 flere i prognose Vesterskaun total 100 flere i prognose folkemengde Barnehagealder Sørumsand 85 flere i prognose Barnehagealder Vesterskaun 30 flere i prognose Barnehagealder Frogner 125 flere i prognose Barneskolealder Sørumsand 50 flere i prognose Barneskolealder Vesterskaun 25 flere i prognose Barneskolealder Frogner 65 flere i prognose Bingsfoss 25 flere i prognose Melvold Ikke vesentlig + 95 Gruppen likt Gruppen likt + 55 Gruppen 90 + likt + 40 De tre alternativene er like fram til 2019, på grunn av at en rekke prosjekt er ferdig regulert, eller det er gitt klarsignal til at sentrumsnære prosjekt skal forseres. Fordelingen på skolekretsene er stipulert til at Sørumsand og Frogner skal ta det meste av ny boligbygging i hele perioden fram til På overordnet nivå viser ulikhetene mellom prognosen fra 2011 og 2012 at det har stor betydning for kommunens investeringsbehov når de ulike boligprosjektene ferdigstilles. Kommunen kan ikke fastsette når prosjektene skal igangsettes, men kan styre utbyggingstakten når først interessen for realisering er til stede. Det er usikkerhet knyttet til framdriften i de sentrumsnære boligprosjektene på Sørumsand og Frogner. Når boligtilveksten faktisk kommer, er i realiteten opp til utbyggerne. På den ene siden er de boligprosjektene som potensielt kan bli ferdigstilt de kommende 10 år i samsvar med kommunes arealpolitikk, de kommer sentralt i Sørumsand og Frogner, og bygger opp under å videreutvikle tettstedene som møteplasser og handelssentra. Det er svært positivt at disse Side 13 av 47

14 prosjektene nå ser ut til å komme, men på den andre siden får det store konsekvenser for kommunens investeringsbehov, utover det som er tatt høyde for hittil. Ny befolkningsprognose lar seg ikke utarbeide før eksakte befolkningstall pr forlegger i slutten av mars hvert år. Dette er for seint til at konsekvensene lar seg innarbeide i økonomiplandokumentet. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av å legge til rette for så raskt vekst fram til 2018 og vil vurdere om enkelte av boligprosjektene som ennå ikke er vedtatt, bør utsettes. Dette innebærer også sentrumsprosjekt. En slik sak fremmes sammen med budsjett for For antall i gruppene 67 + blir ikke konsekvensene av endringene i utbyggingstakten store fram til Disse aldersgruppene bor her allerede. Nettoflyttingen kommer først og fremst i form av voksne i arbeidsfør alder med barn som skal ha barnehage- eller skoleplass. Dette vil igjen legge press på andre kommunale tjenester. Befolkningsutviklingen Fra er det lagt inn henholdsvis 125, 175 og 200 boliger/år i gjennomsnitt. Hele befolkningsprognosen vil bli presentert og kommentert i egen sak, samtidig med økonomiplanen til sluttbehandling i juni. Her presenteres kun alternativ 3, som er alternativet med mest vekst. De ulike alternativene får størst konsekvenser på Sørumsand og Frogner, der veksten skal konsentreres. Særlig barnehage og barneskolene påvirkes. På kretsnivå er det relativt stor usikkerhet, men det gir en indikasjon på vekst, og hvor den kommer. Årstilveksten varier fra 1,8 til 2,6 % i året i perioden i alternativ 3. (gulmarkerte kolonner er faktiske tall) Boligbygging fram til Sørumsand Frogner Sørum Fjuk Haugtun Vesterskaun Samlet: Side 14 av 47

15 Befolkningen, hele Sørum Økning Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder TOTALT prosentvis vekst i siste 5 års periode 14,8 12,8 11,6 10,6 9,8 Prosentvisvekst hele perioden 97,3 Hele befolkningen fordelt på skolekretsene Økning Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun TOTALT Barn under skolealder Økning Alder Alder Alder Sum Side 15 av 47

