VURDERINGER OG BAKGRUNN FOR FORSLAGENE:

Transkript

1 RÅDMANNENS FORSLAG: FORSKRIFTER. BETALINGSSATSER GJELDENDE FRA : 1. BARNEHAGE, SKOLEFRITIDSORDNING, OG NORSKOPPLÆRING, 2. PRAKTISK BISTAND MV. UNDER HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. 3. TEKNISK SEKTOR OG LANDBRUKSSEKTOREN OG KULTUREKTOREN Vedlagt dokument: - Hefte: Forslag, "Betalingssatser teknisk og landbruk og kultur" gjeldende fra (og fra for det som gjelder kultur- og musikkskolen). VURDERINGER OG BAKGRUNN FOR FORSLAGENE: 1. Betalingssatser i barnehage, skolefritidsordning, og norskopplæring: Betalingssatser for barnehage, skolefritidsordning og norskopplæring for 2018 utarbeides med utgangspunkt i følgende forutsetninger: Barnehagene: Forslag til maksimalpris for en helplass er basert på regjeringens forslag til maksimal pris for en barnehageplass i statsbudsjettet for Forslaget ble presentert 12.oktober Tabell maksimalpris foreldrebetaling foreslått i statsbudsjett Maksimalpris for helplass 2 655, , ,- Realvekst 75,- 75,- 110,- Økning i % 2,9 % 2,83 % 4 % Matpenger for helplass og deltidsplasser har ligget på samme nivå de siste årene. Matpengene skal dekke alle utgifter i forbindelse med et smøremåltid, melk, frukt, grønnsaker og evt. spesiell mat til enkeltbarn. Matpengeordningen er basert på selvkostprinsippet. Barnehagene opplyser at de opplever det som utfordrende å imøtekomme visjonen om at barnehagene skal gi barna et sunt kosthold med det nivået matpengene ligger på i dag. Betalingsordning i barnehage: Betalingsordningen reduksjon i foreldrebetaling og 20 timers gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer er fastsatt i Forskrift om foreldrebetaling. Regjeringen foreslår en videreføring av ordningen reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det nasjonale kravet er at ingen familier må betale mer enn 6 % av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass med maksimalprisen som ei øvre grense. Det kan søkes om begge ordningene. Innvilget søknad gjelder for et barnehageår av gangen.

2 Tabell inntektsgrense fastsatt av Regjeringen Gjelder fra Reduksjon i foreldrebetaling 01.januar , , ,- 20-timers gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringer 01.august , , , ,- Inntektsgrensen for 20 timers gratis kjernetid ble økt til ,- med virkning fra 01.august 2017 i forbindelse med revidert statsbudsjett for Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å kompensere kommunene for helårsvirkning av den økte inntektsgrensen ved å øke bevilgningen med ca. 8 millioner kroner. I Grong kommune er det så langt i barnehageåret 2017/2018 innvilget 14 søknader om reduksjon i foreldrebetaling og/eller 20 timers gratis kjernetid. Ordningene gir en vesentlig reduksjon i inntektsposten foreldrebetaling. Det er fra statlig hold sagt at inntektstapet skal kompenseres ved tildeling av rammetilskudd. Skolefritidsordning: Forslag om å videreføre tilbudene som i dag. Grong kommune har mottatt en henvendelse fra foreldrerepresentantene for skolefritidsordningen ved Grong barne- og ungdomsskole om å se på muligheten til å endre og/eller utvide tilbudet i forbindelse med fridager og ferier. Muligheten er utredet, og saken bør drøftes politisk. En endring og/eller utvidelse i tilbudet vil medføre ekstra kostnader for kommunen. Norskopplæring for de uten rett og plikt: Forslag om å opprette en betalingssats for norskopplæring for de uten rett og plikt. Det siste året er det flere arbeidsinnvandrere og andre aktuelle som ønsker å delta på norskopplæring. Kommunen mottar ikke tilskudd for denne gruppen. Utgifter til administrasjon, skolebøker og undervisning dekkes pr. dags dato over kommunens budsjett. Tilbudet om norskopplæring gis pr. i dag på dagtid. Søskenmoderasjon barnehage og skolefritidsordning: Forslag om å videreføre søskenmoderasjonsordning for alle tilbud. Reduksjon for 1.søsken er 30 % og for 2.søsken 50 % reduksjon. Lønns- og prisstigning for 2018: Forslag til nye betalingssatser tar utgangspunkt i lønns- og prisstigningen i kommunen. Lønns- og prisøkningen for 2018 er anslått til 3 %. Lønnsøkningen inkl. pensjon og sosiale utgifter er anslått til 3,5 %. Grong sammenlignet med andre kommuner: Det er tatt utgangspunkt i kommunenes betalingssatser for 2017, da kommunene også er i prosess med å utarbeide nye forslag til betalingssatser for Alle kommunene som Grong sammenligner seg med følger regjeringens forslag om maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage. Når det gjelder forslag til betalingssatser for deltidstilbudene i barnehagene, så ligger Grongs betalingssatser litt under Overhalla, omtrent på samme nivå som Lierne og noe over Høylandet og Snåsa. Når det gjelder skolefritidsordning, så ligger Grongs satsene noe over Lierne og Høylandet, omtrent på samme nivå som Snåsa og noe under Overhalla. Side 2 av 11

