Rådmannen sine kommentarar Overordna visjon og målsetting

Transkript

1 Årsmelding 2016

2 Innhald Rådmannen sine kommentarar Overordna visjon og målsetting Organisasjon Organisasjon 8 2. Voss kommune sin økonomi Resultatrekneskap og balanse Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Notar Resultat for kommunalavdelingane Lånegjelda KOSTRA Kapitalrekneskapen Finansiell vurdering

3 Kommentarar frå kommunalavdelingane Rådmannen og politiske organ 22 Kommunalavdeling oppvekst Administrasjon Grunnskular Barnehagar PPT-tenesta Integrering og vaksenopplæring Barnevernsavdeling Helsesøsterteneste Kommunalavdeling helse og omsorg Helse og omsorg stab Avdeling for helsetenester Tildelingskontoret Område vest Område aust Område nord NAV Avdeling for menneske med nedsett funksjonsevne Rus- og psykiatriavdelinga Rådmannen sin stab Kommunalavdeling kultur og fritid Kommunalstab Idrett og folkehelse Kulturhus Bibliotek SLT Ungdomsarbeid Kulturskule Kommunalavdeling teknisk Teknisk fellesadministrasjon Plan, oppmåling og byggesak Drift Bygg og eigedom Næringsavdeling Brannvern

4 Finansrapport 2016 Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål Forvaltning av kommunen si gjeldsportefølgje Balansert målstyring 6. Oppvekst Grunnskular Barnehagar Helse og omsorg Rådmannen sin stab Kultur og fritid Teknisk Internkontroll 7. Voss

5 1 Rådmannen sine kommentarar Generelt Voss kommune sine driftsinntekter var på 1,226 milliardar kroner. Driftsutgiftene var på 1,199 milliardar kroner, dette gjev eit brutto driftsresultat på omlag 27 millionar kroner. Netto driftsresultat, som er justert for finansinntekter og finansutgifter, var på 35,3 millionar kroner. Dette er 2,88 prosent av brutto driftsinntekter, som er over målet på 1,75% som er sett for kommunale verksemder. Voss kommune sitt driftsresultat var under landsgjennomsnittet på 4%. Ei av årsakene til at norske kommunar i fjor fekk så gode driftsresultat, er ifylgje KS eingongsinntekter i samband med tilpassing til skattereforma. Etter netto avsetjingar til fond får Voss kommune eit rekneskapsmessig overskot i 2016 på 2,2 millionar kroner. Når det gjeld rekneskapen for dei einskilde kommunalavdelingane så syner denne eit negativt avvik på omlag 14,6 mill kr i høve revidert. Her har kommunalavdeling oppvekst eit avvik på 9,1 mill kr og kommunalavdeling helse og omsorg eit avvik 4,4 mill kr Kommunen har sidan 2012 hatt fokus på å få balanse i driftsøkonomien. Så langt har kommunen lukkast i dette. Men driftsmarginane og fond er ikkje større enn at ein framleis bør ha eit klart økonomistyringsfokus. Eit sentralt punkt vil her vere å få avklart i kva grad ubalansen i drifta innan dei to største kommunalavdelingane vil forplante seg inn i rekneskapen og i økonomiplanen Kort tilbakeblikk på 2016 Ny veg og bane mellom Voss og Bergen (K5): Nasjonal transportplan legg opp til at det skal byggjast ny veg og jernbane mellom Voss og Bergen. Dette vil i så fall gje stor vekst for Voss der kommunen vil kunne utviklast til en stor og levande bygdeby i indre del av Hordaland, med eit innbyggjartal over Med kort reisetid til Bergen vil Voss verta ei attraktiv stad å bu og å etablera ny næringsverksemd. Revisjon av nasjonal transportplan våren 2017 vil gje svar på kor raskt denne utbygging vil skje. Kommunestruktur: Våren 2016 hadde Voss kommune inngått to intensjonsavtaler, ein med Aurland og Vik kommune og ein med Granvin herad. Det politiske sluttresultatet i kommunane vart at Vik og Aurland sa nei til samanslåing med Voss medan Granvin i desember 2016 meldte at dei var klar for å byggje ein ny kommune saman med Voss. Formelt vil Stortinget ta stilling til kommunesamanslåing våren 2017, men Granvin og Voss legg til grunn at dei vert ny kommune frå og med 2020, og arbeidet med å førebu samanslåinga starta opp i Årsmelding Voss kommune 2016 side 4

6

7 2 Overordna visjon og målsetting Visjon I Voss kommune sine kommuneplan for viser ein til at Voss har mange sterke sider og er ein god kommune å bu i. Dette vil ein ta vare på og vidareutvikla. Kommunen sitt framtidsbilde er ; " Voss bygd for sterke opplevingar " Med dette meinast at her kan ein få sterke og gode opplevingar enten det gjeld i naturen, innan kulturlivet, på skulen eller i omsorgstenestene. Voss skal vera ein attraktiv kommune i utvikling, der det er tilrettelagt for god livskvalitet - for alle. Overordna målsetting I kommuneplanen står det at" - Voss skal vidareutviklast som eit sterkt og attraktivt regionsenter ". Strategiar for å nå visjon og overordna mål er : Voss kommune skal som regionsenter legge til rette for vekst i regionen gjennom å ta initiativ overfor andre kommunar. Samarbeidet med nabokommunar og Bergen, m.a. innan samferdsle, utdanning og reiseliv skal stå sentralt. Gjennom auka merksemd på sentrumsutvikling skal Vossevangen utviklast vidare som regionsenter. Regionsenteret skal vera attraktiv å vera i, bu i og å driva næring i. Voss kommune skal jobba aktivt for auka folketalet m.a. ved å få på plass ei moderne og konkurransedyktig Bergensbanen og ein trygg og sikker E16. Det skal leggast til rette for gode bustadtilbod i alle delar av kommunen, og det skal vera ein prioritert strategi å skaffa bustad til alle grupper. Det skal leggjast til rette for framtidsretta verdiskaping, med fokus på reiseliv, landbruk, kulturbasert næringsliv og helse- og omsorgstilbod. Arbeidet med næringsutvikling og nyskaping skal prioriterast for å styrka eksisterande arbeidsplassar og for å skapa nye. Voss kommune skal legga stor vekt på arbeidet med kultur- og fritidstilbod og kommunen skal vera ein aktiv aktør overfor lag og organisasjonar som skapar ulike arrangement i kommunen. Voss kommune skal vera ein effektiv og serviceorientert kommune der fokus er på å yta innbyggjarane så gode tenester som mogleg. Innan helse og omsorg skal ein flytta fokus frå reparasjon til førebyggande arbeid. Berekraftig utvikling, folkehelse, universell utforming og langsiktig styring skal leggast til grunn i planleggingsarbeidet. Det skal leggjast vekt på estetikk i opplæring, planlegging og utbygging. Sikrings- og beredskapsarbeidet skal vidareutviklast slik at faren for ulykker / kriser vert minimalisert. Arbeidstakarane i kommunen skal oppleva ein kontinuerleg innsats for å skapa attraktive arbeidsplassar, med fokus på å behalda, utvikla og rekruttera Mål for organisasjonen 1. Voss kommune skal vera ein organisasjon som er målretta, effektiv, lærande og serviceinnstilt. 2. Sjukefråværet bør liggje under landsgjennomsnittet for kommunane 3. Voss kommune skal i størst mogleg grad praktisera meiroffentlegheit 4. Kommunen skal framstå som ein nytenkjande og attraktiv arbeidsplass ved å investera 2 % av Årsmelding Voss kommune 2016 side 6

8 brutto lønskostnader i kompetanseutvikling. Verdiar Gjennom hausten 2016 vart det gjennomført eit større arbeide som munna ut i kommunestyrevedtak i des om ny arbeidsgjevarpolitikk. Kommuneorganisasjonen sin verdiar er ut frå dette: profesjonell påliteleg skapande inkluderande Me er profesjonelle når: me er kunnskapsrike og syner endringsvilje me er lagspelarar i alle ledd me kan faget vårt og er oppdaterte me utøver yrket stolt og audmjukt Me er pålitelege når: me er ærlege og truverdige me opptrer ryddig og føreseieleg me er trygge og lojale me er rettvise og konsekvente Me er skapande når: me tenkjer nytt me ynskjer å utgjera ein forskjell me er løysingsorienterte me er modige og handlekraftige Me er inkluderande når: me sikrar at alle blir verdsett, respektert og får ta del i fellesskapet me er imøtekomande og lyttande me tek vare på kvarandre me har opne prosessar Årsmelding Voss kommune 2016 side 7

9 3 Organisasjon Personell Voss kommune hadde ved årsskiftet 2016/ fast tilsette i 953 stillingar. 921 av dei var kvinner og 273 menn. Ved årsskiftet 2015/16 var det 1146 fast tilsette i 904 stillingar. 876 av dei var kvinner og 270 menn. I 2016 var det om lag 122 (126) årsverk som vart produsert i form av timar og 7 (7) overtidsårsverk. Tala i parentes syner Voss kommune hadde òg ein del vikarar som var tilsett mellombels for kortare tidsperiodar. Organisasjon Kommunestyret vedtok vertskommuneorganisering av ny interkommunal legevaktordning. Administrasjonsutvalet vedtok endra organisering av legetenesta. I løpet av 2016 vart vaksenopplæring og flyktningarbeidet slått saman med felles leiing. Hagahaugen og Lundhaugen barnehage vart slått saman til ein barnehage som førebuing flytting til Klausabakken barnehage. Gjennom vinteren og våren 2016 opplevde kommunen fleire krevjande saker med debatt i det offentlege rom og med tilhøyrande fokus på kommunen sitt omdøme. Kommunestyret gjorde vedtak i juni om at arbeidet med betring av omdømet skulle halde fram. Arbeidet med ny arbeidsgjevarpolitikk hausten 2016 var eit sentralt tiltak innan utvikling av organisasjonen. HMS (Helse, miljø og sikkerheit) Voss kommune er ei IA-bedrift (inkluderande arbeidsliv). Målsettingar i den overordna IAhandlingsplanen er mellom anna god kvalitet på oppfølging av kvar enkelt sjukmeldte, førebygging, oppretting av arbeidsmiljøgrupper, risikokartlegging. Ha fokus på samarbeid, helse og trivsel på arbeidsplassen, medarbeidarundersøking, tilrettelegging, utprøving for personar som er utanfor arbeidslivet, livsfase/seniortiltak. HMS- arbeid: Kvar eining lagar HMS handlingsplan i samarbeid med Bedriftshelse 1 og HMSrådgjevar. Planane ligg til grunn for det systematiske arbeidet i perioden: Vernerundar, medarbeidarsamtalar, sjukefråvær og oppfølging av sjukemeldte, gode arbeidsvanar, avvikshandsaming, risikovurdering, arbeid i lokale arbeidsmiljøgrupper. Arbeidsmiljøgruppene er samansett av leiar(ar), tillitsvald og verneombod på arbeidsplassen. Gruppene skal ha fast og forpliktande samarbeid og skal arbeida saman om eit godt fysisk-, psykisk- og organisatorisk arbeidsmiljø. Aktuelle saker å ta opp kan vere: Sjukefråvær, arbeidsmiljø, byggesaker, ulukker/nesten ulukker, avvik, AKAN, risikoanalysar, vald og truslar, HMS-handlingsplan, vernerundar, medarbeidarundersøking, internkontroll HMS, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidstidsordningar og etikk mm. Elektronisk avvikssystem. Kommunen innførte nytt elektronisk avviksystem i mars Det er halde felles opplæring for alle leiarar og verneombod. I tillegg til at det er gitt opplæring til tilsette på einingane. Systemet vert brukt, og i 2016 vart det registrert 394 saker. Sakene vert handsama av næraste leiar. Verneomboda får automatisk melding om alle saker på sin avdeling. Rapportering av avvik er fast post på møta i AMU. Samarbeid med bedriftshelseteneste: I 2016 har det vore gjennomført 2 samarbeidsmøte mellom Voss kommune og Bedriftshelse 1. Det har vore 1 HMS-planmøte på overordna nivå, 8 HMSplanmøte på einingane. Bedriftshelse1 har delteke på møte i prosjektgruppe for å få ned sjukefråværet i barnehagane, vidare delteke på møte for å utarbeide og revidere AKAN prosedyre og delteke i 1 møte i personalforum. Tilsette har delteke på kurs i regi av bedriftshelsetenesta. Årsmelding Voss kommune 2016 side 8

10 Verneombod: Kommunen har 37 verneområde/verneombod. Der er halde tre samlingar for verneombod i Nye verneombod har delteke på 40 timars HMS opplæring i regi av Bedriftshelse1. Sjukefråvær Samla fråvær for heile kommuneorganisasjonen i 2016 vart på 7,2%. Målet var å vere under 7,5%. Det er stort fokus på fråværsarbeidet, og det vert arbeidd godt i avdelingane. Dette er eit kontinuerleg arbeid for gode og inkluderande arbeidsplassar der motivasjon, engasjement, førebygging og tilrettelegging er viktige delar i arbeidet. Sjukefråvær er òg tema i arbeidsmiljøutvalet kvart kvartal. Tabellen viser fråvær totalt for dei tre siste åra fordelt på kommunen og kommunalavdelingane. Kvartalsvis fråvær frå 4. kvartal tom 4. kvartal Medarbeidarundersøking Det vart ikkje gjennomført medarbeidarundersøking i Kommunen har innført ein utviklingsbasert undersøking 10-FAKTOR. Denne vart gjennomført fyrste gong i februar Årsmelding Voss kommune 2016 side 9

11 Likestilling Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald. I rådmannen si leiargruppe er det 5 kvinner og 3 menn der alle kommunalsjefane (4) er kvinner. Vel 75 % av leiarane i kommunen er kvinner og 25% menn. Diskriminering Voss kommune har ikkje hatt saker som gjeld diskriminering av tilsette i Kommunen har hatt ei sak knytt til brukarar i SFO. Etikk Voss kommune har revidert arbeidsgjevarpolitikken og denne vart vedteken av kommunestyret i møte Gjennom arbeidet med arbeidsgjevarpolitikken har arbeidsplassane vore delaktige i verdiprosessen og val av verdiord. Dette arbeidet har gitt eit større fokus på etikk i året som har gått. Avdeling for menneske med nedsett funksjonsevne har laga etiske retningslinjer i arbeid med utviklingshemma. Leiargruppa i Kommunalavdeling tekniske tenester har hatt etikk som eige tema. Kommunalavdeling oppvekst har årleg møte med nytilsette der etikk er eit av tema. Alle avdelingar i Kommunalavdeling helse og omsorg har hatt etikk som tema på møter, særleg daglegdags refleksjon kring etikk i kvardagen i avdelingane. Alle tilsette ved NAV gjennomfører årleg e-læringskurs om etikk. Det er ikkje gjennomført dilemmatrening, men i samband med revisjon av dei etiske retningslinjene vil dilemmatrening kunne inngå i dette arbeidet. Nye etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette bør truleg skje saman med Granvin herad i samband med førebuing av nye Voss kommune Internkontroll Det føreligg risiko og sårbarheitsanalysar for fleire felt. I 2015 starta arbeidet med å risikovurdera alle prosessar i alle avdelingar. Dette arbeidet har halde fram gjennom heile 2016 og etter planen skal kartlegginga ferdigstillast i Risikoanalysane er ein del av internkontrollarbeidet i kommunen, og byggjer på KS sitt effektiviseringsnettverk «Orden i eget hus». Våren vart elektronisk HMS-avvikssystem teke i bruk våren Her er det gjennomført opplæring for leiarar, HTV, HVO og VO. Kontrollar: Kontrollutvalet gjennomførte i 2016 forvaltningsrevisjon på sjukefråvær Støtteprosessar Verksemdsstyringssystemet Stratsys er i bruk for balansert målstyring, verksemdsplan, internkontroll, sjekklister for barnehage og SFO, politiske vedtak og skriving av årsmelding,, kvartalsrapport og økonomiplan. Årsmelding Voss kommune 2016 side 10

