Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Kommunestyrets vedtak av sak 62/14 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 1

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak i møte , sak 62/ Rådmannens forord og vurdering... 8 Sørum kommunes handlingsprogram SWOT-analyse Strategiske mål og resultatindikatorer Strategiske mål Befolkningsutviklingen fram mot Driftsbudsjettets økonomiske rammer Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Kostnadsutviklingen Saldering Vedtak som foreslås opphevet Jakten på de 22 og en halv Investeringsprosjekter og rammeøkninger Oversikt over prosjekter Nærmere omtale av prosjektene Tidspunkt for ferdigstillelse Konsekvenser for driftsbudsjettet Nye tiltak og økte oppgaver Nye stillinger Tjenesteområdet utdanning Tjenesteområdet omsorg og velferd Tjenesteområdet familie og nærmiljø Plan, næring og kulturavdelingen Organisasjons og tjenesteutviklingsavdelingen Kommunikasjon og IKT-avdelingen Økonomiavdelingen Investeringer VEDLEGG: Resultatindikatorer - overordnede indikatorer gjelder alle: Resultatindikatorer for tjenesteområde omsorg og velferd: Resultatindikatorer for tjenesteområde familie og nærmiljø: Resultatindikatorer for tjenesteområdet utdanning: Resultatindikatorer for plan, næring og kultur: Resultatindikator for økonomiavdelingen: Resultatindikator for avdeling for organisasjon og tjenesteutvikling: Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 2

3 Kommunestyrets vedtak i møte , sak 62/14 Vedtak Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanenes handlingsdel med økonomiplan (2022), med de endringer som er vedtatt i kommunestyrets behandling. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 3

4 Vedtatt endringsforslag til økonomiplanens talldel: Økt inndekning Utgangspunkt (Rådmannens bunnlinje) Endring fra Staten I tråd med rådmannens justering Redusert rente SKE og SKT Justert til 2,2 % Prisstigning SKT 2 % Justering av takstgrunnlaget for eiendomsskatten Anslag som justeres i 2016 Redusert på nye tiltak 25% fra Verbalforslag Konsesjonskraft Renteinntekter Forebygging (1 stilling) Kobles til verbalforslag Effektiviseringstiltak rådmannskommunen og foretak Kobles til verbalforslag Økte utgifter Økte lønns og driftskostnader som følge av forskyvning Lag og foreninger Tilbakeføres SFO Tilbakeføres -2,5% Bostøtte Tilbakeføres Lærlinger (videreføring også i 2015) Nytt tiltak Veivedlikehold Bygningsvedlikehold Organist Nytt tiltak Flytting av legevakt Tilbakeføres TIL ØA s diposisjon Overskudd Prosentvis hva det står igjen på bunnlinja 1,60 1,74 4,46 6,55 3,59 Snitt 4 år Til styrking av egenkapital Disponibelt overskudd Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 4