16 Barneskolealder 6-12 år fordelt på skolekretsene Økning Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun Sum Bingsfoss ungdomsskole Økning Sørum Sørumsand Fjuk Haugtun Sum Melvold ungdomsskole Økning Vesterskaun Frogner Sum Potensielle brukere av kommunale tjenester, 67 + Alder Økning sum Kommunens prognose sammenlignet med SSBs prognoser SSB alternativ med lavest vekst hele kommunen SSB alternativ med høyest vekst hele kommunen SSB hovedalternativ hele kommunen Sørum kommunes prognose, alt. høy vekst Kommunens høyeste alternativ ligger mellom SSBs hovedalternativ og alternativet med høy vekst. Side 16 av 47

17 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Kommunestyrets vedtak (Løpende priser) B 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 TEKST VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte Kontrollutvalget Sørum kommunalteknikk KF Østre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager Side 17 av 47

18 Rådmannsfunksjonen Tj. område utdanning Tj. område familie og nærmiljø Tj. Område omsorg og velferd Plan, næring og kultur Organisasjons- og tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT Økonomi Lønnsjustering 3 % Prisstigning 2 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bygningsmessig drift Bemanningsøkning Premieavvik pensjon Rentemargin Eiendomsforetaket Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Netto driftsresultat Regnskapsmessig mindreforbruk Side 18 av 47

19 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i kommunestyrets vedtak økt med kr i 2016 p.g.a. omtaksering. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i budsjettvedtaket for Budsjettert skattevekst i 2013 er 6 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 0,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er budsjettert rammetilskudd For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre fellesinntekter er holdt uendret i økonomiplanperioden, bortsett fra tilskudd til ressurskrevende brukere som er lagt inn med en årlig økning på Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon for skolebygg Tilskudd til ressurskrevende tjenester Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Budsjetterte renteinntekter er holdt uendret med kr pr år. Side 19 av 47

20 Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for prisvekst/rammeøkning med 2 % gjennom hele planperioden Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Grunnlaget for tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold er oppjustert til 17 mill i Tilskuddet vil da være på det nivået som er nødvendig for å hindre ytterligere forfall på kommunale veier. Tilskuddet er oppjustert med 3 % i resten av planperioden. For øvrig er tilskuddene til Sørum kirkelig fellesråd og Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2013). Saldering I likhet med vedtatt årsbudsjett 2012 er driftsrammen for 2013 saldert ved inntektsføring av antatt premieavvik pensjon. Det framstår ikke som ønskelig å budsjettere med en slik type inntekt, og veksten i frie inntekter i perioden muliggjør en positiv bunnlinje uten bruk av premieavvik fra Side 20 av 47

21 Investeringsprosjekter og rammeøkninger I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å videreutvikle oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kostnadsantydninger, driftskonsekvenser og en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. I dette dokumentet foreslås det ikke iverksettelse av noen nye bygningsmessige investeringer som får driftskonsekvenser i årsbudsjettet for Rådmannen legger imidlertid til grunn at alle vedtatte forprosjekter videreføres og at resultatene av forprosjektene legges fram for kommunestyret til behandling at alle vedtatte utredninger gjennomføres slik at resultatene kan legges fram for kommunestyret til behandling at framdriftsplanen for investeringer blir å betrakte som retningsgivende Prosjektene er nærmere omtalt under Tjenesteområdene. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at både størrelsen på anleggskostnadene og tidspunktet for ferdigstillelse for de enkelte prosjektene primært er satt opp for å synliggjøre mulighetene for å innpasse byggeprosjektene i de økonomiske rammene. Endelig politisk vedtak om realisering, anleggskostnad og framdrift vil bli fattet ved behandling av enkeltsaker. Side 21 av 47

