STATUSRAPPORT Bossnettet i Bergen sentrum

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2016 Bossnettet i Bergen sentrum BIR Nett AS

2 Prosjektnavn Rapport tittel Sammendrag Bossnettet i Bergen sentrum Statusrapport Bossnettet i Bergen sentrum Bystyret vedtok i sak 245/08 etablering av bossnett i Bergen sentrum. I sak 301/13 fattet bystyret vedtak om fremleggelse av en årlig statusrapport fra BIR med særlig fokus på fremdrift i utbyggingen og kostnads-utviklingen i prosjektet. Bergen bystyre behandlet i sak 182/16 «Statusrapport Utbygging av bossnettet i Bergen sentrum», hvor det ble det gitt en redegjørelse omkring status i prosjektet og planer for det kommende første hele driftsåret «Statusrapport 2016 Bossnettet i Bergen sentrum» søker å svare ut Bergen kommune sine forventninger til fremdrift og økonomi, herunder en redegjørelse om holdbarheten i prognose på forventet sluttsum som ble fremlagt i Statusrapport 2015 knyttet til utbygging av bossnettet i blått og grønt område. Det er frem til utgangen av 2016 investert totalt 509,3 mill. kr i terminal, rørnett og nedkast, hvorav 106,3 mill. kr i Hovedfokus i 2016 har vært å sikre en god og effektiv drift av bossnettet i det første hele driftsåret, videre utbygging og lokalisering av terminal for grønt område. Tilgjengelighet til bossnettet har vært 100% siden oppstarten. Det er til nå satt i drift 160 nedkast, fordelt på 51 nedkastpunkt. Prognose for investering i 2017 er ca 250 mill. kr, hvor hoveddelen er knyttet til infrastrukturbygging på Nordnes, Møhlenpris og Nygård, samt oppstart av anleggsarbeider på den neste terminalen som skal betjene det grønne nettet, lokalisert på Nygårdstangen. Ved utgangen av 2016 var 3878 husholdninger tilknyttet bossnettet. Eksisterende rørnett utvides fortløpende i samordnede prosjekter i Graveklubben. I samsvar med gjeldende selvkostregelverk er det utarbeidet en modell for fordeling av kostnader mellom husholdnings- og næringskunder. Det er inngått avtale med private avfallsaktører som gir næringsbygg mulighet til å benytte bossnettet. De første næringsbyggene tok i bruk bossnettet i Ved inngangen til 2017 er det satt i drift nyutviklet digital plattform for håndtering av næringskunder i bossnettet, og antall næringskunder som benytter bossnettet er økende. Prosess med lokalisering og erverv av tomt for neste terminal på Nygårdstangen har pågått i For å sikre fremdrift, er det parallelt med disse avklaringene gjennomført prosjektering av terminalbygget, med innsendelse av rammesøknad i desember Fra februar 2017 gjennomføres anskaffelsesprosess for bygget, med målsetting om oppstart av anleggsarbeider sommeren Oppstart for første del av grønt område vil bli ved årsskiftet 2018/19, dette er om lag ett år etter det som tidligere er kommunisert. Høsten 2017 vil det bli satt eksakt tidspunkt for oppstart av første del av grønt nett. I løpet av 2016 har BIR Nett gjennomført prosess med anskaffelser for om lag 300 mill. kr. Gjennomgang av disse viser at Bossnettprosjektet fortsatt ligger innenfor den rammen som var satt i Statusrapport 2015, med forventet sluttsum på 1240 mill. kr. Revidert strategiplan ( ) viser hvorledes bossnettprosjektet skal utvikle seg. I planen er det satt spesielt fokus på områdene innovasjon, digitalisering og profesjonell drift. BIR Nett skal kontinuerlig skape merverdi for brukere, næringskunder, konsernet og eiere gjennom å innovere og digitalisere tjenester og løsninger, med utgangspunkt i en profesjonell driftsorganisasjon. Det er gledelig å registrere betydelig interesse fra omverden, hvor en ønsker å få vite mer om bakgrunn, gjennomføringsmodell og erfaringene med bossnettet i Bergen sentrum. Bossnettet gjør Bergen enda mer synlig. Distribusjon Styret i BIR Nett AS, Styret i BIR AS, Bergen kommune og BIRs øvrige eierkommuner BIR Nett AS v/ daglig leder Terje Strøm 2

3 INNHOLD 1 INNLEDNING STATUSRAPPORT MERKNADER FRA BYSTYRET Merknad 1 - Nedkastluke for publikumsavfall Merknad 2 - Gebyrmodell for bruk av bossnettet Merknad 3 - Tilknytningsplikt til bossnettet DRIFT AV BOSSNETTET Driftsrelaterte fokusområder Nøkkeltall drift Nedstrømsløsninger - Sortering Digital plattform - ID-løsning Beredskap FREMDRIFT I UTBYGGINGEN - UTBYGGINGSPLAN Utbyggingsplan blått område Utbyggingsplan grønt område Utbyggingsområder med oppstart i INVESTERINGER, ØKONOMISKE FORHOLD OG PROGNOSE PÅ FORVENTET SLUTTSUM Investeringer frem til Investeringer i Finansielle forhold Prognose for forventet sluttsum i forhold til Statusrapport Terminal grønt område, Nygårdstangen Rørnett og nedkast Innovasjon i tjenestetilbudet Returpunkt for glass og metall Nedkast for «større» papp Bosskorger tilknyttet bossnettet Usikkerhetsmoment ved videre utbygging - Fokusområder Tiltak for å sikre kostnadseffektiv gjennomføring NÆRINGSKUNDER

4 6.1 Plan for kundetilknytning Prekvalifisering av aktører som får tilgang til bossnettet Fagsystem for registrering, rapportering og fakturering BIR NETT AS SIN STRATEGIPLAN - UTVIKLING AV BOSSNETTET Strategiplanprosess - Forretningside Risikovurdering Strategiske satsningsområder Innovasjon Digitalisering Profesjonell drift STYRINGSGRUPPE FOR UTBYGGING AV BOSSNETT I BERGEN SENTRUM SAMORDNET UTBYGGING OG MILJØFORHOLD VED ANLEGGSDRIFT Graveklubben Miljøforhold ved tung anleggsdrift i sentrumsgatene Håndtering av lettere forurensede masser Miljøvennlig anleggsdrift BOSSNETTET GJØR BERGEN MER SYNLIG Kommunal og moderniseringsdepartementet Avfall Norge