12 Status tilsyn N r Tilsynsmynde K- avdeling Område Tal tilsyn Tal avvik Lukka j/n 1 Arbeidstilsynet Brann Eksponering sot, røyk, kjemikalie 1 3 2/1 2 Fylkeslege 5 Fylkesmannen 6 Fylkesmannen 7 Fylkesmannen 8 Bufetat 9 Brannvernet 10 Brannvernet 11 Brannvernet 9 Mattilsynet 12 Statens vegvesen Arbeidstilsynet NAV 1 2 n Barnevern et Barnevern et Voss u.skule Skulestad skule Bjørgamar ka barnehage Tekniske tenester EMtiltaket EMtiltaket Teknavdeling Legevakt fastleger Lovfesta besøk i forsterheimar 1 0 j Meldingar og undersøkingar 1 2 j Plassering, barnevernsloven 2 0 j Instistusjonsdrift, kvalitetsforskriften og rettighetsforskriften Forskrift om brannførebygging 13 og internkontrollforskrifta 5? Forskrift om brannførebygging 13 og internkontrollforskrifta 5 Dokumentasjon av opplæring av vikarar j,1n n 1 1 j 1 0 j 1 1 j 1 1 j Vassforsyning 1 5 j Verkstad Brynavollen Branntilsyn BOE Skular - med tilstedeværing BOE 4 j 13 Branntilsyn 14 Branntilsyn Kultur og fritid Kultur og fritid Gamlekinoen 1 1 n Kulturhuset 1 0 j 14 El-tilsyn BOE Skular, institusjonar 7 j 15 Heis BOE 16 Sprinkler BOE Skular, barnehagar, institusjonar, kontorbygg Skular, barnehagar, institusjonar, kontorbygg 15 j 7 j Årsmelding Voss kommune 2016 side 11

13 4 Voss kommune sin økonomi 4.1 Resultatrekneskap og balanse DRIFTSINNTEKTER OG- DRIFTSKOSTNADER Rekneskap 2016 Revidert 2016 Rekneskap 2015 Endring i høve 2015 Driftsinntekter: Brukarbetalingar og sal/leigeinntekter Andre sals og leigeinntekter Overføringar med krav til motytelse Rammetilskot og statlege overføringar ,0 % ,3 % ,2 % ,1 % Andre statlege overføringar ,6 % Andre overføringar ,1 % Inntekts og formueskatt ,8 % Eigedomskatt ,4 % Andre direkte og indirekte skatter Driftsinntekter i alt ,0 % Driftsutgifter: Lønsutgifter ,9 % Sosiale utgifter ,9 % Kjøp av varer og tenester som inngår i tenestene til kommunen Kjøp av varer og tenester som erstattar tenestene til kommunen ,1 % ,7 % Overføringar ,6 % Avskrivningar ,4 % Fordelte utgifter ,1 % Driftsutgifter i alt ,0 % Driftsresultat ,1 % Finansinntekter og utgifter Renteinntekter og utbyte ,1 % Mottatte avdrag på lån ,3 % Renteutgifter ,7 % Årsmelding Voss kommune 2016 side 12

14 DRIFTSINNTEKTER OG- DRIFTSKOSTNADER Rekneskap 2016 Revidert 2016 Rekneskap 2015 Endring i høve 2015 Avdrag på lån ,1 % Utlån ,2 % Motpost avskrivning ,4 % Netto finanskostnader ,7 % Årsresultat ,8 % SOM VERT NYTTA SLIK: Bruk av tidligere års regnskapmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetningar Brukt til finasiering kapitalrekneskap Betaling av tidlegare år sine underskot Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Sum avsetninger Ikkje disponert driftsresultat Uindekka negativt driftsresultat Balanse pr 31. desember (i 1000 kr) Eignelutar Omløpsmidlar Kasse, postgiro,bank Kortsiktige fordringar Premieavvik Omløpsmidlar i alt Anleggmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner, transportmiddel Årsmelding Voss kommune 2016 side 13

15 Eignelutar Utlån Aksjar og andelar Pensjonsmidlar Anleggmidlar i alt SUM EIGNELUTAR GJELD OG EIGENKAPITAL : Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Kortsiktig gjeld Pensjonsforpliktetse Langsiktig lånegjeldgjeld Langsiktig gjeld Gjeld i alt Eigenkapital Av dette: Fond SUM GJELD OG BOKFØRT EIGENKAPITAL Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Rekneskapsskjema 1A driftsrekneskapen Rekneskap 2016 Regulert 2016 Opprinnleg 2016 Rekneskap 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Årsmelding Voss kommune 2016 side 14

16 Rekneskapsskjema 1A driftsrekneskapen Rekneskap 2016 Regulert 2016 Opprinnleg 2016 Rekneskap 2015 Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringset Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Notar 1. Auke i andre sals og leigeinntekter i høve til året før og skuldast inntekter på vatn og avlaup, og på bygg og eigedom. 2. Overføringar med kvav til motyting. Det er i refusjon sjukepengar, statlege midlar og momskompensasjon. Nedgangen i overføringar skuldast oppgjer etter flaumen i Skatteinntektene for inntekts og formueskatt hadde Voss ein auke med 24,2 mill. kr. i høve til året før. Dette er ei auke på 7,5 %. For Hordaland var auken på 7,2 %. medan auken på landsbasis var på 9,8 %. Dei totale skatteinntektene vart 2,2 mill. kr. høgare enn revidert. Naturressursskatt er på 11,4 mill. kr og ført under andre direkte og indirekte skattar, medan et på naturressursskatt ligg under inntekts og formueskatt. 4. Finansutgifter. Avvik skuldast mindre renteutgifter. 5. Finansinntekter. Avvik i renteinntekter og utbyte høve til skuldast i hovudsak mindre renteinntekter. 6. Pensjon PENSJOSKOSTNAD i 1000 kr. KLP STP Arbeidsgj.avg. Totalt Berekna pensjon iht. aktuar Betalt pensjon Premieavvik Tilbakeført forrige års pemieavvik % tilsett andel Total pensjonskostnad Ytingar til leiande personar og kontrollorgan Årsmelding Voss kommune 2016 side 15

17 Ordførar Kr Rådmann Kr Kontrollorgan Honorar rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Kr Innbetaling pensjon for revisjonsselskapet Kr Andre oppgåver revisor Kr Honorar sjølvkosttenester VA Kr Kontrollutvalsekretær Kr Uteståande fordringar pr Totalt Eldre enn eit år i 2016 Kommunale avg/skatt Husleige Teknisk Barnehage/SFO Oppvekst Pleie og omsorg Sosiallån Helse og omsorg Kulturskulen Biblioteket Kino Kultur og fritid Stab Sum Resultat for kommunalavdelingane Rekneskap 2016 Regulert 2016 Avvik Avvik Kommunalavdeling Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Netto % 1 Rådmann/politiske organ ,2 % 2 Oppvekst ,6 % 3 Helse og omsorg ,3 % 4 Stab ,1 % 5 Kultur og idrett ,8 % 6 Teknisk ,1 % Sum Sektor ,6 % Årsmelding Voss kommune 2016 side 16

18 I høve til det reviderte et ser det slik ut for dei ulike kommunalavdelingar: Totalt sett har drifta gått med kr. 2,2 mill. kr i overskot. Netto driftsresultat var på 35,3 mill. kr. 1. Sentrale styringsorgan hadde eit mindreforbruk på 2,2 mill. kr. Unytta reservepostar var hovudårsaka til dette. 2. Kommunalavdeling Oppvekst hadde ei overskriding på 9,1 mill. kr. Overskridingane er hovudsakleg innan grunnskule og barnevern. Overforbruk ved Voss ungdomsskule er hovudgrunnen til overskridingane på grunnskulen og denne utfordringa har eksistert gjennom året. Sjølv om et vart styrka etter 3. kvartal har ein ikkje lukkast å styra i balanse. Barnevernet sine overskridingar kom hovudsakleg på slutten av året med fleire komplekse saker med overtaking av foreldreansvar for fleire barn. 3. Kommunalavdeling Helse og omsorg har eit netto meirforbruk på 4,4 mill. kr. Meirforbruket til personale skuldast i hovudsak innleige av legar og leiing til legekontor og sjukeheimar. I tillegg har det vore naudsynt å leige inn sjukepleiarar frå byrå for å oppretthalde ei forsvarleg drift med naudsynt sjukepleiarkompetanse ved sjukefråvær og ferieavvikling. Anna meirforbruk skuldast for det meste kostnader til medisinske forbruksvarer, matvarer og meir i kompensasjon til allmennlækjar og driftsavtaler med private enn føresett i. Dei auka kostnadene til matvarer har samanheng med omlegging av middagstidspunktet. 5. Kommunalavdeling Kultur og fritid har eit netto meirforbruk 1,3 mill. kr. Kulturhuset og kino har eit negativt avvik på 1,28 mill. Dette skuldast mindre inntening med om lag 0,4 mill. kr og større driftsutgifter enn ert. Utgifter for idrett og folkehelse overskrid et med omlag 0,2 mill.kr grunna meirforbruk knytt til utgifter på straum til ljosanlegg. 6. Kommunalavdeling Teknisk Rekneskapsresultatet viser totalt eit meirforbruk på 2,0 mill. kr. Dette skuldast i alt vesentleg at oppgjeret etter flaumen i 2014 ikkje kom med i denne rekneskapen når det gjeld Voss Idrettshall medan utgiftene i hovudsak er ført i Kvartalsmeldingane i år har peika på balanse i høve, men med atterhald om at utgiftene til oppattbygging etter flaumen kunne skipla biletet. For detaljer i høve resultatet vert det vist til dei ulike avdelingane. 4.5 Lånegjelda Lånegjelda for lån til investeringar er om lag 72,6 mill. kr. høgare enn i I 1000 kr Etableringslån Lån til investeringar Pensjonsforpliktelsar Sum langsiktig gjeld Brutto renteutgifter til investeringar var på 19,3 mill.kr. mot 21,9 mill. kr. i 2015 og brutto avdragsutgifter på kr. 39,2 mill. mot 31,6 mill. kr. i 2015 Lånegjelda til investeringar er pr på ca. 936,3 mill. kr. mot 863,6 mill. kr. i Det vil seia eller mot kr ,- pr. innbyggjar. i 2015 Total langsiktig gjeld er på mill. kr. Årsmelding Voss kommune 2016 side 17

19 4.6 KOSTRA Forbruk pr funksjon Funksjonsnr KOSTRA funksjon Rekneskap 2015 Oppr. Rev. Rekneskap Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Årets premieavvik Tidlegare års premieavvik Pensjon Premiefond Fellesutgifter Interne serviceeiningar Barnehage Grunnskule Styrkt barnehage tilbod Vaksenopplæring Skulefritidsordning Barnehage- lokale og skyss Skulelokale Skuleskyss Aktivitetstilbod - barn og unge Helsestasjon og skulehelse Førebyggjande helsearbeid Aktivisering av eldre og funksjonshemma Lege og fysioterapi tenester Sosial og flykningkontor Rusomsorg Barnevernsteneste Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utanfor familien Pleie i institusjon Pleie til heimebuande Medfinansiering somatiske tenester Tilbod øyeblikkelig hjelp - døgnopphald i kommune Institusjonslokale Kommunalt disponerte bustader Kommunale sysselsettingstiltak Årsmelding Voss kommune 2016 side 18

20 Funksjonsnr KOSTRA funksjon Rekneskap 2015 Oppr. Rev. Rekneskap Introduksjonsordninga Kvalifiseringsordning Ytelse til livsopphald Stønad til eigen bustad Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde Interkommunale samarb.( 27- samarb.ny) Plan - sakshandsaming Bygge- og delesak Kart og oppmåling BOLIGBYGGING FYSISKE BOMILJØTILTAK Kommunal næringsverksemd Konsesjonskraft, kraftrettar og anna kraft for vidare sal Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling Samferdsle Kommunale vegar,miljø,traikksikr,parkering Parkar og plassar Førebygging brann og ulukker Beredskap brann og ulukker Produksjon av vatn Distribusjon av vatn Avlaupsrensing Avlaupsnett Tømming av septiktank Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek Kino Museum Kunstformidling Idrettsaktivitetar og tilskot idrett Kommunale idrettsanlegg/bygg Kulturskule Kulturaktivitetar og tilskot kultur Kommunale kulturbygg Kyrkja Tilskot tru og livssynssamfunn Årsmelding Voss kommune 2016 side 19

21 Funksjonsnr KOSTRA funksjon Rekneskap 2015 Oppr. Rev. Rekneskap Gravplassar og krematorier Skatt Rammetilskot og generelle statstilskot Generelt statstilskot Motpost avskriving Renter, utbyte og lån Kapitalrekneskapen Oversyn over kapitalutgiftene (i tusen kr) Hovudkapittel Rådmannen og politiske organ 0.2 Oppvekst Helse og omsorg Rådmannen sin stab Kultur og fritid Teknisk Sum Dei største investeringsprosjekta har vore: Anlegg Beløp Vossabadet Sundve skule Gjerdebu barnebustader Klausabakken barnehage Industrifelt Istad Gjernes skule Palmafossen skule Ny Jordalsveg Omsorgsbustader framnes Nyhagen aktivitetssenter Omb.Kløve skule til barnehage Giljavegen forsterking Finansiell vurdering Voss kommune hadde eit netto driftsresultat på om lag 35,3 ill. kr. og rekneskapsmessig mindreforbruk på 2,2 mill. Årsmelding Voss kommune 2016 side 20

22 Årsmelding Voss kommune 2016 side 21

23 5 Rådmannen og politiske organ Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Her inngår rekneskapen for alle folkevalde organ; kommunestyret, formannskap, miljø- og kulturutvalet, administrasjonsutvalet, levekårsutvalet, næring- og tiltaksutvalet, støtte til politiske parti, kommunestyret sin reservepost og godtgjersle til Ordførar og varaordførar. Det er eit samla økonomisk positivt avvik på 2,2 mill. kr. Dette skuldast hovudsakleg at reservepostar som ikkje vart brukt opp. Tabellen under viser fordelinga på dei ulike ansvarsområda: Rekneskap Budsjett Avvik Folkevalde Rådmann Revisjon/kontrollutval Premieavvik pensjon Offentlege organ Sum Årsmelding Voss kommune 2016 side 22