22 INVESTERINGSPROSJEKTER ANLEGGS- BYGNINGS- FERDIG- KOSTNAD MESSIG DRIFT STILLELSE Ny barnehage Vardefjellet Boligsosial handlingsplan, prosjekt 1: Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Melvold uskole inkl kultursal og utv. Frogner skole Blaker sykehjem Oppgradering Blaker kirkegård Oppgradering Frogner kirkegård Rådhusprosjektet Vesterskaun skole Ny barnehage Blaker Boligsosial handlingsplan, prosjekt 2: Forsterket bolig Boligsosial handlingsplan, prosjekt 3: Rusomsorg Oppgradering Sørum kirkegård Allaktivitetshus Sørumsand Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner SUM Investeringsbehov som foreløpig ikke er tidsplassert Sørumsand skole, ombygging ubenyttede lokaler Midlertidige barnehageplasser Frogner Investeringsbehov etter planperioden Voksenopplæringen, nytt bygg Nytt rådhus Bingsfoss uskole, påbygg Sørumsand skole, påbygg Sørumsand, barnehage Side 22 av 47

23 Konsekvenser for driftsbudsjettet (egen linje i rammeoversikten) BYGNINGSMESSIG DRIFT Ny barnehage Vardefjellet Boligsosial handlingsplan, prosjekt 1: Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Melvold uskole inkl kultursal og utv. Frogner skole Blaker sykehjem Oppgradering Blaker kirkegård * Oppgradering Frogner kirkegård* Rådhusprosjektet Vesterskaun skole Barnehage Blaker/Sørumsand Boligsosial handlingsplan, prosjekt 2: Forsterket bolig Boligsosial handlingsplan, prosjekt 3: Rusomsorg Oppgradering Sørum kirkegård * Allaktivitetshus Sørumsand Sykehjem Frogner SUM ØKT BYGNINGSMESSIG DRIFT (*) kommunalt tilskudd til SKE til dekning av kapitalkostnader Bygningsmessige driftskonsekvenser består av husleie til eiendomsforetaket for å betjene kapitalkostnader og bygningsmessig vedlikehold, samt dekning for virksomhetens kostnader til indre vedlikehold, energi, renhold og kommunale avgifter. Etter at eiendomsforetaket vedtok å gå over til å beregne kapitalkostnader av netto investering, er årlige bygningsmessige driftskonsekvenser redusert fra 10 % til 8 % av investeringen. (Netto investering = brutto investering fratrukket mva-refusjon og eventuelle tilskudd.) Nye tiltak og økte oppgaver (egen linje i rammeoversikten) Nye/økte oppgaver er rammeøkninger rådmannen ser som en nødvendighet å legge inn, basert på vedtak, politiske signaler og innspill fra organisasjonen., og som lar seg innpasse i de økonomiske driftsrammene. Side 23 av 47

24 NYE/ØKTE OPPGAVER Grunnskolen, økt ramme Trafikksikring Lavterskeltilbud Økt tilskudd SNU/næringsutvikling Frivillighetspris Økt tilskudd BUKS Økt tilskudd kirkelig fellesråd (Sørumsand misjonshus) Økt tilskudd vedlikehold kirkebygg Tilskudd jubileum Sørum kirke Tilskudd Bingen Lenser Tilskudd kulturminnevern Renter forskuttering, gang- og sykkelveier (G/S) Økt bevilgning KOMTEK, drift og vedlikehold nye veger SUM DIVERSE TILTAK Nye stillinger (egen linje i rammeoversikten) NYE STILLINGER årsverk demente Sørvald årsverk lærere pr år årsverk hjemmetjenesten/ bemanning av omsorgsboliger pr år årsverk forebyggende arbeid pr år* Vardefjellet barnehage Boligsosial handlingsplan, prosjekt Blaker sykehjem, nye plasser Nye barnehageplasser Blaker Boligsosial handlingsplan, prosjekt Boligsosial handlingsplan, prosjekt Sykehjem Frogner (40 årsverk?) Sum tjenesteområdene årsverk kommunikasjon og IKT årsverk økonomi årsverk plan, næring, kultur årsverk organisasjon og tjeneste årsverk administrasjon Sum administrative avdelinger SUM NYE ÅRSVERK * disse årsverkene forutsettes benyttet til forebyggende arbeid i hele organisasjonen, men primært innenfor tjenesteområdet familie og nærmiljø de to, tre første årene. Deretter vil det også være aktuelt å benytte årsverkene til å styrke øvrige deler av dette tjenesteområdet. Forslaget til nye stillinger er sammensatt av fire elementer: Stillinger for å dekke full drift av demensavdelingen ved Sørvald bo- og behandlingssenter Stillinger for å dekke tjenesteproduksjonen i foreslåtte nybygg Stilinger til styrking av eksisterende tjenesteproduksjon Side 24 av 47