5 1 Innledning Åpningen av første del av bossnettet i oktober 2015 innledet en ny æra i infrastrukturen i Bergen sentrum. Bossnettet gir en rekke samfunnsøkonomiske gevinster, ved å bedre byluften ved mindre bossbiltrafikk i sentrum, frigir areal som gjør byrommene mer ryddige, reduserer skadedyr og ikke minst redusere brannfaren i byens tettbebygde strøk. Boss-sorteringen blir bedre og bossnettet er således et viktig bidrag inn i den sirkulære økonomien ved at en således kan ta vare på ressursene i avfallet. Det er med stor glede BIR Nett kan rapportere om at driften av bossnettet fungerer meget godt, og at organisasjonen i det første driftsåret har klart å håndtere de utfordringer som har oppstått fortløpende. Det er ikke registrert negative oppslag i media eller direkte kritiske henvendelser til BIRs kundesenter. Den tekniske driften av bossnettet må kunne betegnes som meget god gjennom hele 2016, med 100% tilgjengelighet for kundene. (Definisjon på tilgjengelighet: Bruker har alltid mulighet til å kaste sitt avfall, enten på det primære eller de sekundære nedkastpunktene) Det er avgjørende for lønnsomheten i prosjektet, og for å innfri forventningene bystyret har satt, at BIR Nett inngår avtaler med private avfallsaktører om å transportere næringsavfall gjennom bossnettet. De første næringsbyggene er tilknyttet og benytter bossnettet. BIR Nett erkjenner imidlertid at omfang av tilknytning av næringskunder i 2017 ikke er i samsvar med målet for året. Dette skyldes ikke en nedprioritering av dette viktige området, men et resultat av at det har vist seg å være mer ressurskrevende enn forutsatt å få på plass administrative digitale løsninger. Den digitale plattformen som er utviklet og satt i drift fra desember 2016 sikrer at det ikke skjer kryss-subsidiering mellom husholdning og næring samt muliggjør effektiv håndtering av næringskunder med sømløs dataflyt. Det registreres nå en økende interesse fra eiere av næringsbygg til å ta i bruk bossnettet. Tilknytning av næringskunder vi pågå over tid, med en begrenset andel fra starten. I 2018 vil det bli lagt frem en plan som viser når 50%-andelen næring vil være tilknyttet. I 2017 er det en målsetting at 200 nye næringskunder skal benytte bossnettet. I april 2017 gjennomføres det en «kick-off» for tilbudet til næringskundene, et arrangement som BIR Nett kjører i samarbeid med Bergen Næringsråd, hvor også Bergen Sentrum AS involveres. De private avfallsaktørene inngår som en viktig del av arrangementet, hvor Bergen Næringsråd og Bergen Sentrum AS sine medlemmer inviteres. I 2016 er det inngått nye utbyggingskontrakter på om lag 300 mill. kr. Gjennomgang av kommersielle betingelser i de kontrakter som er inngått for samtlige av disse prosjektene viser at de budsjettmessig ligger innenfor forventet sluttsum i samsvar med Statusrapport Med de kontraktene som er inngått i 2016 er usikkerheten i kostnadsprognosen betydelig redusert, og ved utgangen av 2017 er det ventet at om lag 95% av investeringen i bossnettet er kontraktsfestet. Fremdrift i utbyggingen av ledningsnett og nedkast følger i hovedsak oppsatt plan, med unntak av Nordnes, som er om lag et halvt år forsinket. Graveklubben er en ubetinget suksess og samarbeidet er viktig for å sikre praktisk og kostnadseffektiv byutvikling. Det er i samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling gjennomført prosess med endelig avklaring av tomt for et terminalbygg på Nygårdstangen. Høsten 2016 er det gjennomført arbeid med prosjektering av terminalbygget. Forventet anleggsstart er sommer 2017, med en estimert byggetid for terminalen på om lag ett og et halvt år. 5

6 Det er gjennomført en revisjon av BIR Nett sin selskapsstrategi, hvor planen strekker seg frem til I denne perioden vil hoveddelen av infrastrukturen i blått og grønt område være satt i drift. I løpet av planperioden vil det bli lagt frem ny sak om utbygging i rødt område (Sandviken). Strategiplanen viser hvorledes bossnettprosjektet skal utvikle seg, hvor det er spesielt fokusert på områdene innovasjon, digitalisering og profesjonell drift. Gjennom innovasjon skal bossnettet møte fremtidige kundebehov og endrede rammebetingelser. Videreføring av digital strategi vil styrke bossnettet som del av den plattformen som er nødvendig for en moderne infrastruktur i en «smart by». En tydelig milepælsplan skal sikre at strategien realiseres, se figur under. Det er stor oppmerksomhet fra omverden, som ønsker å få økt kunnskap om bakgrunn, gjennomføring og erfaring med drift av bossnettet. I 2016 var bossnettet, Bergen kommune og BIR samlet, nominert til to nasjonale innovasjonspriser. 6

7 2 Statusrapport Merknader fra Bystyret Bergen bystyre behandlet sak om Statusrapport 2015 i møtet (sak ) og fattet følgende vedtak: «Bystyret tar Statusrapport 2015 fra BIR Nett AS til orientering.» I Bystyresaken er det vedtatt tre merknader knyttet til nedkastluke for publikumsavfall, gebyrmodell for bruk av bossnettet og tilknytningsplikt til bossnettet Merknad 1 - Nedkastluke for publikumsavfall Merknad «Bystyret mener at nedkastene knyttet til bossnettet som det er mulig for forbipasserende å kaste boss i, må merkes bedre. I dag er det mange som tror man må ha brikke for å kunne benytte seg av disse.» Svar til merknad Den åpne luken i nedkast for restavfall er en tjeneste som BIR Nett på eget initiativ har supplert bossnettprosjektet med. Bakgrunnen for dette er at en med stor sikkerhet kan anta at alle husholdningsspannene som historisk har vært plassert i det offentlige rom har fungert som bosskorg for forbipasserende. Luken i nedkast for restavfall er merket med dobbelt piktogram som illustrerer at det er en bosskorg (restavfall) til allmenn benyttelse. Dette ble montert på nedkastene i april Det er en balansegang mellom hensynet til informasjon og omfang/størrelse på tekst og illustrasjoner på nedkastene. Samtidig skal hensyn til universell utforming ivaretas. På bildet under er vist illustrasjon av nedkast for restavfall. Bossnettprosjektet har i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten tilrettelagt for offentlige bosskorger tilknyttet bossnettet. Dette er egne bosskorger, plassert på strategiske steder i bossnettområdet, som skal dekke det primære behovet for publikumsavfall. Publikumsåpningen i nedkastene for restavfall er et supplement til dette. De første bosskorgene tilknyttet bossnettet etableres våren Tjenestetilbudet for betjening av publikumsavfall i bossnettområdet blir dekket av en kombinasjon av bosskorger tilknyttet bossnettet og publikumsåpning i nedkast for restavfall. Det er publisert en film på sosiale medier som forteller om hvorledes publikumsluken kan benyttes. BIR Nett vil fortløpende vurdere om publikumsåpningen i nedkast for restavfall er tilstrekkelig merket Merknad 2 - Gebyrmodell for bruk av bossnettet Merknad «Slik bossnettet fungerer nå kan små husholdninger ende opp med å måtte betale mer enn store husholdninger, fordi man betaler for hver gang man kaster og ikke for hvor mye man kaster. Bystyret ber BIR vurdere alternativer for hvordan dette kan løses på en hensiktsmessig måte.» Svar til merknad 7

