Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan"

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Rådmannens forslag av Høringsutgave Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 1

2 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering... 3 Sørum kommunes handlingsprogram... 6 SWOT-analyse Strategiske mål og resultatindikatorer Strategiske mål Befolkningsutviklingen fram mot Driftsbudsjettets økonomiske rammer Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Kostnadsutviklingen Saldering Vedtak som foreslås opphevet Jakten på de 22 og en halv Investeringsprosjekter og rammeøkninger Oversikt over prosjekter Nærmere omtale av prosjektene Tidspunkt for ferdigstillelse Konsekvenser for driftsbudsjettet Nye tiltak og økte oppgaver Nye stillinger Tjenesteområdet utdanning Tjenesteområdet omsorg og velferd Tjenesteområdet familie og nærmiljø Plan, næring og kulturavdelingen Organisasjons og tjenesteutviklingsavdelingen Kommunikasjon og IKT-avdelingen Økonomiavdelingen Investeringer VEDLEGG: Resultatindikatorer - overordnede indikatorer gjelder alle: Resultatindikatorer for tjenesteområde omsorg og velferd: Resultatindikatorer for tjenesteområde familie og nærmiljø: Resultatindikatorer for tjenesteområdet utdanning: Resultatindikatorer for plan, næring og kultur: Resultatindikator for økonomiavdelingen: Resultatindikator for avdeling for organisasjon og tjenesteutvikling: Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 2

3 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen og revideres hvert år. Rådmannen har de siste årene varslet at kommunens økonomi ikke er bærekraftig på sikt, hvis vi ikke iverksetter tiltak. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplanen har vektlagt en nødvendig utvikling i tjenesteproduksjonen samtidig som kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske rammene. Konsekvensen av dette er at samtidig som det er en vekst på flere områder, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å komme i balanse. Det er gjennomført et seminar og et ekstra møte mellom budsjettnemnda og rådmannen om den økonomiske situasjonen. Det er foreslått noen endringer i årets SWOT-analyse og de strategiske målene for å fange opp utfordringene som ligger foran oss. I forbindelse med rullering av kommuneplanen skal kommunens modell for mål og resultatstyring evalueres og eventuelt endres. Det har imidlertid vært gjennomført et arbeid med å revidere kommunens resultatindikatorer for planperioden. Rådmannens forslag til resultatindikatorer vedtas i egen sak i kommunestyret i april og innarbeides i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Ny befolkningsprognose utarbeides hvert år. Befolkningsprognosen ble ferdigstilt umiddelbart før fristen for klargjøring av økonomiplandokumentet. Forut for den endelige politiske behandlingen må derfor rådmannen gå gjennom eventuelle avvik fra forrige prognose og se om dette må få konsekvenser for rådmannens forslag til økonomiplanen. Årstilveksten varier fra 2,87 % tidlig i perioden til under 1,60 %. Befolkningsveksten utfordrer oss kapasitetsmessig på alle områder både i forhold til tjenesteproduksjonen, og ikke minst i forhold til byggeprosjektene, særlig innen skole og barnehage. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skole- og barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Det er nedsatt en politisk plan og byggekomite, PLABY, for å følge de vedtatte investeringsprosjektene samtidig som rådmannen har styrket sin kapasitet og kompetanse både i forhold til det strategiske ansvaret opp mot foretakenes områder og i forhold til bestillerrollen. Gode investeringsbeslutninger vil ha stor betydning for kommunens framtidige økonomi. I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å fortsette utviklingen av oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kvalitetssikring av kostnadsanslag og driftskonsekvenser og å foreslå en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. Kommunestyret har vedtatt en overordnet skolestruktur. Rådmannen legger fram forslag til framtidig barnehagestruktur i forkant av den endelige politiske behandlingen av økonomiplanen. Med utgangspunkt i disse behovsvurderingene foreslås det at Blaker barnehage nedlegges når Fjuk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 3

