I bystyresak 301/13 fattet Bergen bystyre vedtak som følger:

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Bymiljøetaten Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-64 Saksbeh: KOAK Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Bymiljøetaten Dato: 15. mars 2017 Fagnotat Statusrapport for 2016 fra BIR Nett AS Hva saken gjelder: I bystyresak 301/13 fattet Bergen bystyre vedtak som følger: 1. Bystyret er bekymret for kostnadsutviklingen i, og er opptatt av en vellykket gjennomføring av, prosjektet med bossnett i Bergen sentrum. Det forutsettes at BIR gjennomfører de nødvendige tiltak, herunder Forvaltningsrevisjon, og at utviklingen følges nøye av byrådet. 2. Bystyret er enig i at en avventer utbyggingen av rødt nett inntil trase for bybanen til Åsane er avklart, og det kan etableres et samarbeid med hele eller deler av Graveklubben for denne strekningen. 3. Bystyret tar rapporten fra BIR AS til orientering, og ønsker fremlagt en årlig statusrapport fra BossNett AS/BIR AS, og hvor en særlig fokuserer kostnadsutviklingen i prosjektet. BossNett AS endret i 2014 navn til BIR Nett AS. Bossnettutbyggingen og selskapet følges tett opp av Bymiljøetaten (BME), og gjennom en egen styringsgruppe der både BME og Byrådsavdeling for byutvikling (BBU) deltar. Selskapet har fremlagt statusrapporter for 2014 og Disse er behandlet av bystyret i hhv sak 133/15 og 182/16. I sistnevnte sak fattet bystyret følgende vedtak: Bystyret tar Statusrapport 2015 om fra BIR Nett AS til orientering. Merknad 1 Bystyret mener at nedkastene knyttet til bossnettet som det er mulig for forbipasserende å kaste boss i, må merkes bedre. I dag er det mange som tror man må ha brikke for å kunne benytte seg av disse. 1

2 Merknad 2 Slik bossnettet fungerer nå kan små husholdninger ende opp med å måtte betale mer enn store husholdninger, fordi man betaler for hver gang man kaster og ikke for hvor mye man kaster. Bystyret ber BIR vurdere alternativer for hvordan dette kan løses på en hensiktsmessig måte. Merknad 3 Bystyret mener at bedrifter bør ha tilknytningsplikt til bossnettet. År 2016 var det første hele driftsåret for bossnettet. BIR Nett rapporterer om at systemet har vært 100 % tilgjengelig for publikum siden oppstarten. Ved utgangen av året er det 3878 husholdninger som er tilknyttet bossnettet, og et mindre antall næringskunder. Driften fungerer godt, og de utfordringene som har dukket opp under året er løst på en god måte. Bossnettet som avfallsløsning for bykjerner og sentrumsområder tiltrekker seg stor oppmerksomhet fra omverdenen. Andre norske byer som Tønsberg, Stavanger, Lørenskog og Oslo har nå konkrete planer om å bygge bossnett i sine kommuner. Europeiske byer ser også til Bergen for å hente inspirasjon og erfaring til sine anlegg. «Statusrapport 2016 Bossnettet i Bergen sentrum» fra BIR Nett søker å svare ut Bergen kommune sine forventninger til rapportering om fremdrift og økonomi, i tråd med vedtaket i sak 301/13. Merknadene fra sak 182/16 behandles i kapittel 2 i rapporten. Fremdriften i prosjektet er fortsatt god, og i tråd med de planene som ble fremlagt i fjorårets rapport. Bossnettet i Bergen sentrum er planlagt utbygd i tre områder (nett). Det blå nettet åpnet høsten 2015, og vil i hovedsak være ferdig utbygd i Den endelige avklaringen om tomt for terminalen i det grønne nettet kom i fjor. Dette betyr at byggingen av terminalen på Nygårdstangen kan starte i 2017, med forventet ferdigstillelse og dermed åpning av det grønne nettet i årsskiftet 2018/19. Den største delen av det grønne nettet vil da være ferdig i For det røde nettet vil det gjennomføres et forprosjekt i 2018, med tanke på anleggsoppstart etter 2020 og i tråd med vedtak 2 i sak 301/13. Det er nå investert og gjort anskaffelser for ca 900 mill kr totalt i bossnettet. Statusrapporten viser at prosjektet ligger innenfor prognosen på 1240 mill kr som ble satt i fjorårets rapport. Usikkerheten i kostnadsprognosen er ytterligere redusert. BIR Nett har identifisert de viktigste gjenstående anskaffelsene som kan påvirke totalsummen, og har fokus på disse. De tiltakene som tidligere er varslet for å sikre en kostnadseffektiv gjennomføring vil også bli videreført. BIR konsernet har gjort