8 Dagens gebyrmodell er innrettet slik at det månedlig er 8 lukeåpninger for restavfall som er inkludert i den faste renovasjonsprisen. Dette medfører at en betaler for det antall ganger en kaster og ikke etter hvor mye en kaster. Dette gjelder for restavfall, men ikke for papir, plast, drikkekartong og papp, hvor kundene fritt kan levere i nedkastet. For å redusere antall nedkast i bybildet er nedkastene konstruert for å ivareta flere brukergrupper; husholdning, næring og publikum. I tillegg har nedkastene et tydelig design som gir de en identitet, hvor også hensynet til universell utforming og vedlikehold er vektlagt. Oppsummert er det en rekke funksjoner som skal håndteres i samme enhet, noe som legger føringer på størrelsen på lukene som åpnes. For mindre husholdninger kan den valgte løsningen for restavfall i bossnettet kunne slå uheldig ut. Standardiserte løsninger som skal betjene ulike grupper vil ha som utfordring å tilpasse seg individuelle behov. Det vil derfor være et prioritert område for BIR å videreutvikle gebyrmodellen, samtidig som en vurderer tiltak som kan gi løsninger som i større grad oppfattes som rettferdig. BIR Nett har startet et utviklingsprosjekt hvor en i første omgang skal se på mulighetene for å bruke vekt i stedet for volum for næringskundene som benytter bossnettet. Erfaringene fra dette vil det være naturlig å overføre til husholdningskundene Merknad 3 - Tilknytningsplikt til bossnettet Merknad «Bystyret mener at bedrifter bør ha tilknytningsplikt til bossnettet.» Svar på merknad Det er inngått avtale med private avfallsaktører om bruk av bossnettet for deres næringskunder, en såkalt Samarbeidsmodell. Dersom det skulle vise seg at Samarbeidsmodellen, med frivillighet og markedsmessige vilkår ikke gir ønsket oppslutning om bruk av bossnettet for næringsavfall, så kan kommunen som myndighet vurdere direkte eller indirekte tiltak som sikrer tilknytning. BIR Nett vil rapportere fortløpende gjennom «Styringsgruppen for utbygging av bossnettet i Bergen sentrum» på oppslutningen fra næringssegmentet, samt at årlig statusrapport til bystyret vil omtale måloppnåelse innenfor området. 8

9 3 Drift av bossnettet Bossnettet har i sitt første hele driftsår levert en tilgjengelighet på 100% og de utfordringer som har oppstått er håndtert fortløpende, slik at brukerne av bossnettet opplever at de har et velfungerende tjenestetilbud. Det er høyt fokus på alle sider ved drift av bossnettet, både hva angår effektiv teknisk drift, omgivelsenes og brukernes opplevelse av tjenestetilbudet og kontinuerlig forbedring. 3.1 Driftsrelaterte fokusområder For å sikre kvaliteten i bossnettet over tid er det fra oppstarten satt et ekstra fokus på noen driftsrelaterte områder: Prioritering av høy tilgjengelighet for brukerne, inkludert rene og ryddige nedkast og nedkastpunkt Optimalisering av igangsatt nett, herunder tilknytning og tømmefrekvenser Videreføre driftserfaring tilbake til utbyggingsavdelingen Sikre høy kvalitet på innsamlede (positive) fraksjoner og benytte gode nedstrømsløsninger Arbeide kontinuerlig for å informere nye brukere alle skal være sikret minst samme informasjon og tilbud som ved oppstarten i 2015 BIR Nett har ambisjon om å inneha driftskompetanse i verdensklasse i Bergen sentrum. 3.2 Nøkkeltall drift 2016 Følgende nøkkeltall for driften av bossnettet kan trekkes frem for 2016: Lukeåpninger Totalt antall lukeåpninger: ca Nedkast i drift Nedkastpunkter: 51 Nedkast i drift: 160 Restavfall-nedkast: 94 Papir/plast-nedkast: 66 Boenheter tilknyttet: 3878, hvorav 748 er tilknyttet i 2016 Innsamlet avfall Avfall innsamlet totalt: kg Innsamlet papir/plast : kg Innsamlet restavfall: kg Hentefrekvens 115 containere ut fra terminalen = ca 2 krokbiler pr uke, hvorav 52 containere med papir/plast 63 containere med restavfall 3.3 Nedstrømsløsninger - Sortering BIR Privat, som er eier av avfallet (alle typer) fra husholdningskundene, har avtale om nedstrømsløsning med BIR Bedrift for papir, papp, drikkekartong og plast. Containere med papir og plast fra bossnettet hentes i terminal av BIR Transport og leveres til BIR Bedrift sitt papirsorteringsanlegg på Lønningshaugen. BIR Privat har gjort tilgjengelig egne plastposer i dagligvarebutikkene i bossnettområdet som kundene skal benytte når 9

10 de leverer plast i nedkastet. Kvalitet på posene er under utvikling i samarbeid med leverandør. Gjennom ulike informasjonstiltak, blant annet i sosiale media, blir kundene instruert til å knyte posen godt. Det har fra starten vært utfordringer med løs plast blandet med papir/papp/drikkekartong, men det registreres en tydelig forbedring. BIR Bedrift sitt anlegg er en automatisk produksjonslinje som sorterer papir/papp/ drikkekartong, men ikke plast. BIR Bedrift sorterer manuelt ut plastposer som er hele. Papir/papp som er blandet med løs plast fra bossnettet, sender BIR Bedrift videre for eksport som en usortert «mix-fraksjon». Med tanke på automatisk ettersortering har BIR Nett opprettet dialog med Norges fremste sentralsorteringsanlegg, i Lørenskog. Inntil videre benyttes BIR Bedrift sin nedstrømsløsning. Containere med restavfall hentes i terminal av BIR Transport og leveres til BIR Avfallsenergi sitt anlegg i Rådalen, for energigjenvinning og produksjon av fjernvarme Digital plattform - ID-løsning Alle brukerne har en identifiseringsløsning for sitt nedkast. I figur under er det gitt et skjematisk bilde på prinsippet med den ID-baserte løsningen, og som det vises, gevinstene ved løsningen er betydelige. ID-basert tilgang til bossnettet skjer ved RFID-nøkkel. Bossnettet har med dette en digital plattform som det er naturlig å videreutvikle i årene fremover. Dette kan eksempelvis omfatte mobil løsning som supplement til RFID-løsningen, og som integreres med «min side» i BIRs kommende kundeportal (bir.no). 3.5 Beredskap Den operative delen av BIR Nett sin beredskapsplan er koordinert tett opp mot politi og brannvesen. Det har gjennom to uønskede hendelser i 2016 (ulmebrann i nedkast og påkjørsel av nedkast) blitt konstatert at koordineringen ved slike hendelser fungerer meget godt. Det har også vært gjennomført mindre øvelser / befaringer sammen med brannvesenet i Høsten 2017 skal det gjennomføres en større beredskapsøvelse. 10