24 6 Kommunalavdeling Oppvekst 2016 var eit arbeidsår i endring. Gjernes flytta inn i nye lokale i februar, Palmafossen i mars og Sundve tok i bruk nybygget i desember. Kløve barnehage flytta til tidlegare Kløve skule i desember. Flyktningtenesta flytta til Tvildemoen. Ny bueining for einslege mindreårig etablert i Bjørgamarka frå september. Utegruppe ved Bulken barnehage vart opprett frå august. Kommunestyret og statleg øyremerka midlar har gitt ca. fire årsverk styrka lærartettleik for småskulen. Tal barn i barnehage er stabilt, tal elevar i grunnskule har auka. Temaplan oppvekst gir føringar for arbeidet vårt, særleg fokus i år har vore tverrfagleg arbeid, med etablering av system "Trygg oppvekst" jf. nettsidene til kommunen. Flyktningstraumen er endra grunna strengare kontroll sør i Europa, men kommunen har busett flyktningar i samsvar med kommunestyrevedtak. Barnevernet har stort press, og kommunen har omsorg for 28 barn. Helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka bemanning grunna øyremerka statleg tilskot. Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Rekneskapen syner eit meirforbruk på 2,6 %, og det er større enn signal gitt i 3. kvartalsrapport. Overskridingane er hovudsakleg innan grunnskule og barnevern. Overforbruk ved Voss ungdomsskule er hovudgrunnen til overskridingane på grunnskulen og denne utfordringa har me hatt gjennom heile året. Sjølv om et til ungdomsskulen vart styrka etter 3. kvartal, har me ikkje lukkast å styra mot balanse. Barnevernet sine overskridingar kom hovudsakleg på slutten av året med fleire komplekse saker med overtaking av foreldreansvar for fleire barn. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Investeringar i 2016: Dei største summane har gått til inventar og utstyr ved Palmafossen, Gjernes og Sundve skular; 2,8 mill. kr eks. mva. Inventar til Kløve barnehage kr. 171' eks. mva. Ny buss til utegruppa i Bjørgamarka barnehage kr. 380' eks. mva. Nytt lekestativ Gjernes barnehage kr. 110' eks. mva. Ny bil til barnevernet kr. 219' eks. mva. Resten av utgiftene er knytt til IST; administrasjonsprogram for barnehage og skule. Brukarperspektiv Kommunalavdeling oppvekst har ansvar for barn og unge i alderen 0-16 år. Helsestasjonstenester har ansvar opp til 20 år og barnevernstenesta har ansvar for dei unge som er under tiltak av barnevernet til dei er 23 år. Pr var det innbyggarar i Voss kommune frå 0-15 år. Tilsvarande tal var Årsmelding Voss kommune 2016 side 23

25 2 767 innbyggjarar. Grunna auke i tal flyktningar og tilflytta barn med særlege behov har alle avdelingane i kommunalavdelinga hatt utfordringar med å møte denne veksten. Utfordringar er knytt til språk, kultur, pedagogikk og helse. Brukarundersøkingar i 2016 er gjennomført for foreldre i barnehage, med resultat som gjennomsnitt for landet. Elevundersøkinga blir gjennomført årleg, og resultat våren 2016 viste gode resultat for alle indikatorane. Nasjonale prøvar og eksamen syner svak framgang etter nokre år med eit snitt under gjennomsnitt. Medarbeidarperspektiv Arbeidsplassane har god stabilitet i personalet og det er god tilgang på fagutdanna til stillingar. Jamt over er tilbakemeldingane frå tilsette at dei har travle dagar og høg trivsel i jobben. Felles prosjekt og kompetanseheving gir "påfyll" og er motiverande. Utviklingsarbeida "Betre læringsmiljø" og "Den gode barnehagen", held fram. Kommunalsjef og to frå staben gjennomfører årleg utviklingsmøte med einingane. Her møter me leiinga ved verksemda, tillitsvalde og andre som leiar lokalt ønskjer skal delta. Sjukefråværet i oppvekst var i år samla på 6,9 % mot 8,1 % i Langtidsfråværet er framleis hovudutfordringa, men likevel ei gledeleg utvikling. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 440,12 428,8 Tal personar Auke i tal årsverk i grunnskule, helsestasjons- og skulehelsetenester, flyktningtenester Interne prosessar Integrering og vaksenopplæring er namnet på ny eining i oppvekst. I denne eininga ligg to barnevernsinstitusjonar for einslege mindreårige, flyktningtenesta og vaksenopplæring med logopedi. Nytt webbasert administrasjonssystem for barnehage og skule er teke i bruk frå Verktøyet fungerer godt for opptak til barnehage og SFO. Me har enno ein veg å gå før me får effekt av verktøya i grunnskulen. Miljøretta helsevern; sju saker ligg til behandling eller manglar opplysningar. For åtte bygg må det søkjast på nytt grunna ombygging eller at nye lokale er teke i bruk. Tre bygg er godkjent. Flyttingar har prega året og mange tilsette har verkeleg stått på for å få til gode overgangar for barn, foreldre og andre. 6.1 Administrasjon Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Årsmelding Voss kommune 2016 side 24

26 Overskot skuldast del av vakant stilling Fellesadministrasjonen i oppvekst har gjennom året hatt vakant stilling og fått refusjon for arbeid utført for Utdanningsdirektorat. Brukarperspektiv Staben i Kommunalavdeling oppvekst er i tett kontakt med leiarane i arbeid med utvikling og drift av einingane. Det er også tett kontakt gjennom behandling av personalsaker, tilsetjingar, permisjonar m.m. Staben er i kontakt med innbyggjarar i høve barnehagetilbod, skulegang, skyss, gjesteelevar og andre einskildsaker. Medarbeidarperspektiv Modellkommuneprosjektet "Trygg oppvekst": tilsette i staben har vore med i prosjektgruppa. SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) har halde fagkurs for alle tilsette i Kommunalavdeling oppvekst. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 6,37 11,4 Tal personar 8 16 Flyktningtenesta vart flytta til ny avdeling: "Integrering og vaksenopplæring". Interne prosessar Staben har hatt koordineringsarbeidet med internkontroll og prosesskartlegging i avdelinga. Arbeidet har halde fram i Grunnskular Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Overskridingane er på 10 mill. i grunnskule. Hovudårsak til overskriding: - Auke elevtal og klassetal i løpet av året, særleg auke i tal framandspråklege elevar. Dette har gitt Årsmelding Voss kommune 2016 side 25

27 utfordringar og auka utgiftene knytt til innføringstilbod, auken her var større enn venta grunna familiesameinte og arbeidsinnvandring. - Auka tal elevar med særskilde behov. - Lisensar dataprogram. Noko skuldast prisauke, men kommunalavdelinga har også iverksett ein gjennomgang for å sjå om det kan sparast inn noko. - Mindre innsparingar knytt til dei to nye skulane; Palmafossen og Gjernes. Innsparingane som er lagt inn i økonomiplan har i løpet av året vist seg vanskeleg å gjennomføre fullt ut i 2016, innflyttinga kom nokre månader inn i 2016 for begge skulane. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Investeringar 2016: Inventar/Utstyr til Palmafossen, Gjernes og Sundve. Utgifter til administrasjonsprogram IST. Brukarperspektiv Voss har 1799 elevar i 10 grunnskular. Alle samanslåingar av skular er gjennomført i samsvar med vedtak i Kommunestyret frå Obligatorisk elevundersøking blir gjennomført årleg for årstrinn. Resultat frå denne undersøkinga, nasjonale prøvar og eksamen blir lagt fram i politisk sak i tilstandsrapporten for grunnskule. 286 elevar har skuleskyss med buss dagleg og 10 elevar med tog. 57 av elevane har skyss etter kommunalt vedtak, hovudsakleg på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. 375 barn nytta skulefritidsordning (SFO) medan 311 elevar hadde leksehjelp i Medarbeidarperspektiv Utviklingsarbeidet Betre læringsmiljø. I tråd med plan vedteken i Utval for levekår sak 13/13, har alle skulane arbeidd med utviklingsprosjektet Betre læringsmiljø. Alle kompetansehevingstiltak for tilsette vert gjennomført som del av den overordna utviklingsplanen. Prosjektet er delvis gjennomført i form av felles skulering av alle tilsette i skulane, delvis som arbeid på den einskilde skule gjennom utarbeiding av standardar for korleis ein saman på den einskilde skule kan skape betre læring og eit godt læringsmiljø for alle. Arbeidet med Zero held fram som del av "Betre læringsmiljø". Tre skular er med i prosjekt "Vurdering for læring". Planen er at alle skulane i Voss kommune skal starte med "Vurdering for læring" hausten "Vurdering for læring" inngår som del av den overordna planen for "Betre læringsmiljø". Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 259,8 249,1 Tal personar ca. 317 ca. 298 Årsmelding Voss kommune 2016 side 26

28 Interne prosessar Omlag halvparten av skulane er i gang med å prøve ut begynnaropplæring i skriving via opplegget "Skrive seg til lesing", SLT+. To skular er med i eit forskingsprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger (UiS) - "Two teachers". Forskingsprosjektet skal gå over fire år, klasse, og vil forske på effekten av auka lærartettleik. Ekstern vurdering er gjennomført ved Gjernes og Evanger skular. 9A i Opplæringslova krev at elevane skal ha eit godt psykososialt skulemiljø fritt for mobbing og krenkande åtferd. Mobbeundersøking gjennomført i åra syner nedgang i tal elevar utsett for krenkande åtferd. I 2016 har vi motteke kopi av samla sju vedtak i denne type saker. Sakene fordeler seg på fem av skulane. Det er framleis underrapportering på denne type saker. 6.3 Barnehagar Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Driftsnivået i barnehagane er vidareført på omlag same nivå som 2015, dvs. framleis stramme rammer. Budsjettet for inntektsgradert foreldrebetaling blei i løpet av året auka til kr Rekneskapen viser totalt eit overskot på kr Nettoutgifter fordeler seg med 48,3 mill. kr til private barnehagar og 50,6 mill. kr til kommunale barnehagar. Styrkt barnehagetilbod utgjer 6,2 mill. kr. og er ein felles pott til private og kommunale barnehagar. Private barnehagar får 100 % av det ein barnehageplass i kommunen kostar i gjennomsnitt. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Investeringar 2016: Inventar til Kløve barnehage. Ny buss til utegruppa i Bjørgamarka barnehage. Nytt leikestativ Gjernes barnehage. Resten av utgiftene er knytt til administrasjonsprogram IST. Brukarperspektiv Voss har åtte kommunale barnehagar med 412 barn og 10 private barnehagar med 353 barn. I tillegg kjem Vonheim open barnehage som har ope tre dagar i veka. Per er det 764 barn i barnehage, det utgjer 90,6 % av folkeregisterte barn i aktuell alder. Hagahaugen og Lundhaugen barnehage vart slått saman til ein barnehage frå hausten Lassebakken barnehage, vart ein del av nye Læringsvekstedet Tvildemoen barnehage frå same tidspunkt. Årsmelding Voss kommune 2016 side 27

29 Alle med rett på plass etter lovkrav, får eit tilbod om barnehageplass. Per i dag er det 265 søkjarar til barnehageplass. Av desse har 87 plass men ønskjer å endre plass/byte barnehage. Det er 30 barn som ønskjer barnehageplass straks. Barn som fyller eitt år i løpet av september og oktober fekk lovfesta rett til barnehageplass i Utviklingsarbeid knytt til planen "Den gode barnehage" som er eit arbeidsverktøy for tilsette i barnehage har halde fram i Medarbeidarperspektiv Stabilt personale og god tilgang på barnehagelærarar. Ingen tilsette på dispensasjon frå utdanningskravet. Felles kompetanseheving til alle tilsette i samsvar med vedteken utviklingsplan "Den gode barnehage". Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 95,85 94,78 Tal personar Interne prosessar Ekstern vurdering er gjennomført for Hauge og Gjernes barnehagar. Bygging av Klausabakken barnehage pågår og barnehagen vil stå ferdig til august PPT-tenesta Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Aurland kommune gjekk ut av samarbeidet frå Mindreforbruk på kr ,-. Hovudårsaka er vakanse i stilling deler av året. Brukarperspektiv Saksmengd ved PPT per : 535 klientsaker. Dette er individsaker der klientane er i alderen 0-16 år, og vaksne. Noko nedgang i tal saker samanlikna med året før, skuldast overføring av omlag 50 klientsaker frå Voss PPT til Sogn PPT frå , i samband med at Aurland kommune avslutta samarbeidet med Voss kommune om kjøp av PP-tenester frå denne dato. PPT har hatt fokus på auka systemretta arbeid til skular og barnehagar, med vekt på kompetansehevingstiltak og organisasjonsutvikling, og med utgangspunkt rundt barn/elevar med Årsmelding Voss kommune 2016 side 28

30 særskilte behov i gruppa. Frå vart Lov om barnehagar endra der m.a. mandatet til PPT vart lovfesta i høve barnehagar og systemretta arbeid. PPT har hatt ulike kurs, nettverk og samlingar for tilsette og foreldre i barnehagar og skular innan ulike fagområde. Medarbeidarperspektiv Kompetansehevingsprosjektet "Spesialpedagogisk løft" mellom Hardanger/Voss kompetanseregion og kompetansesenteret Statped Vest, pågår, prosjektperiode Samarbeid mellom PPTkontora i Odda, Kvam og Voss, med m.a. kursdagar, rettleiing og nettverksamling. Midlar frå Fylkesmannen til Hardanger/Voss kompetanseregion til etterutdanning for PPT-tilsette i regionen. PPT-kontora i Odda, Kvam og Voss deltok i eit samarbeid med PPT-kontora i Nordhordland kompetanseregion om etterutdanning i tema: "Kompetanseheving i organisasjonsutvikling/endringsarbeid og læringsmiljø". Modellkommuneprosjektet "Trygg oppvekst"; leiar ved PPT har vore med i prosjektgruppa. Samlokalisering og samorganisering av tenester i kommunen ved trafikknutepunktet; leiar ved PPT har vore med i prosjektgruppa. Verneombod og tillitsvalde på arbeidsplassen har og vore involvert i arbeidet. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 9,68 10,3 Tal personar Interne prosessar I 2016 vart PPT resertifisert som Miljøfyrtårn. PPT utarbeider årlege miljørapportar i samband med Miljøfyrtårnarbeidet. 6.5 Integrering og vaksenopplæring Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Einsleg-mindreårig tiltaket (EM-tiltaket): overskot skuldast høgare inntekter/refusjon enn ert. Flyktningtenesta: Stor del av busetjinga skjedde på slutten av året. Tenesta hadde færre deltakarar i introduksjonsprogrammet enn forventa, og som gav lægre utgifter. Jf. 1.kvartalsrapport der et vart styrka med kr ,- til 1,5 stilling ved flyktningtenesta. Vaksenopplæringa: Overskot på inntekter/refusjonar frå andre kommunar. Årsmelding Voss kommune 2016 side 29