et betydelig arbeid med å få utviklet et fagsystem som kan håndtere all dataflyt for næringsavfallet, og dermed håndteringen, rapporteringen og faktureringen av næringsaktørene og deres kunder. Systemet dekker et konkret og vesentlig behov for å lykkes i næringsmarkedet. Prosessen for å komme frem til det har imidlertid tatt lang tid, og dette har forsinket innsalget til næringskundene. Fagetaten har fortsatt tillit til den kostnadsprognosen for samlet utbygging som BIR Nett har presentert, men er samtidig opptatt av at BIR Nett fullt ut benytter mulighetene for å optimalisere økonomien i prosjektet. Dette gjelder først og fremst innsalg til næringsaktørene og deres kunder. 2

3 Økonomistyringen, innsalget mot næringsmarkedet, videre utbygging og drift av bossnettet vil utvilsomt være krevende oppgaver. Prosjektet vil derfor fortsatt følges tett opp av administrasjonen i Bergen kommune. Anbefalt forslag fra Bymiljøetaten 1. Bystyret tar Statusrapport 2016 fra BIR Nett AS til orientering Lise Reinertsen etatsdirektør Kolbjørn Akervold spesialrådgiver Saksutredning: Bakgrunn: Bergen har vedtatt en fremtidsrettet, avansert og klima- & miljøvennlig renovasjonsløsning for Bergen sentrum; bossnettet. I dette underjordiske rørsystemet fraktes kildesortert avfall fra egne nedkast rundt om i byen, til oppsamlingsterminaler lokalisert i utkanten av sentrumskjernen. I terminalene blir bosset komprimert, og de ulike avfallstypene transportert bort til viderebehandling. Slik ivaretas de verdifulle ressursene i avfallet best mulig. På denne måten får en fjernet store, støyende og forurensende bossbiler fra sentrumsgatene. Bossnettet har stor kapasitet og er alltid tilgjengelig. Boss som er kastet i bossnettet ligger utilgjengelig for brannstiftere og skadedyr, og det lukter ikke på varme sommerdager. Fjerningen av de flere tusen bosspann, -containere og -rom som bossnettet erstatter frigjør også verdifullt areal som kan brukes til byutvikling. Bossnettet vekker nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og begeistring. Det er et viktig lokalt bidrag til den sirkulære økonomi og til Bergens grønne skifte. Bossnettet er planlagt utbygd i tre adskilte soner. Blått nett omfatter Nordnes, Nøstet, Nygårdshøyden, Møhlenpris, Engen og Veiten. Grønt nett dekker Nygård, Vågsbunnen Strandkaien og Marken, mens det røde nettet skal betjene Bryggen og Sandviken. Første del av blått nett åpnet i oktober 2015, og fjoråret var derfor det første hele driftsåret for bossnettet. Vedr. kostnadskontroll: Å bygge ut ny, innovativ infrastruktur i en levende middelalderby medfører naturlig nok en betydelig økonomisk risiko. Det har derfor vært, og vil fortsatt være, en prioritert oppgave for ledelsen i BIR Nett og administrasjonen å følge opp økonomistyringen i prosjektet. Målet er å sikre at de midlene som benyttes anvendes så effektivt som mulig. De strategiske grepene som har blitt tatt underveis, kombinert med tilegnet erfaring, har bidratt til å redusere usikkerheten i kostnadsoverslagene. BIR Nett presenterte i fjorårets statusrapport en forventet sluttsum for det grønne og blå nettet på 1240 mill kr. I løpet av 2016 har selskapet gjennomført anskaffelser for om lag 300 mill kr. 3

4 Gjennomgangen av alle disse viser at anskaffelsene ligger innenfor rammen fra i fjor. Det er nå samlet sett investert og inngått kontrakter for i underkant av 900 mill kr i prosjektet. Usikkerhet i kostnadsprognosen er dermed ytterligere redusert i Fagetaten etterlyste i fjorårets rapport en større grad av detaljering i de forventede samlede kostnadene ved utbyggingen, men hadde forståelse for at BIR Nett da av hensyn til konkurransen i leverandørmarkedet ønsket å skjerme disse. Fagetaten ser positivt på at selskapet i årets rapport, kapittel 5, kommer tilbake og redegjør nærmere for de ulike kostnadselementene i gjennomførte anskaffelser. Statusrapporten peker på samarbeidet i Graveklubben og med omgivelsene i bymiljøet som viktig for en kostnadseffektiv gjennomføring. Graveklubben søker nå å knytte vegeierne enda tettere til seg. Fagetaten har tro på at dette vil kunne gi enda bedre og mer kostnadseffektive prosjekter. Vel så viktig som samarbeidet er grundige, kvalitetssikrede og ryddige