5 Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til talldelen: 1. Nye økonomirutiner For å bedre synliggjøre kommunens økonomiske situasjon, legges den såkalte rentebufferen i foretakene inn i kommunens budsjett og økonomiplaner. Vårt forslag til økonomiplanen er satt opp i tråd med dette prinsippet. For å møte uforutsette kostnadsendringer, og beholde ønsket overskudd, krever dette en større disposisjonskonto i Ø/A enn det som har vært vanlig de siste årene. Bruk av fond både i rådmannskommunen og i foretakene skal vurderes, og opprettes kun til definerte formål, hvor kommunestyret behandler tilførsel og bruk av fondene i egne saker, og minimum ved behandling av budsjett, økonomiplan og årsregnskap. I framtida må det være samsvar og gjennomgående tall fra rådmannens og foretakenes forslag til budsjett og økonomiplan. Økonomirapportering Den økonomiske utviklingen skal rapporteres fortløpende per virksomhet, og behandles i alle ordinære møter i aktuelle innstillingsutvalg. Regnskapsrapportene tilpasses den enkelte virksomhet med utgangspunkt i følgende inndeling: - Personalkostnader - Materiell - Aktiviteter - Husleie Innstillingsutvalgene i samarbeid med administrasjonen bestemmer inndelingen. Det skal rapporteres 7 tall per post: - Budsjett for i fjor - Regnskap for i fjor - Budsjett for inneværende år - Periodisert budsjett for inneværende år for denne periode Periodisert revidert budsjett for inneværende år for denne perioden - Forbrukt hittil i år - Prognose i år Innstillingsutvalget kan foreta justeringer innenfor hver enkelt post i regnskapsrapporten. Hvis innstillingsutvalget foreslår at man flytter kostnader / inntekter mellom kostnadspostene eller ber om endringer i budsjettrammene, oversendes saken til Ø/A med innstilling. Det er KUN Ø/A som kan tilføre virksomhetene økte ressurser. Sammen med tertialrapporten skal Ø/A framlegge en samlet økonomirapport for kommunestyret. Administrasjonen pålegges fortløpende å rapportere til Ø/A om endringer i forhold til: - Momsberegning - Statlige tilskudd - Avdragsbetingelser - Rentekostnader Kommunens styringsdokumenter endres i henhold til endrede forutsetninger. 2. Utredning av forholdet mellom KFene og rådmannskommunen Det er nedsatt et utvalg som skal utrede framtidig samspill mellom rådmannen og KFene. Arbeidet i dette utvalget er stanset i påvente av ny rådmann. I tillegg til tidligere mandat ber vi om at man vurderer følgende: - Regnskapsrutinene - Husleieordningen. Er det hensiktsmessig at virksomhetene har ansvar for strøm, tele, VAR og andre avgifter - Vedlikeholdsnivå - Dagens ordning med rullerende vedlikeholdsplaner. Vi er opptatt av forutsigbare vedlikeholdsplaner. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 5

6 3. Rutiner for tjenesteproduksjon og bemanning Ved behandling av forprosjekt for nye driftsenheter, eller ved vesentlige endringer av dagens enheter må det fremmes sak om tjenesteproduksjon og bemanning til politisk behandling. Denne saken skal inneholde: - Begrunnede bemanningsbehov - Driftskostnader. Justert for endring av struktur. Reduserte kostnader andre steder i organisasjon må hensynstas - Inntekter - Eventuelle tilskudd I tillegg må Sørum kommunale eiendomsselskap KFs tjenesteproduksjon og ansvarsområde inkluderes i saken hvor minimum følgende synliggjøres: - Bemanning renhold, drift og vedlikehold - Eventuelle kostnadsreduksjoner som konsekvens av nybygg kontra eldre bygningsmasse I de byggeprosjekter hvor Sørum kommune i dag har vedtatt forprosjekt, må dette skje innen behandlingen av budsjett 2015 for byggene som skal stå klar neste år, og for resterende prosjekter må dette skje før økonomiplanbehandlingen våren Effektivisering/reduksjon av nye tiltak Dette må gjennomgås av ny rådmann gjerne sammen med politikere. Dette vil sannsynligvis føre til politiske prioriteringer. Hvis den nye rådmannen finner det hensiktsmessig, kan dette gjøres sammen med forslaget til reduserte kostnader som rådmannen har foreslått, samt verbalforslag nr. 3 (Rutiner for tjenesteproduksjon og bemanning). I dette arbeidet skal følgende føringer legges til grunn: - Ingen reduksjon av antall stillinger innenfor den operative delen av skole, omsorg og barnehager. - Ta en kritisk gjennomgang av all konsulentbruk. Blant annet må mandatene være politisk avklart i alle utredninger som senere skal avgjøres av politikere. - Vurdere om det er hensiktsmessig å etablere en innsatstyrke innenfor skole, omsorg og barnehager som kan alterere på steder med mellomlange og lange sykefravær. - Gjennomgå alle innkjøp av tjenester og kommunens IT-drift. Administrasjonen framlegger forslag i budsjettet for Hvis administrasjonen ønsker dialog med aktuelle innstillingsutvalg, er det positivt. Prosessen må kontinuerlig rapporteres til politikere og ansattes organisasjoner f.eks. via trepartsutvalget. 5. Pensjonskostnader Rådmannen legger fram en vurdering av våre framtidige pensjonskostnader i forbindelse med budsjettet for I den vurderingen skal man dokumentere eventuelle usikkerheter i beregningsgrunnlaget. 6. Nye utredninger Rådmannen bes snarest mulig starte utredning av: - Framtidige idrettsanlegg i kommunen inklusive tur- og sykkelstistrukturen. - Vi registrerer at vi fortsatt ikke har fått oss forelagt et forslag til virkemidler i det helsefremmende arbeid. Videre ser vi at det ikke er noen systematisk kontakt mellom de frivillige organisasjonene, administrasjonen og politikerne i dette arbeidet. - Vi registrer videre at rådmannen foreslår å trekke oppgaver fra frivilligsentralen over til kommunen. - Vi ber om en utredning om denne situasjonen og ber om at prosessen med å overføre oppgaver fra frivilligsentralen til kommunen stanses inntil en slik sak er behandlet. 7. Boliger til flyktninger Sørum kommune skal i økonomiplanperiode skaffe 40 boenheter for flyktninger enten gjennom boligleie eller gjennom boligkjøp. Boliger som kjøpes finansieres med tilskudd og grunnlån fra Husbanken. Minst 30 % av boenhetene skal være for mindreårige flyktninger dersom IMDI har slike behov. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 6