4 oppvekstsenter står klart. Planlagt utbygging av barnehage i Frogner dekker behovene utover planperioden, mens det må planlegges videre utbygging på Sørumsand både av barnehager og skole. Utfordringene er størst innenfor de økonomisk tunge sektorene som skole, barnehage og institusjon/bolig. Dette er derfor et prioritert område i rådmannens forslag samtidig som det er viktig å opprettholde fokus på folkehelsearbeid og forebygging og på samarbeid med lag, foreninger og næringsliv. Forebyggende arbeid er viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene og Plan, næring og kultur. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Langsiktig behovsvurdering og strategi innenfor eldreomsorg i Sørum kommune skal ligger til grunn for tjenesteutviklingen innen Omsorg og velferd. Den administrative utredningen, Samhandlingsprosjektet på Nedre Romerike og Rømskog, ble avsluttet i Oppfølging av prosjektets anbefalinger vil bli vurdert i planperioden. Rådmannen har foreslått nye/økte oppgaver og nye stillinger for møte de tjenstlige behovene som blir konsekvensen av veksten og utbyggingen. Det foreslås nye lærerårsverk og driftsutgifter for å møte elevtallsutviklingen samt betydelig satsing på IKT i skole og barnehager i perioden. Videre foreslås det styrking av hjemmetjenesten/bemanning av omsorgsboliger og nye årsverk knyttet til ny institusjon på Fjuk. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø foreslås en styrking av et årsverk til forebyggende arbeid. Det vises til egne tabeller som viser detaljene. Sørum kommune etablerte en ny organisasjon i Gjennom organisasjonsarbeidet er det iverksatt mange tiltak innenfor forebyggende arbeid, samhandling i og ut av egen organisasjon, myndiggjøring av ledere og medarbeidere og strategisk, langsiktig arbeid. Det legges opp til en betydelig satsing på kompetanseutvikling i planperioden. Dette skjer gjennom strategisk kompetanseplan, lederutviklingsprogram for enhetsledere og ulike kurstilbud. Nærværsprosjektet, rekrutteringsprosjektet og arbeidslag følges opp. I forrige økonomiplan ble prosjektet, Jakten på de 22 og en halv, etablert for å finne fram til effektiviseringstiltak og om nødvendig redusere tjenestetilbudet. Tiltak er iverksatt i forhold til utvidelse av antall barn i Sennerud barnehage og i forhold til gjennomgang av hjemmebaserte tjenester og bo- og avlastningstjenesten. Det vil fortsatt bli gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKTinvesteringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Kapasiteten i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, er forbedret slik at vi er bedre i stand til å kunne vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Med utgangspunkt i befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som foreslås økt noe i planperioden for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige, strategiske ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling, og i neste omgang for at kommunestyret skal få gode beslutningsgrunnlag. Det ble igangsatt et arbeid for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver i Arbeidet er stilt i bero inntil videre da en nå konsentrerer seg om PLABY s arbeid, men arbeidet forventes sluttført i planperioden. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet, økonomi og styring. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 4

5 Rådmannen signaliserte i de to foregående økonomiplanene at kommunen har en utfordring ved at driftsutgiftene ligger for høyt i forhold til forventede inntekter. For å levere en økonomiplan i balanse har rådmannen sett seg nødt til å utfordre en del kommunestyrevedtak. Kommunestyrets verbalvedtak 11 «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås opphevet. Rådmannen foreslår inntektsføring av 20 mill av rentemarginen på finansforvaltningen i 2015 og en nedtrapping gjennom planperioden. Forutsatt denne inntektsføringen, viser rådmannens forslag som utgangspunkt at det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med 12 mill fra Dette er nødvendig for å kunne få vedtatt et budsjett med et marginalt regnskapsmessig mindreforbruk. Ideelt sett burde regnskapsmessig mindreforbruk utgjort 3-5 % av driftsinntektene. For å dekke inn disse 12 millionene foreslår rådmannen konkrete innsparingstiltak på 8,9 mill og en uspesifisert innsparing på 3,1 mill kr med virkning fra Den uspesifiserte innsparingen må konkretiseres fram mot årsbudsjettet for I årene 2017 og 2018 er det i tillegg behov for en midlertidig innsparing på 7,5 mill kr som foreslås gjennomført ved partiell stillingsstopp. Innsparingen gjennomføres ved ulike tiltak. Ferdigstillelse av enkelte byggeprosjekter (Friggvegen boliger, Fjuk oppvekstsenter, Vesterskaun skole) forslås utsatt for å unngå å overbelaste kommunens driftsøkonomi. I tillegg til forskyving av ferdigstillelse av byggeprosjektet, inntak av lærlinger og nedleggelse av Blaker barnehage er det foreslått flytting av legevakten, reduserte tilskudd til lag og foreninger og bortfall av kommunal bostøtte. Av andre tiltak nevnes det at utgangspunktet for tilskudd til veivedlikehold til Sørum kommunalteknikk KF er den reduserte bevilgningen i For Sørum kommunale eiendomsselskap KF er det forutsatt at husleiebeløpene ikke konsumprisjusteres i planperioden. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre, blir det viktig med en god dialog med innbyggerne. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene og er spesialt viktig i forhold til de utfordringene kommune står overfor i planperioden. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Sørum 29.april 2014 Helga Soldal Konstituert rådmann Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 5