forespørsler gjennom anskaffelsesprosessene, som sikrer en høy oppslutning fra tilbudssiden. Det er positivt å registrere at det er en økende interesse fra aktører innen flere disipliner om å konkurrere om leveranser til bossnettet. Økt konkurransen vil her både kunne gi lavere kostnader, men også nye løsninger og innovasjon. Rapporten sier at markedsutviklingen innen bygg og anlegg synes å være god for oppdragsgivere som BIR Nett. Dette er behagelig, men må ikke bli en sovepute for prosjektet. Vedr. næringskunder Byrådet og fagetaten presiserte i saksutredningen til fjorårets statusrapport at «en høy grad av tiknytning fra næringskunder sikrer at de samfunnsøkonomiske gevinstene ved bossnettet realiseres fullt ut, og det styrker også økonomien i prosjektet. En fortsatt tett oppfølging av næringsavfallsaktørene og deres kunder vil være en prioritert oppgave for BIR Nett fremover». Årets rapport redegjør for det betydelige arbeidet som BIR konsernet har lagt ned i å utvikle et eget fagsystem (datasystem) som kan håndtere og betjene næringsavfallet, -aktørene og deres kunder. Et slikt system eksisterte ikke på markedet. BIR måtte derfor initiere utviklingen av en løsning som ivaretar en sømløs dataflyt, fra ID-registrering til rapportering og fakturering. Systemet ble satt i drift i januar 2017, og de eksisterende næringskundene tok det da i bruk. Systemet vil videreutvikles med ytterligere funksjonalitet. Fagetaten anerkjenner den utviklingsjobben som BIR nå har gjort, og er enig i at dette var fornuftig og avgjørende for å få næringsaktørene til å se på bossnettet som en premium løsning til sine kunder. BIR konsernet har imidlertid brukt lang tid på å sette i gang utviklingen av fagsystemet. Konsernet satset frem til over sommeren 2016 på å benytte et eksisterende internt system, kalt PA, før de innså at dette ikke ville føre frem og valgte å spesifisere et nytt system. Etter fagetatens mening burde BIR på et tidligere tidspunkt ha innsett at det interne systemet ikke var egnet, og deretter umiddelbart startet arbeidet med å utvikle et nytt. Med en slik tilnærming ville man kunne ha fått langt flere næringskunder inn på bossnettet allerede i Interessen for bossnettet blant byens næringsdrivende oppleves som positiv. Derfor er det viktig at BIR nå bruker dette og får realisert næringskundene, og slik innfrir de samfunnsøkonomiske gevinstene ved bossnettet som beskrevet over. Fagetaten vil fortsette å følge dette arbeidet tett, også gjennom styringsgruppen. 4

5 BIR Nett har utviklet et system for prekvalifisering av aktører som vil selge tilknytning til bossnettet til næringskunder. Systemet er en sikkerhetsmekanisme for at avfall ikke kommer på avveie, det sikrer forsvarlig bruk av bossnettet som infrastruktur og ivaretar avfallsbesitternes interesser. I en bransje der både aktørene selv, og ikke minst nasjonale og europeiske myndigheter, fokuserer stadig sterkere på Samsvar & Etterlevelse («Compliance») er en slik prekvalifisering et viktig og positivt bidrag. Vedr. gjennomføring, utbygging og innovasjon: De første kundene tok bossnettet i bruk høsten 2015, og i løpet av 2016 har flere områder blitt koblet til terminalen i Jekteviken. Ved utgangen av året var det 3878 husholdninger som brukte bossnettet. Neumannsgt kvartalet knyttes på i april, og utbyggingen i blått nett fortsetter på Møhlenpris og i Strandgaten mot Nordnes. Hoveddelen av det blå nettet vil være ferdigstilt i Grønt nett forventes åpnet i årsskiftet 2018/19, dette er et år senere enn man tidligere har antatt. Årsaken til forsinkelsen er hovedsaklig knyttet til terminalen på Nygårdstangen, der det har vært en tidkrevende prosess å finne den endelige lokaliseringen. Forventningene og kravene til den fremtidige byutviklingen i området gjør at terminalen nå skal integreres i et større og høyere bygg, som krever en mer omfattende planlegging. Til sist gjør plasseringen tett inntil motorveiviadukten og de krevende grunnforholdene på tomten (stor sprengstein) det nødvendig med en grundig prosjektering før man kontraherer entreprenører. BIR Nett peker også på at Sykkel VM vil påvirke fremdriften i byggingen av rørnettet frem til terminalen, men at man gjennom en god dialog med arrangørene