7 8. S-timer Rådmannen bes fram til budsjettet for 2015 samle midler til S-timer i alle skoler. Midlene legges sentralt og fordeles etter behov mellom skolene. 9. Leirskole Rådmannen bes fram til budsjettet for 2015 innarbeide midler til leirskole som øremerket tilskudd til skolene. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 7

8 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen og revideres hvert år. Rådmannen har de siste årene varslet at kommunens økonomi ikke er bærekraftig på sikt, hvis vi ikke iverksetter tiltak. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplanen har vektlagt en nødvendig utvikling i tjenesteproduksjonen samtidig som kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske rammene. Konsekvensen av dette er at samtidig som det er en vekst på flere områder, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å komme i balanse. Det er gjennomført et seminar og et ekstra møte mellom budsjettnemnda og rådmannen om den økonomiske situasjonen. Det er foreslått noen endringer i årets SWOT-analyse og de strategiske målene for å fange opp utfordringene som ligger foran oss. I forbindelse med rullering av kommuneplanen skal kommunens modell for mål og resultatstyring evalueres og eventuelt endres. Det har imidlertid vært gjennomført et arbeid med å revidere kommunens resultatindikatorer for planperioden. Rådmannens forslag til resultatindikatorer vedtas i egen sak i kommunestyret i april og innarbeides i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Ny befolkningsprognose utarbeides hvert år. Befolkningsprognosen ble ferdigstilt umiddelbart før fristen for klargjøring av økonomiplandokumentet. Forut for den endelige politiske behandlingen må derfor rådmannen gå gjennom eventuelle avvik fra forrige prognose og se om dette må få konsekvenser for rådmannens forslag til økonomiplanen. Årstilveksten varier fra 2,87 % tidlig i perioden til under 1,60 %. Befolkningsveksten utfordrer oss kapasitetsmessig på alle områder både i forhold til tjenesteproduksjonen, og ikke minst i forhold til byggeprosjektene, særlig innen skole og barnehage. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skole- og barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Det er nedsatt en politisk plan og byggekomite, PLABY, for å følge de vedtatte investeringsprosjektene samtidig som rådmannen har styrket sin kapasitet og kompetanse både i forhold til det strategiske ansvaret opp mot foretakenes områder og i forhold til bestillerrollen. Gode investeringsbeslutninger vil ha stor betydning for kommunens framtidige økonomi. I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å fortsette utviklingen av oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kvalitetssikring av kostnadsanslag og driftskonsekvenser og å foreslå en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. Kommunestyret har vedtatt en overordnet skolestruktur. Rådmannen legger fram forslag til framtidig barnehagestruktur i forkant av den endelige politiske behandlingen av økonomiplanen. Med utgangspunkt i disse behovsvurderingene foreslås det at Blaker barnehage nedlegges når Fjuk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 8

