Saksnotat - Gebyr og betalingssatser 2018 for Vågsøy kommune

Transkript

1 Vågsøy kommune Saksnotat - Gebyr og betalingssatser 2018 for Vågsøy kommune Som en del av grunnlaget for inntektsbudsjettet påfølgende budsjettår fastsetter kommunestyret hvert år gebyr og betalingssatser for Vågsøy kommune. Etter vedtak i formannskapet ligger forslaget til gebyr og betalingssatser ute til offentlig høring i to uker før endelig vedtak i kommunestyret. Punktene under samsvarer med kapittel-nummer i Gebyr og betalingssatser Vågsøy kommune 2018 rådmannens forslag. Rådmannens forslag til «Gebyr og betalingssatser 2018 for Vågsøy kommune» ligger ved saksnotatet. Generelt påslag på Vågsøy kommunes gebyr/satser for 2018 har som grunnlag den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst i kommunesektoren). Kommunale deflator for 2018 er 2,6 %, ihht. Statsbudsjett 2018 lagt frem den 12. oktober

2 Innhold 1. HUSLEIE UTLEIE SKOLELOKALER FORELDREBETALING BARNEHAGENE FORELDREBETALING SFO (SKOLEFRITIDSORDNING) FORELDREBETALING KULTURSKOLEN OG FOLKEBIBLIOTEKET KINOPRISER FOLKEBADET INGEN TILBUD SIDEN PRISER PÅ VARER OG TJENESTER, PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG PRISER PÅ VARER OG TJENESTER HELSE OG NAV FELLINGSAVGIFT FOR HJORT FEIING, 12 VANN OG AVLØP, 13 SLAM, 14 RENOVASJON FEIE- OG TILSYNSGEBYR GEBYR FOR VANN OG AVLØP GEBYR FOR SLAMTØMMING (PRIVATKUM) GEBYR FOR RENOVASJON GEBYR FOR KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER GEBYR FOR OPPMÅLING ETTER MATRIKKELLOVA 32, MATRIKKELFORSKRIFTEN GEBYR FOR TJENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM EIERSEKSJONER BEHANDLING AV PLANSAKER GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM AVKJØRSELSLØYVE GEBYR FOR TJENESTER ETTER FORSKRIFT OM BEGRENSNING AV FORURENSNING KOPIERING SKJENKEAVGIFTER BETALINGSSATSER FOR SALG OG AKTIVITETER PÅ MÅLØY TORG OG ANDRE OFFENTLIGER UTEROM I VÅGSØY KOMMUNE BETALINGSSATSER FOR NORSKKURS VED VOKSENOPPLÆRINGA ANDRE GEBYRER AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER OG PLANDOKUMENTER LOVER FORSKRIFTER M.M PLANDOKUMENTER ANDRE DOKUMENTER november Formannskapets innstilling Side 2

3 1. HUSLEIE For de fleste kommunale omsorgs-, og utleieboliger, vil en prisindeksering på omtrent 2% i 2018 være forsvarlig, oppgitt at konsumprisindeksen (KPI) steg med 1,9% fra august 2016-august I statsbudsjettet 2018, er den samlede veksten i KPI anslått å gå ned fra 3,6 prosent i 2016 til 1,9 prosent i De foreslåtte satsene i dette kapitlet er avrundet til nærmeste hundre/heltall. Flere kommunale boliger Vågsøy kommune skaffet flere boliger fra 2015 til 2017 som nå brukes til å bosette nye flyktninger kommunen har vedtatt å motta. Kommunale eid boliger skaffet i Gate etg (gbnr. 117/39) 2. Gate etg (gbnr. 117/39) 3. Gate u. etg (gbnr. 117/39) 4. Gate etg (gbnr. 114/113) brant ned i Gate 4 15 u. etg (gbnr. 114/113) brant ned i Gate etg. (gbnr. 115/104) 7. Gate 5 16 u. etg. (gbnr. 115/104) 8. Vengengården leilighet (gbnr. 116/17 snr. 12) Boliger til fremleie 1. Gate 1 6A /4 2. Sundehuset syd /4 3. Sundehuset nord /4 4. Gate etg /4 5. Gate 5 74 u.etg /4 6. Gate 1 91 /4 7. Gate /4 Åtte av disse boligene skaffet i er eid av kommunen, mens sju er fremleid. Kommunale avgifter (dvs., vann- og kloakkavgifter) er inkludert i husleie for disse boligene, men strøm er med i husleie kun for de kommunale utleieboligene i gate (3 stk.). I 2017 brant ned to av de kommunale utleieboligene og vil ikke bli gjenoppbygget.: Gate etg og Gate 4 15 u. etg. Kommunale eid boliger skaffet i 2017 (Kommunale avgifter dvs., vann og kloakkavgifter - er inkludert i den månedlige husleien; strøm kommer i tillegg) 1. Gate 5 7 (gbnr. 115/114) 2. Gate (tidl. Gate 3 111; gnbr. 117/74) 3. Gate 3 87 (gbnr. 116/433, ny bolig) 4. Gate 5 19 (gbnr. 115/118, 115/219-1/10) 5. Gate 5 53 (116/302, 435) 1.1 Omsorgsboliger & Boliger på Kulatoppen omsorgssenter (Ytre Kulen 73) Husleie økes med 2,1%-2,4%; planlagt vedlikehold i 2018 gjelder 1 strøk maling og forbedring av innredning i badet Boliger på Raudeberg Omsorgssenter Skaretun II (Nordvågsøyvegen 615) Husleie økes med 2,3%; planlagt vedlikehold i 2018 gjelder 1 strøk maling og forbedring av innredning i badet. 30. november Formannskapets innstilling Side 3

4 1.1.4 Bryggja omsorgssenter (Strandavegen 18) Husleie økes med 2,2% til 2,4%; planlagt vedlikehold i 2018 gjelder varmtvannsbereder. Det er behov for å oppgradere kjøkkenet og skifte noen deler av taket Raudeberg omsorgssenter (Nordvågsøyvegen 621) Husleie for Skaretun I-1 til I-8 økes med 2,3%. For 2018 er det planlagt vedlikehold mot stor slitasje på leiligheter samt begynne å skifte noen kjøkken innredning Omsorgsboliger i Måløy Husleie økes fra 2,1% til 2,5%, unntatt Gate 5 3B u. et. N, en leilighet som er større enn de andre, som økes med 3,2%. Høyere økning for leil. på Gate 5 3B u. et. N kan også skyldes knuste toaletter som må skiftes og stor slitasje/skade på innredning som må utbedres. Påbegynt arbeid med å skifte kjøkken på noen omsorgsboliger i Måløy vil fortsette i Måløy Selstadgården (Sjøgata 6) Husleie økes med 1,9% til 2,2%. Påbegynt arbeid med maling og skifting av innredning fortsetter i Det er behov for å rehabilitere disse leilighetene utover 2018, særlig i Omsorgsboliger Bryggja (Strandavegen 20 A-F) Husleie økes med 2%. Maling av hele bygget fortsettes i Andre Omsorgsboliger Boliger i Måløy (Nord for Vågsøy omsorgssenter) Husleie økes fra 1,9% til 2% for ni boliger, men det foreslås i tabell økning fra 10 % til 20% for 5 boliger der det skal utføres nye rehabiliteringsarbeid i 2018: Gate C, Gate 2 99C, Gate 2 99A, Gate 2 101A, Gate 2 101B. MERK: Alle disse nevnte 5 boligene nord for Vågsøy omsorgssenter får nye leiepris (husleie) når de er ferdig å rehabiliteres også i Kommunale utleieboliger Måløy kommunale utleieboliger skaffet i 2017 (5 stk. se beskrivelse ovenfor i pkt. «Flere kommunale boliger») Disse er utleid til flyktninger som har flyttet der også i Da er det ingen økning i husleie for disse boligene i 2018, siden leietakerne flyttet inn kun i Måløy kommunale utleieboliger (skaffet før 2017) Spesielle forhold som angår noen av disse boligene, samt hva som er inkludert i husleien forklares i fotnoter i gebyrregulativet. o Merknad om presteboliger Vågsøy kommunes gebyrregulativ skal publisere igjen gjeldende markedsbaserte husleiesatser for «presteboliger» på gate Gate 7 20 og gate 7 31 enebolig. Dette er som følge av avviklingen av presters bopliktordningen siden 1. september UTLEIE SKOLELOKALER 2.1 Overnatting - for barn/elever t.o.m. 18 år og 2.2 Kurs og fritidsaktiviteter Skolelokaler kan brukes til kurs og fritidsaktiviteter. Overnatting i forbindelse med kurs og fritidsaktiviteter er gratis for Vågsøy kommunes egne elever, t.o.m. 18 år. Ellers blir det krevd pris per barn/elev (minimum 20 barn/elever) som er inklusiv rengjøringstjenester. Prisen økes med ca. 1,7% (fra kr 59,- for 2017 til kr 60,- for 2018) pr. barn/elev for Utleie i forbindelse med større arrangement må avtales særskilt. 30. november Formannskapets innstilling Side 4

5 Utleie av skolelokaler til kurs og fritidsaktiviteter (der deltakere er barn/elever t.o.m. 18 år, inkl. leder/voksen), økes med omtrent 2,3% til 3,6%, i takt med både den generelle prisstigningen samt økningen i lønn for de som utfører rengjøringsarbeid på skolelokaler som er utleid. Rådmannen kan gi unntak fra reglene under kap. 2 om det er skolekorps og andre sammensatte ungdomsgrupper som skal overnatte i kommunens skolelokaler. 2.3 Svømmebasseng (v/ Skram skole) går ut i 2018 Utleie av svømmebasseng på Skram skole (hele tabell 2.3) må gå ut i 2018 grunnet bassenget har for lite rensekapasitet til dette, særlig når kommunen kun har basseng på Skram skole Flerbrukshallen ved ungdomsskole (NYTT I 2018) Utleie av flerbrukshallen ved Vågsøy kommune ungdomsskole på kveldstid administreres av Nordfjordhallen Drift AS på timebasis. 3. FORELDREBETALING BARNEHAGENE Satser for foreldrebetaling i de kommunale barnehagene tar utgangspunkt i makspris fastsatt i årlig budsjettvedtak i Stortinget. I Statsbudsjettet 2018, foreslår regjeringen en reell økning i maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage (heltidsplass) med kr 110,- per måned til kr 2910,- fra 01. januar Regjeringen viderefører i 2018 det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt. For 2018 foreslås det i Vågsøy kommune: Betalingssats for 60 % og 80 % plass reell økning som økning i maksimalpris for heltidsplass i (Satsene er avrundet til nærmeste 10 kroner.) Uendret satser for melk og frukt. Fra og med har kommunale barnehager i Vågsøy avsluttet tilbud om smøremåltid på grunn av ressursmessige og praktiske forhold, dvs., strengere krav fra Mattilsynet og ressurskrevende tiltak. 4. FORELDREBETALING SFO (SKOLEFRITIDSORDNING) Kommunene er pålagt å ha et skolefritidstilbud før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn, jf. opplæringsloven Kostnadene kan kreves inndekket gjennom foreldrebetaling. Vågsøy kommune har god dekning av barn i SFO ordningen. For 2017 hadde Vågsøy kommune økt satser fra kr 2300,- for hel plass til 2370,- og fra kr 1800,- til kr 1850,- for redusert plass. Satsene for SFO i 2018 økes med ca. 2,6% som samsvarer den kommunale deflatoren for (Gjennomsnitt av 2,5% økning for SFO hel plass per måned, 2,2 % økning for SFO redusert plass per måned, og 3,2% økning for kjøp av «tilfeldig» enkeltdag er også 2,6 %). Tabellen nedenfor viser foreldrebetaling for SFO i Vågsøy sammenliknet med Sogn og Fjordane og landet fra skoleåret inntil skoleåret november Formannskapets innstilling Side 5

6 Foreldrebetaling for SFO per måned, * Periode (skoleår) Vågsøy** Gj.snitt Norge Gj.snitt Sogn og Fjordane Hel plass (20 uketimer) Redusert plass (10 uketimer) * Uten moderasjon og/eller tillegg for mat for en elev. Kilde: Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), **For 2017 hadde Vågsøy kommune økt satser fra kr 2300,- for hel plass til 2370,- og fra kr 1800,- til kr 1850,- for redusert plass. Kjøp av "tilfeldig enkeltdag" trådte i kraft Intensjonen med tilbudet om kjøp av enkeltdager er å løse "tilfeldig" behov for sikker oppfølging av barnet. Det kan ikke kjøpes "faste" enkeltdager. Det kan maksimalt kjøpes 3 enkeltdager per måned og inntil 10 dager i ett skoleår. Ordningen er videreført med uendret pris for FORELDREBETALING KULTURSKOLEN OG FOLKEBIBLIOTEKET Endring av begrep fra «Forming» til «Kunst» Vågsøy kulturskole har i dag to linjer: musikk og kunst. (tidligere kalt forming) Kunstlinja har i dag ett fagtilbud; Gruppeundervisning i visuell kunst. Begrepet forming er ikke beskrivende eller hensiktsmessig, og er fra i år endret for å gi mer presis definisjon av tjenesten og samtidig tilrettelegge for utvikling av skoletilbudet. Endring av tabelloppsett og overskrifter I årets gebyr/betalingssatser-dokument er elevavgiften per semester for både musikk- og kunstlinja slått sammen i en tabell, da prisen likevel har vært og fortsatt vil være identisk for linjene. Å ha en felles elevavgift uavhengig av hvilken linje man studerer ved, er et ledd i prosessen med å rigge skolen for utvikling av fagtilbudet og tilrettelegge for at elever kan flytte mellom linjene uten at det krever en omstendelig prisliste eller refusjons-/faktureringsprosedyre. Kulturskolen er inne i en synliggjøringsprosess og en grundigere spesifisert prisliste er ny av året for å gjøre tjenestetilbudet mer tilgjengelig for alle. Økning av summen på høstsemester og reduksjon av summen på vårsemesteret er også et trinn i prosessen med å innføre lik sum for begge semester som forenkler faktureringsprosessen og gir bedre forståelse for at avgiften er betaling for en elevplass og ikke en timesbetaling. Økt synliggjøring av kulturskolens tjenester Vågsøy kulturskole er en lovfestet kommunal tjenesteleverandør. Skolen er et ressurssenter som besitter høy kunst- og kulturkompetanse. Personalet består ikke bare av erfarne kunstfaglige pedagoger, men er også høyt kvalifiserte utøvere og erfarne kulturarrangører. Historisk har 30. november Formannskapets innstilling Side 6

7 skolens kapasiteter vært lite synlig. Kulturskolens tjenester er i årets dokument klarere spesifisert som et ledd i prosessen med å integrere ny rammeplan og øke lokalsamfunnets kjennskap til kulturskoles muligheter. 5.4 Folkebiblioteket I henhold til Vågsøy kommunes reglement for utlån fra bibliotek faktureres det etter slike satser ved ikke tilbakelevert utlånsmateriell etter tredje gangs purring fra bibliotek: Erstatning for bøker og annet materiell for voksne, pr stk: kr. 500 Erstatning for bøker og annet materiell for barn, pr stk: kr. 300 Disse satsene forblir uendret i KINOPRISER Ingen endring i kinopris for 2017 siden denne ligger på samme nivå som kinobillettpriser i Nordfjord. 3D briller er solgt til innkjøpspris og dette foreslås uendret for Det er gitt tilbud om å leige ut 3D briller på kinoen. Dette er spesielt aktuelt for turister og folk som har glemt egne 3D briller. Utleie av 3D briller er satt til kr30,- inkl. 25% mva for FOLKEBADET INGEN TILBUD SIDEN 2017 Det har ikke vært tilbud om folkebad siden 2017 fordi det ikke er kapasitet på Skram skole. Priser for folkebadet er sett i forhold til utgiftene med å drifte bassenget de timene dette er åpent. Disse er omtrent på samme nivå som prisene de tar på andre steder i Nordfjord. Det er fortsatt ingen sterk grunn for å øke prisene i henhold til nåværende tilbudet om folkebad. 8. PRISER PÅ VARER OG TJENESTER, PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG Lovhjemler angående helse og omsorgstjenester til innbyggere Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester, nr Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste Forvaltningsloven Tildeles trygghetsalarm eller matombringing utover behovet for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, nr. 6 og pbrl 2-1 a, skjer dette med hjemmel i forvaltningsloven. Hjemmelsgrunnlag for brukerbetaling Helse- og omsorgstjenesteloven Vederlag for helse- og omsorgstjeneste 30. november Formannskapets innstilling Side 7

8 For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette følger av lov eller forskrift. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om vederlag for helse- og omsorgstjenester. Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. Kapittel 8. Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv. - sosialtjenesteloven 11-2 og kommunehelsetjenesteloven 2-3 femte ledd. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Kapittel 1. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. ( 1-7) Kapittel 2. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon ( 8-10) 8. Kommunens adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Egenandel kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. 10. Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktiske bistand og opplæring Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i 8 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. 8.1 Praktisk hjelp i hjemmet Kommunen er pålagt å tilby praktisk hjelp til pasienter og brukere, jf. pbrl 2-1 a. Betaling er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 2. Betaling skal beregnes etter husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag, samt eventuell hjelpestønad, jf. forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester 10. (Husstand er ektefeller/samboer + evt. barn under 18 år.) Dersom husstanden har inntekt under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i 8 ikke overstige et utgiftstak på kr 200,- pr. måned eller kr 2 400,- pr. år.* *Beløpet er fastsatt i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR ) 10. Statens satser som gjelder fra brukes når disse er publisert. For husstander med inntekt over 2 G kan kommunen selv fastsette regler for betaling og betalingssatser. Vederlaget må ikke overstige selvkost for tjenesten eller være så høyt at tjenestemottaker ikke har nok til å dekke sine personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Presisering om maks egenandel (også kalt minstesats): Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester 10 5.ledd: «Kommunen skal minst årlig oppdatere egenandelsvedtaket ut fra nye opplysninger i likning og ny G.» 30. november Formannskapets innstilling Side 8

9 Hvert år får kommunene melding fra staten om endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. Endringene vil gjelde fra 01.januar. Samlet inntekt under 2 G: Betaling for praktisk hjelp for husstander som har inntekt under 2 G skal være kr 200,- pr. måned* uavhengig av hvor mange timer hjelp vedkommende har. Maks egenandel er kr 200,- fra første time. Statens satser som gjelder fra brukes når disse er publisert. Samlet inntekt over 2 G: Vederlag for praktisk hjelp for husstander som har over 2 G er gradert etter grunnbeløpet i folketrygden. Betaling er minstesats + diff. mellom selvkost og minstesats - delt i 4 intervaller, kr. 53,- per intervall. (Se beregninger nedenfor.) Selvkost fagarbeider (praktisk hjelp) Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester 9 regulerer selvkost beregning. «Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.» * Årslønn fagarbeider kr : 1846 t/år kr : 240, t/år 248,82 + Feriepenger 12% 28,82 29,86 + Pensjon 51,10 55,74 + Div.* 2,50 2,50 + Arb.g.avg. 10,6% 34,19 35,71 SUM 356,75 372, % adm.utg. 35,67 37,26 = Selvkost per time 392,42 409,89 * Regnestykket for selvkost - fagarbeider «Selvkost» er regnet ut for fagarbeider i turnus (35,5 t/v 1846 timer/år) med full ansiennitet i 100% stilling etter gjeldende tariff, + 10% adm. kostnader. «Div.» som utgjør ca. kr 2,50 pr. time består av OU, forsikringer som gruppeliv, ulykke, yrkesskade, forvaltningskostnader, og lignende. Årslønn for en fagarbeider med full ansiennitet i 100% stilling, uten tillegg for natt og helg, var justert til kr etter lønnsoppgjøret i mai Hvis det er lagt inn 3% generell lønnsøkning fra mai mai 2018, antas årslønn å øke til kr ,- Kr ,- pluss årlige tillegg på kr , er lik kr ,-, dvs., en ansatt med full ansiennitet antas å motta gjennomsnittlig kr ,- i Det forutsettes at Hovedtariffavtalen ikke kommer med endinger for tilleggene. Satsen for pensjon for 2018 er ca. 20%. Oppsummering om beregnet selvkost fagarbeider for 2017/2018: Selvkost per time: ca. kr 410,- for 2018, en oppgang på kr 18,- fra Kostnad per Intervall : 53,- per intervall, en økning på kr 2,- fra o kr 410 kr 200= kr 210,- o kr 210: 4 intervaller = kr 52,50 eller ca. kr 53,- per intervall. Abonnement pr. intervall G = kr93634,- pr Inntekt (Kr.) 2017 Timesats tom.9.time 2017 Abonnement (fom 10.time) 2018 Timesats tom.9.time* 2018 Abonnement (fom 10.time)* under 2 G under over 5 G over * Beløpet er fastsatt i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR ). Statens satser som gjelder fra brukes når disse er publisert. 30. november Formannskapets innstilling Side 9

10 8.2 Trygghetsalarmer Trygghetsalarm (eller matombringing) er i utgangspunktet ikke lovpålagte tjenester og er ofte tildelt som praktisk bistand. Tildeles trygghetsalarm (også matombringing) utover behovet for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2, nr. 6 og pbrl 2-1 a, skjer dette med hjemmel i forvaltningsloven. Kommunen fastsetter da egenandelen selv, men med selvkostutgifter som et øvre tak. Etter den nye beregningsmåten som inkluderer alle relevante utgifter som utgjør «selvkost» for en fagarbeider (se del 8.1 ovenfor), blir leie for trygghetsalarm satt til kr 269,- pr. måned i 2018, for alarm tildelt etter pbrl 2-1 a, til de med inntekt over 2 G. (Se beregninger nedenfor.) Beregning av selvkost for trygghetsalarm Leie pr alarm pr måned: kr 150 kr 150 kr % administrasjonskostnad: kr 15 kr 15 kr 18 kr 67 --> 2 timer x kr 400=selvkost fagarbeider/ 12 md. kr 65 --> 2 timer x kr 392=selvkost fagarbeider/ 12 md. kr 68--> 2 timer x kr 410=selvkost fagarbeider/ 12 md. Vedlikeholdskostnader Selvkost for trygghetsalarm, i norske kroner kr 232 kr Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS, leverandøren av trygghetsalarmer beregner årsavgift (leie) for trygghetsalarmer i Vågsøy kommune for 2017 som følger: 147 stk. * kr 183,- * 12 md. = kr ,-. 1 Alarm tildelt etter pbrl. 2-1a, uten praktisk hjelp, husstand med inntekt under 2 G: 2 Alarm tildelt etter pbrl. 2-1a + praktisk hjelp, husstand med inntekt under 2G: 3 Alarm tildelt etter pbrl. 2-1a, husstand med inntekt over 2G: 4 Alarm ikke hjemlet i helselov (inntekt uvedkommende) * Satser som gjelder fra brukes når statens satser er publisert. 200,- mnd* 200,- mnd (for begge tjenestene)* Matombringing Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kap 2. regulerer også brukerbetaling for matombringing. Ved beregning av priser for matombringing brukes samme betalingsprinsippet som er benyttet ved praktisk hjelp og trygghetsalarm, med pris gradering ihht. samlet inntekt for husstanden, jf. Rundskriv I-6/2006 presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester. De som har inntekt under 2 G betaler kun for de råvarene. Tilrettelegging av måltidet er sett på som praktisk hjelp og går inn i denne tjenesten. Disse er forebyggende tjenester som ikke bør ha for høy egenandel. 30. november Formannskapets innstilling Side 10

11 Følgende er relevante beregninger for Vågsøy kommunes mattilbud for Råvarepris Råvarer Pris per måltid pr. mai 2014 Pris per måltid pr.juli 2015 Pris per måltid pr.juni 2016 Pris per måltid pr.juni 2017 Kjøtt / fisk (200 g.)* 26,93 28,53 29,52 29,52 Poteter (300 g.) 4,87 4,87 5,04 5,04 Grønsaker 4,91 4,91 5,07 5,07 Saus 4,72 4,72 4,88 4,88 Dessert 6,97 6,97 7,21 7,21 Dessertsaus 3,51 3,51 3,63 3,63 Sum råvarer per måltid 51,91 53,51 55,35 55,35 Sum råvarepris utgjør kr 55,35 eller kr 56,- per måltid for 2017, ingen økning fra Det legges til grunn en prisøkning med hensyn til ny anbudsrunde i 2018 (dvs., ca. kr 58 per middag). Prisøkningen er ca. 2,6% ihht. kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst i kommunesektoren) for 2018, ihht. Statsbudsjett 2018 lagt frem den 12. oktober Middag Råvarer er beregnet ut fra faktiske utgifter. 1 Middag tildelt etter pbrl. 2-1 a, inntekt under 2 kr 58 pr. middag G 2 Middag tildelt etter pbrl. 2-1a m/ prakt.hjelp. kr.58 pr. middag + tjeneste pr.hj. kr inntekt under 2 G 200 mnd 3 Middag tildelt etter pbrl. 2-1a, inntekt over 2 G kr 94 pr. middag 4 Middag tildelt uten hjemmel i helseloven (inntekt kr 104 pr. middag, inkl. mva. uvedkommende) klagerett etter forvaltingslova Tørrvarer Tørrvarer er definert som: alt en bruker, spiser og drikker daglig utenom middag og dessert/suppe. Prisen er satt til 65 % av middag kr 94,- = kr 61,10 eller kr 61,- pr. dag. Pris fullkost er tørrmat + selvkost middag: kr 61,- + kr 58,- = kr 119,- pr. dag for de med inntekt under 2G. Fullkost per dag Økning Fullkost tildelt etter pbrl 2-1a u/ praktisk 1 hjelp. Inntekt under 2 G ,59 % Fullkost tildelt etter pasrl 2-1a u/ praktisk 2 hjelp. Inntekt over 2 G ,96 % 8.4 Andre tjenester Egenandelen for tjenesten vask av privattøy økes med kr 5,- (ca. 2,4%) for 2018.Leie av sengetøy/handkle økes også med ca. 2,4% grunnet forventet prisøkning fra leverandør. 8.5 Dagsenter og transport Dagsentertilbud og frokost dagsenteret er forebyggende tjenester. Opphold i dagsenter, frokost og transport til og fra dagsenter bør samlet sett ha en rimelig pris. Prisen for opphold og frokost i dagsenter for 2017 og transport er derfor uendret. 30. november Formannskapets innstilling Side 11

12 8.6 Korttidsopphold institusjon Etter forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester 1, er korttidsopphold definert som "tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold." Egenandel for korttidsopphold i institusjon er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Langtidsopphold på institusjon Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester 1 definerer langtidsopphold som "opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår." Evt. endring i fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Kurdøgnpris Kurdøgnpris viser hva det koster å drive en institusjonsplass per døgn. Brukerbetaling skal ikke overstige selvkost til å drive en institusjonsplass. Kurdøgnprisen blir regnet ut fra korrigert brutto driftsutgifter institusjon per plass (KOSTRA tall) minus brutto driftsinntekter. Budsjetterte innbetalinger fra beboere holdes utenfor. Kapitalkostnader tas heller ikke med i grunnlaget. Beregning av selvkost for institusjonsplass: Kulatoppen Antall institusjonsplasser på Kulatoppen omsorgssenter: 44 Antall liggedøgn pr. år = 365 Det lindrende rommet blir i 2018 brukt som institusjonsplass % Endring Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (Kolonne "2017" viser 2016 tall fra Kostra) ,12 % - Budsjetterte brukerbetaling pr. plass for 2017: kr 5,90 million : 44 plasser** ,20 % Netto driftsutgifter pr. plass pr. år ,18 % Kurdøgnpris (netto driftsutg. pr plass : 365 liggedøgn pr. år) ,18 % * Kilde: SSB, Kostra faktaark, tabell «F1. Konsern - Pleie og omsorg Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern, nivå 1, Reviderte tall per ** Kilde: Vågsøy kommune, Ansvar 3660 (Sjukeheim Kulatoppen): Budsjett for brukerbetaling, Kurdøgnpris for 2018: kr 2 593,- rundet av til kr 2 600,- (nærmeste 10 kroner) som er en oppgang på ca. 9,2% fra pris på kr2.375,- (rundet av til kr 2380,-) i Telefon og internett til beboere i kommunale omsorgsboliger/institusjon Det blir ingen endring av priser på tjenester: telefon og internett til beboere i kommunale omsorgsboliger/institusjoner da betalingssatsene dekker de faktiske utgiftene. 30. november Formannskapets innstilling Side 12

13 9. PRISER PÅ VARER OG TJENESTER HELSE OG NAV 9.1 Helsestasjon Gebyrene blir ikke økt i 2018, etter en økning i Sosialtjenesten NAV Vågsøy Satsene i de veiledende retningslinjene har blitt prisjustert hvert år i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet. NAV Vågsøy vurderer at dette også skjer for 2018 og har derfor lagt inn ca. 2 % økning i satsene for 2018 (avrundet ned til nærmeste 10 kroner). Statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp for 2018 benyttes når disse er publisert. Satsen for hjemmeboende ungdom (kr 3000) er ikke en standard sats i Statens veiledende retningslinjer men Vågsøy kommune har hatt denne satsen "urørt" i flere år med tanke på at ungdom skal stimuleres til å ta utdanning/være i aktivitet/arbeid og ikke kunne motta passiv stønad som man kan "leve av" over tid. 10. FELLINGSAVGIFT FOR HJORT Med bakgrunn i 6 i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort (FOR ) skal kommuner der det er rett til jakt etter elg og/eller hjort fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr av disse artene. Fellingsavgifta for våren 2017 var fastsatt til kr. 150,-/kalv og kr. 310,-/voksne dyr. Det er i dag kr ,- på kommunalt viltfond. I tråd med forskrifta er det i Norge vedtatt maksimalsatser på kr. 390,- for voksne hjort og kr. 236,- for kalver. På bakgrunn av størrelsen på viltfondet blir fellingsavgifter i Vågsøy for 2018 opprettholdes på 2017-nivå, jf. Viltnemda vedtak V- 004/17 datert FEIING, 12 VANN OG AVLØP, 13 SLAM, 14 RENOVASJON Generell del til selvkostområdene 11 Feiing, 12 Vann og Avløp, 13 Slam, 14 Renovasjon Vågsøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Forslag til gebyr/satser for feiing, vann, avløp, slam og renovasjon for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Vågsøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Vågsøy kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAPrente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 2,05 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 8. september Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene 30. november Formannskapets innstilling Side 13

14 for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -4 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 4 %, mens gebyret for avløp reduseres med 13 %. I perioden 2016 til 2021 reduseres samlet gebyr (inkl. mva) med kr 821,-, fra kr 9 306,- i 2016 til kr 8486,- i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 2 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 210 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Årlig gebyrendring fra året før Vann 2,3 % 6,0 % 1,8 % 5,5 % Avløp -13,4 % -8,4 % 4,7 % 4,6 % Renovasjon -2,5 % -2,6 % -0,3 % -0,6 % Feiing 3,5 % 2,5 % 0,7 % 2,4 % Total endring -4,3 % -0,1 % 2,6 % 4,7 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Vågsøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. 11. FEIE- OG TILSYNSGEBYR Område feiing er selvkostområde. Det betyr at utgifter innen området skal dekkes av gebyrinntektene. Eventuelle overskudd/underskudd justeres mot fondsavsetning. Fondsavsetningene skal være disponert i driften av området innen tre til fem år. Ved eventuelt underskudd uten dekning i fond vil underskuddet måtte dekkes av kommunens ordinære drift og deretter dekkes inn av gebyrområdet i de påfølgende tre til fem årene. Feiing til 2021 Feiing - gebyrsatser Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for feiing øker med 4 % fra kr 530,- til kr 549,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 50,-, hvorav kr 19,- er endringen fra 2017 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2 % i årene 2016 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 530,- i 2016 til kr 580,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing gebyrsatser Normalgebyr (ink. mva) kr 530 kr 530 kr 549 kr 563 kr 566 kr 580 Årlig endring 0 % 4 % 3 % 1 % 2 % 30. november Formannskapets innstilling Side 14

15 Driftsutgifter Feiing Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 0,87 million kroner (mnok) til 0,89 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,18 mnok, fra 0,78 mnok i 2016 til 0,96 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 68 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing Fordeling 10*** Lønn % 11*** Varer og tjenester % 12*** Varer og tjenester % 15*** Finansutgifter % Sum driftsutgifter % Årlig endring 11 % 2 % 3 % 2 % 2 % Kapitalkostnader Feiing Fra 2017 til 2018 forventes det at kapitalkostnadene blir redusert med rundt 31 % fra 0,8 tusen kr til 0,6 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 36,1 tusen kr, fra 36,1 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 99 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Feiing Fordeling Avskrivningskostnad % Kalkulatorisk rente % Sum kapitalkostnader % Årlig endring -98 % -31 % -47 % -100 % 0 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 83,2 tusen kr til 86,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 21,8 tusen kr, fra 75,5 tusen kr i 2016 til 97,3 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) % Sum indirekte kostnader % Årlig endring 10 % 4 % 4 % 4 % 4 % Gebyrinntekter Feiing Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2 % fra 1 mnok til 1 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,1 mnok, fra 1 mnok i 2016 til 1 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Konto Kommunale avgifter utgjør de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Feiing Fordeling Kommunale avgifter % Sum gebyrinntekter % Årlig endring 0 % 2 % 3 % 1 % 3 % Øvrige inntekter Feiing Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 5,0 tusen kr til 5,1 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker øvrige inntekter med 1,1 tusen kr, fra 4,4 tusen kr i 2016 til 5,5 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Øvrige inntekter Feiing Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter % Sum øvrige inntekter % Årlig endring 14 % 2 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Feiing Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Indirekte kostnader (drift og kapital) Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % 109 % 103 % 102 % 102 % 100 % 100 % 100 % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat /- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 30. november Formannskapets innstilling Side 15

16 12. GEBYR FOR VANN OG AVLØP Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 (som erstattet lov 31. mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter) samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyr. Område vann og område avløp er selvkostområder. Det betyr at utgifter innen områdene skal dekkes av gebyrinntektene. Eventuelle overskudd/underskudd justeres mot fondsavsetning. Fondsavsetningene skal være disponert i driften av området innen tre til fem år. Ved eventuelt underskudd uten dekning i fond vil underskuddet måtte dekkes av kommunens ordinære drift og deretter dekkes inn av gebyrområdet i de påfølgende tre til fem årene. Område vann består av både produksjon og distribusjon av rent vann fra kommunale vannverk. Vågsøy kommune får en stor del av sine vann- og avløpsinntekter fra industriforbruk, særlig fra fiskeindustrien. Vann- og avløpsinntektene fra fiskeindustrien varierer mye med årlig aktivitetsnivå, mens inntektene fra husstandene er mer stabilt. Frem til utgangen av 2013 har Vågsøy kommune solgt tjenester til Raudeberg vassverk til styring og drift av vassverket mot refusjon. I henhold til vedtak K-sak 017/14 datert har Vågsøy kommune tatt over Raudeberg Vassverk fra Det er de siste par årene og videre i de kommende årene utført planlagte investeringer for å sikre/oppgradere vannanleggene, samt forbedre vann kvalitet, jf. Hovudplan for vassforsyning som vil medføre økning i årlige kapitalutgifter innen området. Kapitalutgiftene vil også være påvirket av utvikling i renten. Område avløp består av avløpsrensing (dvs., rensing av avløpsvann og overvåking av resipient), ledningsnett og pumpestasjoner. Gebyr fra KOSTRA 2016 Kommune Vann Avløp Totalt Vågsøy Flora Stryn Eid Gloppen Selje Bremanger Hornindal For å gjøre inntektene innen vann og avløp mest mulig forutsigbare hadde en i samband med utarbeiding av gebyrsatsene for 2017 hatt en gjennomgang av måten gebyrsatsene beregnes. Gjennomgangen/beregningene er utført av EnviDan Momentum AS. Det er lagt inn vektet fastledd som medfører en endring ved at fastleddet blir høyere mens forbruksgebyret reduseres. Samlet pris blir i liten grad påvirket, men utslaget vil variere mellom de ulike abonnentene. Abonnentsgebyret blir høyere, men kubikkprisen går ned for en normalhusholdning. Ser man på det totale årsgebyret vil det bli litt lavere for en normalhusholdning ved innføring av nytt gebyrregulativ. Hvis en sammenligner med 2016 prisen, må en huske på at prisene uansett måtte opp uavhengig av innføringen av nytt gebyrregulativ. Dette skyldes i hovedsak en betydelig økning i kapitalkostnadene på vann. Under er det laget en oversikt over de ulike gebyrene på vann, både for det nye og gamle regulativet. Hvis man ser på en normalhusholdning som bruker 210 kubikkmeter med vann (Omregningsfaktor 1,4 - Tilsvarer 150 kvadratmeter) vil prisen i det nye gebyrregulativet bli 3 113,- kr eks. mva, mens den i det gamle regulativet ville blitt 3 385,- eks. 30. november Formannskapets innstilling Side 16

17 mva. Det vil si at en normalhusholdning vil få et gebyr som er 272,- kr billigere i det nye gebyrregulativet. Som en også kan se under er prisene høyere for de fleste næringsaktører, mens de aller største vil få en lavere pris enn i det gamle regulativet. Dette fordi det er satt opp en avtagende vekting da det koster mer å utføre arbeid på mange små næringsaktører enn for eksempel en stor. Gebyrene for en del næringsaktører vil bli noe høyere med vektet fastledd (abonnentsgebyr). Det må investeres mye i nye anlegg fordi man har storbrukere. Da får en høyere kapitalkostnader enn om man i utgangspunktet ikke hadde hatt disse næringsaktørene. Det er da vurdert å være rimelig at næringsaktørene dekker en større andel av abonnentgebyret som skal dekke kapitalkostnadene. Med bakgrunn i dette blir det riktig å vekte abonnentleddet høyere for næring som bruker mye vann. Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Vågsøy kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at vanngebyret øker med 2 % fra kr 3 895,- til kr 3 984,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 514,-, hvorav kr 89,- er endringen fra 2017 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2 % i årene 2016 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4020,- i 2016 til kr 4 534,- i I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 210 kubikkmeter vann. Årsgebyret består av et abonnementsgebyr (fast) + forbruksgebyr (avhengig av m2 eller evt m3). Tabellen viser hva årsgebyret vil være for en bolig på 210 m2, Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) inkl. mva kr kr kr kr kr kr Årlig endring 57 % 3 % 6 % 2 % 6 % Forbruksgebyr (kr/m3) inkl. mva kr 12,00 kr 7,30 kr 7,41 kr 7,86 kr 8,00 kr 8,44 Årlig endring -39 % 2 % 6 % 2 % 5 % Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr Årlig endring -3 % 2 % 6 % 2 % 6 % 12.2 Engangsgebyr for tilknytning Gebyr økes med 2,4 % fra , i samsvar med beregninger for vanngebyrsatser fra selvkostmodellen for vann Årlig vannmålerleie Gebyr økes med 2,3 % fra , i samsvar med beregninger for vanngebyrsatser fra selvkostmodellen for vann. Driftsutgifter Vann Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 6 % fra 5,9 mnok til 6,3 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,5 mnok, fra 5,4 mnok i 2016 til 6,9 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 25 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann Fordeling 10*** Lønn % 11*** Varer og tjenester % 12*** Varer og tjenester % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest % 15*** Finansutgifter % Sum driftsutgifter % Årlig endring 10 % 6 % 3 % 3 % 3 % 30. november Formannskapets innstilling Side 17

18 Kapitalkostnader Vann Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 17 % fra 6,0 mnok til 7,0 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 3,5 mnok, fra 3,7 mnok i 2016 til 7,2 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 14 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Fordeling Avskrivningskostnad % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer % Kalkulatorisk rente % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer % Sum kapitalkostnader % Årlig endring 61 % 17 % 3 % 0 % 1 % Indirekte kostnader Vann Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,37 mnok til 0,38 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,07 mnok, fra 0,36 mnok i 2016 til 0,43 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) % Sum indirekte kostnader % Årlig endring 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % Gebyrinntekter Vann Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2 % fra 11,4 mnok til 11,7 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 2,4 mnok, fra 10,9 mnok i 2016 til 13,3 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto Kommunale avgifter utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Vann Fordeling Kommunale avgifter % Tilfeldige avgiftspliktige inntekter % Tilknytningsavgifter % Sum gebyrinntekter % Årlig endring 5 % 2 % 6 % 2 % 6 % Øvrigeinntekter Vann Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 28,8 tusen kr til 29,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker øvrige inntekter med 3,0 tusen kr, fra 28,8 tusen kr i 2016 til 31,8 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Øvrige inntekter Vann Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter % Sum øvrige inntekter % Årlig endring 0 % 2 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Vann Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Indirekte kostnader (drift og kapital) Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % 116 % 93 % 86 % 88 % 88 % 91 % 99 % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat /- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 30. november Formannskapets innstilling Side 18

19 Avløp til 2021 Avløpgebyrsatser I Vågsøy kommune er avløpsgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 42 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at avløpsgebyret reduseres med 13 % fra kr 3 393,- til kr 2 937,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 1 314,-, hvorav kr -456,- er endringen fra 2017 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 7 % i årene 2016 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 4 261,- i 2016 til kr 2 948,- i I tabellen under er avløpsgebyret basert på et årlig målt forbruk på 210 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) inkl. mva kr kr kr kr kr kr Årlig endring -28 % 5 % -1 % 2 % 8 % Forbruksgebyr (kr/m3) inkl. mva kr 11,75 kr 10,00 kr 7,55 kr 6,44 kr 6,89 kr 7,00 Årlig endring -15 % -25 % -15 % 7 % 2 % Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr Årlig endring -20 % -13 % -8 % 5 % 5 % 12.2 Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr for tilknytning/abonnement - avløp foreslås uendret for Driftsutgifter Avløp Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 16 % fra 3,0 mnok til 3,5 mnok. I perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,1 mnok, fra 3,5 mnok i 2016 til 3,3 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 23 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp Fordeling 10*** Lønn % 11*** Varer og tjenester % 12*** Varer og tjenester % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest % 15*** Finansutgifter % Sum driftsutgifter % Årlig endring -14 % 16 % -9 % 3 % 3 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 0 % fra 2,1 mnok til 2,1 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 0,2 mnok, fra 2,1 mnok i 2016 til 2,3 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 70 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Fordeling Avskrivningskostnad % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer % Kalkulatorisk rente % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer % Sum kapitalkostnader % Årlig endring 0 % 0 % -1 % 2 % 8 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,32 mnok til 0,33 mnok. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,06 mnok, fra 0,31 mnok i 2016 til 0,37 mnok i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) % Sum indirekte kostnader % Årlig endring 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 30. november Formannskapets innstilling Side 19