31 Brukarperspektiv Kommunestyret gjorde vedtak om å busetje inntil 60 flyktningar, inkludert 18 einslege mindreårige i Gjennom etablering av ny institusjon for einslege mindreårige (EM), vart det busett fire born under 16 år. Grunna lægre trong enn venta for busetjing av einsleg mindreårige, vart dei resterande 14 plassane ikkje nytta, og nokre av plassane vart omgjort til ordinære busetjingsplassar. 52 flyktningar vart busett i 2016, i tillegg 32 personar i familiesameining. 41 av dei busette var barn under 18 år. Største gruppa var flyktningar frå Syria. 96 flyktningar har delteke i introduksjonsprogrammet gjennom året. 26 flyktningar fullførte programmet, 69 % av desse gjekk direkte over i ordinært arbeid eller skule. I vaksenopplæringa er det gitt spesialundervisning for vaksne til 23 personar, og logopedtilbod til 42 barn og 22 vaksne. 25 barn fekk tenester frå lågterskeltilbodet. Vaksenopplæringa har hatt 250 elevar gjennom året. Medarbeidarperspektiv Det høge talet flyktningar som kom til Noreg i 2015, førte til stor trong for busetjingsplassar i Gjennomføring av den største busetjinga i kommunen nokon sinne, har vore utfordrande for alle involverte. Nytt EM-tiltak vart bemanna med 8 nye fagstillingar i døgnturnus, og flyktningtenesta måtte auke bemanninga for å klare å gje eit godt tilbod til alle familiane som vart busett. Flyktningtenesta har ansvar for busetjing og koordinering av introduksjonsprogram, vaksenopplæringa for norsk, samfunnskunnskap og grunnskuleopplæring i programmet, og EMtiltaket for einslege mindreårige busett i samarbeid med BUF-etat. Flyktningtenesta og vaksenopplæringa har, saman med næringsavdelinga, eit felles ansvar for språkpraksis/arbeidspraksis til busette flyktningar. Vaksenopplæringa har vore med i "Vurdering for læring", "Nordplus prosjekt", oppfølging av deltakarar inn i vidaregåande skule, og eit samarbeidsprosjekt med biblioteket med støtte frå statleg hald. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 39 30,65 Tal personar Interne prosessar Vaksenopplæring og logopedi, tiltak for einslege mindreårige (EM-tiltaket), og Flyktningtenesta vart frå samorganisert til ei ny eining, Integrering og vaksenopplæring. Flyktningtenesta flytta frå Tinghuset til eigne lokalar i Tvildemoen i september, og vart samstundes reorganisert i to team, eit busetjingsteam, og eit introduksjonsteam med styrka fokus på introduksjonsordninga. EM-tiltaket vart utvida med ein ny barnevernsinstitusjon for fire einslege mindreårige under 16 år frå vart det sett i gang eit samarbeidsprosjekt mellom vaksenopplæring og flyktningteneste for å betre samhandlinga om introduksjonsprogrammet, og tydeleggjere felles mål i integreringsarbeidet. Frå veke 11 gjekk vaksenopplæringa over frå å gje opplæring på bokmål til å nytte nynorsk i undervisninga. Årsmelding Voss kommune 2016 side 30

32 6.6 Barnevernsavdeling Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Voss kommune har overteke omsorga for sju nye barn i Dette gir sterk auke i utgiftar til beredskapsheim, fosterheim og advokathonorar. Barneverntenesta har i tillegg fått to barn plassert på institusjon. Dette grunna barna sine særlege behov. Kommunen sin eigendel er på kr ,- per månad per barn. Barneverntenesta har i år hatt sakkunnige utgreiingar av psykolog i 4 familiar. Dette medfører utgifter som kommunen må dekke for saker som skal behandlast i fylkesnemnda. Investeringar Brutto 219 Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital -219 Investeringar 2016: Ny bil. Brukarperspektiv Barneverntenesta har motteke 101 bekymringsmeldingar på nye barn i Til samanlikning tok barneverntenesta i mot 122 meldingar i Ca 100 barn har ulike hjelpetiltak hjå barneverntenesta og 28 barn er under omsorg av Voss kommune. Barneverntenesta har forplikta seg til å delta på "Mitt Liv - nivå 2". Bak namnet står stiftinga "forandringsfabrikken" for å spreie erfaringar får barn og unge i barnevernet. Denne forpliktinga betyr mellom anna at vi: gjer tilrådingar til tenesta sine overordna styringsdokument øver på bruk av råda - med barnesyn, verdiar og arbeidsmåtar tek i bruk råd frå "Klokhet mot vald" og "Trygg foreldreinfo" prøver ut system for tilbakemelding frå barn og unge i eiga teneste Voss familiesenter har i løpet av året hatt venteliste av familiar som har behov for ulike strukturerande hjelpetiltak. Medarbeidarperspektiv Per fekk barneverntenesta ein ny 100% stilling som sakshandsamar grunna auka busetting av einslege mindreårige flyktningar. Tenesta fekk i september månad på plass teamleiar for tiltaksteamet som skal sikre kvar einskild medarbeidar tettare oppfølging. Vi arbeider med implementering av metoden "Signs of safety". Årsmelding Voss kommune 2016 side 31

33 Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 15,06 23,3 Tal personar EM-tiltaket vart organisert i ny avdeling Intergreing ogvaksenopplæring. 9 personar var tilsett i EM-tiltaket. Interne prosessar EM-tiltaket vart organisert under ny avdeling for Integrering og vaksenopplæring. Utarbeidd ny rutine etter tilsyn for korleis barneverntenesta skal arbeide ved melding om mogleg vald/overgrep. I rutina "Sikre barn i alle saker som gjeld melding om vald og/eller overgrep" står det at barneverntenesta ikkje lenger skal vente på politiet og avhøyr på Barnehuset, men at vi straks skal starte opp ei undersøking. 6.7 Helsesøsterteneste Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Helsesøsterteneste har eit meirforbuk på kr ,-. Hovudårsakene er: -Stor auke i utgifter til tolking. -Investering i nytt datautstyr grunna elde og omlegging til nytt telefonsystem. Tenesta fekk 50 % styrking til helsesøsterstilling til flyktningar og asylsøkjarar, kr ,-, jf. kvartalsrapport 1. kvartal Motteke statstilskot til finansiering av delar av psykologstilling. Den faste delen av psykologstillinga vart auka frå 20 % til 60 % grunna endring i tilskottskriteria i Stillinga var ein periode vakant, ny tilsett på plass frå august. Statstilskot til finansiering av prosjektstilling til styrking av helsesøster i vidaregåande skular har me også fått. Mot slutten av året fekk me tilskot frå Helsedirektoratet til styrking av tenesta. Desse midlane er overført til Brukarperspektiv Auke i minoritetsspråklege innbyggjarar i alle aldrar; asylsøkjarar, flyktningar og arbeidsinnvandrarar. Tenesta strevar med å innhente nok dokumentasjon og dokumentasjon til rett tid. Gruppa må giast ekstra tid til konsultasjonar ved busetjing i kommunen og i fleire år framover. Gruppa har større helseutfordringar no enn før, fleire med kjente funksjonshemmingar. Helsestasjon for 0-6 år: Fødselstalet i 2016 er 151, noko færre enn året før. Førstegongsfødande, asyl, flyktningar og andre som hadde trong for det fekk tilbod om tidleg heimebesøk av jordmor. Tenesta hadde ustabil legeteneste fram til oktober då ny fast lege vart tilsett for sped- og småbarnskontrollar. Skulehelseteneste: Følgjer oppsett program. Helsesøstrene opplever i hovudsak gode kontortilhøve i Årsmelding Voss kommune 2016 side 32

34 grunnskulen. Stor pågang av elevar med samansette vanskar ved ungdomskulane. Fleire minoritetselevar krev også større omfang av tenester. Medarbeidarperspektiv Ny leiar frå januar Jordmorstilling auka frå 50 % til 100 % stilling. Auke i fast helsesøsterstilling 1,3 årsverk brukt til styrking av helsesøsterstilling på Voss ungdomsskule, helsestasjonen, skulehelsetenesta og til leiing. Fast lege på helsestasjon for spedbarn og små justeringar i legestillingar i skulehelsetenesta. Stor pågang på helsesøster og lege frå flyktningar og asylsøkjarar. Kommunepsykologstilling vakant i en periode. Blir elles opplevd som svært positivt å ha psykolog i avdelinga. Kompetanseheving: Kurs for helsesøstrer og psykolog i overvekt/fedme- problem. Sertifisering til "Ammekyndig helsestasjon" påbegynt. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 14,37 11,62 Tal personar Her er teke med faste og prosjektstillingar. Interne prosessar Arbeidsmiljøgruppe etablert. Arbeidsplassrokkeringar og tilpassing er gjennomført for å sikre at alle har ein fysisk arbeidsplass. IT - delvis oppdatering av datautstyr dette året. Arbeid med nye prosedyrar og interne retningsliner for smittevern, tuberkulosearbeid er fullført. Nytt telefonsystem innført med nytt sentralbord og smarttelefonar til alle. Leiar og psykolog har delteke i fleirfagleg prosjekt med utarbeiding av ein modell for samhandling "Trygg oppvekst" for barn og unge av foreldre med rus og/eller psykiske vanskar. Gjennomført foreldrerettleiingsprogram (ICDP) for flyktningar og asylsøkjarar. Leiar har delteke i arbeidsgruppa for vurdering av samlokalisering og samorganisering i nye lokale ved Voss trafikknutepunkt. 7 Kommunalavdeling Helse og omsorg Samfunnsutviklinga - med fleire brukarar og auka krav - gjer det naudsynt å tenke førebygging og gode løysingar. Helse og omsorg har dei siste åra satt i gang mange viktige utviklings- og forbetringsprosessar. I 2016 har ein måtta ta konsekvensen av at endring kan ta tid. Nemnast må igangsetting av den interkommunale legevakta, som vart eitt år forseinka i høve 2016 ein utfordrande personalsituasjon på kommunelegekontoret, med skifte av Årsmelding Voss kommune 2016 side 33

35 kommuneoverlege og alle kommunelegar ein legevaktsjef ute i permisjon mykje av året Med den nye interkommunale legevakta i funksjon frå , ny leiar til område vest tilsett i 2016 og ny kommuneoverlege (frå ), vil situasjonen i 2017 vera betra. Nye legar til kommunelegekontoret er under tilsetting. Kommunalavdelinga arbeidar aktivt med å auke det økonomiske handlingsrommet ved å samarbeide med andre og søke eksterne tilskotsmidlar. Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Resultat 2016 syner eit meirforbruk i høve på 4,4 mill. kr. (1,3%). (Dette er etter at ramma vart auka med 3,4 mill. kr. (legevakt) og deretter med 5 mill. kr. (meirkostnad personale.) 2,7 mill. kr. av dei 4,4 mill. kr. i høve revidert er meirkostnad til personale. Meirforbruket til personale skuldast i hovudsak innleige av legar og leiing til legekontor og sjukeheimar. I tillegg har det vore naudsynt å leige inn sjukepleiarar frå byrå for å oppretthalde ei forsvarleg drift med naudsynt sjukepleiarkompetanse ved sjukefråvær og ferieavvikling. Meirforbruket elles skuldast i hovudsak kostnader til medisinske forbruksvarer, matvarer og meir i kompensasjon til allmennlækjar og driftsavtaler med private enn føresett i. Dei auka kostnadene til matvarer har samanheng med omlegging av middagstidspunktet. Utgiftene til personalkostnader (sum løn og innleige) utgjer 81 % av kostnaden i kommunalavdelinga. 56 % av kostnadene går til sjukeheimar og heimeteneste. Årsmelding Voss kommune 2016 side 34

36 Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Utfordringane framover - som i er knytt til fleire brukarar og knappheit på kvalifisert personell. Kommunane har og fått krav på seg til å ivareta nye brukarar, som for eksempel ØHtilbodet (Øyeblikkelig hjelp for somatiske pasientar frå inkl. rus og psykiatri frå ). Det vert arbeida med å klargjera kva brukarar, pårørande og tenesteutøvarar kan venta seg av kommunen. Dette gjeld til dømes klargjering av vedtak og tiltak slik at det vert enklare å orientera seg om kva ein har rett på, kontaktpunkt og føresetnader. Førebygging og velferdsteknologi er viktige stikkord i strategien til Helse og omsorg - det må vurderast tiltak som kan bidra til at den som ynskjer det kan bu lenger heime - og tiltak som forenklar arbeidsdagen for tilsette (til dømes e-lås).. Medarbeidarperspektiv Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk Tal personar Interne prosessar Arbeidet med å konkretisera resultatet av den gjeldande strategien for kommunalavdelinga er i gang. Som ein del av dette arbeidet er det -saman med områda innan kommunalavdelinga - konkretisert mange tiltak og sett ansvar og fristar. Som ein del av å kunne handtera framtidas utfordringar, har vurdering av førebyggande tiltak vorte ein viktig del av framtidas omsorgstrapp. Som til dømes samarbeid med frivillige enkeltpersonar, lag og organisasjonar, føresette og interkommunalt samarbeid. Årsmelding Voss kommune 2016 side 35

37 Internkontroll og kvalitetssikring: Mange tilsette rundt om i områda i kommunalavdelinga er er i gang med kartlegging- og utfordring- av rutinar og prosessar. Det pågåande arbeidet er viktig for å sikra merksemd på kvalitet i arbeidet så vel som effektivitet og målfokus. 7.1 Helse og omsorg stab Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opphaveleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Mindreforbruket i Stab skuldast at justering på 5 mill.kr til meirforbruk personell etter 1.halvår vart lagt her. Resten av mindreforbruket skuldast noko mindre fellesutgifter enn ert. Ut over dette er resultat i staben omtrent som ert. Brukarperspektiv Staben bistår leiarane på ulike nivå i organisasjonen i pågåande utviklingsarbeid, analysar og søknader om tilskot, som igjen bidrar til å gi tilbod til fleire brukarar. Parallelt med dette har ein jobba aktivt for å auka det økonomiske handlingsrommet, som igjen gir moglegheiter til å utvikla nye tilbod og tenester. Kommunalavdelinga har i 2016 totalt sett fått tilsegn om 3,5 mill.kr i tilskot frå ulike aktørar for å jobbe med ulike utviklingsprosjekt til nytte for brukarane. To av stabmedarbeiarane har sekretærrolla i høvesvis Eldrerådet og Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette er ei lovpålagt ordning for å betre informasjonsflyt mellom administrasjonen og råda. Medarbeidarperspektiv Kommunalavdelinga har jobba aktivt med å betre internkontroll i heile Me har stilt til rådigheit ei 40 % stilling som samhandlingskoordinator mellom samarbeidskommunane Voss, Granvin, Ulvik, Kvam og Vaksdal. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 9,03 7,29 Tal personar Interne prosessar Staben har i 2016 hatt fokus på å setje dei ulike leiarane i stand til å styre økonomien på ein betre måte, gjennom oppfylging og gode økonomistyringsrutinar. Vidare har staben brukt mykje ressursar på utviklingsprosjekt som internkontroll, velferdsteknologi, etablering av øyeblikkeleg hjelp senger og interkommunal legevakt Staben har i 2016 arbeida med å konkretisera tiltak for å fylgje opp strategi for helse og omsorg, som legg føringar for tenestene dei neste 10 åra. Arbeidet med kvalitetssystem og internkontroll held fram. Arbeidet går ut på å kartlegga, vurdera, Årsmelding Voss kommune 2016 side 36

38 systematisera og samla alle rutinar og prosedyrar på intranettet, som er tilgjengeleg for alle tilsette. Det er naudsynt å ha «orden i eige hus», og sikra at me har rett kvalitet i tenestene me leverer. Dette skal kvalitetssystem og internkontroll og god opplæring av dei tilsette syta for. 7.2 Avd for helsetenester Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Avdelinga som vart etablert i 2015 med føremål om å samorganisere avdelingar som jobbar med helsetenester, førebyggande helsearbeid og behandling har ikkje vore samorganisert i 2016 grunna sjukefråvær og vakante stillingar. Årsakene til negativt avvik i høve er høgare utgifter for drift av legevaktsentral ved Voss sjukehus som følgje av kapasitets- og kvalitetsauke for interkommunal ordning som ikkje er tredd i kraft, høgare netto utgifter for legevakt enn ert og innleige av legeressursar til vakante stillingar. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Det har vore auka fokus på å rekruttere fleire støttekontaktar, slik at dei som får vedtak om tenesta får starta opp med tenesta. Ved utgangen av 2016 var det 176 personar som hadde vedtak på tenesta, av desse var det 23 som ikkje har fått støttekontakt. I ergo- og fysioterapiavdelinga har ein opplevd auke av flyktningar og barn som treng oppfølging grunna funksjonsnedsetting. Avdelinga har prioritert akutt funksjonssvikt, oppfylging etter utskriving frå sjukehus, rehabilitering i institusjon og trening/kvardagsrehabilitering med heimebuande eldre. Ved dagavdelinga på Årsmelding Voss kommune 2016 side 37

