Overordnet risikorapport for SØ Februar 2015

Transkript

1 Overordnet risikorapport for SØ Februar 2015 Side 1 av 17

2 OVERORDNET RISIKORAPPORT Dato: RAPPORT FEBUAR 2015 SAMLET VURDERING Samlet vurdering er at total risiko har økt, mens det er forbedret på områder der det er iverksatt tiltak og fulgt opp i løpet av høsten. Risikobildet er forsterket og fremstår tydeligere innen enkelte risikoer. Noen risikoer har gått ut, mens nye har kommet til. Arbeidet med å gjennomføre tiltak og følge opp effekter resulterer i endringer, samt at risikoene sees i nytt lys og med fornyet fokus i driften. Overordnet er risikobildet knyttet til fire områder: 1) Det er vesentlig at forvaltningsapparatet er klart til overtakelse. Det arbeides med å avklare og følge opp at risikoen er under kontroll. 2) Mulighet for å gjennomføre opplæring før innflytting knyttet til forsinkelser i IKT-leveranser, samt at mye skal skje på kort tid spesielt før KIB2. Tiltak er iverksatt og riktig gjennomført er risikoen håndterbar. 3) Gevinstrealisering økonomi - Utfordringene i fremdrift griper direkte inn i gevinstrealisering hva gjelder økonomi. Replanlegging av IKT-prosjekter, som forskyver funksjonalitet, leveranser og øker restansen før KIB 1 og 2, gir grønne rapporter på fremdrift men reduserer SØs evne til å håndtere innflytting på Kalnes samt gevinstrealisering innenfor økonomi og pasientsikkerhet. Det er økende risiko knyttet til økonomien som følge av en voksende restanseliste. ) Gevinstrealisering pasientsikkerhet - Å forskyve funksjonalitet og leveranser til etter innflytting på Kalnes reduserer pasientsikkerheten flere prosjekter skal levere på. Det overordnede risikobilde møter det som rapporteres fra avdelinger og prosjekter.. Nødvendige tiltak er iverksatt for alle kjente risikoer meldt fra linje og prosjekt med høy sannsynlighet eller konsekvens knyttet til drift eller samlet plan. Det blir arbeidet med å forankre og etablere tiltak for nye risikoer. Tiltakene følges tett opp, og det rapporteres om forbedringer. Det arbeides med å konkretisere og forankre tiltak knyttet til det overordnede risikobilde i punktene 1- over. Det er en risiko for at nødvendig arbeid kan bli forsinket, og at medarbeidere og ledere blir syke eller slutter, grunnet økt arbeidsbelastning i en krevende omstillingsperiode. Innen systematisk HMS anses risikoen lav som følge av vedtatt «HMS-strategi SØ ». Økt fokus på risikovurderinger ved endring og omstilling er et av flere viktige tiltak. ENDRINGER SISTE PERIODE NYE RISIKOER - D6 Risiko for at medarbeidere og ledere opplever stort press knyttet til arbeid i prosjekt og drift frem mot klinisk ibruktakelse. - S10 Integrerte systemtester ved eksisterende sykehus nedprioriteres - S11 IHR LAB for effektivisering av rekvisisjonshåndteringen til lab fra fastleger blir ikke ferdig til KIB 2 TATT UT - D3 Rekrutteringsutfordringer. Denne risikoen er tatt ut av rapporten da den ble slått sammen med risiko D1 i forrige rapport. - D Måltallene for antall operasjoner i Moss 201, er tatt ut og det arbeides i 2015 med nye plantall og med forsterket oppmerksomhet siden plantallene ikke ble oppnådd i 201. ENDRINGER - S8 er omformulert og stykket opp i 3 ulike områder Side 2 av 17

3 RISIKOMATRISE Risiko-ID: Sx = Samlet plan SØ 2015 (inkl. program SØ IKT 2015) Dx = Drift Stiplet sirkel viser risikoplassering ved forrige rapportering og pilen endring av risikoen fra en konsekvens eller sannsynlighet til en annen.. Heltrukken linje viser faktisk risiko. Risikomatrisen over presenterer risikoene samlet, som et produkt av sannsynlighet og høyeste konsekvens. Sannsynlighets- og konsekvensskalaer er presentert til slutt i rapporten. Risiko-ID og nærmere beskrivelse av risikoene gjenfinnes i tabellene under. Side 3 av 17