11 4 Fremdrift i utbyggingen - Utbyggingsplan Bossnettet i Bergen sentrum skal bygges ut i tre hovednett; blått, grønt og rødt nett. Blått og grønt nett består av fire «delnett», to nett på blått område og to nett på grønt område. De blå nettene omfatter vestlige deler av sentrum, inkludert Nordnes og betjenes fra den eksisterende oppsamlingsterminal i Jekteviken. De to grønne nettene omfatter østlige og sørlige deler av sentrum, og skal betjenes fra en ny oppsamlingsterminal på Nygårdstangen. Figuren viser de ulike bossnettområdene. Ved utgangen av 2016 var det tilknyttet 3878 husholdningskunder. I Strategiplan for BIR Nett ( ) er det satt en milepælsplan for henholdsvis blått, grønt og rødt område. I 2017 er det forventet tilknytning av ytterligere 900 husholdningskunder i det blå området. Strategiplanen for BIR Nett ( ) ga en forventning om oppstart av grønt område ved årsskiftet 2017/18. Det har vært en tidkrevende prosess med avklaring av lokalisering av terminal for dette området, samt at det er teknisk utfordrende med oppfyllelse av nytt krav om kontordel med fire etasjer oppå terminalen. Det er derfor påregnelig at oppstart av grønt område vil bli utsatt med om lag ett år, til årsskiftet 2018/19. Fremdriftsrapportering i Statusrapport 2016 omfatter blått og grønt område. Det røde nettet omfatter Bryggen og Sandviken, et område som i henhold til vedtak i bystyresak 301/13 skal avventes til bybanens trase til Åsane er avklart. 11

12 I BIR Nett sin Strategiplan ( ) er det imidlertid lagt opp til følgende milepæler i rødt område: 2018: Utarbeidelse av forprosjekt og plan 2019: Politisk vedtak 2020: Prosjektering (gitt at politisk vedtak resulterer i en bestilling) Tidslinjen som er lagt inn for rødt område kan sikre en kontinuitet i bossnettutbyggingen. BIR Nett velger å gjennomføre et nytt forprosjekt for Sandviken hvor det blant annet legges vekt på erfaring fra utbygging og drift av anlegget i blått og grønt område, og teknologisk utvikling innen rørbasert avfallsinnsamling. Videre vil det være avgjørende for en utbygging at det sikres en god samordnet plan med alle ledningseierne og eiere av offentlige arealer i området, noe som søkes avklart med veieiere og aktørene i Graveklubben. Hovedfokus innen utbygging i 2016 har vært prosjektering og gjennomføring av anskaffelsesprosess for ledningsbygging i både blått og grønt område. Det er også lagt ned betydelig arbeid med avklaring av tomt for grønn terminal på Nygårdstangen. Ved inngangen til 2017 er det derfor satt i gang anleggsarbeider i de store utbyggingsområdene på Nordnes og på Møhlenpris. Det er i februar 2017 publisert konkurransegrunnlag for terminalbygg på Nygårdstangen, med mål om anleggsstart sommeren I hovedsak følger utbygging av ledningsanlegg i det blå området oppsatt plan, med unntak av Nordnes som er forsinket med om lag et halvt år. Dette skyldes at tildeling ble påklaget, konkurransen avlyst og ny konkurranse avholdt. For det grønne området er tidplanen noe forskjøvet, som omtalt over. Dette har også utsatt tidspunkt for å kunne ferdigstille konkurransegrunnlag på avfallsteknisk utstyr for denne terminalen og tilhørende rør/nedkast for det området som terminalen skal betjene. Kontrakt for avfallsteknisk utstyr ble inngått i september Når entreprenør for oppføring av selve bygget er valgt og grunnarbeidene startet, vil det mot slutten av 2017 være mulig å sette nøyaktig tidspunkt for oppstart av bossnettet i grønt område. Gjennomføring av sykkel-vm i Bergen i september 2017 vil påvirke effektivitet og fremdrift i anleggsarbeidene. BIR Nett har en god dialog med kommunens seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap om dette. 4.1 Utbyggingsplan blått område I 2016 er det etablert ledningsnett og nedkast i det blå området. BIR Nett og Graveklubben har hatt en rekke prosjekt pågående i 2016, de største av disse fortsetter også i årene fremover. I tabell under er det gitt en status på prosjektene, med henvisning til fremdrift slik det var beskrevet i Statusrapport 2015: Delområde Status / Resultat Fra statusrapport 2015 Pågående, antatt ferdig Chr. Michelsensgate / Valkendorfsgate Ferdig iht plan Q1-16 Neumannsgate m/sidegater Pågår Q3-17 Ferdig Q2-17 Nygårdshøyden - diverse gater Ferdig Q2-16 Ferdig Q3-16 Torborg Nedreaasgate - fra Jekteviken Terminal til Puddefjordsbroen Ferdig iht plan Q

13 Dekningsrom Holberg, hovedtrase til Nordnes Ferdig iht plan Q2-16 Strandgaten - fra Holbergsalmenning til Nordnesbakken (Nordnes Del 1) Start Q4-16 Start Q1-16 Ferdig Q1/19 Oppstart utsatt Forventet ferdigstillelse Q2-19 Møhlenpris Start Q3-16 Start Q1-17 Forventet ferdigstillelse Q2-19 C. Sundtsgate, fra Holbergskaien til Altonagaten Ferdig iht plan Q2-16 Altonagaten til Haugeveien v/nordnes Starter når Nordnes skole (Nordnes del 2) del 1 er ferdigstilt BIR Nett er prosjektleder på vegne av Graveklubben i samtlige områder, med unntak av Neumannsgate m/sidegater (VA-etaten). Prosjektet i Strandgaten, hvor også Bergen kommune og Statens vegvesen v/bergensprogrammet deltar med ny GS-vei og gatedekke, er det mest omfattende prosjektet i Graveklubben sin historie. 4.2 Utbyggingsplan grønt område Det er frem til 2013 etablert sammenhengende nett fra Valkendorfsgaten, via Strandkaien, Småstrandgaten og Rådhusgaten til Byparken v/biblioteket. I 2016 er det etablert ledningsnett og forberedt for nedkast i Muren v/inngang til Gågaten, samt at det er igangsatt arbeider på trase i Nygårdsområdet i tilknytning til den nye terminalen. I tillegg er det flere prosjekter i dette området som startet i 2016, de største fortsetter også i årene fremover. I tabell under er det gitt en status på prosjektene, med henvisning til fremdrift slik det var beskrevet i Statusrapport 2015: Delområde Status / Resultat Fra statusrappo rt 2015 Kong Oscarsgate - Vetrlidsalmenning til Nygaten (ledet av Statens vegvesen) Vestre Strømkai / Nygårdsområdet (fra terminaltomt til Agnes Mowinkelsgt) Start Q3-16, pågående Start Q4-16, pågående Start Q1-16 Start Q2-16 Pågående, antatt ferdig Oppstart utsatt Ferdigstillelse styres av Statens vegvesen Forventet ferdigstillelse Q2-17 Muren trase og lagringstank ved inngang til Gågatens sør-ende Ferdig iht plan Q2-16 Øvre Korskirkealmenning (må avvente til Statens vegvesen sitt prosjekt i Kong Oscarsgate er ferdigstilt) Start Q2-16 Prosjektets plan / fremdrift er endret. Oppstart av BIR Nett sin del er utsatt til Q3-17 Mulig oppstart Q2-16. Prosjektet ligger etter plan. Fremdrift styres av Statens vegvesen Statens vegvesen er ansvarlig for prosjekt i Vågsbunnen. BKK Varme er prosjektleder på vegne av Graveklubben for prosjektet Vestre Strømkai / Nygårdsområdet. 4.3 Utbyggingsområder med oppstart i 2017 Følgende områder er helt eller delvis prosjektert i 2016 og inngår fra 2017 i utbyggingsplanen: Delområde Status Antatt ferdig Marken Anskaffelsesprosess pågår. Start Q2-17 Vestre Strømkai (Agnes Mowinckelsgt Byparken sør) Anskaffelsesprosess Q2-17. Start Q3-17 Nedre Nygård og Nygårdshøyden sør Anskaffelsesprosess Q4-17. Start Q1-18 Dragefjellet / Bredalsmarken Anskaffelsesprosess Q2-17. Start Q3-17 BIR Nett er prosjektleder for samtlige prosjekt på vegne av Graveklubben. Q2-18 Q3-18 Q2-19 Q

14 5 Investeringer, økonomiske forhold og prognose på forventet sluttsum 5.1 Investeringer frem til 2017 Det er frem til utgangen av 2016 investert totalt 509,3 mill. kr i terminal, rørnett og nedkast, hvorav 106,3 mill. kr i I tillegg er 2,7 mill. kr aktivert som egne investeringer (35% av selskapets lønnskostnader), samt at renter er aktivert med 4,9 mill. kr. Totale investeringer utgjør 583,3 mill. kr ved utgangen av Fra og med første hele driftsår i 2016 startet avskrivning av anleggsdeler som er tatt i bruk. Totale avskrivninger i 2016 var på 4,6 mill. kr. 5.2 Investeringer i 2017 Investeringsbudsjettet i tabell under viser forventet investering for 2017 innenfor utbygging av bossnettet, Terminal Nygård samt andre investeringer. BIR Nett AS forventer totale investeringer på 249,1 mill. kr i UTBYGGING Blått nett Nordnes del Møhlenpris Entreprise Jekteviksbakken Dragefjellet Dokken Nedkast Sum blått nett Grønt nett Kong Oscars gt Vestre Strømkai Marken Kryssingen fjøsanger Nedkast Sum grønt nett TERMINAL Terminal grønt nett Tomt grønt nett Sum terminal ANDRE INVESTERINGER IT og immaterielt Aktiverte renter Aktivert lønn TOTALT INVESTERINGSBUDSJETT FOR

15 5.3 Finansielle forhold Utbyggingen av bossnettet er lånefinansiert med lån i morselskapet BIR AS. Nåværende låneavtale ble inngått og eventuelle nye låneopptak kan skje fortløpende. I henhold til låneavtalen er lånet avdragsfritt inntil driftsoppstart av nye deler av bossnettet. Nedbetaling av lånet gjøres etter følgende prinsipp: Andel av det totale lånet som det skal startes nedbetaling på beregnes ut ifra %-andel av aktivert investering som avskrives per utgangen av 4. kvartal. Det vil si at det foretas en årlig justering. Første justeringen ble foretatt ved 1. kvartal I henhold til låneavtalen tilbakebetales lånet over 25 år. Følgende vil være gjeldende pr 1. kvartal 2017: 212,7 mill. kr av lånet et trukket ut av det totale lånebeløpet og det er startet tilbakebetaling av denne andelen. Årlige rentekostnader knyttet til dette lånet vil utgjøre 4,9 mill. kr, mens årlige avdrag er på 8,7 mill. kr (5,9 mill. kr i 2016). 231,4 mill. kr av lånet er fortsatt avdragsfritt. Totalt er lånet i BIR AS ved inngangen til 2017 på 444 mill. kr. Lånet forrentes med NIBOR 5 år med et påslag på 0,5 %. Rentekostnader faktureres fra BIR AS kvartalsvis basert på gjennomsnittlig NIBOR-rente i perioden slik selvkostveileder anbefaler. Det forventes ikke vesentlige endringer i rentenivå på kort sikt, og inntil videre holdes hele lånet på flytende rente. Finansiell markedssituasjonen overvåkes av økonomiavdelingen i BIR AS. Som resultat av vedtak på eiermøte i BIR i 2016 vil selvkostfondet i BIR Nett AS og BIR Privat AS bli slått sammen til ett felles selvkostfond for lovpålagte oppgaver fra og med Prognose for forventet sluttsum i forhold til Statusrapport 2015 I løpet av 2015 hadde BIR Nett foretatt anskaffelser og gjennomført sluttoppgjør for en rekke delprosjekt for totalt 200 mill. kr. Disse prosjektene var omfattet av det som var investert ved avleggelsen av Statusrapport 2015 og inngikk således i «Forventet sluttsum». Dette gjaldt blant annet terminal i Jekteviken, samt driftsatt rørnett og nedkast i blått område. Høsten 2016 er det gjennomført anskaffelsesprosess og inngått kontrakter for ytterligere 299 mill. kr: OMRÅDE TYPE KONTRAKT Kontraktssum (mill. kr) Grønt Avfallsteknisk utstyr 185 Blått Entrepriser Nordnes fase 1 67 Blått Entrepriser Møhlenpris fase 2 47 SUM 299 *) Entrepriser Nordnes og Møhlenpris omfatter anleggsentreprise, rørnett og nedkast I Statusrapport 2015 var det ikke oppgitt budsjettpriser for delprosjekter da man var i forkant av en anskaffelsesprosess. I tabell over vises kontraktssum for delprosjekt. Gjennomgang av kommersielle betingelser i disse kontraktene viser at de budsjettmessig ligger innenfor antatt forventet sluttsum i samsvar med Statusrapport Samtlige kontrakter er basert på mengdebeskrivelser og avregnes etter medgåtte masser basert på enhetspriser. Ovennevnte prosjekter startet rundt årsskiftet 2016/17. Det er således for tidlig å gi en løypemelding på økonomisk utvikling i disse prosjektene, som har en varighet fra 2 år og frem til utbygging av grønt område er ferdigstilt. 15

16 Markedsutviklingen innen bygg- og anlegg synes å gi en gunstig utvikling for bossnettutbyggingen. Det registreres stor interesse for å delta i konkurranser på anleggsentrepriser. Med de kontraktene som er inngått i 2016 er usikkerheten i kostnadsprognosen ytterligere redusert. Beløp (mill. kr) Investert pr Kontrakter inngått høsten SUM 898 Det er i 2016 ikke identifisert konkrete kostnadselementer knyttet til terminal, rørnett og nedkast som utfordrer prognose for forventet sluttsum slik det er presentert i Statusrapport Etter hvert som utbyggingen skrider frem ved gjennomført utbygging og inngåtte kontrakter gir dette mer forutsigbarhet for sluttsum og således reduserer risiko i prosjektet. Prognose for ferdigstillelsen av bossnettet i grønt og blått område gir fortsatt en totalsum på mill. kr Terminal grønt område, Nygårdstangen I Statusrapport 2015 var det gitt en vurdering av antatt investering for terminal for grønt område. Denne vurderingen var gjort på grunnlag av erfaring med etablering av terminal i Jekteviken, samtidig som det var lagt til grunn forutsetninger ved etablering av terminal på Nygårdstangen. I februar 2017 ferdigstilles prosjektering som grunnlag for anskaffelsesprosess for nytt terminalbygg på Nygårdstangen, lokalisert på tomt som Bergen kommune har vedtatt å selge til BIR. I samsvar med føringer som er gitt fra Bygningsmyndigheten er det i prosjektering og rammesøknad inkludert 4 kontoretasjer oppå terminalen (kote +30). Det er også satt krav til at bygget skal ha høye arkitektoniske kvaliteter. Det er gjennomført en økonomisk vurdering av terminalprosjektet basert på prosjekteringsgrunnlaget, som tilsier at terminalen kan realiseres innenfor den antatt forventede sluttsum som ble lagt til grunn i Statusrapport 2015, det vil si 146 mill. kr. Budsjett for terminal til grønt område, med lokalisering på Nygårdstangen, gir fortsatt en totalsum på kr 146 mill. kr. Konkurransegrunnlag publiseres i februar 2017, med forventet byggestart sommer Det er antatt en byggetid på om lag et og et halvt år for terminaldelen Rørnett og nedkast I Statusrapport 2015 var det også gitt en vurdering av antatt investering for rørnett og nedkast. Som for terminalen var denne vurderingen gjort på grunnlag av erfaring med etablert rørnett og nedkast. I 2016 er det gjennomført anskaffelsesprosess og inngått kontrakt for avfallsteknisk utstyr (innmat i terminal, rørnett og nedkast) for grønt område. Prisnivå i denne kontrakten samsvarer med grunnlaget i Statusrapport Anleggskontrakter (grøfter mm) for ulike delområder som er inngått i 2016 samsvarer også med grunnlaget i Statusrapport Budsjett for rørnett og nedkast gir fortsatt en totalsum på kr 962 mill. kr. 16

17 5.5 Innovasjon i tjenestetilbudet Bossnettet er i sin form et innovativt tiltak for oppsamling og innsamling av avfall. Løsningen legger til rette for at kunder i urbane omgivelser gis mulighet til å levere flere kildesorterte avfalltyper i det offentlige rom. «Like tjenester, like priser» er det bærende likhetsprinsippet i BIR. For å sikre likhet må geografiske områder med ulike utfordringer og ulikt mulighetsrom få tilgang til de løsningene som er rett og som bringer oss fremover. Dette omfatter selve tjenestetilbudet, men også nødvendige digitale løsninger som understøtter tjenestetilbudet. Bossnettet er en moderne og fremtidsrettet del av tjenestetilbudet i BIR. Infrastrukturen skal ha fokus på at kvaliteten i det som kundene leverer i nedkast ikke skal forringes i transportsystemet. Bossnettet vil således være et redskap i den sirkulære økonomien. Som et viktig bidrag i det grønne skiftet skal bossnettet møte kravene til en storby som har gjennomføringsevne innen bymiljøsatsing, møte fremtidige kundebehov og endrede rammebetingelser. Det er derfor viktig at bossnettet videreutvikles for å kunne bidra med å ivareta de krav som nasjonale og europeiske myndigheter setter til både kildesortering, miljøvennlig avfallstransport, videresortering og kvalitetsbasert materialgjenvinning. I det etterfølgende er det gitt en kort beskrivelse av noen sider ved innovasjon i tjenestetilbudet i bossnettets første driftsår Returpunkt for glass og metall Rørbaserte avfallsløsninger er ikke utformet for å transportere glass og metall, da dette gir for stor slitasje i rørnettet. Sammen med BIR Privat har BIR Nett fått utviklet og satt i drift nedkast for glass og metall, hvor oppsamlingen skjer i en nedgravd tank. Den nedgravde tanken tømmes med kranbil. Dette gir som resultat av «igloene» i bossnettområdet fjernes fra bybildet. Etablering av slike nedgravde punkt samordnes og gjennomføres av BIR Nett, hvor kostnadene i sin helhet dekkes av BIR Privat Nedkast for «større» papp BIR Nett har sammen med leverandør av bossnettet (Envac) fått utviklet et eget nedkast for større papp (brunpapp). Den tekniske løsningen er kort fortalt at kundene putter papp inn i et eget nedkast som river opp pappen, hvorpå den havner i oppsamlingstank sammen med papir fra det ordinære papirnedkastet for videre transport i rørnettet. Det første pappnedkastet settes i drift på Østre Muralmenning i februar Plassering av pappnedkast vil inngå i den videre utbyggingsplanen, hvor næringskunder også blir gitt tilgang. Tilgang til bossnettet er styrt av kundenes RFID-brikke. Kostnader knyttet til investering og drift av pappnedkast er forutsatt dekket inn gjennom inntekt fra husholdning (BIR Privat) og næringskunder. Løsningen for å inkludere papp i bossnettet er ventet å gi et positivt bidrag til den samfunnsøkonomiske gevinsten Bosskorger tilknyttet bossnettet Bergen kommune, Bymiljøetaten og Statens vegvesen eier og har driftsansvar for frittstående bosskorger plassert i det offentlige rom i Bergen sentrum. 17