6 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse SWOT Omverden Trusler Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for kommunikasjon Uønskede hendelser Klimaendringer Muligheter Statlige reformer kommunereformen Næringsutvikling og regional samhandling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Teknologisk utvikling velferdsteknologi Borgermedvirkning Dra nytte av mangfold og ulike kulturer Egen organisasjon Forbedringsområder Økonomisk handlingsrom Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging og samfunnssikkerhet- Merkevarebygging og kommunikasjonskultur Rekruttere, mobilisere og beholde kompetent arbeidskraft Samhandling på tvers, myndiggjøring og læring Gevinstrealisering og prosjektstyring Sterke sider e-kommuneutviklingen Velholdte kommunale bygg og veier Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Samarbeid politikk administrasjon Robust organisasjon Forebyggende arbeid Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 6

7 Strategiske mål og resultatindikatorer Strategiske mål Oppnå økonomisk balanse 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med fokus på folkehelse og gode levekår. 3. Styrke nærings- og tettstedsutvikling. 4. Ha en ressurseffektiv tjenesteproduksjon 5. Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere Parallelt med utarbeidelse av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan for har det blitt arbeidet med å videreutvikle de strategiske målene samt et nytt sett med resultatindikatorer. Det ble fremmet en egen sak om dette i Økonomi og administrasjonsutvalget , sak 45/14. De enkelte resultatindikatorene er vist i vedlegg til denne økonomiplanen. Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået, og presenteres ned på skolekretsnivå. Det er tatt høyde for lokale forutsetninger (boligbyggingsprogram) og lokale planer (kommuneplanen og kjennskap til de ulike utbyggingsprosjektene). Utgangspunktet er boligbyggeprogrammet og framskriving av antall nye boliger basert på tidligst mulig forventet ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Prognosen er utarbeidet med et alternativ. Dette tilsvarer middels nasjonal vekst i SSB sine prognoser. Det er lagt inn en større vekst på Sørumsand og Frogner etter Hva viser prognosen? En prognose med nesten 30-års tidsperspektiv vil selvsagt være beheftet med stor usikkerhet. Som grunnlag for langsiktig planlegging og strategiske grep vil prognosen bli oppdatert årlig. Det påpekes spesielt at det er stor usikkerhet knyttet til framdriften i en del av de sentrumsnære boligprosjektene, særlig på Sørumsand og Frogner. Endringer her i forhold til det som er forutsatt i prognosen vil påvirke innbyggertallet. Særlig barnehage og elevtallet i barneskolene påvirkes av slike endringer. Når området det beregnes innbyggere i er så små som skolekretsene vil endringer og tilfeldigheter få store konsekvenser for antall innbyggere. Tallene må derfor ikke benyttes som en fasit, men en indikasjon. Årstilveksten varier fra 2,87 % tidlig i perioden til under 1,60 %. Det er i aldersgruppene over 67 år veksten blir stor i perioden. Det er tatt høyde for økt levealder, som igjen påvirker antallet i gruppen Dette er innbyggere som i stor grad allerede bor her. Aldersgruppene barnehagealder, skolealder og potensielle bruker av pleie- og omsorgstjenester blir særskilt kommentert. Det må understrekes at befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning også i stor grad påvirker behovet for tjenester innenfor andre tjenesteområder: Behovet for tjenester fra barnevern, jordmortjenester, helsestasjon, NAV, PPT, psykiatri osv. vil øke. Det samme vil befolkningens forventninger til øvrige områder som kultur, fritid og tilgang til rekreasjonsområder, gang-/sykkelveger og lokalsamfunnstilbud for øvrig. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 7