3 Når det gjelder norskopplæring for de uten rett og plikt løser kommunene Grong sammenligner seg med dette forskjellig. I Namsos betaler deltakere på norskopplæringen 2 500,- pr. mnd. for de som følger ordinære grupper på dagtid. I Lierne betaler deltakerne en avgift på 5000,- pr. semester. I Snåsa følger de uten rett og plikt det ordinære tilbudet uten vederlag. Vurdering: Barnehagene: Det foreslås å følge regjeringens forslag om maksimalpris foreldrebetaling for en helplass. Videre foreslås det en økning på 3 % på deltidsplasser og dagsats for kjøp av enkeltdager (avrundet til nærmeste hele kr). Det foreslås også 5 kr økning for satsen for sein henting 10 min og for sein henting 3. gang. Det foreslås 10 kr økning i matpengene. Etter spørrerunde i barnehagen ser ut til at det med dagens satser går i balanse, men at barnehagene opplever det som utfordrende å imøtekomme visjonen om at barnehagene skal gi barna et sunt kosthold med det nivået matpengene ligger på i dag. Da matpengeordningen er utgifter som skal anpasses med inntektene og ikke gå med overskudd. Foreldrebetaling pr. mnd: Tilbud: Økning i pris For 2018 Helplass kr kr kr. 110 kr % plass kr kr kr. 73 kr % plass kr kr kr. 59 kr % plass kr kr kr. 42 kr Kjøp av enkeltdager kr. 285 kr. 295 kr. 9 kr. 304 For sein henting 10 min kr. 60 kr. 65 kr. 5 kr. 70 For sein henting 3. gang kr. 150 kr. 155 kr. 5 kr. 160 Matpenger: Tilbud: Økning i pris For 2018 Helplass kr. 200 kr. 200 kr. 10 kr % plass kr. 160 kr. 160 kr. 10 kr % plass kr. 100 kr. 100 kr. 10 kr % plass kr. 80 kr. 80 kr. 10 kr. 90 Skolefritidsordning: Det foreslås en økning på 3 % på heltids- og deltidsplasser (avrundet til nærmeste hele kr). Det foreslås også en økning på 5 kr i dagsats for kjøp av enkeltdager, dagpris i skoleferier og satsen for sein henting Betalingssats pr. mnd.: Tilbud: Økning i pris For 2018 Helplass kr kr kr. 65 kr % plass kr kr kr. 59 kr % plass kr kr kr. 48 kr % plass kr kr kr. 35 kr Ettermiddagstilbud kr kr kr. 52 kr Korttidstilbud kr. 630 kr. 646 kr. 19 kr. 665 Kjøp av enkeltdager kr. 200 kr. 205 kr. 5 kr. 210 Dagpris i skoleferier kr. 200 kr. 205 kr. 5 kr. 210 For sein henting kr. 193 kr. 198 kr. 5 kr. 203 Norskopplæring for de uten rett og plikt: Side 3 av 11