4 RISIKOTABELL DRIFT DATO: RAPPORT FEBRUAR 2015 Risiko-ID RISIKO PASIENT / HMS RESSURS DRIFT D1 Vedvarende kapasitetsutfordringer i tilbudet til kreftpasienter. Manglende oppfølging og tilbud til kreftpasienter Redusert kvalitet på pasientbehandlingen Tiltak: Omstrukturering av pasientflyten i SØs tilbud til kreftpasienter o Fortsetter prosessen med å overta kjemoterapibehandling fra øre-nese-halsavdelingen o Sengepost for kreft- og blodsykdommer og senter for lindrende behandling samt kreftpoliklinikk ble lagt under kreftavdelingen fra o Arbeides med samkjøring av kreftpoliklinikken og sengepost Pakkeforløp o Pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft innført fra o Info om pakkeforløp lagt ut på SØs internettside o SØ skal i løpet av januar avholde fire info-møter med fastlegene o I prosess for å starte opp med forløpskoordinatorer samt opprette en kreftkoordinatorstilling Rekruttering o Ansatt en onkolog f.o.m og i prosess for å ansette ytterligere en onkolog. Arbeider videre med rekruttering Rekrutteringsplaner blir utarbeidet i samarbeid med HR og kommunikasjonsavdelingen. Ytterligere sikre et godt fungerende arbeidsmiljø for alle yrkesgrupper, for å beholde medarbeidere. Bedre pasientflyt vil øke kvaliteten på pasientbehandlingen, redusere liggetiden og øke DRG-indeksen. Flere kreftpasienter behandles ved kreftavdelingen, noe som vil frigjøre ressurser ellers i sykehuset. Det forventes en ytterligere reduksjon i risiko videre utover i Side av 17

5 RISIKO PASIENT / HMS RESSURS D2 Fare for korridorpasienter, økt antall utepasienter og opphopning av pasienter i akuttmottaket. Trend: Redusert behandlingskvalitet med fare for uønskede hendelser Vanskelig å ivareta taushetsplikten Fare for infeksjoner Økt belastning på medarbeidere Utepasienter får lengre liggetid grunnet sene visitter Målsettingen «ingen korridorpasienter» er løpende fra måned til måned, men utfordringen må løses gjennom mer overgripende strukturelle, organisatoriske og ressurs- og prosessmessige tiltak. Kortsiktige tiltak ved aktivitetstopp: Avholde hyppigere samarbeidsmøter internt for å sikre god utnyttelse av senger og hensiktsmessig fordeling av pasienter o Omfordele tilgjengelige senger i helg for å øke kapasiteten i indremedisin o Vurdere reduksjon innen elektiv virksomhet for å øke kapasiteten innen akutt virksomhet (operasjon og poliklinikk) ved å frigjøre personell- og sengeressurser o Oppdatere flyttelister på alle seksjoner Endre/tilpasse bemanningen i forhold til pasientpågang Langsiktige tiltak: Forslag til endret sengefordeling Kalnes behandles i arbeidsutvalgsmøte SØ Innføre rutiner som sikrer at «moderavdeling» har kapasitet for mottak av nye pasienter innen egen enhet gjennom døgnet (frist februar 2015) Arbeidsplaner tilpasses aktivitet gjennom døgnet. Dette for å sikre bedre kontinuitet og rett kompetanse både innen lege- og pleiegruppen. Må sees spesielt på i f.m. høytidsperioder Forbedre pasientflyten gjennom bruk av tavlemøter, samt nye og endrede arbeidsprosesser Arbeide for bedre utnyttelse av kommunale akutte døgnplasser (KAD), i samarbeid med kommunene (følges opp i fagutvalg KAD) o «Diagnostisk sløyfe» er iverksatt gir mulighet for tilbakeføring til KAD fra akuttmottak Mer effektiv pasientflyt og trygg pasientbehandling. Redusert risiko for opphopning av pasienter i akuttmottak. Rett pasient på rett fagområde som medfører bedre kvalitet og raskere avklaringer og visitter. Redusert antall korridorpasienter. Vinteren er en periode hvor det tradisjonelt er stor pasientpågang og det forventes derfor ikke å se noen effekt før våren Side 5 av 17