8 Befolkningsprognosen ble ferdigstilt umiddelbart før fristen for klargjøring av økonomiplandokumentet. Rådmannen må derfor gå gjennom eventuelle avvik fra forrige prognose og se om dette må få konsekvenser for rådmannens forslag til økonomiplanen, forut for den endelige politiske behandlingen. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 8

9 Hele kommunen Totalt antall innbyggere Totalt Statistisk sentralbyrås framskrivninger Lav vekst Middels vekst Høy vekst SSB s framskrivning er fra 20. juni Tabellen over viser forskjellene i lav-, middels- og høy nasjonal vekst. Veksten Sørum legger opp til ligger omtrent på nivå med middels nasjonal vekst. Innbyggere fordelt på alder år år år år år år år år år år år år år år Totalt %Vekst 1,69 3,28 1,99 1,91 1,99 3,45 3,16 2,87 2,48 2,65 2,13 2,09 2,05 2,02 1,98 1,95 1,92 1,88 1,85 1,82 1,79 1,76 1,74 1,71 1,69 1,66 1,64 1,62 1,6 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 9

10 Innbyggere fordelt på skolekretser Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun Totalt Totalt antall nye boliger Totalt Aldersgrupper som kan ha behov for tjenester Barn 0-5 år Totalt Barn 6-12 år Totalt Ungdom år Totalt Ungdom år Totalt Aldersgruppen år Totalt Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 10

11 Driftsbudsjettets økonomiske rammer (Løpende priser) 2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 TEKST REGNSKAP VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte Kontrollutvalget Sørum kommunalteknikk KF Nedre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager Rådmannsfunksjonen Tjenesteområde Utdanning Tjenesteområde Familie og nærmiljø Tjenesteområde Omsorg og velferd Plan, næring og kultur Organisasjons- og tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT Økonomi Renteutgifter Premieavvik pensjon Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 11

12 2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 TEKST REGNSKAP VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Effektivisering Lønnsjustering 3 % Kostnadsøkning befolkningsvekst 2 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bygningsmessig drift Nye stillinger Tjenesteproduksjonens utgifter Rentemargin finansforvaltning Økt foreldrebetaling SFO Flytting legevakt Redusere tilskudd til lag og foreninger Reduksjon kommunal bostøtte Uspesifisert ubesatte stillinger i to år Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 12

13 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i henhold til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan økt med kr i 2016 p.g.a. omtaksering. Spørsmålet om overgang til å bruke ligningsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt vil bli tatt opp i egen sak etter drøftinger i sakkyndig eiendomsskattenemd. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak for Budsjettert skattevekst i 2015 er 7 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 1,0-1,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5-3,0 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene (2022). Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er vedtatt budsjett for rammetilskudd For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre fellesinntekter er med bakgrunn i erfaringstall nedjustert med i forhold til vedtatt budsjett for Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon for skolebygg Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Budsjetterte renteinntekter er nedjustert til kr pr år fra og med Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 13

14 Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene, dvs økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningskonto og bevilgningen Barn og unges kommunestyre (BUKS) disponerer, er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for kostnadsøkninger som følge av befolkningsvekst med 2 % fra 2016 Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Tilskuddene til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kirkelig fellesråd og tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, er oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2015). Sørum kirkelig fellesråd har kommet med innspill om økning både i driftstilskudd og investeringstilskudd (se vedlegg). Rådmannen har ikke sett det mulig å imøtekomme dette. Utgangspunktet for tilskuddet til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold er imidlertid den reduserte bevilgningen i årsbudsjettet for For Sørum kommunale eiendomsselskap KF er det forutsatt at husleiebeløpene ikke konsumprisjusteres i perioden. Kommunestyrets verbalvedtak 10 «Tilbakeføring av vedlikeholdsmidler» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås derfor opphevet (se nærmere omtale i eget avsnitt). Saldering Årsbudsjettet for 2014 er vedtatt med et negativt netto driftsresultat på 15 mill, som er forutsatt inndekket ved bruk av kommunens reserver (disposisjonsfond). Dette innebærer at kommunens løpende driftskostnader er for høye i forhold til inntektene. Rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) viser som utgangspunkt - forutsatt en inntektsføring på 20 mill av rentemargin på finansforvaltningen - at det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med 12 mill fra 2015 for å kunne få vedtatt et budsjett med et marginalt regnskapsmessig mindreforbruk. Ideelt sett burde regnskapsmessig mindreforbruk utgjort 3-5 % av driftsinntektene. For å dekke inn disse 12 millionene foreslår rådmannen konkrete innsparingstiltak på 8,9 mill og en uspesifisert innsparing på 3,1 mill med virkning fra Den uspesifiserte innsparingen må konkretiseres fram mot årsbudsjettet for I årene 2017 og 2018 er det i tillegg behov for en midlertidig innsparing på 7,5 mill som foreslås gjennomført ved partiell stillingsstopp. For enkelte kommunale byggeprosjekter (Friggvegen boliger, Fjuk oppvekstsenter, Vesterskaun skole) forslås utsatt ferdigstillelse for å unngå å overbelaste kommunens driftsøkonomi. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 14