25 Stillinger til styrking av administrative avdelinger Gradvis økning av driften av demensavdelingen ved Sørvald bo- og behandlingssenter, med full drift fra 2013, har vært forutsatt gjennom hele byggeprosjektet. Ved nybygging må det være sammenheng mellom bygging av nye bygg og økt bemanning for å muliggjøre økt tjenesteproduksjon. I tillegg til stillinger som henger sammen med økt bygningsmessig kapasitet, er det lagt opp til en systematisk styrking av bemanningen i tjenesteområdene, i form av årlige økninger i antall årsverk til lærere i grunnskolen, økt bemanning i hjemmetjenesten/omsorgsboliger og satsing på styrking av det forebyggende arbeidet. Det er også lagt inn en styrking av de administrative avdelingene for å imøtekomme forventinger om bistand til tjenesteområdene og for å muliggjøre langsiktig strategisk planlegging. Bemanningen i det tidligere Servicesentret har i praksis vært tilnærmet uendret siden 2008 til tross for en vekst på drøyt 20 % i bemanningen i organisasjonen for øvrig. Denne effektivisering har nådd en smertegrense. Side 25 av 47

26 Utvikling av tjenesteproduksjonen Med ny organisasjon på plass fra er kommunens tjenesteproduksjon fordelt på tre tjenesteområder: Tjenesteområde utdanning Tjenesteområde omsorg og velferd Tjenesteområde familie og nærmiljø og fire administrative avdelinger: Plan, næring og kulturavdelingen Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen Kommunikasjon og IKT-avdelingen Økonomiavdelingen I det etterstående følger nærmere omtale av ansvarsområder, utfordringer og vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger. Nærmere beskrivelse av den nye organisasjonen De organisatoriske prinsippene har som mål en organisasjon som er Myndiggjort Lærende Forebyggende og basert på hovedstrategiene Innbyggerorientering Medarbeiderorientering Intern og ekstern samhandling Strategisk perspektiv Innovasjon Nedenstående beskrivelse er hentet fra sluttrapporten fra prosjektet Organisasjon for framtida : Den nye organiseringen er basert på en flatere struktur enn dagens, med tre nye tjenesteområder: Utdanning, Familie og Nærmiljø og Omsorg og velferd. En slik modell kjennetegnes ved at ansvaret for personal, fag og økonomi fullt ut er delegert til virksomhetslederne. Beslutninger tas nærmest mulig brukeren. I Sørum er denne delegeringen allerede gjeldende, men den nye organisasjonsmodellen tydeliggjør virksomhetenes ansvar ytterligere. Hvert av tjenesteområdene ledes av en kommunalsjef med rådmannens myndighet. Kommunalsjefene vil i mindre grad enn dagens seksjonsledere være involvert i den operative driften av virksomhetene. De vil derimot ha et overordnet ansvar for strategisk og langsiktig utvikling. Kommunalsjefene vil ha en koordinerende rolle med overordnet budsjettansvar for sine områder og personalansvar for sine virksomhetsledere. Virksomhetslederne vil få lederstøtte fra kommunalsjefene og faglig støtte fra de administrative avdelingene. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av arbeidsdelingen mellom virksomhetene og de administrative avdelingene. Side 26 av 47