6 RISIKO PASIENT / HMS RESSURS D5 Risiko knyttet til usikker økonomi fremover, noe som vil påvirke rom for investering. Usikkerhet knyttet til følgende punkter Inndekning fra HSØ av Pukkelkostnad ved starten av nytt sykehus Uavklart kostnadsbilde for drift og vedlikehold av systemer og bygg Inndekning av kostnader for utsatt funksjonalitet (både merkostnad i drift og investering for å nå planlagt funksjonalitet) Mindre rom for investering 5 Tiltak: Dialog med Sykehuspartner om fremtidig tjenestepris Etablere plan for realisering av restanselisten Budsjettarbeid for «fase 3» IKT er igangsatt første utkast Forsterke arbeidet med gevinstrealiseringen, koblet til strategi for SØ og økonomisk langtidsplan. Effekt av tidligere tiltak om dialog med HSØ har resultert i godkjent budsjettert underskudd på 100 mill. kroner i 2015 D6 Risiko for at medarbeidere og ledere opplever stort arbeidspress knyttet til endring og omstilling i drift og prosjektarbeid frem mot klinisk ibruktakelse. Ansatte kan bli syke Ansatte slutter Nødvendig arbeid kan bli forsinket Økte kostnader Tiltak: God ressursplanlegging Dialog med / oppfølging av medarbeidere, blant annet gjennom medarbeidersamtale Risikovurdering med tilhørende tiltak Sikre tilstrekkelig bemanning i flytteperiodene (tiltak pensjonister, vikarer, redusert planlagt drift) Informasjon til alle ansatte via jevnlige nyhetsbrev fra «samlet plan». Hyppigheten vil øke når man nærmer seg innflyttingsfasene. Ekstra fokus på AML-brudd Side 6 av 17

7 RISIKOTABELL SAMLET PLAN DATO: RAPPORT FEBRUAR 2015 Risiko-ID RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST SAMLET PLAN S1 Ibruktakelsesfasen er kort (fire uker) spesielt for KIB 2 pga. større omfang enn KIB 1. Risiko: gjennomføre de standardiserte opplæringsdagene (introdagene) samtidig med at det foregår andre ibruktakelsesaktiviteter. Får ikke gjennomført planlagte aktiviteter innenfor fastsatt tidsramme. Aktiviteter må forskyves og endres, og får konsekvens for drift. Får ikke flyttet inn til planlagt dato. 2 2 Tiltak: Klinisk prøvedrift for kirurgiske-operasjonsområder, som er teknisk og utstyrstung, planlegges med oppstart tidligere enn fastsatt. Kan da fremskynde opplæring (introdager). Etablert prosjekt for å sikre koordinering i ibruktakelsesfasen. Saken behandles i direktørmøte (AD) - ledelse i PNØ og SØ i januar. Frist februar 2015 Senter for lab flytter inn tidligere slik at de er klar til KIB2. Dette medfører oppfylling av lager og gjennomføring av intro-dager fremskyndes før eierskifte. Dette må opp i AD-møtet. Frist februar 2015 Redusert volum av personell som skal ha opplæring i de ukene. Sikre kompetanse og bruk av teknisk utstyr /prosesser i kirurgi/operasjon. Stor og utstyrstung avdeling er tatt i bruk før KIB 2. Sikre koordinering av alle aktiviteter i ibruktakelsesfasen. Side 7 av 17

8 RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST S2 S3 Opplæringsaktiviteter kan bli forsinket: Forsinkelser ved innføring av nye IKT-systemer Manglende godkjenninger av gjennomført opplæring Manglende oppfølging av planlagte arbeidsprosesser og videreutvikling av systemer etter innflytting. Får ikke gjennomført planlagt opplæring innenfor fastsatt tidsramme. Aktiviteter må forskyves og endres, og får konsekvens for drift. Merarbeid og etterregistrering. Nytt konsept for arbeidsrutiner følges ikke og man går tilbake til gamle rutiner. Drift støttes ikke i nødvendig vedlikehold og videreutvikling av arbeidsprosesser og systemer. Oppnår ikke planlagt gevinstrealisering. 2 Tiltak: Plan for gjennomføring av opplæring er besluttet. Tett samarbeid med IKT-prosjektene for å tilpasse fremdriftsplan. Rapporteringsplan for dokumentert opplæring. Forutsigbar opplæring. Kunnskap om ny arbeidsplass og tilgang til bygg følger plan Tiltak: Utarbeide plan for oppfølging og videreutvikling etter innflytting. OU-SØ 2015 omorganiseres for oppfølging og videreutvikling i 2016 (fase1) Avdelingskoordinatorer opprettholdes en viss tid etter innflytting. Tas med i strategiarbeidet Koordinering mellom OU og IKT fase 3 Frist juni 2015 Trygg overgang og nytt konsept ivaretas. Side 8 av 17