39 Hagahaugen var det registrert 2264 besøk i løpet av 2016, pr var det 49 brukarar, avdelinga har tilbod til brukarar dagleg 5 dagar i veka. Kommunalavdelinga har hatt fokus på å levere trygge og gode tenester etter kva som er lovpålagt å ha av helsetenester. For å kunne gjere dette har det i periodar vore leigd inn eksterne ressursar til sentrale stillingar som kommuneoverlege, legevaktsjef og kommunelegar. Medarbeidarperspektiv Det vart oppretta ny 100% stilling som aktivitets- og støttekontaktkoordinator i januar 2016, mellom anna for å auke samarbeid med frivillige, der 50% stilling som støttekontaktkoordinator vart overført frå avdeling for menneske med nedsett funksjonsevne, og 50% som aktivitetskoordinator vart nyoppretta. Avdelingane har hatt fokus på utvikling av innhaldet i tenestene, meir fokus på førebyggande tiltak og har delteke på ulike fagkurs knytt til desse tema. Kommunalavdelinga har gjennomført ei uavhengig vurdering av organisering og ansvar innan kommunal legeverksemd. Avdelinga har hatt utfordring med å rekruttera og sikre stabilitet i legeressursar ved kommunalt legekontor og avdelinga har jobba med å betre rekrutteringsforhold. Kommuneoverlege er no tilsett i 100 % administrativ stilling organisert i stab til kommunalsjef. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 17,08 18,3 Tal personar I 2015 hadde ergo- og fysioavdelinga prosjektmidlar som finansierte fleire årsverk. Prosjektet vart avslutta i I 2016 vart det oppretta ny 100 % stilling som aktivitets- og støttekontaktkoordinator i avdelinga. Interne prosessar Det er utarbeida eit meir tilpassa system for organisering av støttekontakttenesta, som gir betre oversikt og er meir tenleg for tenesta. Dagavdelinga har innført bruk av tiltaksplan for sine brukarar. Legevakta hadde tilsyn av fylkeslegen og fekk tre avvik. Desse avvika vart lukka parallelt med førebuing og opning av interkommunal legevakt. Det vart vedteke ny organisering av legetenesta. Det vart og vedteke ny interkommunal legevaktsordning etter vertskommunemodell der Voss er vertskommune. 7.3 Tildelingskontoret Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Tildelingskontoret hadde eit meirforbruk på kroner av dette skuldast utgifter knytt til Velferdsskontoret. Frå 1. april 2017 vert dette kontoret overført til Stiftelsen Sosialbygget. Årsmelding Voss kommune 2016 side 38

40 Det var i 2016 ert med 50 betalingsdøgn for utskrivingsklare pasientar. Resultatet vart 198 døgn og ein meirkostnad på 665'. Heile meirforbruket på Tildelingskontoret skuldast dette avviket. Talet på betalingsdøgn er i god utvikling, men nokre toppar hausten 2016 medførte at kapasiteten til å motta vart for dårleg. Brukarperspektiv Tildelingskontoret har ei særs viktig rolle med tanke på å sikre ein best mogleg forvaltning av ressursane innan helse og omsorg. Tydelege vedtak som vert godt kommunisert og fungerer som del av ei veldefinert velferdstrapp, er oppgåver som kontoret har ansvar for. Kontoret er bindeleddet mellom omsorgsapparatet, brukarar og føresette. Med ein vedtatt strategi som vektlegg førebygging, arbeider kommunalavdelinga og med å definera kva slags rolle kontoret skal ha i høve dette. I 2016 behandla tildelingskontoret 1680 søknader av desse vart innvilga. Som tala i tabellen ovanfor viser, har talet på brukarar i Voss kommune auka med 130 (7,6%) på dei 2 siste åra. Medarbeidarperspektiv Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 4,82 5,5 Tal personar 6 6 Velferdssentralen 0,52 årsverk går ut Interne prosessar Tildelingskontoret er i gang med ein prosess der det vert vurdert korleis kontoret best kan bidra til å optimalisera ressursbruken i Voss kommune - både når det gjeld førebygging, tildeling og avslutning av vedtak. Dette arbeidet fortset inn i Årsmelding Voss kommune 2016 side 39

41 7.4 Område vest Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Område vest består av 7 underavdelingar i tillegg til det overordna området. Det negative økonomiske resultatet i Område Vest kan forklarast med innleige av legetenester gjennom heile året frå byrå, og innleige av legetenester i alle helger grunna ØH-senger. Bustad for tilsynslege har og vorte dekka av Område Vest. 7, 5 månader i 2016 var det innleigd konsulent i stillinga som områdeleiar. Gjennom sommaren og i desember måtte det grunna utfordringar med sjukepleiarkompetanse knytt til sjukefråvær, og knytt til spesielt krevjande brukarar, hyrast inn frå vikarbyrå for sjukepleiartenester. For å kunne handsame totalt 163 døgn med utskrivingsklare pasientar frå spesialisthelsetenesta har 2. og 3. etasje på Voss sjukeheim hatt overbelegg. Dette må sjåast i samanheng med sparte utgifter til betaling for utskrivingsklare pasientar i spesialisthelsetenesta sum omlag kr. Årsmelding Voss kommune 2016 side 40

42 Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve -439 Lån framandkapital Brukarperspektiv I 2016 kom det 47 nye langtidsvedtak. I samband med korttidsplassane kom det i vedtak om opphald til utgreiing/behandling, 71 vedtak om opphald på rehabilitering, 34 vedtak om tryggleiksplassar, 16 vedtak om avlastningsopphald. Sone vest heimesjukepleietenesta fekk i nye vedtak på pleie og omsorg utanfor institusjon, 52 nye vedtak om praktisk bistand til daglege gjeremål. Dagavdelinga har ansvaret for det kulturelle tilbodet til dagplassane og brukarane ved Voss sjukeheim var eit svært aktivt år med totalt 172 kulturelle innslag. Nemnast bør prosjektet «Ut på tunet». Innhegning til dyr vart sponsa av lokale bedrifter, og arbeidet vart gjort på dugnad. Dette resulterte i mange uteaktivitetar for brukarane. Elles kan nemnast fleire musikkterapigrupper. Medarbeidarperspektiv Område Vest hadde i 2016 totalt 145,9 årsverk fordelt på ca 190 tilsette. Det er utfordrande å få tilsett nok sjukepleiarar både i faste stillingar og i vikariat. Dette inneber i 2016 meir innleige enn ert av sjukepleiarar frå byrå. Det har grunna foreldrepermisjonar vore ein del skifte av avdelingsleiarar. Dette har tidvis medført meirarbeid på andre stillingar. I 2016 var 25 tilsette under utdanning og vidareutdanning i tema som palliasjon, helsefagarbeid, leiarutdanning, reinhaldsoperatør, omsorg ved livet slutt, akuttsjukepleie knytt til kommunehelsetenesta, sår, demens og psykiatri, musikkbasert miljøterapi og i smittevern. Pleieavdelingane har gjennomført månadleg internundervisning. Sjukeheimen har hatt lærlingar, elevar og studentar. Det har og blitt gjennomført kurs saman med NAV Arbeidslivssenter. Område Vest har blåst liv i velferdskomiteen som lagar sosiale treff for alle tilsette. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk Tal personar Interne prosessar ØH-tilbodet starta opp 4 januar 2016 i korttidsavdelinga ved Voss sjukeheim. Det er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Voss, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Kvam (Kvam på natt). 63 brukarar nytta seg i 2016 av ØH-tilbodet (beleggsprosent på 43 % og gjennomsnittleg liggetid på 6,2 døgn). Legevakta har stått for dei fleste innleggingane. Største delen av ØH-pasientane vart utskrivne til eigen heim. Årsmelding Voss kommune 2016 side 41

43 Gjennom 26 veker våren 2016 hadde Område Vest eit samarbeidsprosjekt ilag med HERO og NAV der Område Vest tok i mot 10 stk i arbeidsnorsk praksis. Dei var fordelt mellom pleieavdelingar, reinhald, vaskeri og sjåfør/vaktmeister. Desse fekk oppfylging hjå kontaktperson hjå Område Vest og gjennom NAV 7.5 Område aust Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Resultatet for 2016 viser eit meirforbruk i høve på 2,6 mill. kr. Meirforbruket ligg i all hovudsak under personalkostnader tilknytt institusjonsdrifta, og skuldast høgt sjukefråvær, utfordringar med å rekruttere sjukepleiarar til ledige stillingar, bruk av vikarlege (fram til august 2016) og bruk av vikarsjukepleiar sommaren Institusjonsdrifta har hatt eit svært høgt eigenmeldt korttidsfråvær i helgene med fråvær i 37 av 53 helger, totalt 107 vakter. Heimetenestene har levert eit resultat med overskot, og har jobba godt med ei særdeles god og langsiktig planlegging av personalressursar. Dette er erfaringar andre avdelingar kan ta med seg. Innføring av eit fjerde måltid gir eit meirforbruk på kroner i høve. I tillegg gjev sum medisinske forbruksvarer og medisin eit meirforbruk på kroner. Av inntektene har brukarbetalinga svikta med ca Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve -231 Lån framandkapital -189 Brukarperspektiv Område Aust har totalt 66 pasientar i institusjon- alle langtidsplassar, og om lag 215 brukarar med vedtak om heimetenester i To rom i institusjon vart i mai 2015 gjort om til omsorgsrom for brukarar i heimetenestene. Omsorgsrom har vore nytta i 445 døgn av 30 brukarar, 90 døger av ektepar (dvs nytta som dobbeltrom for ektepar). Det er i 2016 innvilga 141 vedtak for heimetenester, alle tenestetilbod. Det er gjennomført heimebesøk for innbyggarar på 80 år. 33 fekk tilbod, 17 personar takka ja. Det blei i februar 2016 gjort endring i måltidsrutinar i institusjon med innføring av eit fjerde måltid. Middag blei flytta til kl Fokus er betre ernæringsstatus for pasientane. Årsmelding Voss kommune 2016 side 42

44 Det er gjennomført 89 kulturarrangement i område aust i 2016, tilbod for alle i institusjon. Medarbeidarperspektiv Fokusområde for fagleg oppdatering har vore å få auka kunnskap om demenssjukdom og miljøterapeutisk arbeid rundt denne pasientgruppa. I samarbeid med Olaviken alderspsykiatriske sykehus, har det vorte gjeve eit to-dagarskurs til alt personell. Personalet i Område Aust har vore aktive i prosessen rundt utarbeiding av ny arbeidsgjevarpolitikk. I samband med utarbeidinga ble det arrangert fire møter hausten 2016, personalgruppa deltok aktivt i målformuleringa. 60 tilsette deltok i dette arbeidet som blei opplevd som særs positivt. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 95,58 94,3 Tal personar Interne prosessar Det har vore omorganisering i avdelingsleiarstillingar i institusjon med at to administrative årsverk er delt i fire halve stillingar. Avdelingsleiar har frå november % administrativ stilling og 50% stilling som sjukepleiar i avdeling. Det er knytt ein avdelingsleiar til kvar bugruppe, totalt fire avdelingsleiarar. Hensikten med omorganiseringa er at leiar skal arbeide nærare både pasientar og tilsette for betre oppfylging. Det er installert e-lås hjå 15 heimebuande brukarar i område aust. Det pågår kartlegging av moglegheiter for bruk av omsorgsteknologi og planlegging av nytt varslingsanlegg i institusjon. To nye tilsynslegar var på plass i august, fast legeteneste i 40% stilling totalt, fordelt på 1.og 2.etasje. 7.6 Område nord Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Område nord har styrt økonomien på ein god måte. Meirforbruket på NOK 592 skuldast eit mindre meirforbruk på personell (kr 238 ) med resten grunna medisinske forbruksvarer og mat. Området har kontinuerleg fokus på planlegging av personellbehov og kortar ned innleige ved fråvær dersom dette er vurdert forsvarleg. Inntektssida er om lag som ert med kr. 39 i pluss. Tenester i område nord inneber 16 sjukeheimsplassar og 10 omsorgsbustader i tillegg til korttidsavlastningsplassar og dagopphald i institusjon. I tillegg kjem heimesjukepleie\heimehjelp (totalt 103 vedtak), miljøarbeid og middagslevering. Årsmelding Voss kommune 2016 side 43

45 Investeringar Brutto 207 Refusjon/ tilskot -42 Eigenkapital/ Likv. reserve -10 Lån framandkapital -155 Brukarperspektiv Heimetenesta har gjennomført førebyggande heimebesøk til alle som ynskjer det. Dette har vore nyttig kartlegging. To dagar i veka er det dagtilbod for heimebuande og for dei som bur på institusjonen. Dette er eit populært og nødvendig tiltak i arbeidet med førebygging og for å hindra isolasjon. Me har laga svært vellukka tilbod med smågrupper- ei for demente og ei gruppe for åndsfriske. Det er mykje besøk av grupper og lag som lagar til «kveldssete», syng, underheld og tek med dei eldre på turar i nabolaget. Kontakten med dei pårørande vert vektlagt med møter, informasjonsskriv, formidle kontakt med legen og hyppige kontaktar ved endring i brukarens tilstand. Me opplever aukande press på behov for tenester ved tidleg utskriving frå sjukehus og meir komplisert tenestebehov. Like eins for pasientar som treng mykje stell og pleie i terminalfasen i heimen. Me har stort fokus på ernæring og tryggleik, og set raskt inn tiltak der det har vore nødvendig. Medarbeidarperspektiv Område Nord har dyktige, motiverte, fleksible og omsorgsfulle medarbeidarar. Det er framleis stort frammøte på personalmøte, kurs og elles samlingar som området organiserer. Område Nord fortset med organisasjonsmodellen med felles turnus for institusjon og heimetenester. Det har skapt godt arbeidsmiljø og læringsmiljø - noko som kjem brukarane til gode. Me har store utfordringar med å skaffe sjukevikarar. Me har sett det som naudsynt å ta inn assistentar i vakter. Dette er utfordrande for leiinga og dei øvrige fagarbeidarane - med meir oppfylging og kontroll. Fleksibilitet er eit stikkord i organisasjonen her i nord. Dette året har helsefagarbeidarane fått opplæring, og på kort varsel kan alle arbeide også i heimetenestene. Personalet er flinke og stiller opp, tek ansvar og gjer eit kjempearbeid. Sjukefråværet har vore stabilt gjennom året. Me arbeider kontinuerleg med forflytningsteknikkar, bruk av hjelpemidlar og tilrettelagt arbeid for dei tilsette. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 32,34 32,8 Tal personar Interne prosessar Det er positivt med fredagsmøte med felles matpause: Her vert det teke opp utfordringar og oppgåver som vert løyste i fellesskap. Avvik som måtte koma i løpet av ei veke vert drøfta og retta. Det vert skreve referat etter alle møta som vert send elektronisk til alle. Ernæring og tryggleik er tema på mange møter. Årsmelding Voss kommune 2016 side 44

46 Me har gjennomført årlege kvalitetskontrollar for alle tilsette. Desse vert signert og oppbevart av leiar. 7.7 NAV Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Det er 10 % reduksjon i utbetalingane til økonomisk sosialhjelp frå 2015 til 2016, dette skuldast i hovudsak at NAV har jobba målretta mot dei brukarane som har hatt økonomisk sosialhjelp som hovudinntekt både gjennom «Barnefattigdomsprosjektet og ved å gjennomføra aktivitetsplikt via «Aktiv» og vera tett på i oppfølging av brukarane. På landbasis er auken i utbetaling på 3% frå 2014 til Barnefattigdomsprosjektet er finansiert gjennom midlar frå Fylkesmannen. Brukarperspektiv Ved årsslutt 2016 var arbeidsløysa på Voss 1,6 %, årsslutt 2015 på 2%. 295 brukarar har AAP og 7,9% har uføretrygd. NAV har 251 aktive brukarar som mottek tenester som KVP, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rettleiing og gjeldsrådgjevnad. Av desse har; 37 brukarar sosialhjelp som hovudinntekt, 13 er under 25 år og 10 har status flyktning 193 brukarar supplerande sosialhjelp og/eller nødhjelp. 82 av brukarane har forsørgingsplikt for barn, 28 brukarar har kontorstyring. 14 brukarar delteke i Kvalifiseringsprogrammet, 7 er vidare til arbeid/aktivitet/utdanning. 52 brukarar vore innom lågterskeltilbodet "Aktiv", 73% er vidare til arbeid/aktivitet. 6% har avslutta/ikkje møtt. Arbeidsmetoden har vore utfylling av CV, jobbintervju, og å skaffa praksisplass hjå næringslivet. 40 brukarar vore innom "Barnefattigdomsprosjeket", 6 kom i arbeid/aktivitet. 12 brukarar delteke i "Arbeidsnorsk" i samarbeid med Voss Sjukeheim og Fleischers Hotell og 7 kom i arbeid/utdanning. Medarbeidarperspektiv NAV kommune har hatt 11,2 årsverk inkludert prosjektstilling "Barnefattigdomsprosjektet". Bustadkonsulenten har 40 % stilling og jobbar med tildeling av kommunal bustad til vanskelegstilte. Kompetansehevinga har vore fagleg utvikling gjennom deltaking i fagnettverk, arbeid med sikkerheit, vald/truslar. Rettleiarkompetansen er auka ved innføring av "veilledingsplattformen" - kollegaveilledning. «Kanalstategien» vert tatt i bruk for å gi oppfølging til dei brukarane som treng det mest. Brukarar skal møte same kompetanse og servicenivå uavhengig av kva NAV kontor ein vender seg til. Årsmelding Voss kommune 2016 side 45

47 Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 10,9 10,4 Tal personar Interne prosessar Det er gjennomført kvartalsvise statsusamtalar med kvar medarbeidar i tillegg til medarbeidarsamtale det eine kvartalet. NAV Voss har jobba med å sikra rutinar rundt avvikshandtering og vald og trusselsituasjonar. Kommunen og stat sine rutinar for tett og tidleg sjukefråværsoppfylging er tekne i bruk. Medbestemmelsesapparatet (MBA) som består av verneombod, tillitsvald og leiing ved NAV Voss har i 2016 hatt 10 møter. Det er gjennomført HMS-dag og utarbeida handlingsplan i etterkant av denne og faktaundersøkinga. Det er gjennomført jamlege øvingar i samband med vald og trusselsituasjonar. Arbeidstilsynet hadde tilsyn i haust og NAV fekk pålegg om ytterlegare opplæring i HMS-arbeid og å utarbeida plan for bedriftshelsetenesta sin bistand i Det er nedsett ei arbeidsgruppe som jobbar med tiltak her. Det er inngått samarbeidsavtalar med Flyktningtenesta. 7.8 Avd for menneske med nedsett funksjonsevne Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Avdelinga gjekk i 2016 i minus med kr. Differansen kan forklarast med 1 meir ressurskrevjande brukar enn føresett i, og ein ert sum som først vert fakturert i Dette utgjer kr, som først kjem inn i Avdelinga er i 2016 i tillegg belasta med for støttekontakttenesta, ert under Helse. Det er utfordrande å planleggja langsiktig. Mange gonger er det kort tid frå søknad om tenester til tilbodet må vera på plass. Dette gir store variasjonar i utfordringar og arbeidsbelastning. Tett samarbeid gjer at me klarer å yte dei tenestene me skal innanfor rammene. To store byggeprosjekt er gjennomført i Villa Gjerdebu avlasting, innflytting , og Nyhagen aktivitetssenter, innflytting Dette har kravd mykje meirarbeid, men vert ei stor forbetring for brukarar og tilsette. Lekvebakken bufellesskap har store utfordringar med bygningsmassen (lekkasje og vanskar med oppvarming). Investeringar Brutto 476 Refusjon/ tilskot Årsmelding Voss kommune 2016 side 46

48 Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital -381 Brukarperspektiv Avdelinga gir tenester til 70 brukarar i alderen 7-69 år. Brukargruppa vert eldre og har behov for meir tilrettelagde tenester og tett samarbeid med spesialisthelsetenesta. Avdelinga må tilpassa seg endringar i behov kontinuerleg. Me må vurdera butilhøva til dei eldste, samtidig som me arbeider med å skaffa bustader for unge som ynskjer eigen bustad. Me har fokus på at me arbeider i andre sin bustad. Sjølvbestemming, normalisering og brukarmedverknad er viktig. Handtering av etiske utfordringar og utfordrande åtferd har stort fokus. Avdelinga har hatt fokus på ernæring, fysisk aktivitet og gode opplevingar. Meistring og meiningsfulle dagar er viktig. Aktivitetar som utegruppa, musikkterapi, dansefoten, fotball, terapiriding og inn på tunet er positive innslag i kvardagen. Velferdsteknologi er svært aktuelt. Saman med brukarane prøver me å finna teknologiske verktøy som kan bidra til å heva kvaliteten for brukaren, gjera dei tryggare, meir sjølvhjelpne og fremma brukardeltaking. Medarbeidarperspektiv Fire nye avdelingsleiarar, 3 av dei i vikariat, har dagleg ansvar for sin del av tenesta. Det tek tid å setja seg inn i drifta og gjennomføra opplæring. Det er utfordrande å skaffa kvalifisert personell. Avdelinga er i stadig endring og dei tilsette bidreg med idear til utvikling. Det er kontinuerleg oppdateringskurs i Gerica og medikamenthandtering. Oppfølging av sjukemelde har stort fokus. Saman med den tilsette kartlegg me restarbeidsevne og arbeidsoppgåver. Høgt langtidsfråvær og mange med tilrettelegging er til tider utfordrande. Dei tilsette er i stor grad løysingsorienterte og har god gjennomføringsevne. Me har delteke på 13 ulike kurs. Avdelinga har vernepleiarstudentar i praksis og 2 lærlingar til ei kvar tid. Me har også hatt elevar frå vg.1 og 2 i praksis. Dette gir avdelingane ny kunnskap og skjerpar oss. To avdelingar fekk el-syklar til bruk i arbeidet. Årsmelding Voss kommune 2016 side 47

49 Oppussing av kontordelen i to bufellesskap og oppdatering av datamaskiner og telefonar gir tilsette betre arbeidsvilkår. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 83,92 88,2 Tal personar Interne prosessar Registrering og oppfylging av avvik har stort fokus. Nytt system for HMS avvik gjer det enkelt å registrera. Avdelinga har 3 vedtak om bruk av tvang og makt, her samarbeider me tett med spesialisthelsetenesta. Rutinar, prosedyrar og endringar i miljøarbeidet rundt brukar gjer at tilsette handterer dei fleste situasjonar med utfordrande åtferd utan bruk av makt. Samtidig som gode rutinar rundt bruk av tvang og makt gjer det tryggare for både tilsett og brukar. Avdeling for fellestenester har overteke transport av brukarane til og frå dagtilbod. Sjåførane har fått god kontakt med brukarane. Det har vert auka samarbeid mellom dagtilbod og heimen til brukar med telefonsamtaler jamnleg. Dette er positivt for begge sider. Nytilsettrutinen er i bruk og viktig for å kvalitetssikra opplæring. Kartlegging og risikovurdering av prosessar i avdelinga starta i 2016 og skal ha stort fokus vidare. Rutinen for nytilsetting er i bruk og viktig for å kvalitetssikra opplæring. 7.9 Rus- og psykiatriavdelinga Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Området har arbeidd med å nytte ressursane betre i - og mellom - dei ulike einingane. Personalet har vore nytta på tvers før ein har tatt inn vikar. Kommunalavdelinga fekk tildelt tilskotsmidlar frå fylkesmannen på kr 1,3 mill.kr. til oppfylging av rusavhengige, og spesielt knytt til å heve deira buevne. Store delar av desse midlane er nytta i Rus og psykiatritenesta har vore med på å finansiere nyoppretta støttekontaktkoordinator stilling. Dette er gjort innanfor eksisterande ramme. Brukarperspektiv Rus- og psykiatritenesta er samansett av bugruppe i Skulestadhagane, Vetleflaten 2F, Lågterskeltilbod dagtilbod Oasen og Ambulerande team innan rus og psykiatri. Miljøarbeid knytt til rusavhengige har vore prioritert i Dette inneber trening i å meistre det å bu, dvs oppgåver knytt til hushald, ernæring, økonomi, aktivitet og å halda på bustaden. Det har vore fokus på fysisk aktivitet. Det er inngått avtale med treningssenter om at brukarar kan trena for Årsmelding Voss kommune 2016 side 48

50 25 kr., og det er oppretta treningsgrupper, der brukarar trener saman med personalet. Lågterskeltilbodet til Oasen har hatt ca. 52 ulike brukarar, 6 nye - 3 har slutta. 14 brukarar har teikna arbeidskontrakt, der ein skildrar konkrete mål. Alderen på brukarane ligg mellom år, og ca. 80 % er kvinner. Produkt som vert laga i Oasen vert seld ved messer og i eigne lokale. Bugruppa på Vetleflaten arrangerte i 2016 ope kunstutstilling. I etterkant av utstillinga arrangerte dei målekurs for brukarane ved Oasen. Medarbeidarperspektiv Avdelinga har 22,68 årsverk fordelt på 30 tilsette. 3,5 av årsverka er prosjektstillingar som vart finansiert med midlar frå fylkesmannen. Medarbeidarane har høg kompetanse og fleire har lengre vidareutdanningar. Det har vore utført kompetanseheving innan "Kurs i depresjonsmestring" og Motiverande intervju. Delar av personalgruppa har også hatt ekstern rettleiing frå psykiatrisk poliklinikk. Rus og psykiatritenesta har ei stabil personalgruppe med sjukefråvær under kommunalt nivå. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 22,68 23,8 Tal personar Interne prosessar Avdelinga har arbeidd med å tenke heilskap i avdelinga, og nytte ressursar ut i frå dette. Bruk av smarttelefonar har gjort administreringa av arbeidslister meir effektive og bidreg til å sikre god pasientdokumentasjon. Ein har i 2016 utført fleire individuelle samtalar enn tidlegare i eigne lokale, noko som gir betre utnytting av tida til den enkelte tilsette i direkte kontakt med brukar, samt motiverer brukar til gjeremål. Det er i 2016 oppretta fleire gruppetilbod til brukarane med fokus på ulike områder. Pårørandegruppe, gruppe med fokus på angst og depresjon og kurs i depresjonsmeistring er eksempel på dette. I dette arbeidet ansvarleggjer ein brukarane, ein må ta del i eiga behandling ved mellom anna å gjere oppgåver mellom samlingane. 8 Rådmannen sin stab Rådmannen sin stab hadde fokus på utarbeiding av ny arbeidsgjevarpolitikk og rådmannen sitt overordna internkontrollprosjekt i Vinteren 2016 vart det innført eit nytt elektronisk HMS avvikssystem. Det vart halde felles opplæring for alle leiarar og verneombod. I tillegg har HMS-rådgjevar saman med hovudverneombodet drive med opplæring og informasjonsarbeid ute på mange av arbeidsplassane. Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Rådmannen sin stab går i balanse. IT avdelinga har overforbruk knytt til lisensar. Personale og organisasjon og og analyse har eit mindreforbruk som syter for balanse i rekneksapen. Årsmelding Voss kommune 2016 side 49

51 Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Ny planstrategi ( ) vart utarbeida og vedteken i Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen vart vedteken av alle 6 involverte kommunar i I samarbeid med NVE og Fylkesmannen vart eit moglegheitsstudie for flaumdemping av Vossavassdraget utarbeida. Eit nytt friluftsområde er opparbeida og tilrettelagt på Evanger. Det er starta opp kartlegging og verdivurdering av friluftsområde i nærmiljøa. Ei privat bedrift vart resertifisert av kommunen som miljøfyrtårn. Medarbeidarperspektiv Under rådmannen sin stab ligg økonomi og analyse, personale og organisasjon og informasjonsavdelinga. Til staben ligg også lønsmidlar til frikjøp av 4 tilsette (2,9 årsverk) som hovudtillitsvalde og hovudverneombod, samt løn for 3 tilsette (1,7 årsverk) i varig tilrettelagt arbeid på tinghuset. Arbeidsmiljøutvalet vedtok å starte opp med ny medarbeidarundersøking; KS sin 10-faktor undersøking. Personale og organisasjon har førebudd innføring av denne. Fyrste gjennomføring er våren Hausten 2016 fekk informasjonsavdelinga tilsett ein kommunikasjonsrådgjevar. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 34,2 34 Tal personar Rådmannen sin stab auka med ein stilling som kommunikasjonsrådgjevar i Fleire tilsette har gått delvis av med AFP, og det er grunnen til at samla årsverk ikkje har auka tilsvarande. Interne prosessar * Arbeid med kommunikasjonsstrategi, nytt intranett og digitalisering av papirskjema Informasjonsavdelinga har saman med rådmannen si leiarguppe arbeidd med ny kommunikasjonsstrategi. 9 Kommunalavdeling Kultur og fritid Kommunalavdeling kultur og fritid har bak seg eit år med mykje aktivitet. Kulturplanen blir sett ut i praksis, og strukturar innad i avdelinga blir det arbeidd godt med. Årsmelding Voss kommune 2016 side 50

52 Besøkstal og bruk av tilboda som avdelinga har ansvar for er aukande. Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Resultatet for kommunalavdelinga er eit overforbruk på kr 1,28 mill, 2,9 % over revidert. Meirforbruk og endring i høve revidert blir omtala under dei ulike tenester innan kommunalavdelinga. Investeringar Brutto 246 Refusjon/ tilskot -246 Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Tilbakebetaling frå Film & Kino for investeringsprosjektet - digitalisering av kino som vert gjennomført i Brukarperspektiv Kommunalavdelinga skal drifta dei kommunale tenestene innan feltet og samtidig støtte opp om frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Medarbeidarperspektiv Kommunalavdelinga har samla 47 tilsette og 29,8 årsverk. Dette er ein auke på 1,5 årsverk frå 2015, auken fordeler seg på utvida leiarstilling og reinhaldsstilling på kulturhuset og økonomikonsulent i 50 %. Kommunalavdelinga har innført felles personalmøte for alle einingar for å sikre god informasjon til alle, både kva gjeld målsetjingar på kort og lang sikt, presentasjon av nye medarbeidarar og relevante oppdateringar frå rådmannen sin stab. Møta skal vera kvartalsvis. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 29,8 28,3 Tal personar Interne prosessar Kommunalavdelinga har gjennomført ein systematisk gjennomgang av alle tiltaka i kulturplanen der ansvaret for gjennomføring ligg til avdelinga. Prioriterte tiltak er innarbeida i verksemdsplanen Verneombod og kommunalsjef har gjennomført 40-timars HMS-kurs. Årsmelding Voss kommune 2016 side 51

53 9.1 Kommunalstab Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Rekneskapen syner eit overskot på kr Dette overskotet skuldast mindre utgifter til løn. konsulent tiltrådde først i april 2016, staben fekk høgare inntekter gjennom refusjon for langtidssjukefråvær utan innleige av vikar. Brukarperspektiv Kommunalavdeling kultur og fritid sin stab gir støtte til tenestene og utviklar planar og anna administrativt arbeid for heile avdelinga. Kulturplanen er viktigaste styringsverktøy. Denne planen er ein temaplan som samlar visjon og målsetjingar knytt til kulturbygda, idrettsbygda, festivalbygda og arrangørbygda Voss. I 2016 er det jobba med 9 mål og 17 tiltak frå kulturplanen. Me har revidert heftet "Minnesmerke, skulpturar og relieff i Voss kommune", første gong gitt ut av Voss Rotary. Hordaland fylkeskommune løyvde i 2016 kr ,- til Voss kommune. Midlane skal gå til revisjon av kulturminneplanen og registrering av kulturminne i verktøyet "Askeladden". Medarbeidarperspektiv Staben bistår leiarane i avdelinga med støtte i økonomi-, personal- og internkontrollabeidet. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 4,1 3,6 Tal personar Idrett og folkehelse Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Tenesta har ei overskriding på 6,55% og eit samla underskot på kr Årsmelding Voss kommune 2016 side 52

54 Overskridinga skuldast i hovudsak høgre utgifter enn ert til straum for idrettsanlegg og grunnleige for idrettsanlegg. Når det gjeld offentleg bading er inntektene mindre enn ert. Dette gjeld òg utgiftene, slik at resultatet for offentleg bading totalt sett er positivt. Brukarperspektiv Tenesta omhandlar idretts- og folkehelsekoordinator og drift av offentleg symjebasseng ved Voss ungdomsskule. Arbeid med å få på plass eigen frivilligpolitikk i Voss er starta opp. Arbeidet er støtta av Hordaland fylkeskommune og vil vera ferdig i 2017/2018. Arbeidet med Aktivitetsparken er starta opp og ein sykkelbane er ferdigstilt og vart opna i juni. Treningsgruppa for eldre på Hagahaugen har hatt ein auke i tal deltakarar i 2016 og tel no over 50 aktive. Medarbeidarperspektiv Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 1,8 2 Tal personar 2 2 I tillegg kjem tre timeløna badevakter. Interne prosessar Tilsette har vore aktive i planlegginga av drift av Vossabadet. 9.3 Kulturhus Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Resultat for kulturhuset og kino syner eit overskot på kr Rekneskapen viser mindre inntening enn ert. Nivå på inntekter og utgifter er begge høgare enn ert. Endring i høve skuldast i hovudsak auka inntekter frå utleige av kulturhuset og sal av kinobilettar, men likevel vesentleg høgre forbruk til ekstrahjelp, reinhald og overtidsbetaling ved arrangement og kinodrift. Meirkostnader til kulturshuleiing i 3 kvartal var heller ikkje ert. Det er no innført interne system slik at drifta har betre økonomisk kontroll og overskridingar grunna overtid er redusert. Kinodrifta syner auke i omsetnad av billettsal på 17,7 % og kioskvarer på 7,1 % samanlikna med Måltal oppnåing på kinobillettsal er 98 % i høve et. Årsmelding Voss kommune 2016 side 53

55 Investeringar Brutto 246 Refusjon/ tilskot -246 Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Kulturhuset og kino er eit ope tilbod for alle, heile året. I 2016 vart det gjennomført 461 arrangement, 52 utleigde arrangementsdagar og øvingar, 66 dagar med kunstutstilling på kulturhuset. Kino har hatt ein auke på 12,9 % i besøkstal og 17,7 % auke i billettsal samanlikna med året før. Det har vore i overkant av framsyningar av 210 filmar og om lag kinobesøkjande. Særleg vil me trekke fram barnefilmefestivalen som eit vellukka arrangement. Barnefilmfestivalen vart arrangert for 3. gong. Medarbeidarperspektiv Det har vore jobba med å betre arbeidsmiljøet. Fleire tiltak er gjennomført og interne prosessar er endra og arbeidet må halda fram. Kulturhusleiar slutta i stillinga i august, ny kulturhusleiar vart Årsmelding Voss kommune 2016 side 54

56 tilsett, som tok til i jobben i mars Frå november sept. til nov. var leirarfunksjonen dekka av intern ressurs, deretter ved ekstern leiarkompetanse. Leiarstillinga er auka til 100 %, reinhaldarstilling er også auka for å møte auka aktivitet på huset. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 6,51 5,41 Tal personar Interne prosessar System for internkontroll er under revidering. Kontraktsmal og avtaleverk for utleige vert revidert med særleg fokus på HMS og brannvern. 9.4 Bibliotek Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Biblioteket har eit lite overskot i Dette skuldast auka inntekter i form av tilskot til ulike prosjekt. Brukarperspektiv Statistikk 2016 Utlån: medium, ein auke på frå førre år. Dette fordeler seg slik: til born, til vaksne. Heile auken kjem frå bokbussen. Bokbussen vitjar alle barnehagar og skular utanom sentrum. Biblioteket har fått fleire digitale tenester, m.a. PressReader. Utlån av bøker til vaksne er stabilt. Det er ein liten auke i talet på utlån av e-bøker, men dette utgjer enno ein svært liten del av det samla utlånet. I tråd med utviklinga i andre bibliotek, er det nedgang i utlånet av lydbøker, film og musikk til både born og vaksne. Arrangement: Forfattarbesøk, føredrag, debattar, konsertar, barneteater, songstund, datakurs, skrivekurs, språkkafé, lesegrupper m.m. 70 arrangement for vaksne, med 1815 deltakarar samla sett. Det har vore 20 arrangement for barn, med 1054 deltakarar. I juni vitja HMK Kronprinsesse Mette- Marit biblioteket som ein del av Litteraturtoget, som stogga på Voss. Biblioteket hatt 45 klassebesøk og 30 barnehagebesøk. Medarbeidarperspektiv Ny bokbussbibliotekar er tilsett frå Årsmelding Voss kommune 2016 side 55

57 Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 6 6 Tal personar 6 6 Interne prosessar Personalet har delteke i prosessen med internkontroll i Voss kommune, og i arbeidet med ny arbeidsgjevarpolitikk SLT Ungdomsarbeid Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto På overordna nivå er SLT- ungdomsarbeid i balanse, har noko overforbruk på løn knytt til overtid og ekstravakter. Avgifter knytt til alkoholservering vert indeksregulert årleg. Gebyr for einskildløyve og ambulerande løyve er fastsett av kommunestyre i 2016 til kr 300. Brukarperspektiv Avdelinga har i 2016 hatt fleire faste tiltak med godt besøk, ungdomsklubben "Gryto" som er inne i sitt 37. år som ungdomsklubb og Ungdomshuset UHV i gamle Voss barnehage. Begge desse klubbane er brukarstyrt med eige styre og har faste opningstider. Besøkstalet ligg på cirka 80 besøk per kveld når me reknar begge tiltaka samla. Avdelinga har ulike tiltak som er retta mot brukarar, til dømes; prosjekt Gryterock, Ungdommens kulturmønstring (UKM), i samarbeid med kulturskulen, utekontakten, motoraktivitet, skateklubben, Voss ungdomsråd og tysdagsklubben. Tiltaka er ein del av totaltilbodet til ungdom på Voss og rettar seg mot ungdom som ikkje nyttar tilbod i til dømes organisert idrett eller lagsliv. Medarbeidarperspektiv SLT ungdomsarbeid har ein stabil arbeidstokk. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 3,76 3,84 Tal personar 8 8 Årsmelding Voss kommune 2016 side 56

58 Interne prosessar 9.6 Kulturskule Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Kulturskulen har mindre inntekter enn det som er ert, og noko større utgifter. Noko optimistisk ering kring inntektene under Vossabrazz-arrangemenet er hovudgrunnen til dette. Vidare vart utgiftene til arrangementet større enn ert. Elevbetaling: Her var det mindre inntekt enn ert. Brukarperspektiv Kulturskulen hadde i elevplassar, fordelt på fylgjande disiplinar: musikk: 289, visuelle kunstfag: 27, teater: 17, dans: 32, andre uttrykk: 27. Positivt at kulturskulen har oppretta tilbod innan dans. Heildigital plattform (Speedadmin) for kulturskuledrift er innført og implementert. All kommunikasjon skjer via denne plattforma. I mars gjennomførte kulturskulen og Evanger skule "Write An Opera"-prosjektet "Kaos i Bygda". Kulturskulen gjennomførte korpskonkurransen Vossabrazz i april. Ei positiv hending for miljøet. Det har vore 40 konsertar av ulik storleik. I tillegg til dette kjem konsertar med distriktsmusikarane og mindre internkonsertar. Medarbeidarperspektiv Det er tilsett dansepedagog i 20 % stilling. Det blir arbeidd kontinuerleg med kompetanseutvikling innan den nye digitale plattforma. Ny rammeplan for kulturskulane vart vedteken av norsk kulturskuleråd i september, kulturskulen er i gang med å arbeide med dette. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 7,9 7,9 Tal personar Interne prosessar Kulturskulen er i gang med å jobbe med den nye rammeplanen som er vedtatt i Norsk Kulturskoleråd. Det er kravd politisk godkjenning før kulturskulen går i gang med utarbeiding av fagplanar. Årsmelding Voss kommune 2016 side 57

59 10 Kommunalavdeling Teknisk Året 2016 har vore prega av store planoppgåver og byggjeprosjekt. Det er totalt investert 195 mill. kr i bygg, og aktiviteten har vore på grensa av kva avdelinga har høve til å handtere med dei ressursar som er tilgjengeleg. Tre nybygg/tilbygg til skular samt ombygging av to nedlagde skular; ein til barnehage og ein til dagsenter. I tillegg kjem Villa Gjerdebu og bygging av ny stor barnehage i sentrum. Planlegging og bygging av Vossabadet har vore utfordrande og er eit av dei største einskildprosjekta Voss har gjennomført på mange år. Hovudaktiviteten innan driftsavdelinga har vore vegutbetring, mange med utskifting av VA i grunnen i tillegg til asfaltering. Vegmidlane vert brukt godt og mange anlegg er gjennomført i eigen regi med eigne folk. Det har ikkje vore større hendingar grunna ekstremvêr i Flaumen i 2014 har ennå uoppgjorte forsikringssaker. Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Netto driftsresultatet på teknisk viser eit meirforbruk på 2 mill kr. Dette skuldast alt vesentleg at oppgjeret etter flaumen i 2014 ikkje er inntektsført enno. Kvartalsmeldingane i år har peika på balanse i høve, men med atterhald om at utgiftene til oppattbygging etter flaumen kan skipla biletet. For detaljer i høve resultatet vert det vist til dei ulike avdelingane. Investeringane viser ein stor auke i 2016 i høve tidlegare år. Driftsavdelinga har hatt større prosjekt som utviding av næringsområdet på Istad og gjennomføring av prosjekt i Vegpakko i tillegg til VAprosjekt. Bygg og eigedomsavdelinga står for administrasjon av byggjeprosjekta. Dette er utfordrande når det vert så mange større og mindre prosjekt samstundes. Det krev store ressursar til planlegging, oppfylging og gjennomføring ved sida av dei ordinære drift- og vedlikehaldsoppgåvene i avdelinga. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Avdelinga sine tenester er avgjerande for innbyggjarane og besøkjande på Voss Det er ei krevjande oppgåve å drifta og vedlikehalda 240 km kommunale vegar. Arbeidet med å rusta opp vegnettet pågår og vegfondet vert nytta effektivt. Det er fine resultat på brukarundersøkinga til byggesak som enda på ein score på 5,1 av maks 6. Årsmelding Voss kommune 2016 side 58

60 Landssnittet ligg på 4,5. Plan, oppmåling og byggesak greier å overhalda fristar og har ikkje ventelister. Nyoppretta stilling med hovudfokus på tilsyn i byggesaker, resulterte i at avdelinga gjennomførte tilsyn i tråd med lovens krav og ein fekk ferdigstilt mange byggesaker. Tilnærma heile byggesaksarkivet vårt er nå scanna og tilgjengeleg elektronisk. Det har ikkje vore husbrannar sidan februar Tal andre utrykkingar, til dømes bilulukker har auka. Lova er endra slik at brukarane får feiing og tilsyn av piper også på fritidshus. Prosjekt Arbeid og integrasjon fekk til 18 utplasseringar i arbeidslivet gjennom programmet, ei måloppnåing på 72%.. Medarbeidarperspektiv Det er for tida svært høgt aktivitetsnivå på alle avdelingane. Driftsleiar på driftsavdelinga vil vera svært avgjerande å få på plass. Det vert arbeidd med ei ny organisering av større investeringsprosjekt. Dette vil gje ansvars- og rolleavklaringar som ein treng i høve styring av dei store investeringsprosjekta Avdelinga oppmodar til kompetanseheving, men arbeidspress og høgt tempo har ført til nedprioritering. Vi har eit underforbruk av erte midlar til føremålet. Driftsavdelinga har mangla avdelingsleiar store deler av 2016, og dette er utfordrande i ei så stor avdeling med store oppgåver innan drift og investering. Ein har likevel klart å fullføra hovudplan vatn.. Sjukefråværet er svakt stigande frå 2013 fram til i dag, men har vore relativt stabilt i 2016 og er langt under kommunen si målsetjing. Tal årsverk og personar varierer noko, men skuldast i hovudsak variasjonar i vakante stillingar ved årsskiftet. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 90,9 88,9 Tal personar Årsmelding Voss kommune 2016 side 59

61 Interne prosessar Prosjektet "Orden i eige hus" held fram. Konkretisering av arbeidsprosessar og risikovurderingar er viktig arbeid i høve å sikra arbeidsprosessar. Arbeidet med å betra det fysiske arbeidsmiljøet har vore prioritert og det er bytt ut skjermar og kontorstolar. Ventilasjonsanlegget er gjennomgått og innstilt betre slik at tilsette no er nøgde med inneklimaet. Utbyggingsavtalar vert inngått i samband med nye reguleringsplanar. Midlane som vert stilt til rådvelde av utbyggjar vil gje moglegheit for å gjennomføra infrastrukturtiltak som trafikksikring og opparbeide grøntområde mm, men krev oppfølging frå kommunen si side både med tanke på midlar og planlegging og gjennomføring. Ansvaret for oppfølging er lagt til driftsavdelinga Teknisk fellesadministrasjon Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Rekneskapen syner eit netto mindreforbruk som i hovudsak skuldast at stillinga som driftsleiar har stått vakant store deler av Brukarperspektiv Fellestenestene er i hovudsak leiing med hovudvekt på personal- og økonomifunksjonane som skal sørva dei øvrige avdelingane innan tekniske tenester. Medarbeidarperspektiv Det er oppretta og tilsett ei 50% stilling innan personal/økonomi. Dette fordi arbeidsoppgåvene innan personal og økonomi vart altfor omfattande til å dekkast av ei 100% stilling. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 3,0 3,0 Tal personar 4 4 Interne prosessar Arbeidet med konkretisering og risikovurdering av interne prosessar held fram. Kommunalsjefen har hatt personalansvaret for driftsavdelinga i driftssjefen sitt fråvær medan det faglege ansvaret er delt mellom fleire av dei tilsette. Årsmelding Voss kommune 2016 side 60

62 10.2 Plan, oppmåling og byggesak Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Det positive resultatet kjem av at det vert jobba strukturert, og det er fokus på å halde tidsfristar som gir fulle gebyrinntekter. Overskot skuldast vidare: -Vakant stilling. -Avdelinga har nytta kurs og opplæringsmidlane bra, men har ikkje nytta midlane fullt ut. -Avdelinga har noko underforbruk av konsulentmidlar. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital -266 Brukarperspektiv Brukarane til avdelinga er alle innbyggjarane i kommunen og profesjonelle utbyggjarar. Kartgrunnlag og planarkivet er viktig for brukaren. Kartgrunnlaget vert stadig betre. Det er viktig for å kunne rettleie kundar i tråd med vedtak og overordna føringar. Totalt 439 søknader kom inn til byggesak. Gjeld byggesøknader, frådeling, seksjonering og utslepp. 12 nye reguleringsplanar vart oppretta med planident. 9 planar godkjent i kommunestyret. Det er oppretta 83 nye grunneigedomar og 11 festegrunnar. Alle avdelingane har gjennom året klart å handsame saker innanfor lovpålagte fristar. Ingen ventelister. Det vart gjennomført brukarundersøking for byggesak i jan-feb. Undersøkinga synte gode resultat. Svarprosent 39%,gj.snitt tilfredshet 5,1 av 6. Gj.snitt landet 4,5. Fastsette rutinar og faste dagar/tidspunkt for kundekontakt med byggesak fungerer godt. Det er fokus på god brukarmedverknad i planprosessar. Det har vore gjennomført mange opne kveldsmøte og kontordagar. Medarbeidarperspektiv Byggesak har hatt reduserte arbeidsressursar i siste del av året. Alle stillingsheimlar innanfor oppmåling er besatt. Det er god arbeidsflyt mellom dei tilsette. Alle stillingsheimlar innanfor plan og oppmåling er besatt. Planavdelinga har vore stabil heile året. Årsmelding Voss kommune 2016 side 61

63 Det er mange spanande utviklingsoppgåver. Det er fokus på å vidareutvikle fagkompetansen gjennom kurs og etterutdaning. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 13,5 13,4 Tal personar Interne prosessar Arbeid med tilsyn innanfor byggesak har fungert godt etter at det vart sett i verk i Det er jobba med å få betre og meir stabile webløysingar for kart. Arbeid med malar for utbyggingsavtalar held fram. Arbeid med internkontroll og prosesskartlegging held fram Drift Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Rekneskapen syner eit netto mindreforbruk på ein million kroner, men innterkter og utgifter innan veg og vatn/avløp viser store avvik i høve. Veg 1,7 mill kr totalt fordelt på høgare inntekter på brøyting til private (0,5 mill kr) og refusjon av vegljos som ikkje er ert (1,1 mill kr). 2,7 mill kr i meirforbruk; auka vedlikehald generelt på veg (2,8 mill kr) og brøyting (0,7 mill kr) VA Forsikringsoppgjeret etter flaumen (3,8 mill kr) medan utgiftene var 1,5 mill kr i 2016, resten i Gebyrinntekter 1,75 mill kr høgare enn ert medførte 3 mill kr avsett til fond. Investeringane Opparbeiding nytt areal på Istad, utskifting av mindre kloakkreinseanlegg, flaumtiltak, utskifting av røyr, samt oppretting i samband med lekkasjesøk på vassledningsnettet. Veg; Jordalstunnelen (7,5 mill kr) Giljavegen (2,6 mill), Øvre Langhaugen(1,0 mill), Regimentsvegen (0,7mill), Brynalii (0,5mill). Resten gjekk til mindre tiltak og asfaltering kringom i bygda. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Årsmelding Voss kommune 2016 side 62

64 Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Leveranse av reint drikkevatn er ei sentral oppgåva. Oppattbygginga av vassverket etter flaumen er fullført. Arbeidet med reservevassanlegg i Bømoen pågår for fullt med prøvepumping og kartlegging av vasskvalitet og vasstraumar. Hovudplan vatn med saneringsplan er fullført i 2016 og vedteken i kommunestyret. Det vart gjennomført eit tilsyn på vassbehandlingsanlegget som førte til at vi gjennomførte ROSanalyser og har skriftleggjort fleire rutinar rundt vassbehandlingsanlegget i Prestegardsmoen. Arbeidet med å fornya 5 små kloakkreinseanlegg er gjennomført. Arbeidet med utviding av Næringsparken på Istad har teke til og ny veg med VA og fiber/anna infrastruktur har løyst ut nye område. Bruinspeksjon er gjennomført med ekstern ekspertise og rapporten viser at mange av kommunens sine 106 bruer må vurderast med tanke på oppgradering. Medarbeidarperspektiv Stillinga som driftsleiar for avdelinga har stått vakant store deler av Personalansvaret ligg til kommunalsjefen medan fagansvaret er delt mellom fleire på avdelinga. Produksjonen har gjennom året gått for fullt, og ein har fått gjennomført mesteparten av dei planlagde prosjekta. Dette er gjort samtidig som at avdelinga står for opplæring og oppfylging av fleire nytilsette ingeniørar. Arbeidet med fornying av maskiner og utstyr på anlegg- og vedlikehaldsavdelinga pågår. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 32,5 31,6 Tal personar Interne prosessar Arbeidet med planlegging og finansiering av kommunen sin del av inngåtte utbyggingsavtalar krev oppfylging, samarbeid og organisering for å kunna gjennomførast innan dei avtalte tidsfristaner. Tilførte midlar gjennom utbyggingsavtalane gjev moglegheit for ynskt utvikling og gjennomføring av infrastrukturtiltak innan tekniske tenester og park og idrett, men krev kommunal eigendel for realisering. Tekniske tenester, drift, vil vera ansvarleg for oppfølging av utbyggingsplanane Bygg og eigedom Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Årsmelding Voss kommune 2016 side 63

65 Meirutgifter i høve et skuldast i hovudsak fylgjande:1 mill straum og fjernvarme, 0,3 mill auke i kommunale avg. Meirutgifter med istandsetjing av underetasjen i idrettshallen etter flaumen; ca 3.7 mill og 0.5 mill i mindre inntekter. Faste og lovpålagde oppgåver tek stadig større del av driftset. Fleire ledige bygg får endra bruk, men krev det same til drift. Endra bruk medfører kostnader og arbeid i samband med tilpassingar. Nye bygg og anlegg krev meir fagkompetanse for å drifta, og krev fleire serviceavtalar. Framleis noko tap av husleige på utleigebustader, men posten minkar monaleg og vert truleg borte om 2 år. Radon: innkjøpt meir måleutstyr. Ventilasjonsanlegg går 2-3 t meir pr døgn, noko som gir auka straumutgifter. Store investeringsprosjekt har gitt stort press på byggjeleiarar. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv BOE utfører tenester for alle tilsette gjennom å drifta og vedlikehalda alle hus i tillegg til grøntområde for alle innbyggjarane på Voss. BO har fokus på oppfølging og service overfor brukarar. Det er starta arbeid med innføring av nytt FDV-program. Det vil verta elektronisk rapportering av manglar/feil/skade frå brukarar til BOE, samt elektroniske arbeidsordrar. Bustadar har hatt særleg merksemd dette året, utfordrande grunna busetjing av flyktningar. Det er starta arbeid med solskjerming og langtidsplan for takutskifting. BOE har fullført 3 skulebygg, og bygd om Kløve skule til barnehage. Det pågår arbeid med: dagsenter i Bordalen skule, bygging av avlastning- og barnebustad på Gjerdebu og bygging av ny barnehage på Klausabakken. Medarbeidarperspektiv Avdelinga har arbeidd for å betra intern kommunikasjon og samarbeid på tvers. Fokus på bruk av kompetanse. Det er gjennomført pålagd kursing (stillas, småmaskiner, innan elektro..)det er oppretta 1 ny stilling som byggjeleiar. Det er ikkje avhenda noko bygg ennå, ledige bygningar krev tilsyn og driftsmidlar. Avdelinga har fokus på HMS - opplegg saman med bedriftshelsetenesta. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 30,3 29,3 Tal personar Interne prosessar Det pågår arbeid i avdelinga for meir langsiktig planlegging. Det vert jobba med å tilpassa organisasjonen etter oppgåver, endra ansvarsområde o.l. ut frå endra bygningsmasse. Det vert jobba med å betra kommunikasjon og samhandling internt i avdelinga og med andre avdelingar i teknisk. Årsmelding Voss kommune 2016 side 64

66 Det vert arbeidd med arbeidsgjevarpolitikk, rutinar og prosedyrar for dei ulike ansvarsfelta. Det er starta med systematiske evalueringsrutiner av fullførte byggeprosjekt Næringsavdeling Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Auka inntekter og utgifter i revidert er knytt til prosjektet Arbeid og integrasjon. Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Diagrammet viser utviklinga i tal landbruksforetak på Voss for perioden Avgangen er relativt stabil på 10 føretak pr. år. Mjølkeprosjektet er avslutta i Viktigaste resultat av prosjektet er ca. 30 føretak som har interesse av å investera i ny driftsbygning for mjølkeproduksjon. 25 % av midlane frå Innovasjon Norge i Hordaland til driftsbygningar gjekk til Voss i Avdelinga har ansvar for å fylgja opp ureining frå landbruket. Det har vore 7 saker i år mot 3 saker i fjor. For fyrste gong i Voss er 3 føretak straffa med bøter etter vedtak i NTA. Avdelinga har lagt seg på ei linje der føretaket får ein åtvaring ved fyrste gongs ureining med signal om trekk i produksjonstilskot om det skjer fleire gonger. Prosjekt Arbeid og integrasjon (flyktningprosj.) hadde mål om 25 utplasseringar i arbeidslivet gjennom introduksjonsprogrammet. 18 utplasseringar vart resultatet, dvs. 72 % måloppnåing. Etablerarlosen og avdelinga samarbeider tett mot etablerarane i Voss. Årsmelding Voss kommune 2016 side 65

67 Medarbeidarperspektiv Avdelinga nyttar seg i stor grad av Fylkesmannen sine tilbod om kompetansepåfyll. Dette er målretta kompetanse til rimeleg pris. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 4,6 4,6 Tal personar 5 5 Ein medarbeider ut i svangerskapspermisjon seinhaustes 2016, erstatta med vikar frå 1/ Interne prosessar Biogassprosjekt fullført i Rapport vil verta lagt fram for formannskapet våren Næringsavdelinga har ansvaret for Voss kommune sin del i ny landbruksveg frå Bjørke til Tverberg. Voss kommune er eigar av grunnen i 2 km av total lengde på 3 km. Grunneigar er ansvarleg for veglinjerydding. Arbeidet er påbegynt og ca. 1 km av vegen er rydda for skog og grovbygd i Brannvern Avvik / rekneskap 2016 i 1000 kr Opprinneleg Revidert Rekneskap 2016 Avvik +/- revidert Rekneskap 2015 Utgifter Inntekter Netto Netto resultat viser kr i meirforbruk som i hovudsak skuldast eit meirforbruk på driftspostar samt noko meir utbetaling til mannskap i høve budjsettert. Årsmelding Voss kommune 2016 side 66

68 Investeringar Brutto Refusjon/ tilskot -576 Eigenkapital/ Likv. reserve Lån framandkapital Brukarperspektiv Brukarane av brannvernet er alle innbyggjarane på Voss. Førebyggjande: Brannsyn 13 A, B og C: Det er ved utgangen av året registrert totalt objekt. Desse fordeler seg på 90 A objekt, 26 B objekt og 6 C objekt. Desse skal etter ny forskrift ha ein tilsynsfrekvens etter risiko. Det er gjennomført til saman 116 ulike tilsyn med eigar og brukar i A og B objekt. Tilsyn med fyringsanlegg i bustad: Det er utført tilsyn i omlag 1253 fyringsanlegg i Feiing: Det er utført feiing i 2969 skorsteinar i Dette er som planlagt. I tillegg er det utført 2 bekfjerningar. Brannvernopplæring/informasjon: Om lag 1000 personar har motteke div. brannvernopplæring/informasjon i regi av Voss brannvern i Beredskap: Totalt i 2016 var det 135 utrykkingar, mot 117 i Brann i bygning er redusert frå 14 i 2015 til 4 i Medarbeidarperspektiv 7 tilsette på heiltid fordelt på 3 feiarar, 2 førebyggjande personell, 1 beredskapsperson og ein brannsjef. 39 deltidspersonell fordelt på 22 på Voss, 10 på Evanger og 8 på Vossestrand. Alle vert kursa etter behov og i tråd med lovverket. Nettbasert brevkurs, førarkort for utrykkingskøyring, deltidsreforma. Alle overbefal og utrykkingsleiarar har gjennomført kurs i pågåande livstruande vald (PLIVO) i regi av politiet. Alle på Voss har 13 øvingar i året. Evanger og Vossestrand har 6 øvingar i året. Stillingsoversyn 2016 (pr 31.12) 2015 (pr 31.12) Årsverk 7 7 Tal personar 7 7 Interne prosessar Arbeidstilsynet har gjennomført dokumenttilsyn vedk. eksponering av støv, gass og brannrøyk. Oppfylging av dette tilsynet.pågår. Årsmelding Voss kommune 2016 side 67

69 11Finansrapport Forvalting av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål Kommunen har som hovudbank Sparebank 1 SR Bank Kommunen har ikkje plassert overskotslikviditet i pengemarknadsfond og renteberande verdipapir. Tabellen viser innskot i bank fordelt på konto. Årsmelding Voss kommune 2016 side 68

70 Voss kommune sin likviditetsbehaldning er vorte redusert med over 100 mill. kr. sidan Ubrukte lånemidlar som er tatt opp til investeringsprosjekt som løyvd i et, er redusert med om lag 68 mill. kr sidan Ved utgangen av 2016 var det kr 80,5 mill. kr i ubrukte lånemidlar Forvalting av kommunen si gjeldsportefølgje Voss kommune har vore inne i ein periode med store investeringar, og dermed kraftig vekst i lånegjelda. Det er tatt opp lån med fast rente på kr i KLP Kommunekreditt. I finansreglementet heiter det at: Lån som vert kompensert med tilskot basert på flytande rente eller lån som er til tenester som er basert på sjølvkost knytt opp mot flytande rente, skal lånast opp i flytande rente. Ser ein bort frå låna som vert kompensert med flytande rente er fordelinga slik: Tar ein omsyn til desse låna er fordelinga fast og flytane rente er fordelinga slik: 37 % flytande rente og 63 % fastrente Finansreglement viser at minimum 1/3 av gjeldsportefølja skal ha flytande rente (rentebindig kortare enn eitt år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderast ut ifrå marknad situasjonen. Årsmelding Voss kommune 2016 side 69