9 oppvekstsenter står klart. Planlagt utbygging av barnehage i Frogner dekker behovene utover planperioden, mens det må planlegges videre utbygging på Sørumsand både av barnehager og skole. Utfordringene er størst innenfor de økonomisk tunge sektorene som skole, barnehage og institusjon/bolig. Dette er derfor et prioritert område i rådmannens forslag samtidig som det er viktig å opprettholde fokus på folkehelsearbeid og forebygging og på samarbeid med lag, foreninger og næringsliv. Forebyggende arbeid er viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene og Plan, næring og kultur. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Langsiktig behovsvurdering og strategi innenfor eldreomsorg i Sørum kommune skal ligger til grunn for tjenesteutviklingen innen Omsorg og velferd. Den administrative utredningen, Samhandlingsprosjektet på Nedre Romerike og Rømskog, ble avsluttet i Oppfølging av prosjektets anbefalinger vil bli vurdert i planperioden. Rådmannen har foreslått nye/økte oppgaver og nye stillinger for møte de tjenstlige behovene som blir konsekvensen av veksten og utbyggingen. Det foreslås nye lærerårsverk og driftsutgifter for å møte elevtallsutviklingen samt betydelig satsing på IKT i skole og barnehager i perioden. Videre foreslås det styrking av hjemmetjenesten/bemanning av omsorgsboliger og nye årsverk knyttet til ny institusjon på Fjuk. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø foreslås en styrking av et årsverk til forebyggende arbeid. Det vises til egne tabeller som viser detaljene. Sørum kommune etablerte en ny organisasjon i Gjennom organisasjonsarbeidet er det iverksatt mange tiltak innenfor forebyggende arbeid, samhandling i og ut av egen organisasjon, myndiggjøring av ledere og medarbeidere og strategisk, langsiktig arbeid. Det legges opp til en betydelig satsing på kompetanseutvikling i planperioden. Dette skjer gjennom strategisk kompetanseplan, lederutviklingsprogram for enhetsledere og ulike kurstilbud. Nærværsprosjektet, rekrutteringsprosjektet og arbeidslag følges opp. I forrige økonomiplan ble prosjektet, Jakten på de 22 og en halv, etablert for å finne fram til effektiviseringstiltak og om nødvendig redusere tjenestetilbudet. Tiltak er iverksatt i forhold til utvidelse av antall barn i Sennerud barnehage og i forhold til gjennomgang av hjemmebaserte tjenester og bo- og avlastningstjenesten. Det vil fortsatt bli gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKTinvesteringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Kapasiteten i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, er forbedret slik at vi er bedre i stand til å kunne vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Med utgangspunkt i befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som foreslås økt noe i planperioden for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige, strategiske ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling, og i neste omgang for at kommunestyret skal få gode beslutningsgrunnlag. Det ble igangsatt et arbeid for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver i Arbeidet er stilt i bero inntil videre da en nå konsentrerer seg om PLABY s arbeid, men arbeidet forventes sluttført i planperioden. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet, økonomi og styring. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 9

10 Rådmannen signaliserte i de to foregående økonomiplanene at kommunen har en utfordring ved at driftsutgiftene ligger for høyt i forhold til forventede inntekter. For å levere en økonomiplan i balanse har rådmannen sett seg nødt til å utfordre en del kommunestyrevedtak. Kommunestyrets verbalvedtak 11 «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås opphevet. Rådmannen foreslår inntektsføring av 20 mill av rentemarginen på finansforvaltningen i 2015 og en nedtrapping gjennom planperioden. Forutsatt denne inntektsføringen, viser rådmannens forslag som utgangspunkt at det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med 12 mill fra Dette er nødvendig for å kunne få vedtatt et budsjett med et marginalt regnskapsmessig mindreforbruk. Ideelt sett burde regnskapsmessig mindreforbruk utgjort 3-5 % av driftsinntektene. For å dekke inn disse 12 millionene foreslår rådmannen konkrete innsparingstiltak på 8,9 mill og en uspesifisert innsparing på 3,1 mill kr med virkning fra Den uspesifiserte innsparingen må konkretiseres fram mot årsbudsjettet for I årene 2017 og 2018 er det i tillegg behov for en midlertidig innsparing på 7,5 mill kr som foreslås gjennomført ved partiell stillingsstopp. Innsparingen gjennomføres ved ulike tiltak. Ferdigstillelse av enkelte byggeprosjekter (Friggvegen boliger, Fjuk oppvekstsenter, Vesterskaun skole) forslås utsatt for å unngå å overbelaste kommunens driftsøkonomi. I tillegg til forskyving av ferdigstillelse av byggeprosjektet, inntak av lærlinger og nedleggelse av Blaker barnehage er det foreslått flytting av legevakten, reduserte tilskudd til lag og foreninger og bortfall av kommunal bostøtte. Av andre tiltak nevnes det at utgangspunktet for tilskudd til veivedlikehold til Sørum kommunalteknikk KF er den reduserte bevilgningen i For Sørum kommunale eiendomsselskap KF er det forutsatt at husleiebeløpene ikke konsumprisjusteres i planperioden. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre, blir det viktig med en god dialog med innbyggerne. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene og er spesialt viktig i forhold til de utfordringene kommune står overfor i planperioden. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Sørum 29.april 2014 Helga Soldal Konstituert rådmann Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 10