4 Det foreslås å innføre en avgift på 2000,- pr. mnd. for deltakelse i norskopplæring på dagtid for de uten rett og plikt. Avgiften skal dekke deltakerens andel av utgifter i forbindelse med administrasjon, skolebøker og noe undervisning. Søskenmoderasjon gjelder barnehage og skolefritidsordning: Det foreslås å videreføre søskenmoderasjonen for alle tilbud. Søskenmoderasjonen for 1.søsken er 30 % og for 2.søsken 50 %. Side 4 av 11

5 2. Betalingssatser for praktisk bistand mv. under helse- og omsorgssektoren. Pga. økte kostnader til tjenesteproduksjon for helse og omsorgstjenester, bør det skje en årlig regulering av betalingssatsene. Følgende satser / tjenester utgår / omlegges fra 2018: - Hel og halv porsjon middag utgår, og erstattes med én sats for Middag. - Renhold til private. - Vaskeritjenester håndklær, jakker og bukser, erstattes av lik stykk-pris alle typer plagg. Det foreslås kun mindre endringer. Nytt fra året 2017 var et dagtilbud for demente i et forsøks-år, med satser som for dagopphold på institusjonen med kr 80 pr dag. Denne satsen videreføres, og følger nasjonal sats for dagopphold iht. forskrift. Sammendrag: Matombringing: Hel porsjon middag 95 Utgår Halv porsjon middag 62 Utgår Middag 70 Tørrmat For beboere i trygghets- og omsorgsboliger på GHO som har kaffeservering med tilbehør på sykeheimen, og servering for egne besøkende, betales det kr. 169,- pr. mnd. Besøkende på sykeheimen betaler kr 118,- pr. middag og kr 73 pr. tørrmåltid Her ligger det en økning på 3 kr på alle satser fra 2017 Praktisk bistand (hjemmehjelp): Iht. forskrift skal husstander som har en samlet inntekt under 2 G ikke betale over 200,- pr. måned i egenandel (sats for 2017) Fastsettes i sentral forskrift ved årsskriftet Under 2G Mellom 2 og 3 G Mellom 3 og 4 G Mellom 4 og 5 G Over 5 G Renhold til private 260 Utgår, Ingen slik tjeneste Leie av trygghetsalarm pr. mnd: Dagsentertilbud pr. dag: 80 Følger nasjonal sats for dagopphold iht. forskrift Salg av vaskeritjenester: Håndklær 17 Utgår Jakker 35 Utgår Bukser: 27 Utgår Pris pr. del 20 For de som har faste vaskeritjenester, pris pr. mnd: Side 5 av 11

6 Samleoversikt som viser endring i de foreslåtte satsene under helse- og omsorgssektoren i forhold til satsene for året 2017: Økn. kr Endr.% Matombringing middag, hel porsjon (utgår 2018) (Utgår) Matombringing middag, halv porsjon (utgår 2018) (Utgår) Matombringing middag (ny sats 2018) Matombringing tørrmat ,38 % Kaffeservering ved GHO beboere i omsorgs-/tryggh.boliger, pr. mnd ,42 % Mat på sykeheim besøkende, middag, pr. middag ,61 % Mat på sykeheim besøkende, tørrmat, pr. måltid ,29 % Hjemmetjeneste, under 2 G, pr. time ,15 % Hjemmetjeneste, 2 3 G, pr. time ,46 % Hjemmetjeneste, 3 4 G, pr. time ,45 % Hjemmetjeneste, 4 5 G, pr. time ,26 % Hjemmetjeneste, over 5 G, pr. time ,55 % Hjemmetjeneste, renhold til private ikke under Lov om sos.tj. (utgår 2018) Trygghetsalarm, månedsleie ,36 % Dagsentertilbud, pr. dag *) 80 *) Vaskeritjenester, håndklær pr. stk. (utgår 2018) Vaskeritjenester, jakker pr. stk. (utgår 2018) Vaskeritjenester, bukser pr. stk. (utgår 2018) Vaskeritjenester, pris pr. del (ny sats 2018) Vaskeritjeneste fast, pr. måned ,55 % *) Dagsentertilbud følger nasjonal sats for dagopphold iht. forskrift Side 6 av 11

