Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til

Transkript

1 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre Telemark Risikoområde/ Krav Pasientskade/ Pasientsikkerhet Nr 1 Uønsket hendelse/ trusselbeskrivelse Hva kan gå galt/ hindre måloppnåelse? (hendelse, årsak, antatt konsekvens) Senger: Reduserte medisinske senger, 4 kommunale rehabilitering, 1 kommunal øhjelp, kommunal legevakt: Mangler sykehuset i Rjukan relevant, forsvarlig medisinsk/helsefaglig kompetanse i forhold til oppgavene? 2 Poliklinikk, dialyse, cytostatika: Mangler sykehuset i Rjukan relevant, forsvarlig medisinsk/helsefaglig kompetanse i forhold til oppgavene? Ansvarlig: Randi Ottestad Iversen Risikoreduserende tiltak TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 1 av 10 Beholde sykepleiere til 20.6 i dialog med Tinn kommune (kombinasjonsstillinger) Redusert antall medisinske senger (avklarte pasienter) f.o.m 16. mars Lagt ned akutt funksjon f.o.m. 16. mars Innleie av vikarstafett leger til det indremedisinske tilbudet 24/7 Evt. overføre pasienter fra sykehus senger til Notodden Ekstravakter, overtid, forskyving av arbeidstid Alle coloscopier er flyttet til Notodden Pasienter sluses til Notodden el Skien Ivaretagelse av sekretærfunksjon Kjerneaktivitet medisinsk poliklinikk knyttes rommessig til 2.etg. o Henvendelse er gjort til bygg og eiendom flytte medisinsk poliklinikk i tilknytning til Ansvar/ frist vurdering til 20.6 Deltakere: Hovedvernombud Marie Landsnes, Randi Ottestad Iversen, hovedtillitsvalgt fagforbundet Kjellfrid Neset, lokalt verneombud Anlaug Gjøystdal, tillitsvalgt NSGF Stine-Elise Aas, spesialrådgiver Tone Mandt Brekke Forventet effekt av planlagte tiltak Evaluering etter tiltak Vurdering av ny risiko etter tiltak Dato/Sign: S K R S K R Kommentarer vurdering til

2 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre Telemark Risikoområde/ Krav Nr Uønsket hendelse/ trusselbeskrivelse Hva kan gå galt/ hindre måloppnåelse? (hendelse, årsak, antatt konsekvens) 3 Ikke tilstrekkelig og forsvarlig antall personell til stede i forhold til oppgavene, herunder om det foreligger fungerende forsvarlige vaktlister? 4 Ikke tilstrekkelig og forsvarlig antall personell ved fravær og ferier (sårbart) Ansvarlig: Randi Ottestad Iversen Risikoreduserende tiltak dialyselokalene så fort som mulig o Det legges fram opplæringsplan og dokumentasjon i opplæring av AHLR og BHLR (leger) der det er relevant, innleggelse av veneflon, taking og håndtering av lab prøver, håndtering av alvorlig allergi, håndtering av vanlige dialysekomplikasjoner, håndtering av ekstravasal cytostatikainfusjon Se pkt. 1 og 2. Turnus er nå godkjent daglig ansvar for vaktbok Viser til pkt. 1 og 2 Vurdere overføring av oppgaver og evt. pasienter til Notodden ved manglende personell inndekning (ref. ansvar driftssykepleier) Enkelte Ansvar/ frist vurdering til 20.6 vurdering til 20.6 Deltakere: Hovedvernombud Marie Landsnes, Randi Ottestad Iversen, hovedtillitsvalgt fagforbundet Kjellfrid Neset, lokalt verneombud Anlaug Gjøystdal, tillitsvalgt NSGF Stine-Elise Aas, spesialrådgiver Tone Mandt Brekke Forventet effekt av planlagte tiltak Evaluering etter tiltak Vurdering av ny risiko etter tiltak Dato/Sign: S K R S K R Kommentarer TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 2 av 10

3 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre Telemark Risikoområde/ Krav Ledelse Nr Uønsket hendelse/ trusselbeskrivelse Hva kan gå galt/ hindre måloppnåelse? (hendelse, årsak, antatt konsekvens) 5 Helsefaglige og organisatoriske ledelsesoppgaver blir ikke ivaretatt på forsvarlig måte på stedet? 6 Mangel på forsvarlige risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) når det gjelder poliklinisk aktivitet og inneliggende pasienter under omstillingen som følger av Utviklingsplanen til STHF 7 ROS-analysene følges ikke opp med oppdateringer og Ansvarlig: Randi Ottestad Iversen Risikoreduserende tiltak oppgaver kan ikke overføres eks. legevakt og kommunale senger Vurdere å overføre personell fra Notodden til Rjukan ut fra driftskonsekvenser dette vil medføre Bruke bemanningsenteret Avdelingsleder og seksjonsleder for medisin Øvre Telemark har det totale ledelsesansvar Egen medisinsk faglig rådgivende overlege for avdeling Øvre Telemark er utnevnt Drifts sykepleier er til stede på dagtid (80 %) alle virkedager Liste over tilstedeværelse fram til 20.6 for seksjonsleder og HR er utarbeidet. BHT etter avtale. Utarbeidelse av dette dokumentet, samt egen risikovurdering fra 20.6 og framover får overordnet ansvar for å følge opp tiltakene, Ansvar/ frist Avdelingsleder Deltakere: Hovedvernombud Marie Landsnes, Randi Ottestad Iversen, hovedtillitsvalgt fagforbundet Kjellfrid Neset, lokalt verneombud Anlaug Gjøystdal, tillitsvalgt NSGF Stine-Elise Aas, spesialrådgiver Tone Mandt Brekke Forventet effekt av planlagte tiltak Evaluering etter tiltak Vurdering av ny risiko etter tiltak Dato/Sign: S K R S K R Kommentarer Klinikksjef Avdelingsleder Driftssyke TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 3 av 10