11 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse SWOT Omverden Trusler Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for kommunikasjon Uønskede hendelser Klimaendringer Muligheter Statlige reformer kommunereformen Næringsutvikling og regional samhandling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Teknologisk utvikling velferdsteknologi Borgermedvirkning Dra nytte av mangfold og ulike kulturer Egen organisasjon Forbedringsområder Økonomisk handlingsrom Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging og samfunnssikkerhet- Merkevarebygging og kommunikasjonskultur Rekruttere, mobilisere og beholde kompetent arbeidskraft Samhandling på tvers, myndiggjøring og læring Gevinstrealisering og prosjektstyring Sterke sider e-kommuneutviklingen Velholdte kommunale bygg og veier Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Samarbeid politikk administrasjon Robust organisasjon Forebyggende arbeid Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 11

12 Strategiske mål og resultatindikatorer Strategiske mål Oppnå økonomisk balanse 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med fokus på folkehelse og gode levekår. 3. Styrke nærings- og tettstedsutvikling. 4. Ha en ressurseffektiv tjenesteproduksjon 5. Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere Parallelt med utarbeidelse av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan for har det blitt arbeidet med å videreutvikle de strategiske målene samt et nytt sett med resultatindikatorer. Det ble fremmet en egen sak om dette i Økonomi og administrasjonsutvalget , sak 45/14. De enkelte resultatindikatorene er vist i vedlegg til denne økonomiplanen. Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået, og presenteres ned på skolekretsnivå. Det er tatt høyde for lokale forutsetninger (boligbyggingsprogram) og lokale planer (kommuneplanen og kjennskap til de ulike utbyggingsprosjektene). Utgangspunktet er boligbyggeprogrammet og framskriving av antall nye boliger basert på tidligst mulig forventet ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Prognosen er utarbeidet med et alternativ. Dette tilsvarer middels nasjonal vekst i SSB sine prognoser. Det er lagt inn en større vekst på Sørumsand og Frogner etter Hva viser prognosen? En prognose med nesten 30-års tidsperspektiv vil selvsagt være beheftet med stor usikkerhet. Som grunnlag for langsiktig planlegging og strategiske grep vil prognosen bli oppdatert årlig. Det påpekes spesielt at det er stor usikkerhet knyttet til framdriften i en del av de sentrumsnære boligprosjektene, særlig på Sørumsand og Frogner. Endringer her i forhold til det som er forutsatt i prognosen vil påvirke innbyggertallet. Særlig barnehage og elevtallet i barneskolene påvirkes av slike endringer. Når området det beregnes innbyggere i er så små som skolekretsene vil endringer og tilfeldigheter få store konsekvenser for antall innbyggere. Tallene må derfor ikke benyttes som en fasit, men en indikasjon. Årstilveksten varier fra 2,87 % tidlig i perioden til under 1,60 %. Det er i aldersgruppene over 67 år veksten blir stor i perioden. Det er tatt høyde for økt levealder, som igjen påvirker antallet i gruppen Dette er innbyggere som i stor grad allerede bor her. Aldersgruppene barnehagealder, skolealder og potensielle bruker av pleie- og omsorgstjenester blir særskilt kommentert. Det må understrekes at befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning også i stor grad påvirker behovet for tjenester innenfor andre tjenesteområder: Behovet for tjenester fra barnevern, jordmortjenester, helsestasjon, NAV, PPT, psykiatri osv. vil øke. Det samme vil befolkningens forventninger til øvrige områder som kultur, fritid og tilgang til rekreasjonsområder, gang-/sykkelveger og lokalsamfunnstilbud for øvrig. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 12

13 Befolkningsprognosen ble ferdigstilt umiddelbart før fristen for klargjøring av økonomiplandokumentet. Rådmannen må derfor gå gjennom eventuelle avvik fra forrige prognose og se om dette må få konsekvenser for rådmannens forslag til økonomiplanen, forut for den endelige politiske behandlingen. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 13