15 Rådmannen foreslår for øvrig at det budsjetteres med en rentemargin på finansforvaltningen på 20 mill i 2015, som gradvis trappes ned over fire år i takt med forventningene om økt rentenivå. Kommunestyrets verbalvedtak 11 «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås derfor opphevet (se nærmere omtale i eget avsnitt). I tillegg til disse konkrete vedtakene foreslår også rådmannen reduserte bevilgninger/økte inntekter innenfor andre områder med stort politisk fokus som støtte til lag og foreninger, SFO-betaling og kommunal bostøtte. Vedtak som foreslås opphevet Kommunestyrevedtak fra , sak 19/13, punkt 10: «Uavhengig av løsningen for ØHD skal legevaktordningen på Sørumsand bestå.» Kommunestyrets møte , sak 130/13, verbalvedtak nr 10: «Tilbakeføring av vedlikeholdsmidler Reduksjon av veivedlikehold og vedlikehold av eiendommer er ikke varig. Vedlikeholdsnivået skal opprettholdes i økonomiplanen og tilbakeføres til 2012-nivå, dog ikke iberegnet ekstraordinære vedlikeholdsmidler, fra og med budsjettåret 2015.» Kommunestyrets møte , verbalvedtak nr 11: «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin Fremtidige økonomiplaner og årsbudsjetter legges frem uten å ta rentemarginen fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF inn i kommunens driftsbudsjett. Denne bufferen skal ligger i Sørum kommunale eiendomsselskap KF som tidligere og brukes til egenkapital for nye investeringer.» Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 15

16 Jakten på de 22 og en halv Rådmannen iverksatte et prosjekt i 2013 som hadde som formål å redusere netto driftsramme med 22,5 mill i løpet av en treårsperiode. Prosjektet var forutsatt avsluttet i mars Prosjektet tok utgangspunkt i en gjennomgang av KOSTRA-tallene for 2012 med det formål å avdekke om Sørum hadde spesielle områder hvor ressursbruken framsto som høyere enn i sammenlignbare kommuner, og hvor det følgelig var behov for en grundigere analyse av ressursbruken. Følgende funn og endringer ble foretatt som en følge av dette prosjektet: Hjemmebaserte tjenester og Bo- og avlastningstjenesten I forbindelse med prosjektet «Jakten på de 22 og en halv» ble det utarbeidet en oversikt over prioriterte tiltak som rådmannens ledergruppe ønsket å sette fokus på. Ett av disse områdene er å foreta en gjennomgang av Bo- og avlastningstjenesten (BAT) og hjemmebaserte tjenester. Denne gjennomgangen ble gjennomført høsten 2013, med hensikt å avdekke mulige effektiviserings- og innsparingsmuligheter. Som grunnlag ble det gjennomført møter med virksomhetslederne, samt gjennomgåelse av tidligere økonomisk analyse, gjennomført av BDO Virksomhetsleder for tildelingsenheten, som har ansvar for tildelingen av tjenester til de to virksomhetslederne, har også vært involvert. En komplett rapport om denne saken vil bli lagt fram sammen med Kostra analysen for Kort oppsummert er noen av hovedpunktene i rapporten følgende: Hjemmehjelpernes arbeidshverdag Gjennomgangen viste at det det benyttes relativt mye ressurser mot hjemmehjelpstilbudet i Sørum kommune. Det er behov for å knytte hjemmehjelpstjenester tettere opp mot hjemmesykepleien. Det er mulig å overføre noen oppgaver fra hjemmesykepleien til hjemmehjelperne, og dette har nå blitt gjennomført. I tillegg viser gjennomgangen at det bør være mulig å overføre ca 0,5 hjemmehjelpsstilling til hjemmesykepleien. Til sammen vil disse tiltakene styrke hjemmesykepleien med ca 1 årsverk. Bilpark knyttet til hjemmetjenesten Hjemmetjenesten disponerer til sammen 21 leasingbiler. På grunn av stor slitasje på bilparken, får virksomheten ofte store kostnader ved innlevering av bilene. Det er blitt sett på tiltak som har resultert i at en holdningskampanje vil bli gjennomført innen Videre har nøytral takst blitt innført, men det er foreløpig for tidlig å si hvilken effekt dette har. Det har blitt inngått nye leieavtaler fra februar 2012 med LeasePlan, og det forventes større forståelse for hva som defineres som normal slitasje på bilene fra dette selskapet. Bo og avlastningstjenesten (BAT) Overtid, stillingsstørrelse, turnusordninger Virksomheten har mange deltidsansatte og ufaglærte. Det meste av tjenestetilbudet i boligene ytes på kveld, natt og helg, da brukerne er på aktivitetstilbud på dagtid. Dette medfører turnuser med relativt stor vaktbelastning. Status/vurdering: Virksomheten har redusert overtidsbruk med kr ,- fra 2012 til Følgende tiltak er utført: - Tett oppfølging ved overtidsbruk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 16

