BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE

Transkript

1 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE Framlegg frå Gulen formannskap i F-sak 72/12, datert

2 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei frie inntektene... 3 Skatt og rammeoverføringar... 3 Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter... 3 Konsesjonsavgift... 3 NORM-deponiavgift... 3 Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift... 4 FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER... 4 Renteinntekter og utbytte... 4 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter... 4 Bundne avsettingar... 4 Dekking av underskot/frie avsettingar... 4 DRIFT Prioritering dei siste åra... 4 Drifta dei siste åra:... 5 Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden:... 5 Føresetnader for løns- og prisutvikling i Budsjettrammer for Satsingsområde... 6 Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering... 6 Rammer for INVESTERINGAR Investeringsprosjekt som skal gjennomførast/gjev utgifter i perioden... 7 Kommentarar til investeringane

3 INNLEIING Gulen kommune leverer gode tenester til innbyggjarane! Tilstandsrapport for skulane syner framleis gode resultat, barnehagane har ingen ventelister, vi har teke i mot bortimot alle utskrivingsklare pasientar i rett tid frå sjukehusa, og omsorgstenesta har fornøgde brukarar. Teknisk sektor opplever stort påtrykk. Dette tyder på optimisme og giv hjå næringsliv og andre. Kommunen står i startgropa for å få oppdatert overordna kommuneplan, der samfunnsdel og arealdel vert sett i samanheng. Det er vårt håp at dette skal gi eit godt grunnlag for vidare satsingar. Kommunen har hatt ei god økonomisk utvikling dei siste åra. Mykje av dette skuldast ekstraordinære inntekter. Det er no viktig at vi legg eit budsjett der driftsutgiftene ikkje overstig dei inntektene vi kan rekne med å få inn i eit normalår. Ekstraordinære inntekter bør nyttast til ekstraordinære tiltak, eller setjast «på bok». Slik kan vi kan sikre den gode standarden på tenestene for ettertida, og gi innbyggjarar og tilsette tryggleik. I budsjettframlegget frå rådmannen er det balanse mellom ordinære inntekter og utgifter, men det er ikkje funne rom for 3 % driftsmargin, slik vi burde ha. Fordi mykje av dei nemnde ekstrainntektene er avsett dei to føregåande åra, kan dette forsvarast. Det er likevel eit varsel om at driftsutgiftene er for høge. Rådmannen vil peike på at folketalsutviklinga er den største utfordringa kommunen har. Vi har ikkje fått ta del i den sterke folketalsauken som landet no opplever. Det gir seg negative utslag på inntektene våre, og det gir oss rekrutteringsvanskar. Det er eit politisk ansvar å prioritere korleis kommunen sine inntekter skal fordelast mellom ulike område av kommunen si verksemd. Rådmannen ber om at kommunestyret vurderer nøye om profilen på budsjettet kan medverke til at fleire unge og familiar med barn får lyst til å flytte hit. Det er dei som er framtida! Eivindvik 8. november 2012 Kari Brekken Konst rådmann 1

4 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN Rekneskap Rev. b. ØP ØP ØP ØP (ALLE TAL I 1000 KR) Skatt på formue og inntekt Rammeoverføring* Eigedomsskatt + kons.kr.inntekter Konsesjonsavgift NORM-deponiavgift Øvrige gen. st.tilsk., mva.komp Sum frie inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., prov. og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Avsetting til bunde fond Premieavvik Overføring til inv.rekneskapen Dekking av undersk./frie avsettingar/ov. til inv Netto avsettingar Avskriving og kalk. renter Til fordeling drift Fordelt til rammeområde: 100 Ymse føremål xx Oppvekst xx Omsorg Plan, landbruk og teknisk Drift og vedlikehald Sum fordelt til drift Resultat (inkl. frie avsettingar) Rammeområde Ymse føremål 12,6 11,8 12,1 15,4 12,8 12,8 12,6 12,5 2xx Oppvekst 26,8 25,9 30,8 27,9 28,3 28,3 28,2 28,2 3xx Omsorg* 46,9 46,9 45,0 44,5 46,5 46,4 46,6 46,7 400 Plan, landbruk og teknisk 3,2 3,8 2,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 620 Drift og vedlikehald 10,5 11,5 9,4 8,9 9,2 9,2 9,2 9,3 Fordeling eks. innsp. og nye tiltak 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Det som står vidare i dette dokumentet byggjer på postane i hovudoversynet over. I hovudsak er dei "frie inntektene" forklart under Inntektsføresetnader, finansielle tilhøve under Utgiftsføresetnader, og budsjettrammene for dei ulike delane av den kommunale verksemda under Drift. Kapitlet Investeringar påverkar i første rekkje dei finansielle tilhøva under utgiftsføresetnader. Dokumentet er oppdatert i høve til vedtaket i formannskapet, slik at informasjonen som står er i samsvar med framlegg til budsjett og økonomiplan. Innleiinga på side 1 er basert på rådmannen sitt framlegg. 2