14 Hele kommunen Totalt antall innbyggere Totalt Statistisk sentralbyrås framskrivninger Lav vekst Middels vekst Høy vekst SSB s framskrivning er fra 20. juni Tabellen over viser forskjellene i lav-, middels- og høy nasjonal vekst. Veksten Sørum legger opp til ligger omtrent på nivå med middels nasjonal vekst. Innbyggere fordelt på alder år år år år år år år år år år år år år år Totalt %Vekst 1,69 3,28 1,99 1,91 1,99 3,45 3,16 2,87 2,48 2,65 2,13 2,09 2,05 2,02 1,98 1,95 1,92 1,88 1,85 1,82 1,79 1,76 1,74 1,71 1,69 1,66 1,64 1,62 1,6 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 14

15 Innbyggere fordelt på skolekretser Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun Totalt Totalt antall nye boliger Totalt Aldersgrupper som kan ha behov for tjenester Barn 0-5 år Totalt Barn 6-12 år Totalt Ungdom år Totalt Ungdom år Totalt Aldersgruppen år Totalt Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 15

16 Driftsbudsjettets økonomiske rammer (Løpende priser) 2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte Kontrollutvalget Sørum kommunalteknikk KF Nedre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager Rådmannsfunksjonen Tjenesteområde Utdanning Tjenesteområde Familie og nærmiljø Tjenesteområde Omsorg og velferd Plan, næring og kultur Organisasjons- og tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT Økonomi Renteutgifter Premieavvik pensjon Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 16

17 2013 B 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK VEDTAK Effektivisering Lønnsjustering 3 % Kostnadsøkning befolkningsvekst 2 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bygningsmessig drift Nye stillinger Redusert på nye tiltak 25 % fra Tjenesteproduksjonens utgifter Rentemargin finansforvaltning Økt foreldrebetaling SFO Uspesifisert innsparing ubesatte stillinger i to år Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 17

18 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i henhold til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan økt med kr i 2016 p.g.a. omtaksering. Endret til en økning på i 2016, i 2017 og i 2018 gjennom kommunestyrets vedtak i denne saken. Spørsmålet om overgang til å bruke ligningsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt vil bli tatt opp i egen sak etter drøftinger i sakkyndig eiendomsskattenemd. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak for 2014, justert for konsekvensene i økonomiproposisjonen for Budsjettert skattevekst i 2015 er 7 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 1,0-1,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5-3,0 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene (2022). Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er vedtatt budsjett for rammetilskudd For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre fellesinntekter er med bakgrunn i erfaringstall nedjustert med i forhold til vedtatt budsjett for Justert til gjennom kommunestyrets vedtak. Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon for skolebygg Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Budsjetterte renteinntekter er nedjustert til kr pr år fra og med Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 18

19 Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene, dvs økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningskonto og bevilgningen Barn og unges kommunestyre (BUKS) disponerer, er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden, bortsett fra at kostnadene til medfinansiering av sykehustjenester, kr , er tatt ut i samsvar med kommuneproposisjonen. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for kostnadsøkninger som følge av befolkningsvekst med 2 % fra 2016 Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Tilskuddene til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kirkelig fellesråd og tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, er oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2015). Sørum kirkelig fellesråd har kommet med innspill om økning både i driftstilskudd og investeringstilskudd (se vedlegg). Rådmannen har ikke sett det mulig å imøtekomme dette. Utgangspunktet for tilskuddet til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold er imidlertid den reduserte bevilgningen i årsbudsjettet for Gjennom kommunestyrets vedtak er tilskuddet til Sørum kommunalteknikk KF redusert med kr i 2015, men oppjustert igjen fra For Sørum kommunale eiendomsselskap KF er det forutsatt at husleiebeløpene ikke konsumprisjusteres i perioden. Denne forutsetningen er opphevet fra 2016 gjennom kommunestyrets vedtak. Kommunestyrets verbalvedtak 10 «Tilbakeføring av vedlikeholdsmidler» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås derfor opphevet (se nærmere omtale i eget avsnitt). Saldering Årsbudsjettet for 2014 er vedtatt med et negativt netto driftsresultat på 15 mill, som er forutsatt inndekket ved bruk av kommunens reserver (disposisjonsfond). Dette innebærer at kommunens løpende driftskostnader er for høye i forhold til inntektene. Rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) viser som utgangspunkt - forutsatt en inntektsføring på 20 mill av rentemargin på finansforvaltningen - at det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med 12 mill fra 2015 for å kunne få vedtatt et budsjett med et marginalt regnskapsmessig mindreforbruk. Ideelt sett burde regnskapsmessig mindreforbruk utgjort 3-5 % av driftsinntektene. For å dekke inn disse 12 millionene foreslår rådmannen konkrete innsparingstiltak på 8,9 mill og en uspesifisert innsparing på 3,1 mill med virkning fra Den uspesifiserte innsparingen må konkretiseres fram mot årsbudsjettet for I årene 2017 og 2018 er det i tillegg behov for en midlertidig innsparing på 7,5 mill som foreslås gjennomført ved partiell stillingsstopp. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 19