4 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre Telemark Risikoområde/ Krav Nr Uønsket hendelse/ trusselbeskrivelse Hva kan gå galt/ hindre måloppnåelse? (hendelse, årsak, antatt konsekvens) risikoreduserende tiltak etter hvert som omstillingene finner sted? 8 Styringslinjer og ansvarsforhold er uklare 9 Mangel på tilstrekkelig informasjon til ansatte til rett tid 10 Avvik blir ikke meldt ved uheldige hendelser og melder får ikke tilbakemeldinger Ansvarlig: Randi Ottestad Iversen Risikoreduserende tiltak se eller egen rubrikk for ansvar / frist. Tydeliggjøre vedtatt organisasjons kart på alle nivå for ansatte i egne personalmøter dagtid (80 %) Synlige ledere som hilser på ansatte (for eksempel stikker innom på vaktrom) Personalmøter m/ referater Allmøter m/ skriftlige referater Informasjon til ansatte via driftssykepleier som er til stede daglig (80 %) Ukentlig dialog med lokal vernetjeneste og tillitsvalgte - seksjonsleder sammen med driftsykepleier. Gi tilbud om opplæring til ansatte i avviksmelding TQM kartlegge behov Alle som melder avvik får tilbakemelding via TQM- kan følge med på avviks behandling Ansvar/ frist pleier oppdatering til 20.6 Avdelingsleder I prosess fram til 20.6 Spesialkonsule nt stab Øvre Telemark Deltakere: Hovedvernombud Marie Landsnes, Randi Ottestad Iversen, hovedtillitsvalgt fagforbundet Kjellfrid Neset, lokalt verneombud Anlaug Gjøystdal, tillitsvalgt NSGF Stine-Elise Aas, spesialrådgiver Tone Mandt Brekke Forventet effekt av planlagte tiltak Evaluering etter tiltak Vurdering av ny risiko etter tiltak Dato/Sign: S K R S K R Kommentarer TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 4 av 10

5 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre Telemark Risikoområde/ Krav Nr Uønsket hendelse/ trusselbeskrivelse Hva kan gå galt/ hindre måloppnåelse? (hendelse, årsak, antatt konsekvens) Ansvarlig: Randi Ottestad Iversen Risikoreduserende tiltak egne meldte avvik. Ansvar/ frist Deltakere: Hovedvernombud Marie Landsnes, Randi Ottestad Iversen, hovedtillitsvalgt fagforbundet Kjellfrid Neset, lokalt verneombud Anlaug Gjøystdal, tillitsvalgt NSGF Stine-Elise Aas, spesialrådgiver Tone Mandt Brekke Forventet effekt av planlagte tiltak Evaluering etter tiltak Vurdering av ny risiko etter tiltak Dato/Sign: S K R S K R Kommentarer 11 Økt arbeidsbelastning 12 Fysiske arbeidsforhold? Informasjon til befolkning Antall sykehussenger redusert Akutt beredskap lagt ned Dialog med Notodden om mottak av pasienter i f t personalressurser Utarbeidet forsvarlig bemanning/ vaktplan som er godkjent Ref pkt. 1, 2 og 10. Henvendelse er gjort til bygg og eiendom flytte medisinsk poliklinikk (arbeidsekg + ekko) i tilknytning til dialyselokalene så fort som mulig før Eget arealprosjekt for et helhetlig planforslag (lagt på vent i påvente av tilbakemld fra kommunen) Opplyse befolkning og primærleger i nedslagsfeltet om beredskap og innholdet i Rjukan sykehus Skilting oppdatering til Serviceklinikken, Bygg og eiendom Klinikksjef Avdelingsleder Bistand fra kommunikasjo nsavdelingen? TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 5 av 10