5 INNTEKTSFØRESETNADER Dei frie inntektene Frie inntekter er inntekter som kommunen i utgangspunktet kan bruke utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Gulen framstår med relativt høge frie inntekter pr innbyggjar, i hovudsak som eit resultat av kompensasjon gjennom inntektssystemet for t.d. mange eldre innbyggjarar og store reiseavstandar (Gulen er mellom dei ti mest spreiddbygde kommunane i landet). Men fordi desse faktorane også gjev høge utgifter for kommunen, er dei såkalla frie inntektene i Gulen i røynda ganske oppbundne. Opning for generell eigedomsskatt har gitt kommunane betre høve enn før til å regulere eigne frie inntekter. På grunn av stor utbygging av fritidsbustader dei siste åra har Gulen kommune eit større inntektspotensiale frå slik skatt enn fleire av grannekommunane. I kor stor grad eigedomsskatt skal nyttast for å finansiere det kommunale tenestetilbodet vert eit politisk spørsmål. Skatt og rammeoverføringar Ved utrekning av rammeoverføringar og skatteinntekter er Statsbudsjettet og KS sin Prognosemodell for rammetilskot til kommunar, versjon 1207Gh, lagde til grunn. Finansdepartementet reknar med 5,4% auke i kommunale skatteinntekter i Kommunane sin del av skatten frå personlege skattytarar er uendra på 11,6%. Gulen kommune har dei siste tre åra hatt skatteinntekter pr. innbyggjar på rundt 99% av landsgjennomsnittet. I 2012 er forventa 102,3%, som og er lagt til grunn i Etter trekk for finansiering av inntektsutjamningsordninga er nivået 99,4% av landssnittet. Hovudoversynet er basert på uendra folketal utover i planperioden. Om folketalet går ned, vert både skatteinntektene og rammeoverføringane lågare. Tapet vert noko dempa på grunn av INGAR (inntektsgarantiordning) som er innført frå 2009, og som gjeld rammeoverføringane, men ikkje skatteinntektene. Auka folketal gjev auka inntekter. Dei ordinære skjønsmidlane er inkludert i rammeoverføringane med kr 2,85 mill. i 2013 og kr 3,0 mill. dei andre åra i planperioden. Det er ikkje venta store endringar i rammeoverføringane i økonomiplanperioden. Gulen kommune får berre 3,1% vekst i frie inntekter i 2013, mot 5,1% på landsbasis. Den kommunale deflatoren, som gjev uttrykk for venta utgiftsvekst, er sett til 3,3% i Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter I økonomiplanen er det lagt opp til ein sats på 7 promille for "verk og bruk" (om lag kr 7,6 mill.) og 2,5 promille frå andre eigedommar (om lag kr 4,2 mill.) i årleg inntekt. Taksering av "verk og bruk" vart gjennomført i 2007, andre eigedommar vart takserte i 2008/2009. Konsesjonskraftinntekter er rekna inn med kr 1,5 mill. kvart år, utifrå ein forventning om noko høgare kraftpris frå I 2012 er desse inntektene rekna inn med kr 1 mill. Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift (frå Matre- og Kløvtveit-utbyggingane) inngår i inntektene til kraftfondet, og vert utgiftsført att under posten Bundne avsettingar. NORM-deponiavgift Frå 2008 til 2011 fekk kommunen kr 23,7 mill. i inntekt som kompensasjon for NORM-deponi i Sløvåg (tidl. kalla LRA-deponi). I 2012 ventar kommunen kr 5 mill. Frå 2013 er rekna ei årleg inntekt på kr 2,0 mill., som svarar til noko under 50 tonn nytt avfall til lagring. I 2012 vert inntekta sett av på fond, i er inntekta budsjettert nytta i drifta. 3