7 3. Betalingssatser teknisk sektor, landbrukssektoren og kultursektoren: Vanngebyrene: Vanngebyrene foreslås økt med 2 % for Dette begrunnes med lønnsøkning og flere investeringer som legges inn i selvkostgrunnlaget. Selvkostfondet er på kr ,- pr Investeringene som nå legges inn, og økningen på 2 % vil redusere selvkostfondet i Tilknytningsgebyret foreslås uendret på kr Avløpsgebyrene: Avløpsgebyrene foreslås økt med 2 % for Dette begrunnes med lønnsøkning og flere investeringer som legges inn i selvkostgrunnlaget. Selvkostfondet er på kr ,- pr Investeringene som nå legges inn, og økningen på 2 % vil redusere selvkostfondet i Ombyggingen på Bergsmo renseanlegg og Mediå renseanlegg vil etter hvert belaste selvkostfondet. Tilknytningsgebyret foreslås uendret på kr Renovasjonsgebyrene: Renovasjonsgebyret foreslås økt med 3 % for Fra MNA til kommunen er det vedtatt uendret sats. Økningen ut til abonnentene begrunnes med et underskudd i selvkostfondet på kr ,- pr Regnskapet for 2017 vil redusere dette underskuddet noe, og med 3 % økning i 2018 forventes underskuddet å bli vesentlig redusert. Slamtømmegebyrene: Slamtømmegebyrene foreslås økt med 4 %. Dette begrunnes med en varslet prisøkning på 3 % fra entreprenøren og en liten avsetting til nytt slamtømmeprogram. Selvkostfondet for slam har et overskudd på kr pr Feie- og tilsynsgebyrene: Feie- og tilsynsgebyrene foreslås uendret. Dette begrunnes med at selvkostfondet for feiing har et overskudd på kr pr Overskuddet skyldes to-tre år med redusert feiing i forbindelse med pensjonering av ansatt feier og etableringen av ny feieordning gjennom Namdal Brann og Redningsvesen. Overskuddet forventes redusert i 2017, da det nå er full feietjeneste. Gebyr etter eierseksjonsloven: Gebyr etter eierseksjonsloven foreslås uendret. Gebyr etter matrikkelloven: Gebyrene etter matrikkelloven økes med 2 %. Dette er vurdert i forhold til prisstigningen og selvkostprinsippet. Gebyr etter plan- og bygningsloven. Byggesaker: Gebyrene etter plan- og bygningsloven opp mot byggesaker foreslås økt med 3 % for Dette vurdert i forhold til selvkostprinsippet og prisstigningen. I tillegg to mindre tekstjusteringer. Gebyr etter plan- og bygningsloven. Plansaker: Gebyr for plansaker foreslås økt med 2 % for Dette er vurdert i forhold til prisstigningen og selvkostprinsippet. Gebyr etter plan- og bygningsloven. Kartprodukter: Side 7 av 11