18 Som del av bossnettutbyggingen er det etter innspill fra Bergen kommune og Statens vegvesen gjort forberedende arbeider på en rekke punkt i bossnettområdet, hvor såkalte «underdeler» er montert. Dette muliggjør at en ny type bosskorger kan tilknyttes bossnettet og vil gi en rekke fordeler for de nevnte etater, både praktisk, estetisk og miljømessig. De første bosskorgene som tilknyttes bossnettet plasseres i Neumannsgate-kvartalet våren Det vil bli inngått egen avtale som regulerer økonomiske forhold knyttet til etablering og drift av bosskorgene. Kostnader med etablering og drift av bosskorger tilknyttet bossnettet dekkes av veieier. 5.6 Usikkerhetsmoment ved videre utbygging - Fokusområder Risikoområder ved starten av 2017 er de samme som i Statusrapport Det vil også i fortsettelsen være stort fokus på disse. Risikobildet er redusert fra 2015, men det er fortsatt en restrisiko: Opparbeidelseskostnader, herunder grunnforhold og rekkefølgekrav for terminalbygg på Nygårdstangen (risiko redusert fra 2015) Krevende traseer spesielt i Vågsbunnen, herunder antikvariske hensyn, grunnvannsutfordringer, trafikkavvikling og omfang av forurenset grunn (ikke redusert risiko fra 2015) Omfang av samarbeid om anleggsarbeid i Graveklubben (redusert risiko fra 2015) Markedssituasjonen og resultat av anskaffelser (redusert risiko fra 2015) I løpet av 2017 vil restrisiko være redusert som følge av: Inngått kontrakt på oppføring av terminalbygg grønt område Inngåtte anleggskontrakter på resterende områder som omfattes av blått og grønt område, med unntak av Nordnes del 2 Gjennomført sluttoppgjør for traseer som er driftssatt (i 2016 og delvis i 2017) Det er således ventet at det innen avleggelse av Statusrapport 2017 vil være inngått kontrakt og/eller foreligge sluttoppgjør for om lag 95% investeringene. 5.7 Tiltak for å sikre kostnadseffektiv gjennomføring BIR Nett vil ha fokus på en videre gjennomføring av bossnettet som svarer til eiernes forventninger hva angår kvalitet, fremdrift, økonomikontroll, innovasjon og hensynet til omgivelsene. Viktige fokusområder for å sikre kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet: Grundige, kvalitetssikrede og ryddige forespørsler gjennom anskaffelsesprosesser med høy oppslutning fra tilbudssiden Dedikerte ressurser til prosjekt- og økonomioppfølging ved gjennomføring av kontrakter Samarbeid i Graveklubben Kontinuerlig HMS-arbeid med oppfølging av avvik Tett samvirke med omgivelsene i bymiljøet For resterende anskaffelser, hvor terminalbygget kanskje vil bli den største enkeltkontrakten, registreres det økende interesse for å konkurrere om leveranser til BIR Nett. Markedssituasjonen innen bygg og anlegg synes å være god for oppdragsgiver. 18

19 6 Næringskunder Næringskunder sikrer effektiv kapasitetsutnyttelse av bossnettet. Høy oppslutning fra næringskunder er avgjørende for å realisere samfunnsøkonomiske gevinster. Bossnettet er et konkurransenøytral transportsystem for avfall. Dette fordrer at de aktørene for får tilgang til bruk av bossnettet må ha like vilkår. Det er utarbeidet en økonomisk modell for bossnettet som ivaretar selvkostregelverket, men som også skal ta hensyn til markedsmessige forhold i næringssegmentet. De stedene hvor det er restkapasitet på nedkast som er etablert av BIR Nett, kan næringskundene få tilgang til bruk av bossnettet. Hovedprinsippet er imidlertid at næringskundene selv bekoster stikkledning fra hovedrør, samt rør og nedkast på egen eiendom. I etterfølgende figur er kapasitetsprinspippet illustrert skjematisk langs en tidsakse. 6.1 Plan for kundetilknytning Tilknytning av næringskunder vi pågå over tid, med en begrenset andel fra starten Det er en målsetting at tilslutningen fra næringskundene i bossnettområdene på sikt skal være minimum 50%. I 2017 er det en målsetting av 200 kunder skal tilknyttes bossnettet, med en samlet budsjettert inntekt til BIR Nett på 3,1 mill. kr. I samsvar med BIR Nett sin Strategiplanen vil det i 2018 det bli lagt frem en plan som viser når «50%- andelen næring» vil være tilknyttet. BIR Nett erkjenner at tilknytning av næringskunder i 2016 ikke er i samsvar med målet for året. Dette skyldes ikke en nedprioritering av dette viktige området, men et resultat av at det har vist seg å være mer ressurskrevende enn forutsatt å få på plass administrative digitale løsninger som sikrer god håndtering av næringskunder, dataflyt og rapporteringsløsninger. På dette området har BIR Nett fått merke at bossnettet, med sine krav til digitale løsninger, er et innovasjonsprosjekt, hvor blant annet nødvendige dataløsninger ikke er hyllevare. Det har derfor vært behov for å utvikle løsninger som en har forventning om kan bli en «bransjestandard». Ved inngangen til 2017 er den digitale plattformen og administrative system driftsatt og de første næringskundene er inkludert i den digitale løsningen. Etterslepet på kundetilknytning (næring) i 2017 er således et resultat av at BIR Nett ønsker å ha kvalitet i kundetilbudet og sikre effektive digitale prosesser. 19

20 6.2 Prekvalifisering av aktører som får tilgang til bossnettet Eiere av næringsbygg (avfallsbesittere) får tilgang til bossnettet gjennom sin avfallsaktør. Det er således den private avfallsaktøren som har avtale med BIR Nett om transport av avfallet i bossnettet. Med den valgte løsningen beholder de private avfallsaktørene kundeforhold og BIR Nett som eier av transportsystemet påvirker ikke konkurransesituasjonen mot byggeierne/avfallsbesitterne. Figur under illustrerer forholdet. Det er utviklet en samarbeidsmodell hvor de private avfallsaktørene kan kjøpe kapasitet og selge den til sine kunder. Dette materialiseres ved at det kjøpes ledig kapasitet i nedkast etablert av BIR Nett, eller at byggeiere/avfallsaktør etablerer eget nedkast på sin eiendom og knyttet nedkastet til bossnettet. Som et resultat av Samarbeidsmodellen er det avdekket at det ikke nødvendigvis bare vil være de private avfallsaktørene vi kjenner i dag som kan selge løsningen til byggeiere/avfallsbesittere. Det kan tenkes at nye aktører som tradisjonelt opererer innen andre områder, ser mulighetene ved å selge bruk av bossnettet i et fritt marked. Det er strengt tatt ikke behov for en aktør å foreta investeringer i kjøretøy, lokaler eller ansatte (utover salg) for å tilby denne tjenesten til næringskundene i Bergen sentrum eller andre områder for øvrig. Kunnskapsnivået om avfall, og for å selge tjenestene i bossnettet, kan være begrenset. Dette gir risiko for avfall på avveie og er derfor strengt regulert i norsk og europeisk lovverk. BIR Nett har derfor identifisert mulige scenarioer og på basis av dette laget en modell for prekvalifisering, som alle aktører må igjennom før de kan inngå avtale med BIR Nett og derved mulighet til å selge tjenestene i bossnettet. Modellen begrenser i utgangspunktet ingen, men stiller krav til dokumentasjon, opplæring og oppfølging iht. norsk lovverk og tillatelser. Det er tatt utgangspunkt i to modeller som utløser forskjellige bakgrunnssjekker avhengig av om aktøren ønsker å ta hånd avfallet selv når det er kommet til terminalen, eller velger en «all inclusive løsning», hvor avfallet håndteres av BIR. Prekvalifiseringsordningen er en sikkerhetsmekanisme for at avfall ikke kommer på avveie, den skal ivareta avfallsbesitterne og ikke minst sikre forsvarlig bruk av bossnettet som infrastruktur. 20