og de kommunale etater søker å minimere denne. Utbyggingen av rørnett og nedkast i det grønne nettet går parallelt med byggingen av terminalen. Dette gjør at hoveddelen av det grønne nettet, de delene der BIR Nett styrer fremdriften, forventes ferdigstilt innen utgangen av I enkelte områder, som Kong Oscarsgate og Øvre Korskirkealmenning, styres fremdriften av Statens Vegvesen. Prosjektet har de siste årene vært kjennetegnet av en høy gjennomføringsevne og -vilje. Fjoråret viste at man har lært seg å mestre den nye hverdagen med både utbygging og drift. Samarbeidet mellom BIR Nett, de berørte eksterne aktørene og de kommunale etatene fungerer godt, og er blitt enda bedre i Strategirevisjonen som selskapet gjennomførte i fjor dro frem innovasjon som et satsningsområde. Prosjektet har utviklet nye løsninger som nedkast for større pappemballasje, nedgravde returpunkt for glass- og metallemballasje og bosskorger tilknyttet bossnettet. Den sistnevnte nyvinningen kan også kombineres med panteringene som nå er til utprøving i sentrum. Dette viser at BIR også lykkes med å gjennomføre innovasjonsprosjekter, og er i tråd med det som Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalte om bossnettet ved utdelingen av Innovasjonsprisen 2016, nemlig at "juryen er imponert over Bergen sin evne til å tenke nytt, holde ut når de møter motstand og evne til å fullføre". Selskapet vil fremover satse på å utvikle den digitale informasjonsflyten i bossnettet, sammen med sterke lokale fagmiljøer. Fagetaten ser frem til å følge utviklingen, og bistå ved behov. Det er tidligere påpekt at BIR Nett som en liten organisasjon er svært sårbar. Organisasjonen er utviklet og styrket gjennom fjoråret, og kjernekompetansen er utvidet mot næringsaktørene. Sårbarheten er redusert, men skal fortsatt ikke undervurderes. 5

6 Vedr. drift: Fagetaten satte ved oppstarten som mål for driften at bossnettet alltid skal være tilgjengelig for publikum. BIR Nett rapporterer om 100 % tilgjengelighet for fjoråret. Dette er definert slik at man som bruker av bossnettet alltid har hatt muligheten til å kaste bosset sitt i et eller flere av de nedkastene man er tilknyttet. Måloppnåelsen er imponerende, men også en vesentlig forutsetning for så samfunnskritisk infrastruktur som avfallsinnsamlingen er. Det er ikke registrert klager fra publikum på driften av bossnettet, og driftsutfordringene har blitt håndtert på en god måte for kundene. Informasjonen til publikum i forkant av og når de blir tilknyttet bossnettet er en kritisk suksessfaktor, som BIR har lykkes godt med. Overgangen til driftsfase medførte at andre deler av BIR konsernet ble direkte involvert i bossnettet. Fagetaten vurderer det slik at det interne samarbeidet i BIR og med underleverandører kunne vært bedre ved inngangen til året, men at dette har gått seg til og nå fungerer tilfredsstillende. Styringsgruppen for bossnettet har spilt en viktig rolle i dette arbeidet, og gjennom utvidelsen av styringsgruppen forventes det at det interne samarbeidet i BIR om bossnettet vil styrke seg ytterligere. Fortsatt er kun en mindre del av den utbygde kapasiteten tatt i bruk, og belastningen på systemet vil naturlig nok øke etterhvert som flere kobles til. Det er viktig at BIR er observante og forberedt på dette. BIR Nett forventer en betydelig økning i antall næringskunder i bossnettet i Disse har en litt annen type avfall og kastemønster enn husholdningene, og BIR Nett må ta hensyn til dette. I sin reviderte strategiplan har BIR Nett satt seg et mål om å utvikle verdens beste driftsorganisasjon i Bergen sentrum. Etter fagetatens vurdering er dette et ambisiøst, men ikke urealistisk mål. Den sirkulære økonomien forutsetter at de verdifulle ressursene i avfallet må gjenvinnes på en bedre måte enn tidligere. Skal dette ivaretas må driftstankegangen rundt bossnettet utvides, slik at det omfatter hele verdikjeden fra avfallsprodusentene (husholdningene og næringskundene), via avfallsaktørene (BIR og de private selskapene) til nedstrømsløsningene (sorterings- og gjenvinningsanleggene). BIR Nett må som driftsoperatør ta rollen som koordinator for dette, noe selskapet er godt i gang med. Vedlegg: 1. Statusrapport Bossnettet i Bergen sentrum 6