8 Gebyr for kjøp av kartprodukter foreslås økt med 2 % for Dette er vurdert i forhold til prisstigning og selvkostprinsippet. Gebyr i landbrukssaker: Gebyr i landbrukssaker er gitt i sentral forskrift. Ingen endring. Husleie for kommunale boenheter: Husleien for kommunale boenheter er justert iht. markedsprisene i Grong. Kun mindre justeringer. Leiesatser for Gronghallen, og for skolelokaler: Det er ikke foreslått endringer i leiesatsene. Utlånssatser for Kulturhuset Kuben med tilhørende funksjoner: Utlånssatsene er vurdert og beregnet i forbindelse med første driftsår. Disse videreføres i Betalingssatser musikk og kulturskolen: Satsene foreslås å øke med 5 %, men først fra Dette er vurdert i forhold til prisstigning og inntjening. Konsekvenser for en standard husholdning: Kostnader for vann- avløp- renovasjon og feiing inkl. mva. for en standard husholdning er: Etter regulativet for 2017: Kr ,- Etter nytt regulativ for 2018 Kr ,- En samlet økning på kr. 320,- utgjør en økning i de samlede gebyrene på 2,3 %. Statistikk for 2017 viser at Grong kommune ligger på gjennomsnittet i Nord-Trøndelag for disse tjenestene. Fakturagebyr: I 2017 ble innført generelt fakturagebyr på kr 50 (kr 40 + mva.) for husleie og for tilfeldig fakturering. Vedtak om fakturagebyr videreføres. Gebyret gjelder papirfaktura, mens e-faktura er gebyrfritt. Innføring av fakturagebyrer gjort med bakgrunn i å kunne dekke utgifter i form av personalkostnader, papir og porto. Fakturagebyr er et incitament til at flere vil velge å gå over til e-faktura, som fortsatt vil være gebyrfritt. Fakturagebyr vil ikke gjelde for selvkostområdene eller tjenester med makspris. Myndighet til å fastsette nærmere retningslinjer om fakturagebyr legges til rådmannen. Vurdering: Grong kommune har i budsjett og økonomiplanarbeidet de seinere årene hatt en klar målsetting om at betalingssatsene for områdene vannforsyning, avløpsanlegg, renovasjon, feiing og slamtømming skal være 100 % selvfinansierende, mens det for de øvrige områdene vil variere noe mer. Samtidig skal kommunen ha fokus på at disse betalingssatsene for mange utgjør en vesentlig utgift. Derfor skal det fortsatt være kvalitet, høy kompetanse og kostnadseffektiv drift innen områdene. Det tilrås at kommunestyret vedtar de nye betalingssatsene for Side 8 av 11

9 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BETALINGSSATSER GJELDENDE FRA (Fra for kultur- og musikkskolen) 1. Barnehager, skolefritidsordning og norskopplæring. Følgende betalingssatser vedtas for året 2018 for barnehagene, skolefritidsordning og norskopplæring for de uten rett og plikt: 1.1.Barnehagene: Tilbud: Sats pr Matpenger: Helplass kr kr % plass kr kr % plass kr kr % plass kr kr. 90 Kjøp av enkeltdager kr. 304 For sein henting 10 min kr. 70 For sein henting 3. gang kr Skolefritidsordningen: Tilbud: Sats pr Helplass kr % plass kr % plass kr % plass kr Ettermiddagstilbud kr Korttidstilbud kr. 665 Kjøp av enkeltdager kr. 210 Dagpris i skoleferier kr. 210 For sein henting kr Søskenmoderasjon. Gjelder for alle tilbud: 1. søsken: 30 % moderasjon 2. søsken: 50 % moderasjon 1.4 Norskopplæring for de uten rett og plikt Avgift for deltakelse i norskopplæring er 2000 kr pr. mnd. Side 9 av 11