17 - Nærværsarbeid, sykefravær er redusert - Økt bruk av langtidsvikariater - Flytting av en beboer til institusjon Botjenesten Brattli/Slettavegen Enheten har 2 brukere som bor geografisk langt fra hverandre. Det medfører uhensiktsmessig og kostnadsdrivende drift. Det er blitt vurdert om den ene brukeren kan flytte inn i annet botilbud. Status/vurdering: Flytting av beboer er nå akseptert fra Fylkesmannens side, og flytting vil skje forhåpentligvis i løpet av mars. Dette vil ikke medføre noen umiddelbare kostnadsbesparelser, men det tas sikte på at det kan reduseres i nattevakttjenesten etter hvert. Bo og avlastningstjenesten generelt: For budsjett 2014 er det lagt inn en innsparingseffekt på til sammen 4 stillinger. Virksomheten har redusert med 2,2 stillinger. I tillegg benyttes 1,8 stillinger til overtakelse av tjenester som frem til nå er blitt dekket av hjemmebaserte tjenester. Tildelingsenheten Det har blant annet blitt sett på følgende tiltak: Redusere hjemmehjelpsfrekvensen til hver 4. uke (i stedet for hver 3. uke) Status/vurdering: Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen gir tydelige signaler på at det ikke aksepteres en generell regel på hyppigheten av hjemmehjelp. Det er hele tiden det individuelle behovet som skal vurderes og er avgjørende, og som skal ligge til grunn for utmålingen av hyppighet. Holde dagsenter stengt noen dager i uken: Status/vurdering: Tiltaket er vurdert, men det anses at det ikke er noen innsparingseffekt i dette. En reduksjon i dette tilbudet medfører økt trykk andre steder i omsorgstrappa, som i verste fall kan utløse dyrere tjenester en dagtilbud. Revurdering av vedtak: Status/vurdering: Det kan være noe å hente ved hyppigere revurdering av tiltak. På grunn av kapasitetsutfordringer klarer ikke tildelingsenheten å prioritere dette arbeidet. Kjøp av utenbygds institusjonsplasser Status/vurdering: Tildelingsenheten kjøper i dag en spesialplass utenfor kommunen. Kommunen har i dag ikke egnede lokaliteter til å kunne gi dette tilbudet på annen måte. I tillegg kjøper psykiatritjenesten 2 langtidsplasser utenbygds. Det vil bli vurdert om en av disse kan flytte tilbake til Sørum Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 17

18 Investeringsprosjekter og rammeøkninger I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å fortsette utviklingen av oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kvalitetssikring av kostnadsanslag og driftskonsekvenser og å foreslå en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. Endelig politisk vedtak om realisering, anleggskostnad og framdrift vil bli fattet ved behandling av enkeltsaker. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 18