6 RISIKOVURDERING Risikovurdering akseptkriterier Sannsynlighet for at en hendelse inntreffer (vertikalt) Konsekvens dersom hendelsen inntreffer (horisontalt) 1 = Marginal (ubetydelig) 2 = Liten 3 = 4 = Alvorlig 5 = Svært alvorlig 5= Svært stor = Stor = = Liten = Meget liten For hver identifisert trussel / hendelse skal det angis grad av sannsynlighet (S) for at hendelsen inntreffer og grad av konsekvens (K) dersom hendelsen inntreffer. Risiko (R) = sannsynlighet (S) x konsekvens (K) Fargene i matrisen angir risikonivå: Risiko i rødt felt: Høy risiko, risikoreduserende tiltak må iverksettes. Risiko i gult felt: Middels risiko, risikoreduserende tiltak må vurderes Risiko i grønt felt: Lav risiko, kan aksepteres uten ytterligere tiltak OBS: Grensen for akseptabel risiko må alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vurderingskriterier for sannsynlighet og konsekvens, se vedlegg. Risikohåndtering: Risikoreduserende tiltak beskrives med ansvar og frist. Gjennomførte tiltak skal evalueres. Dersom ønsket risikoreduserende effekt ikke er oppnådd, må nye tiltak iverksettes. For definisjoner av begreper og vurderingskriterier, se prosedyre TQM ID 7736 TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 6 av 10

7 RISIKOVURDERING Vurderingskriterier for sannsynlighet og konsekvens ved gjennomføring av risikovurdering. Ved behov kan egendefinert sannsynlighetsskala og konsekvensskala beskrives. Denne skal følge risikovurderingen som dokumentasjon. Sannsynlighets skala S- nr Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Egendefinert sannsynlighetsskala: Meget liten g pr. år 1 gang hver 10.år Blir overrasket om det skjer Liten 2 1 g/måned Minst 1 gang mellom hvert 3. og 10. år 3 Mer enn 1 g/måned Minst 1 gang mellom hvert år og 3.år Kan skje Tror ikke det vil skje Stor 4 Mer enn 1 g/uke Minst 1 g/år Ganske stor sjanse for at det skjer Svært stor 5 Minst 1 g/dag Minst 4 g/år Blir overrasket om det ikke skjer Konsekvens skala K- nr Pasientskade/ pasientsikkerhet Ansatt/ arbeidsmiljø/ HMS Økonomi/ Ressurs/ materielle verdier Ytre miljø (luft, avløp, grunn) Egendefinert konsekvensskala: Marginal (ubetydelig) 1 Ubetydelig pasientskade, ubetydelig endring i pasientens tilstand Ubetydelig fysisk/ psykisk personskade Ingen betydning, håndteres med egne ressurser Ingen kjente miljø-skader Liten 2 Mindre alvorlig pasient-skade, mindre endring i pasientens medisinske tilstand Mindre alvorlig fysisk/ psykisk personskade, Korte sykefravær Begrenset ekstra ressursbruk Mindre alvorlig miljø-skade som kan reverseres 3 Alvorlig pasientskade/ alvorlig endring i medisinsk tilstand Alvorlig fysisk/ psykisk personskade, Sykefravær øker driftstap. Krever ekstra ressursbruk Alvorlig miljøskade som kan reverseres Alvorlig 4 Betydelig feildiagnoser og behandlingssvikt. Svært alvorlig pasientskade Fare for varig tap av helse/ tap av liv Betydelig fysisk/ psykisk personskade Fare for tap av helse/ varig men Sykefravær rammer drift Større driftstap. Kan kreve mobilisering av resurser fra andre enheter Betydelig miljø-skade/ Fare for miljøskade av varig karakter Svært alvorlig 5 Mange alvorlige feildiagnoser, mulig tap av liv Tap av helse, mulig tap av liv, Betydelig sykefravær Meget stort driftstap. Kan kreve mobilisering av eksterne ressurser Omfattende miljø-skade av varig karakter. TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 7 av 10

8 RISIKOVURDERING RISIKOMATRISE RISIKOOMRÅDE: Drift lokasjon Rjukan fram til DATO: sett inn nummer på vurdert risiko i respektive celler RISIKO FØR TILTAK : Konsekvens dersom hendelsen inntreffer FORVENTET EFFEKT AV PLANLAGTE TILTAK: Konsekvens dersom hendelsen inntreffer Marginal (ubetydelig) (1) Liten (2) (3) Alvorlig (4) Svært alvorlig (5) Marginal (ubetydelig) (1) Liten (2) (3) Alvorlig (4) Svært alvorlig (5) Svært Stor (5) 4, 6, 7 9 Svært Stor (5) Sannsynlighet Stor (4) 1, 2 3, 5, 8, 10, 11, 13 (3) Sannsynlighet Stor (4) (3) 4, 9, 11,13 Liten (2) 12 Liten (2) 5, 12 2, 3 1 Meget Liten (1) Meget Liten (1) 7, 8, 9, 10 6 TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 8 av 10

9 RISIKOVURDERING TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 9 av 10

10 RISIKOVURDERING RISIKOMATRISE RISIKOOMRÅDE: Drift lokasjon Rjukan fram til DATO: - sett inn nummer på vurdert risiko i respektive celler VURDERING AV NY RISIKO ETTER AT RISIKOREDUSERENDE TILTAK ER GJENNOMFØRT: Konsekvens dersom hendelsen inntreffer Marginal (ubetydelig) (1) Liten (2) (3) Alvorlig (4) Svært alvorlig (5) Svært Stor (5) Sannsynlighet Stor (4) (3) Liten (2) Meget Liten (1) TQM ID 7737 Skjema for risikovurdering Side 10 av 10