10 2. Praktisk bistand m.v. under helse- og omsorgssektoren: (Omfatter betaling for matombringing, mat for besøkende ved institusjoner og knyttet til avdeling for funksjonshemmede, hjemmetjenestene, trygghetsalarmer og vaskeritjenester) Følgende betalingssatser vedtas for året 2018 for praktisk bistand m.m. under helse- og omsorgssektoren: 2.1 Matombringing til hjemmeboende brukere, besøkende ved institusjoner og beboere knyttet til avdeling for funksjonshemmede: - Middag Kr 70 - Tørrmat (frokost / kveldsmat) Kr 50 - For beboer i trygghets- og omsorgsboliger på GHO som har kaffeservering med tilbehør på sykeheimen, og servering for egne besøkende, betales det kr 169 pr. mnd. Besøkende på sykeheimen betaler kr 118 pr. middag og kr 73 pr. tørrmåltid. 2.2 Hjemmetjenestene: Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til forskrift til Lov om sosiale tjenester skal husstander som har en samlet inntekt under 2G ikke betale over et beløp som årlig fastsettes i forskriften. (Maksbeløpet har vært 200 kr i måneden i 2017.) For hjemmetjenestene benyttes følgende satser: - Under 2 G Kr 95 pr. time - Mellom 2 og 3 G Kr 125 pr. time - Mellom 3 og 4 G Kr 150 pr. time - Mellom 4 og 5 G Kr 200 pr. time - Over 5 G Kr 230 pr. time 2.3 Drift og vedlikehold av trygghetsalarmer (SOS International) Månedsleie: kr Dagsentertilbud - Følger nasjonal sats for dagopphold iht. forskrift. 2.4 Salg av vaskeritjenester Vaskeritjenester til andre pleie- og omsorgsavdelinger i kommunen er gratis. - Pr. del Kr 20 pr. stk. - For de som har faste vaskeritjenester betales Kr 230 pr. måned Side 10 av 11

11 3. Tjenesteområdene teknisk sektor, landbrukssektoren og kultursektoren: (Omfatter gebyrer og betalingssatser vedr. vann og avløp, renovasjon, slamtømming, feiing/tilsyn, eierseksjonsloven, matrikkelloven, byggesaker, plansaker, kartprodukter, landbrukssaker, husleier, leiesatser Gronghallen og skolelokaler, utlånssatser Kulturhuset Kuben, samt betaling i musikk- og kulturskolen.) Betalingssatser vedtas for året 2018 slik innenfor tjenesteområdene teknisk og landbruk: 3.01 Årsgebyrene for vann- og avløp økes med 2 %. Tilknytningsgebyrene endres ikke Årsgebyrene for renovasjon reduseres med 3%, 3.03 Tømmegebyrene for slam økes med 4 % Feie- og tilsynsgebyrene endres ikke Gebyr etter eierseksjonsloven endres ikke Gebyrene etter matrikkelloven økes med 2 % Gebyrene for byggesaker (Plan- og bygningsloven) økes med 3 % Gebyrene for plansaker (Plan- og bygningsloven) økes med 2 % 3.09 Gebyrene for kartprodukter (Plan- og bygningsloven) økes med 2 % 3.10 Gebyrene i landbrukssaker er gitt i sentral forskrift, og endres ikke Husleiene for kommunale boenheter justeres iht. markedsprisene i Grong, med mindre justeringer Leiesatsene for Gronghallen og skolelokalene endres ikke Utlånssatser for Kulturhuset Kuben med tilhørende funksjoner er vurdert og beregnet i forbindelse med første driftsår, og satsene videreføres i Betalingssatsene for musikk- og kulturskolen økes med 5 %, men med virkning først fra Moderasjon videreføres for deltakelse i to tilbud; 40 % på fullprissats på et av tilbudene. Søskenmoderasjon videreføres ved at 1. søsken 30 % moderasjon og 2. søsken 50 % moderasjon De nye satsene framgår av vedlagte hefte "Betalingssatser teknisk, landbruk og kultur" gjeldende fra Fakturagebyr Vedtak om fakturagebyr på kr 40 + mva. pr. papirfaktura for husleie og for tilfeldig fakturering videreføres. E-faktura skal være gebyrfri. Fakturagebyr kreves ikke for fakturering under selvkostområder. Rådmannen gis fullmakt til å vedta nødvendige detaljerte retningslinjer for innkreving av fakturagebyr, og fakturering som skal kunne unntas fra gebyr Rådmannens forslag til betalingssatser legges ut til offentlig ettersyn iht. forvaltningslovens 37 i perioden fram til kommunestyrebehandling 19. desember. Eventuelle merknader sendes rådmannen innen 10. desember Postadresse; Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong. e-post: postmottak@grong.kommune.no Side 11 av 11