19 Oversikt over prosjekter KOSTNADS- BRUTTO MVA- STATLIG LÅN TIL INVESTERINGSPROSJEKTER VURDERING ANT. M 2 BYGGEKOSTNAD TOMT/VEG REFUSJON TILSKUDD INVESTERING Fjellbovegen barnehage Kr pr m Hjemmetjenesten, garderober mm Ikke beregnet Rehabiliteringsenheten, adm. lokaler Ikke beregnet Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal, nybygg Kr pr m Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal, ombygging Frogner skole Ikke beregnet Blaker bo- og omsorgsenter Kr pr m Oppgradering Frogner kirkegård Anslag Friggvegen boliger Kr pr m Sørumsand skole, utvidelse (4 paralleller) Ikke beregnet Fjuk oppvekssenter (barnehageplasser + ombygging) Anslag Rådhuset, rehabilitering Forstudie Oppgradering Blaker kirkegård Anslag Forsterket bolig Kr pr m Boliger rusomsorg Ikke beregnet Sørumsand, ny barnehage (evt. utv. Sennerud) Ikke beregnet Vesterskaun skole Kr pr m Oppgradering Sørum kirkegård Anslag Allaktivitetshus Sørumsand Kr pr m Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner Anslag Nytt rådhus/tilbygg Ikke beregnet Voksenopplæringen, nye lokaler Ikke beregnet Bingsfoss u-skole, påbygg Ikke beregnet Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse Utgår SUM Byggekostnaden pr m2 på kr som er benyttet i beregningene er avstemt med Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 19

20 INVESTERINGSPROSJEKTER RENTER AVSKRIVN. YTRE VEDL. RENHOLD ENERGI KOMMUNALE INDRE VEDL. FRADRAG SUM BYGNINGS- BYGNINGSMESSIG DRIFT 5 % 2%/2,5 % kr 120 m 2 /år kr 300 m 2 /år kr 150/200 m 2 /år AVGIFTER kr 10 m 2 /år NÅV. BUDSJETT MESSIG DRIFT Fjellbovegen barnehage Hjemmetjenesten, garderober mm Rehabiliteringsenheten, adm. lokaler Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal, nybygg Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal, ombygging Frogner skole Blaker bo- og omsorgssenter Oppgradering Frogner kirkegård Friggvegen boliger Sørumsand skole, utvidelse (4 paralleller) Fjuk oppvekssenter (barnehagplasser + omb.) Rådhuset, rehabilitering Oppgradering Blaker kirkegård Forsterket bolig Boliger rusomsorg Sørumsand, ny barnehage (evt. utv. Sennerud) Vesterskaun skole Oppgradering Sørum kirkegård Allaktivitetshus Sørumsand Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner Nytt rådhus/tilbygg 0 Voksenopplæringen, nye lokaler 0 Bingsfoss u-skole, påbygg 0 SUM Bygningsmessige driftskonsekvenser består av husleie til eiendomsforetaket for å betjene kapitalkostnader og bygningsmessig vedlikehold, samt dekning for virksomhetens kostnader til indre vedlikehold, energi, renhold og kommunale avgifter. For en del av investeringsprosjektene vil også driftsbudsjettene for bygningsmessige kostnader i eksisterende bygg helt eller delvis kunne komme til fradrag, slik at netto kostnadsøkning vil dempes. Denne effekten er også forsøkt synliggjort. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 20