9 RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST S Risiko for fortsatt uavklart ansvarsforhold, dimensjonering og oppgavefordeling for forvaltningsog driftsorganisasjon ved overføring av prosjekt til drift i SP og SØ. For lav bemanning og kompetanse til å støtte klinisk ibruktakelsesfase KIB1 & 2 Usikkerhet rundt manglende oppfølging samt kapasitet til å lukke restanser i Forvaltning og drift av systemer, prosesser, utstyr og bygg blir ikke tilstrekkelig ivaretatt etter innflytting. Uklarhet knyttet til eierskap til videreutvikling Det arbeides med å avklare situasjon, tiltak og effekt av tiltak. Tiltak: Avklare ansvar og oppgavedeling for drift og forvaltning, som er igangsatt internt i SØ og koordinert med SP. Det tas et nytt initiativ fra PNØ og SØ til ledelse Sykehuspartner med kobling til RKL (Regionale kliniske løsninger). Utarbeide plan for kompetanseoverføring, evt. ansette nødvendig kompetanse. I samspill med Sykehuspartner der de er involvert.. Utfordre regionalt nivå til å ta et klart eierskap for overføring av regionale løsninger fra prosjekt til forvaltning/drift, se kulepunkt 1. Tett involvering av HSØ i forhold til etablering av interimløsning for support og forvaltning frem mot 2016, i påvente av vedtatt forvaltningsmodell innen HSØ. Viktig å få en avstemt prosess mellom PNØ, SP og SØ. Sikrer nødvendig kompetanse i nye kliniske systemer og arbeidsprosesser Komme i tettere dialog og gjennom det etablere en omforent forståelse av situasjonen. Side 9 av 17

10 RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST S5 Integrasjoner med DIPS (elektronisk pasientjournal) Totaliteten i DIPS-leveransen er en kritisk komponent. Flere av de nye og eksiterende systemer skal ha integrasjoner med DIPS. Usikkerhet knyttet til om integrasjonen blir etablert i henhold til plan med akseptabel kvalitet. Redusert effektivitet. Tungvinte løsninger for brukerne, med f.eks. dobbeltregistrering. Utfordrer pasientsikkerhet Tiltak: Sikre god samarbeidsmodell mellom PNØ/SP og SØ, og sikre prioritet innen HSØ og ressurstilfang fra leverandør. Bevisstgjøre drifts- og forvaltningsapparatet rundt behov for ekstra ressursbehov over lengre tid (stabiliseringsfase). Tatt inn flere ressurser fra DIPS ASA for å sikre kvalitet på integrasjonene og testcase. Tiltak og effekt må overvåkes. Samarbeid mellom SØ, SP og PNØ fungerer bra med felles styringsgruppe og tett samarbeid mellom prosjektleder SØ og prosjektleder PNØ. PNØ/SP holder kontakt med leverandør - fungerer bra. Det gjøres kontinuerlig og god jobb for å sette på korrigerende tiltak, men sannsynligheten er uendret fordi dato for ferdigstillelse er fast og det dukker opp nye utfordringer. Eks. ny oppgradering av medikasjonsmodul. Side 10 av 17