20 For enkelte kommunale byggeprosjekter (Friggvegen boliger, Fjuk oppvekstsenter, Vesterskaun skole) forslås utsatt ferdigstillelse for å unngå å overbelaste kommunens driftsøkonomi. Rådmannen foreslår for øvrig at det budsjetteres med en rentemargin på finansforvaltningen på 20 mill i 2015, som gradvis trappes ned over fire år i takt med forventningene om økt rentenivå. Kommunestyrets verbalvedtak 11 «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin» fra årsbudsjettbehandlingen for 2014 foreslås derfor opphevet (se nærmere omtale i eget avsnitt). I tillegg til disse konkrete vedtakene foreslår også rådmannen reduserte bevilgninger/økte inntekter innenfor andre områder med stort politisk fokus som støtte til lag og foreninger, SFO-betaling og kommunal bostøtte. Gjennom kommunestyrets vedtak er salderingen av økonomiplanen er fullstendig omarbeidet i forhold til rådmannens forslag. Vedtak som foreslås opphevet Kommunestyrevedtak fra , sak 19/13, punkt 10: «Uavhengig av løsningen for ØHD skal legevaktordningen på Sørumsand bestå.» Kommunestyrets møte , sak 130/13, verbalvedtak nr 10: «Tilbakeføring av vedlikeholdsmidler Reduksjon av veivedlikehold og vedlikehold av eiendommer er ikke varig. Vedlikeholdsnivået skal opprettholdes i økonomiplanen og tilbakeføres til 2012-nivå, dog ikke iberegnet ekstraordinære vedlikeholdsmidler, fra og med budsjettåret 2015.» Kommunestyrets møte , verbalvedtak nr 11: «Bruk av eiendomsforetakets rentemargin Fremtidige økonomiplaner og årsbudsjetter legges frem uten å ta rentemarginen fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF inn i kommunens driftsbudsjett. Denne bufferen skal ligger i Sørum kommunale eiendomsselskap KF som tidligere og brukes til egenkapital for nye investeringer.» Avsnittet er irrelevant som følge av kommunestyrets vedtak. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 20