21 Nærmere omtale av prosjektene Fjellbovegen barnehage Barnehagen skal ha 120 barnehageplasser, og åpen barnehage med nærmiljøfunksjoner. Byggebevilgningen på 78 mill inkludert tomt på 5 mill ble vedtatt i sak 16/14. Byggingen starter i 2014 og barnehagen står ferdig til barnehageåret august Hjemmetjenestene, garderober mm Hjemmebaserte tjenester hadde i 2013 tilsyn fra Arbeidstilsynet. Tilsynet avdekket blant annet at garderobeforholdene ved basene for hjemmebaserte tjenester ikke var tilfredsstillende, og fikk pålegg om å utbedre dette. For å oppgradere garderobene er det nødvendig med ombyggingsarbeider ved basene. Det er foreløpig gjort en meget grov og foreløpig vurdering av investeringsbehovet. Rehabiliteringsenheten, administrasjonslokaler I tråd med vedtatte strategier for omsorgstjenesten har hjemmebaserte tjenester etablert en rehabiliteringstjeneste. Denne tjenesten er organisert sammen med ambulerende psykisk helseteam (tidligere boveiledertjenesten). Rehabiliteringsenheten har i dag ikke egnede lokaler og er i akutt lokalbehov som må løses raskt. Anslag uten reell kostnadsvurdering. Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Melvold/Frogner 1-10 skal dimensjoneres for 1200 elever, og kultursalen for 250. Beregningene for Frogner-Melvold med kultursal er foreløpig høyst usikre. Medio mai 2014 når mulighetsstudiet leveres foreligger den første grove kostnadskalkylen. I november skal kostnadskalkyle være klar, og vedtak om byggebevilgning i forhold til en målsum forutsettes fattet i desember Behovsutredningen godkjent i kommunestyret viser et foreløpig beregnet bruttoareal på m 2. Dette gir et bruttotall pr elev på 10,2 m 2. I dette ligger også areal til kultursal, bibliotek og ungdomslokaler i tillegg til skolearealer. Behov for økt areal til kroppsøving kommer i tillegg. Blaker bo- og omsorgssenter Dimensjonert for 37 sykehjemsplasser i henhold til politisk vedtak. Forprosjektet viser 5000 m 2, men gjennomgås for å redusere antall m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr pr plass. Felles tilførselsvei med oppvekstsenteret vil bli fremmet som eget prosjekt, foreløpig anslått til omlag kr 20 mill, og er inkludert i byggekostnaden. Oppgradering Frogner kirkegård Anslag uten reell kostnadsvurdering. Nytt prosjektmandat må utarbeides. Friggvegen, boliger for funksjonshemmede Det er ferdigstilt et forprosjekt for 8 leiligheter for funksjonshemmede og 4 treningsleiligheter på kommunes tomt i Friggvegen på Sørumsand. Rådmannen anbefaler i egen sak at kun de 8 leilighetene bygges på denne tomta. Å redusere areal og kostnader på leilighetene utredes. Kostnadsestimatet kan endres. Foreløpig anslått arealmessig til m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr pr leilighet. Treningsboliger De 4 treningsleilighetene anbefales løst innenfor eksisterende boligmasse. Sørumsand skole (jfr verbalvedtak nr 1 i Økonomiplan for ). Kostnad og areal er anslag uten reell vurdering. Prosjektmandat må utarbeides. Det haster med å igangsette prosjektet. Innledningsvis bør det kjøres en konseptfase der barneskolen, ungdomsskolen og voksenopplæringen vurderes, sammen med all-aktivitetshus og kroppsøvingsfasiliteter/ hallkapasitet for SIF, for å få et godt fundament for skolestrukturen på Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 21

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Kommunestyrets vedtak av 18.06.2014 sak 62/14 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Rådmannens forslag av 30.4.2013 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram... 7 SWOT-analyse

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommunestyrets vedtak av 19.6.2013 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommunestyrets vedtak av 20.6.2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 8

Detaljer

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 201 6-204 5 1 0.05.201 6 Befolkningsprognose 2016-2045 2 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1 Hva påvirker befolkningsveksten?... 3 1.1 Endringer i forhold til prognose

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU Årsplan del II 2013 UTVIKLINGSPLAN Frogner barnehage Godkjent av SU 5.2.2013 FORORD Frogner barnehages utviklingsplan skal være et mål for det pedagogiske arbeidet i 2013. SWOT- analysen ble foretatt på

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande, tlf. 78 97 75 54 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 18/77 Dato: 27.01.2018 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Presentasjon for kommunestyret 06. november 2018 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken Rådmannens mål for budsjettprosessen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11 Økonomiplan 2012 2015 Med kommuneplanens handlingsdel Kommunestyrets vedtak av 15.06.2011 i sak 32/11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013 Sak 130/13 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/955-4 ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR 2010-2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiutvalget legger

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett- og økonomiplanopplegget Administrasjonssjef Børge Toft

Budsjett- og økonomiplanopplegget Administrasjonssjef Børge Toft Budsjett- og økonomiplanopplegget 2019-2022 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no 9 Kommunestyrets vedtak vedr.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Inntekstiden i rådmannens forslag til beslutningsgrunnlag årsbudsjett x 2013, Handlingsprogram

Inntekstiden i rådmannens forslag til beslutningsgrunnlag årsbudsjett x 2013, Handlingsprogram Inntekstiden i rådmannens forslag til beslutningsgrunnlag årsbudsjett x 2013, Handlingsprogram 2013-2016 Bakgrunn I formannskapet 25.oktober ble det reist spørsmål om inntektene for 2013 var for optimistiske

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer