Kommunale gebyr - Budsjett 2018

Transkript

1 Kommunale gebyr - Budsjett 2018 Askvoll kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Sjølvkost inneber at kommunens kostnadar med å tilverke tenestene skal dekkjast av gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestene. Ei anna sentral avgrensing i kommunen sitt handlingsrom er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra. Dette inneber at dersom kommunen har avsette overskot som er eldre enn fire år, må overskotet brukast til å redusere gebyra i det komande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2013 i si heilheit vere disponert innan Utfordringar med sjølvkostbudsjettet Det er ei rekkje faktorar som Askvoll kommune ikkje rår over i høve til kva sjølvkostresultatet for det enkelte år vil verte. Dei viktigaste faktorane er budsjettåret si forventa kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekt (kapasitetsavgrensingar internt og eksternt), og dessutan (uventa) inntekter frå nye abonnentar eller brukarar. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet. Generelle føresetnader Kalkylerenta er for 2018 anslege å vere 1,99 %. Lønnsvekst frå 2017 til 2018 er sett til 2,50 %, medan generell prisvekst er sett til 2,50 %. Budsjettet er utarbeida den 10. oktober Tala for 2016 er etterkalkyle, tala for 2017 er prognostiserte verdiar og ikkje tal frå budsjettet. Tala for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Frå 2017 til 2018 føreslås ei samla gebyrauking på omlag 15,7 % for å dekkje kommunen sine kostnadar på områda. Gebyret for avløp auker med 30,0 %, medan gebyret for feiing auker med 5,0 %. I perioden 2016 til 2021 auker samla gebyr med kr 8 704,-, frå kr ,- i 2016 til kr ,- i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 10,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vatn og avlaup basert på eit årleg målt forbruk på 170 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva Normalgebyr inkl. mva Vann Avløp Renovasjon Feiing Årleg gebyrendring frå året før Vann Avløp Renovasjon Feiing Total endring ,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % 5,1 % -6,5 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 1,7 % -5,9 % 14,4 % 2,6 % 2,3 % 2,6 % 2,6 % 2,8 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 2,5 % -3,8 % 15,7 % 10,5 % 8,9 % 6,5 % 3,3 % -4,9 % Dette forslaget til gebyrsatsar for 2018 er utarbeida i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Askvoll kommune nyttar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til føre- og etterkalkulasjon av kommunale gebyr. Modellen nyttast for tida av fleire enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har meir enn 10 års erfaring med sjølvkostproblematikk og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytta til sjølvkost.

2 Vann til 2021 Gebyrsatsar for Vann I Askvoll kommune er gebyret for vann todelt, beståande av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjer 66,0 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for vann aukar med 8,5 % frå kr 6 933,- til kr 7 523,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 2 583,-, der kr 590,- er endringa frå 2017 til Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 7,0 % i åra 2016 til Samla gebyrauking i perioden er frå kr 6 418,- i 2016 til kr 9 001,- i I tabellen under er gebyret for vann basert på eit årleg målt forbruk på 170 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva. Gebyrsatsar for Vann Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr ,0 % 8,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % kr 12,60 kr 13,61 kr 14,78 kr 15,81 kr 16,84 kr 17,68 8,0 % 8,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % kr kr kr kr kr kr ,0 % 8,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % Driftsutgifter Vann Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å minke med omlag 3,7 % frå 4,4 millionar kr til 4,2 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,3 millionar kr, frå 4,2 millionar kr i 2016 til 4,5 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,3 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 58,0 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann ,0 % ,5 % 12*** Varer og tjenester ,4 % ,0 % 2,6 % -3,7 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Vann Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 13,2 % frå 1,2 millionar kr til 1,4 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar kapitalkostnadane med 0,8 millionar kr, frå 1,0 millionar kr i 2016 til 1,8 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 11,8 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 71,1 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Vann ,9 % fremtidige investeringer ,2 % ,5 % fremtidige investeringer ,4 % ,0 % 21,1 % 13,2 % 13,7 % 8,0 % 3,6 % Indirekte kostnadar Vann Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,2 % frå 0,14 millionar kr til 0,14 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar indirekte kostnadar med 0,02 millionar kr, frå 0,13 millionar kr i 2016 til 0,15 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,5 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 93,6 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Vann ,6 % ,0 % ,5 % Sum indirekte kostnadar ,0 % 3,8 % 2,2 % 2,2 % 1,8 % 2,3 % Vann Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 5,9 % frå 5,4 millionar kr til 5,7 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 1,7 millionar kr, frå 5,1 millionar kr i 2016 til 6,8 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 6,0 %. Konto Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 98,7 % av dei totale gebyrinntektene. Vann Avgiftspliktige gebyr m/opdg ,7 % Tilknytningsavgift, avgiftspliktig m/opdg ,3 % ,0 % 5,5 % 5,9 % 7,0 % 6,5 % 5,0 %

3 Øvrige inntekter Vann Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 100,0 % frå 19,2 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar øvrige inntekter med 96,7 tusen kr, frå 96,7 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Øvrige inntekter Vann 17*** Refusjoner ,0 % ,0 % -80,2 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Vann +/- fond/underskudd Avløp til 2021 Gebyrsatsar for Avløp ,6 % 93,7 % 98,7 % 100,3 % 102,8 % 104,9 % 108,7 % I Askvoll kommune er gebyret for avløp todelt, beståande av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjer 66,0 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for avløp aukar med 30,0 % frå kr 4 415,- til kr 5 740,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 5 034,-, der kr 1 325,- er endringa frå 2017 til Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 18,8 % i åra 2016 til Samla gebyrauking i perioden er frå kr 3 678,- i 2016 til kr 8 713,- i I tabellen under er gebyret for avløp basert på eit årleg målt forbruk på 170 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva. Gebyrsatsar for Avløp Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr ,0 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % kr 8,23 kr 9,88 kr 12,84 kr 15,40 kr 17,71 kr 19,49 20,1 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % kr kr kr kr kr kr ,0 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Driftsutgifter Avløp Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å minke med omlag 4,8 % frå 2,2 millionar kr til 2,1 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,1 millionar kr, frå 2,2 millionar kr i 2016 til 2,2 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 0,6 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 63,7 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp ,7 % ,9 % 12*** Varer og tjenester ,3 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep ,1 % ,0 % 0,7 % -4,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Avløp Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 45,4 % frå 0,24 millionar kr til 0,35 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar kapitalkostnadane med 0,77 millionar kr, frå 0,22 millionar kr i 2016 til 0,99 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 34,6 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 68,6 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Avløp ,3 % fremtidige investeringer ,4 % ,5 % fremtidige investeringer ,9 % ,0 % 6,9 % 45,4 % 81,9 % 21,9 % 28,5 %

4 Indirekte kostnadar Avløp Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,1 % frå 82,8 tusen kr til 84,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 aukar indirekte kostnadar med 10,0 tusen kr, frå 79,8 tusen kr i 2016 til 89,7 tusen kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,4 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 90,2 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Avløp ,2 % ,7 % ,1 % Sum indirekte kostnadar ,0 % 3,8 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 2,2 % Avløp Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 28,8 % frå 1,9 millionar kr til 2,4 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 2,1 millionar kr, frå 1,5 millionar kr i 2016 til 3,6 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 19,1 %. Konto Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 96,2 % av dei totale gebyrinntektene. Avløp Avgiftspliktige gebyr m/opdg ,2 % Tilknytningsavgift, avgiftspliktig m/opdg ,8 % ,0 % 24,4 % 28,8 % 19,0 % 14,4 % 9,6 % Øvrige inntekter Avløp Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 100,0 % frå 14,8 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar øvrige inntekter med 23,2 tusen kr, frå 23,2 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Øvrige inntekter Avløp 17*** Refusjoner ,0 % ,0 % -36,2 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Avløp +/- fond/underskudd Renovasjon til 2021 Renovasjon - gebyrsatsar ,1 % 76,0 % 97,1 % 101,8 % 109,0 % 109,6 % 110,0 % Frå 2017 til 2018 føreslås det at gebyret for renovasjon aukar med 14,4 % frå kr 2 324,- til kr 2 659,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 540,-, der kr 335,- er endringa frå 2017 til Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 4,3 % i åra 2016 til Samla gebyrauking i perioden er frå kr 2 324,- i 2016 til kr 2 864,- i Gebyrsatsane er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatsar Normalgebyr kr kr kr kr kr kr ,0 % 14,4 % 2,6 % 2,3 % 2,6 %

5 Driftsutgifter Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 14,8 % frå 3,1 millionar kr til 3,6 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,7 millionar kr, frå 3,1 millionar kr i 2016 til 3,9 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4,3 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 1,6 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon ,6 % ,3 % 12*** Varer og tjenester ,1 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep ,0 % 14*** Overføringsutgifter ,0 % ,0 % 0,1 % 14,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 1,9 % frå 9,6 tusen kr til 9,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar kapitalkostnadane med 9,7 tusen kr, frå 9,7 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 96,4 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Renovasjon ,4 % ,6 % ,0 % -0,9 % -1,9 % -1,9 % -100,0 % 0,0 % Indirekte kostnadar Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,5 % frå 63,4 tusen kr til 65,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 auker indirekte kostnadar med 8,2 tusen kr, frå 61,9 tusen kr i 2016 til 70,0 tusen kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,5 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Renovasjon ,0 % ,0 % ,0 % Sum indirekte kostnader ,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 13,9 % frå 3,1 millionar kr til 3,5 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,7 millionar kr, frå 3,1 millionar kr i 2016 til 3,8 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4,4 %. Konto Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Renovasjon Avgiftspliktige gebyr m/opdg ,0 % ,0 % 0,9 % 13,9 % 2,6 % 2,3 % 2,6 % Øvrige inntekter Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 0,14 millionar kr til 0,14 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar øvrige inntekter med 0,01 millionar kr, frå 0,13 millionar kr i 2016 til 0,14 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,1 %. Øvrige inntekter Renovasjon 16*** Øvrige salgsinntekter ,0 % ,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6 Sjølvkostoppstilling Renovasjon +/- fond/underskudd Slamtømming til 2021 Slamtømming - gebyrsatsar ,9 % 100,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % Frå 2017 til 2018 føreslås det at gebyret for slamtømming aukar med 20,0 % frå kr 885,- til kr 1 062,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 526,-, der kr 177,- er endringa frå 2017 til Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 9,8 % i åra 2016 til Samla gebyrauking i perioden er frå kr 885,- i 2016 til kr 1 411,- i Gebyrsatsane er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatsar Normalgebyr kr 885 kr 885 kr kr kr kr ,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Driftsutgifter Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 20,9 % frå 0,9 millionar kr til 1,1 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,3 millionar kr, frå 0,8 millionar kr i 2016 til 1,1 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 6,1 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 2,8 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming ,8 % ,1 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep ,1 % ,0 % 3,4 % 20,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 1,9 % frå 5,4 tusen kr til 5,2 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar kapitalkostnadane med 5,4 tusen kr, frå 5,4 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 96,4 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Slamtømming ,4 % ,6 % ,0 % -0,9 % -1,9 % -1,9 % -100,0 % 0,0 % Indirekte kostnadar Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,5 % frå 55,1 tusen kr til 56,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 auker indirekte kostnadar med 7,1 tusen kr, frå 53,7 tusen kr i 2016 til 60,8 tusen kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,5 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Slamtømming ,0 % ,0 % ,0 % Sum indirekte kostnadar ,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

7 Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 19,1 % frå 0,8 millionar kr til 0,9 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,5 millionar kr, frå 0,8 millionar kr i 2016 til 1,3 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 9,9 %. Konto Slamavgift m/opdg utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Slamtømming Slamavgift m/opdg ,0 % ,0 % 1,2 % 19,1 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Øvrige inntekter Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 75,0 tusen kr til 75,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 aukar øvrige inntekter med 5,9 tusen kr, frå 69,1 tusen kr i 2016 til 75,0 tusen kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,7 %. Øvrige inntekter Slamtømming 16*** Øvrige salgsinntekter ,0 % ,0 % 8,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Slamtømming +/- fond/underskudd Feiing til 2021 Feiing - gebyrsatsar ,0 % 91,6 % 89,8 % 100,6 % 108,3 % 110,8 % 113,0 % Frå 2017 til 2018 føreslås det at gebyret for feiing aukar med 5,0 % frå kr 990,- til kr 1 040,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 547,-, der kr 50,- er endringa frå 2017 til Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 13,6 % i åra 2016 til Samla gebyrauking i perioden er frå kr 611,- i 2016 til kr 1 158,- i Gebyrsatsane er inkl. mva. Feiing - gebyrsatsar Normalgebyr kr 611 kr 990 kr kr kr kr ,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % Driftsutgifter Feiing Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3,3 % frå 0,86 millionar kr til 0,89 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,13 millionar kr, frå 0,82 millionar kr i 2016 til 0,95 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 3,1 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 55,6 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing ,6 % ,9 % 12*** Varer og tjenester ,3 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep ,6 % 14*** Overføringsutgifter ,6 % ,0 % 5,4 % 3,3 % 2,2 % 2,2 % 2,2 %

8 Kapitalkostnadar Feiing Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 1,9 % frå 5,4 tusen kr til 5,2 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar kapitalkostnadane med 5,4 tusen kr, frå 5,4 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 96,4 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Feiing ,4 % ,6 % ,0 % -0,9 % -1,9 % -1,9 % -100,0 % 0,0 % Indirekte kostnadar Feiing Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,4 % frå 37,8 tusen kr til 38,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar indirekte kostnadar med 0,0 tusen kr, frå 41,4 tusen kr i 2016 til 41,4 tusen kr i Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 99,1 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Feiing ,1 % ,9 % ,0 % Sum indirekte kostnadar ,0 % -8,7 % 2,4 % 2,4 % 1,8 % 2,5 % Feiing Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å minke med omlag 0,6 % frå 0,9 millionar kr til 0,9 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,5 millionar kr, frå 0,6 millionar kr i 2016 til 1,0 millionar kr i Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 13,4 %. Konto Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Feiing Avgiftspliktige gebyr m/opdg ,0 % ,0 % 68,0 % -0,6 % 4,3 % 4,3 % 3,3 % Øvrige inntekter Feiing Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar øvrige inntekter med 113,8 tusen kr, frå 113,8 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Øvrige inntekter Feiing 17*** Refusjoner ,0 % ,0 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Feiing +/- fond/underskudd ,4 % 103,6 % 99,8 % 101,8 % 104,5 % 105,5 % 106,1 %