11 RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST S6 Elektroniske tavler, meldingsvarsler og selvinnsjekk (Imatis) Manglende ferdigstillelse av meldingsvarsler konfigurasjoner og meldingsvarsler APP Manglende ressurser og leveransekapasitet i prosjektet, både på leveranse- og mottakssiden Systemet har restanser på både leveranser og feilsituasjoner i drift. Det er risiko knyttet til løsning av disse Det er risiko for at brukerne opplever manglende kvalitet på grunn av fortsatt manglende grensesnitt og ustabilitet i driften Økende sannsynlighet for at meldingsvarslerløsningen ikke blir komplett ferdig til KIB1, inkluderende ønsket katalogintegrasjoner med Trio m.v. Manglende leveransekapasitet over lengre tid, samt forsinkelser på leveranser, gjør at det fortsatt er overhengende sannsynlighet for at prosjektet ikke vil kunne sikre en ønsket ibruktakelse i eksisterende Oppleves av brukerne som manglende kvalitet. Opplæring vil kunne bli forsinket (se S2) Tiltak: Forbedringsaktiviteter gjennomført på løsningen i eksisterende sykehus. Ekstra bistand fra leverandør rundt forvaltning tilrettelegges Prosjektet er styrket med en teknisk ressurs i løpet av oktober/november. Problemstillingen rundt klargjøring av teknisk miljø for test er eskalert innad på PNØ. Ytterligere styrking av leveransekapasitet og kapasitet (ressurser) hos PNØ og SØ på mottakssiden må finne sted snarest. En ny prosjektressurs på SØ mottaksprosjektet siden sist. Tiltakene begynner å ha effekt, men det er fortsatt et stykke igjen til det er balanse mellom behov og kapasitet. Side 11 av 17

12 RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST S7 Elektronisk kurve & Delta/legemiddel Risiko for forsinkelser i utbredelse pga meget stram tidsplan og mye parallellitet for klinisk personell og for prosjektdeltakere Risiko for forsinkelser i utbredelse pga responstids- /ytelsesutfordringer i løsning Risiko for forsinkelser pga feil/mangler i løsning Forsinkelser i etablering av regional forvaltning Forsinkelser i etablering av tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i SP Forsinkelser på plattform for å understøtte utrulling. ( x ) Vil hindre full utbredelse før KIB2 Vil medføre at deler av klinisk personell må starte på Kalnes med papirkurve Forsinker etableringen av gjennomgående kurve Forsinker realiseringen av digital kontroll i legemiddelsløyfen Opplæring vil kunne bli forsinket (se S2) Evt. behov for kostbar oppgradering av driftsplattform (stort maskinvarebehov) for kompensasjon for ytelsesproblemene som gir høye driftsutgifter 3 Tiltak: Tett oppfølging av PNØ/regionalt prosjekts arbeid med ferdigstilling av konfigurasjon av organisasjon for bredding. Tett oppfølging av SPs arbeid med tilganger for bredding. Avklaring av polikliniske forløp og alternative løsninger i samarbeid med regionalt prosjekt. SØ har bidratt til å finne optimale løsninger innenfor de begrensningene som ligger i integrasjonene med DIPS. Svakheter i design og arkitektur må følges opp videre. Sikre tilfredsstillende breddingsarbeid med løpende evaluering og tilpasning av erfaringer og tilhørende behov for tilpasninger i visninger og konfigurasjon. Overvåke responstidsutfordringer ved bredding, og samarbeid med SP om evt tiltak. Videre arbeid med planlegging av etablering lokal forvaltningsorganisasjon i Klinisk IKT samarbeid med linjen. Videre arbeid mot SP med tanke på bygging av kapasitet og kompetanse og støtte for SØ iht SLA. Videre arbeid mot regionalt nivå for å sikre en regional forvaltning som ivaretar HSØs, SØs og øvrige foretaks behov for videre forvaltning og utvikling av elektronisk kurve. Oppstart bredding iht plan. Side 12 av 17

13 RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST S8 Felles Labdatasystem Risiko er redefinert, delt opp i fagområder. Klinisk kjemi oppstart Fremdrift på test Ytelsestest ikke kommet i gang Utfordringer ved print av etiketter fra LVMS Etter plan på ende-til-ende test Usikker leveransetid for rekvisisjoner (papir) om de leveres tiloppstart. utfordring mht finansiering 1,5 mill Ikke bekreftet leveranse av nytt IKT utstyr til Lab for ibruktakelse Kjemi Mikrobiologi Etter plan på å konfigurere opp DIPS Fremdrift på test. Patologi Usikkerhet om løsningen dekker behovet for patologer (leger) Felles konsekvenser: Utsatt produksjonsstart Utfordrende ibruktakelsesfase med forsinkelse og lavere funksjonalitet. Redusert omfang på løsningen vil kreve - Kompenserende tiltak fra SØ for å få på plass en løsning - Ekstra ressurser for bruk av løsningen i arbeidsprosessene Mister kundegrunnlag (primærhelsetjenesten) til Fürst Manuell kompensasjon til prøvehåndtering Tiltak og faktisk gjennomføring som det fortsatt jobbes med: Klinisk Kjemi Tiltak: Dialog med leverandør av papirrekvisisjoner, be om å bli prioritert Ytelsestest, eskalert til PNØ. De tar tak i oppgaven Etiketter satt ned arbeidsgruppe som jobber med etiketter Leverandøren har satt en dedikert ressurs på problemområdet IKT-utstyr: PNØ har eskalert i SP Mikrobiologi Tiltak: Frigjøre DIPS ressurser til å jobbe 100 % med mikrobiologi Patologi Tiltak: Involvere medisinskfaglig ansvarlig i test Kommentar: Videreutvikling av løsningen etter KIB2 Side 13 av 17

14 RISIKOOMRÅDE / RISIKO FREMDRIFT GEVINST S10 Integrerte systemtester (IST) for eksisterende sykehus nedprioriteres. Usikkerhet om det er tilgang på relevante ressurser i SØ ved gjennomføring av IST. Usikkert om løsningene er robuste og har tilfredsstillende flyt / verdikjede / integrasjoner Tiltak: Ressurser fra andre HF Redusert omfang og sterkere fokus på integrerte systemtester (IST) fokus i prosjektleveransedimensjon Kompensert ressursbehov Forsinkelser i systemleveranser som skal inn i IST. S11 IHR LAB blir ikke ferdig til KIB 2 Rekvisisjoner fra fastleger kommer ikke elektronisk til laboratoriet og planlagt tidsbesparelse / ressurskabal innfris ikke Tiltak: Opprettholde dagens rutiner, skanne rekvisisjoner. Endre bemanningsplaner. Side 1 av 17

15 METODE Det er gjort en vurdering av rapporterte risikoer fra risikologger i samlet plan SØ 2015 og program SØ IKT Det er lagt vekt på de risikoer som har betydning for driften i SØ og arbeidet frem mot KIB 1 og 2. Ambisjonen er å rapportere risikoer som er over toleransenivåer i samlet plan SØ 2015 og program SØ IKT 2015 samt de risikoer som truer målbildet for å kunne åpne sykehuset i KIB1 og 2 med riktig pasientsikkerhet. Det arbeides parallelt med kompletterende overgripende vurderinger av risikobildet og dermed også vurdering av risiko på tvers av områder. Det søkes å identifisere risikoer som det ikke er rapportert på og som er av stor betydning for SØ. Det er et viktig funn fra arbeidet at sykehusets risikologger i stort dekker alle de risikoer som blir identifisert ved en overgripende vurdering av sykehusets risikobilde. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom ressurspersoner i SØ og Fornebu Consulting. Fornebu Consulting skal sikre en objektivitet i vurderingene. FORKLARINGER DRIFT Pasient / Kvalitet HMS Ressurs Økonomi FORKLARING Med pasient menes effekt og påvirkning på pasient og pasientsikkerhet. Med kvalitet menes effekt og påvirkning på tjenesten og evne til å tilby kunden tjenesten. HMS inkluderer 1) fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, 2) indre og ytre miljø, 3) fysisk sikkerhet og brannvern, ) personvern og informasjonssikkerhet og 5) beredskap. Med ressurs menes effekt på ressursbruk av mennesker, kompetanse, utstyr og materiell. Med økonomi menes effekter på budsjett, regnskap og finansiering. SAMLET PLAN Fremdrift Økonomi Kvalitet Gevinst Med fremdrift menes effekt på ferdigstillelse sammenlignet med plan for klinisk ibruktakelse. Med økonomi menes effekter på budsjett, regnskap og finansiering. Økonomi måles her overordnet mot konsekvenser for SØ, og ikke mot prosjektbudsjett. Med kvalitet menes levert funksjonalitet i tjeneste eller produkt sammenlignet med spesifikasjon. Dette inkluderer effekter på HMS og pasientsikkerhet sammenlignet med spesifikasjon. Med gevinst menes forventet gevinstuttak sammenlignet med gevinstrealiseringsplan. Gevinstuttaket skjer i drift, mens prosjekter legger til rette for at gevinstuttaket skal kunne skje. Dette inkluderer effekter på HMS og pasientsikkerhet.