21 6.3 Fagsystem for registrering, rapportering og fakturering I forbindelse med tilknytning av næringskunder til bossnettet har det vært nødvendig å ha et fagsystem som tar hånd om registrering, rapportering og fakturering. Bossnettet, med håndtering av både husholdning og næring, er en fremtidsrettet og innovativ avfallsløsning, hvor det også må skje nybrottsarbeid og utvikling av nye system som skal understøtte bossnettet. Det fantes ikke en digital helautomatisert løsning for å ivareta mottak av ID-registrering, rapportering og fakturering. Fagsystemet er unikt i sin form, med sømløs dataflyt fra kundens registrering og til fakturering, hvor avfallsaktørene selv forestår innlegging og oppfølging av sine egne kunder i «bossnettportalen». Fagsystemets første fase er satt i drift i januar 2017 og de første kundene ble fra samme tidspunkt registrert inn i løsningen. Systemet vil etter planen videreutvikles med ytterligere funksjonalitet utover i

22 7 BIR Nett AS sin strategiplan - Utvikling av bossnettet BIR Nett sin første strategiplan var gjeldende for perioden Som følge av endringer i rammevilkår og omgivelser, samt revidering av BIR AS sin konsernstrategi i 2015, har BIR Nett gjennomført en revisjon av strategiplanen i Strategiplanprosess - Forretningside Administrasjonen i BIR Nett har kjørt en komprimert prosess høsten 2016, med tett involvering fra både organisasjonen, styret og Bergen kommune (Bymiljøetaten). Strategirevisjonen er basert på strategiske analyser av eksisterende føringer fra eiersiden og BIR konsern, interne forhold og eksterne krav og betingelser. I dette arbeidet har det vært god dialog med ledelsen i BIR Privat for å sikre parallellitet i forhold som har spesiell betydning for tjenestetilbudet til husholdningskundene i bossnettet. Den nye strategiplanen ( ) har lagt vekt på å sikre en felles retning for BIR Nett og bossnettet, som både styret, ledelse og organisasjonen er omforent om. Strategidokumentet beskriver de resultater og gevinster BIR Nett skal oppnå frem mot 2020 og hvordan de skal realiseres. En relativt kort strategiperiode er valgt for å ta hensyn til dynamiske omgivelser, ny teknologi, mulighet for rask tilpasning, samt for å forene tidshorisonten med konsernets strategiplan og BIRs avfalls- og ressursstrategi. Strategien vil følges opp gjennom årlige mål og både BIR Nett sitt styre og Styringsgruppen vil gjennom standardisert kvartalsrapportering holdes fortløpende orientert om fremdriften. BIR Nett sin forretningside er uendret fra forrige strategiplan: «BIR Nett rydder bybildet og skaper samfunnsøkonomiske gevinster og holdningsendringer. Gevinstene realiseres gjennom nyskapende og miljøvennlige sentrumsløsninger for transport av avfall, med god flyt og kvalitet. Dette muliggjøres av et kundeorientert og ambisiøst selskap som er et spennende sted å arbeide.» 7.2 Risikovurdering Parallelt med strategiplanarbeidet er det gjennomført en oppdatert risikovurdering av selskapet. I dette arbeidet er farekildene identifisert, det er vurdert hva som kan skje og hvor sannsynlig det er. Som vedlegg til planen er det gitt en kort beskrivelse av hva som kan gjøres for å forhindre det, herunder videre arbeid med risikoreduserende tiltak. Det er utarbeidet beredskapsplan for bossnettet. 22

23 7.3 Strategiske satsningsområder Strategiplanen viser hvorledes bossnettprosjektet skal utvikle seg. I planen er det satt spesielt fokus på områdene innovasjon, digitalisering og profesjonell drift. BIR Nett skal kontinuerlig skape merverdi for brukere, næringskunder, konsernet og eiere gjennom å innovere og digitalisere tjenester og løsninger, med utgangspunkt i en profesjonell driftsorganisasjon Innovasjon Gjennom innovasjon skal bossnettet møte fremtidige kundebehov og endrede rammebetingelser. Ekte innovasjon oppstår av dedikasjon og lidenskap. BIR Nett tar mål av seg til å være et innovativt selskap som tør å ta risiko, oppsummert som følger: BIR Nett skal ikke drive med egen forskning, men skal tidlig ta i bruk ny teknologi og nye løsninger BIR Nett skal oppfordre til utvikling og innovasjon også utenfor eget selskap, både i konsernet og i bransjen BIR Nett skal tørre å ta risiko for å få til utvikling, men skal samtidig redusere risikoen ved å fokusere på god implementering God flyt i hele verdikjeden er en grunnleggende forutsetning for profesjonell drift og videreutvikling av bossnettet, slik det er illustrert i figur under. Strukturert tilnærming til innovasjon er sentralt i strategiperioden. Det er flere områder hvor det er avdekket behov for innovasjon på tvers av fagmiljø og hvor det er naturlig å samarbeide med andre eiere av rørbaserte avfallssystem. Et eksempel er type poser for ulike avfallstyper som er bruker/miljøvennlige og som er robust i rørnettet. Et annet innovasjonsområde er knyttet til volum og vekt, og da særlig vekt. Generelt er det slik at enkeltkunder betaler en renovasjonspris i forhold til antall ganger restavfallspannet tømmes og hvor mange ganger kunden åpner luken for restavfall i bossnettet. Altså; avregningsgrunnlaget blir volum. I mange tilfeller ville kanskje vekt vært mer riktig i forhold til en fleksibel gebyrmodell for bossnettet som fullt ut hensyntar «forurenser betaler prinsippet». I samarbeid med en verdensledende og Bergensbasert utvikler av sensorteknologi er det startet et prøveprosjekt med sensorering i nedkast. Et tredje område kan være «mobil applikasjon» som supplement til RFID-nøkkel, en applikasjon hvor kunden kan få tilpasset informasjon om både bossnettet og avfallsløsninger for øvrig. En slik applikasjon for bossnettet er tatt inn som utviklingsdel i kontrakt for avfallsteknisk utstyr for grønt område. 23

24 7.3.2 Digitalisering Videreføring av selskapets digitale strategi vil styrke bossnettet som del av plattformen som er nødvendig for moderne infrastruktur i en «smart by». BIR Nett skal kontinuerlig skape merverdi for brukere, næringskunder, konsernet og eiere gjennom å innovere og digitalisere tjenester og løsninger. I etterfølgende figur vises fokusområder innen digitalisering, med eksempler på konkretisering Profesjonell drift Grunnlaget for profesjonell drift skal legges gjennom effektive prosesser og kontinuerlig forbedring, og ikke minst systematisk styrking av kompetansen og utfordre leverandørmarkedet. Kvalitet og omdømme skal bygges gjennom en profesjonell driftsorganisasjon. BIR Nett har en ambisjon driftskompetanse i «verdensklasse». 24