21 Jakten på de 22 og en halv Rådmannen iverksatte et prosjekt i 2013 som hadde som formål å redusere netto driftsramme med 22,5 mill i løpet av en treårsperiode. Prosjektet var forutsatt avsluttet i mars Prosjektet tok utgangspunkt i en gjennomgang av KOSTRA-tallene for 2012 med det formål å avdekke om Sørum hadde spesielle områder hvor ressursbruken framsto som høyere enn i sammenlignbare kommuner, og hvor det følgelig var behov for en grundigere analyse av ressursbruken. Følgende funn og endringer ble foretatt som en følge av dette prosjektet: Hjemmebaserte tjenester og Bo- og avlastningstjenesten I forbindelse med prosjektet «Jakten på de 22 og en halv» ble det utarbeidet en oversikt over prioriterte tiltak som rådmannens ledergruppe ønsket å sette fokus på. Ett av disse områdene er å foreta en gjennomgang av Bo- og avlastningstjenesten (BAT) og hjemmebaserte tjenester. Denne gjennomgangen ble gjennomført høsten 2013, med hensikt å avdekke mulige effektiviserings- og innsparingsmuligheter. Som grunnlag ble det gjennomført møter med virksomhetslederne, samt gjennomgåelse av tidligere økonomisk analyse, gjennomført av BDO Virksomhetsleder for tildelingsenheten, som har ansvar for tildelingen av tjenester til de to virksomhetslederne, har også vært involvert. En komplett rapport om denne saken vil bli lagt fram sammen med Kostra analysen for Kort oppsummert er noen av hovedpunktene i rapporten følgende: Hjemmehjelpernes arbeidshverdag Gjennomgangen viste at det det benyttes relativt mye ressurser mot hjemmehjelpstilbudet i Sørum kommune. Det er behov for å knytte hjemmehjelpstjenester tettere opp mot hjemmesykepleien. Det er mulig å overføre noen oppgaver fra hjemmesykepleien til hjemmehjelperne, og dette har nå blitt gjennomført. I tillegg viser gjennomgangen at det bør være mulig å overføre ca 0,5 hjemmehjelpsstilling til hjemmesykepleien. Til sammen vil disse tiltakene styrke hjemmesykepleien med ca 1 årsverk. Bilpark knyttet til hjemmetjenesten Hjemmetjenesten disponerer til sammen 21 leasingbiler. På grunn av stor slitasje på bilparken, får virksomheten ofte store kostnader ved innlevering av bilene. Det er blitt sett på tiltak som har resultert i at en holdningskampanje vil bli gjennomført innen Videre har nøytral takst blitt innført, men det er foreløpig for tidlig å si hvilken effekt dette har. Det har blitt inngått nye leieavtaler fra februar 2012 med LeasePlan, og det forventes større forståelse for hva som defineres som normal slitasje på bilene fra dette selskapet. Bo og avlastningstjenesten (BAT) Overtid, stillingsstørrelse, turnusordninger Virksomheten har mange deltidsansatte og ufaglærte. Det meste av tjenestetilbudet i boligene ytes på kveld, natt og helg, da brukerne er på aktivitetstilbud på dagtid. Dette medfører turnuser med relativt stor vaktbelastning. Status/vurdering: Virksomheten har redusert overtidsbruk med kr ,- fra 2012 til Følgende tiltak er utført: - Tett oppfølging ved overtidsbruk Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 21

22 - Nærværsarbeid, sykefravær er redusert - Økt bruk av langtidsvikariater - Flytting av en beboer til institusjon Botjenesten Brattli/Slettavegen Enheten har 2 brukere som bor geografisk langt fra hverandre. Det medfører uhensiktsmessig og kostnadsdrivende drift. Det er blitt vurdert om den ene brukeren kan flytte inn i annet botilbud. Status/vurdering: Flytting av beboer er nå akseptert fra Fylkesmannens side, og flytting vil skje forhåpentligvis i løpet av mars. Dette vil ikke medføre noen umiddelbare kostnadsbesparelser, men det tas sikte på at det kan reduseres i nattevakttjenesten etter hvert. Bo og avlastningstjenesten generelt: For budsjett 2014 er det lagt inn en innsparingseffekt på til sammen 4 stillinger. Virksomheten har redusert med 2,2 stillinger. I tillegg benyttes 1,8 stillinger til overtakelse av tjenester som frem til nå er blitt dekket av hjemmebaserte tjenester. Tildelingsenheten Det har blant annet blitt sett på følgende tiltak: Redusere hjemmehjelpsfrekvensen til hver 4. uke (i stedet for hver 3. uke) Status/vurdering: Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen gir tydelige signaler på at det ikke aksepteres en generell regel på hyppigheten av hjemmehjelp. Det er hele tiden det individuelle behovet som skal vurderes og er avgjørende, og som skal ligge til grunn for utmålingen av hyppighet. Holde dagsenter stengt noen dager i uken: Status/vurdering: Tiltaket er vurdert, men det anses at det ikke er noen innsparingseffekt i dette. En reduksjon i dette tilbudet medfører økt trykk andre steder i omsorgstrappa, som i verste fall kan utløse dyrere tjenester en dagtilbud. Revurdering av vedtak: Status/vurdering: Det kan være noe å hente ved hyppigere revurdering av tiltak. På grunn av kapasitetsutfordringer klarer ikke tildelingsenheten å prioritere dette arbeidet. Kjøp av utenbygds institusjonsplasser Status/vurdering: Tildelingsenheten kjøper i dag en spesialplass utenfor kommunen. Kommunen har i dag ikke egnede lokaliteter til å kunne gi dette tilbudet på annen måte. I tillegg kjøper psykiatritjenesten 2 langtidsplasser utenbygds. Det vil bli vurdert om en av disse kan flytte tilbake til Sørum Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022) Side 22