16 SSKALA Tallverdi Betydning DRIFT SAMLET PLAN Sannsynlighetsskala Svært stor 5 Mer enn 90 % sannsynlighet Stor Mellom 65 % og 90 % sannsynlighet Inntil to ganger per uke (en hendelse for hver 3- dager). Hyppig og regelmessig Ca en gang i måneden/regelmessig Hendelse som nesten helt sikkert vil oppstå Hendelser som forventes å oppstå Moderat 3 Mellom 35 % og 65 % sannsynlighet Liten 2 Mellom 10 % og 35 % sannsynlighet Meget liten 1 Mindre enn 10 % sannsynlighet Omtrent halvårlig/ikke regelmessig, forekommer En gang i året/forekommer av og til, sjeldent Mer sjelden enn hvert år/svært sjelden Hendelser som kan oppstå Hendelser som ikke forventes å oppstå Hendelser som nesten helt sikkert ikke vil oppstå SKALA Konsekvensskala DRIFT Tallverdi Pasient / Kvalitet (liv, helse) HMS (liv, helse, indre & ytre miljø) Ressurser (kapasitet) Økonomi (materielle verdier) Svært alvorlig 5 Tap av liv / Hoved- og avhengige produksjonslinjer settes permanent ut av drift Tap av liv. Omfattende miljøskader av varig karakter Situasjonen kan kreve mobilisering av eksterne ressurser > 10 millioner NOK Alvorlig Betydelig pasientskade. Fare for tap av liv / Produksjonen settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige produksjonslinjer rammes midlertidig Betydelig fysisk / psykisk personskade og fare for tap av liv. Betydelig miljøskader, fare for miljøskader av varig karakter. Situasjonen kan kreve mobilisering av ressurser fra andre enheter < = 10 millioner NOK Moderat 3 Alvorlig pasientskade. Alvorlig endring i pasientens medisinske tilstand / Driftsstans i flere døgn Alvorlig fysisk / psykisk personskade. Alvorlig miljøskade som kan reverseres. Situasjonen kan kreve ekstraordinær ressursbruk fra egen enhet < = 1 million NOK Lav 2 Mindre alvorlig pasientskade, mindre endringer i pasientens medisinske tilstand /Produksjonen settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader om det ikke finnes alternativer eller reserver Mindre alvorlig fysisk / psykisk personskade. Mindre alvorlig miljøskade som kan reverseres. Situasjonen kan håndteres med begrenset ekstra ressursbruk < = NOK Ubetydelig 1 Ubetydelig pasientskade, ubetydelige endringer i pasientens medisinske tilstand / Produksjonen settes midlertidig ut av drift. Kun mindre forsinkelser, ikke behov for reserver Ubetydelig fysisk / psykisk personskade. Ingen kjente miljøskader Situasjonen kan håndteres med bruk av ordinære ressurser < = NOK Side 16 av 17

17 Konsekvensskala SAMLET PLAN Tallverdi Fremdrift Økonomi Kvalitet Gevinst Svært alvorlig 5 Sluttmilepæl ikke nådd > 10 millioner NOK Leveransen blir ikke akseptert Negativ gevinst Alvorlig Forskjøvet kritisk linje. Konsekvens ut over prosjektets rammer. Moderat 3 Utenfor planlagt slakk. Sluttdato påvirkes. Lav 2 Innenfor planlagt slakk. Sluttdato påvirkes ikke. < = 10 millioner NOK Vesentlig dårligere enn avtalt. Konsekvens for drift etter ibruktakelse. < = 1 million NOK Litt dårligere enn avtalt < = NOK Lavere enn ambisjoner i prosjekt Ingen gevinst kan realiseres Forventet gevinst er at < 50 % av gevinstplan kan realiseres Lavere gevinst enn beregnet i prosjekt Ubetydelig 1 Ingen endring i planer. < = NOK Ingen endring i planer Ingen endring i gevinstplan Side 17 av 17