6 Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift Kommunane får kompensasjon for meirutgifter til investeringar i skulebygg i samband med 6- åringsreforma i Kompensasjonen skal dekke rente- og avdragsutgifter, og vert gradvis lågare som fylgje av reduserte renteutgifter på det kalkulerte låneopptaket. Skulepakken, som er ei liknande kompensasjonsordning til investering i skule og symjeanlegg, men som berre dekkjer renteutgiftene, slår gradvis inn i perioden, og vege noko opp for det årlege tapet i samband med den gamle ordninga. Kommunane får og kompensasjon for meirutgifter til byggmessige investeringar i omsorgsbustader på slutten av 1990-talet, og til gjennomføring av eineromsreforma. Til saman er kompensasjonen for ordningane over rekna inn med kr 1,0 mill. kvart år. Dette føreset noko innfasing av nye prosjekt i økonomiplanperioden. Kompensasjon for betalt meirverdiavgift i samband med investeringar skal frå 2010 førast attende til investeringsrekneskapen. Det er høve til ein overgangsordning på 5 år for kommunar som ynskjer å tilpasse seg over tid. Gulen kommune har lagt opp til full tilbakeføring med ein gong. FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER Renteinntekter og utbytte Rentenivået på innskot er rekna inn med 3,5% i heile økonomiplanperioden, og gjennomsnittleg innskot på kommunen sin konsernkonto med kr 80 mill. inkl. bundne fond. Renteinntekter frå startlån, som vert forvalta av kommunen, kjem i tillegg. Slike utlån utgjer noko over kr 5 mill. Ein del av renteinntektene høyrer til bundne fond, og må difor førast ut av drifta att under posten Bundne avsettingar. Renteinntekter frå NORM-fond, som er føresett brukte i drifta, ligg inne med kr frå 2012, utifrå at grunnkapitalen i fondet kom opp i kr 23,5 mill. i løpet av Utbyte frå BKK er rekna inn med kr 2,5 mill. årleg i økonomiplanen. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Rentenivået på lån er rekna til 3,5% i heile økonomiplanperioden. Planen legg opp til ei netto årleg auke i renteberande lånegjeld på om lag kr 5 mill. kvart år + startlån. Dette fører til auke i renteutgifter på kr kvart år, og auke i avdrag med kr årleg. Formannskapet har tilrådd lågare investeringar og sal av eigedommar som vil gje noko betre finansbalanse frå Nye lån er føresett tatt opp som serielån med 25 års løpetid. Bundne avsettingar Bundne avsettingar er i hovudsak renter som skal leggjast til fond. Dekking av underskot/frie avsettingar KS tilrår kommunane å setje av minst 3% av brutto driftsinntekter kvart år til ymse naudsynte og ynskjelege tiltak, t.d. delfinansiering av investeringar og buffer mot uventa utgifter og større eingongstiltak innafor drifta (t.d. nye læremidlar og ekstra vedlikehald). For Gulen kommune utgjer dette kr 5-6 mill. I 2013 er det ikkje funne rom for driftsmargin (kr er tilrådd nytta frå disposisjonsfondet), og ikkje meir enn kr , kr og kr i åra Dette er lite, men kommunen har noko fondsmidlar som om naudsynt kan brukast til tiltak for å justere drifta gradvis til eit lågare nivå. DRIFT Prioritering dei siste åra Tabellen under syner korleis Gulen kommune prioriterer ressursane, samanlikna med høvesvis kommunar som liknar Gulen (gruppe 4) og alle kommunane i landet: Kommunale prioriteringar i Gulen samanlikna med Gulen Gulen Gulen Gulen Gulen Gr. 04 Landet andre kommunar (alle tal i kr) Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar

7 Netto driftsutg. pr innb år, grunnskuleopplæring Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,3 1,5 1,5 1,7 1,5 2,4 1,8 - Andel innb år som får heimetenester 7,1 7,6 6,4 6,3 5,4 8,9 7,6 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester 35,6 38,7 43, ,3 40,2 34,1 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 13, ,6 17, ,3 14,1 Netto driftsutgifter pr innb år, sosialtenesta Netto driftsutg. pr innb år, barneverntenesta Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter Kommunane i gruppe 4 liknar Gulen i geografisk struktur, folketal og økonomiske føresetnader, og inneheld m.a. alle HAFS-kommunane. I høve til denne gruppa nyttar Gulen høvesvis mykje av ressursane til m.a. pleie og omsorg, og lite til m.a. administrasjon, styring og fellesutgifter og barnehage. Drifta dei siste åra: : Frå 2009 har Gulen kommune sitt årlege inntektsgrunnlag auka etter innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar, høgare nivå på skatteinntektene, kompensasjonsinntekt frå NORM-deponi og auka kraftinntekter etter Kløvtveit-utbygginga. På utgiftssida har i første rekkje strukturendring innafor Omsorg, i hovudsak ved å byggje ned bu- og omsorgssentra til reine butilbod, halde utgiftene nede. Kommunen sin fondskapital auka frå om lag kr 20 mill. til om lag kr 41 mill. i perioden. Gode inntekter, god utgiftskontroll og avsetting til fond har gitt Gulen kommune eit bra økonomisk handlingsrom for åra framover, og tid til å gjennomføre tilpassing til endra økonomiske rammevilkår. 2012: I 2012 ser skattenivå, NORM-inntekter og kraftinntekter ut til å verte i overkant av budsjett, og det er ikkje venta vesentlege overskridingar i drifta. Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden: I 2011 vart tidlegare øyremerkte tilskot til barnehagar lagt inn i dei generelle rammeoverføringane, i 2012 vart Samhandlingsreforma inkludert med om lag kr 3 mill. Med relativt låg vekst i rammeoverføringane dei siste åra inkl må Gulen kommune framleis fokusere på nøktern økonomisk styring. Vedteken gjeninnføring av nattevakter ved bu- og omsorgssentra, som er lagt inn i budsjettet frå 2013, vil gje kommunen auka økonomiske utfordringar på utgiftssida dei neste åra. Når det gjeld auka årlege inntekter, er eigedomsskatt framleis ein moglegheit. For Gulen kan slik skatt i prinsippet gje meirinntekter på om lag kr 5,6 mill. utover det som ligg i økonomiplanen. Med om lag like mange fritidsbustader som heilårsbustader i kommunen, har Gulen høgare inntektspotensial enn mange andre kommunar. Føresetnader for løns- og prisutvikling i 2013 Lønsveksten er rekna inn i budsjettet med 2,5% utifrå lønsnivået etter dei sentrale forhandlingane Utgift til pensjonsordninga er budsjettert med 14,4% i KLP og 11,5% i SPK (pedagogisk personell). Arbeidsgjevaravgifta er 10,6% av all løn. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vore ein prisvekst på 2%. I kommuneproposisjonen er forventa pris- og lønsvekst samla venta å bli 3,3% i Budsjettrammer for 2013 Økonomiplanen vert vedteken som netto utgiftsramme for kvar sektor (100 Ymse føremål, 2xx Oppvekst, 3xx Omsorg, 400 Plan, landbruk og teknisk og 620 Drift og vedlikehald), med bindande rammer for 2013 (årsbudsjett), og rettleiande rammer for planlegging i Alle summar for er førte opp i faste 2013-prisar. Gulen kommune har frå innført tonivåmodell, med no 18 ulike ansvarsområde. I budsjett/økonomiplan er desse områda grupperte sektorvis. Desse netto budsjettrammene gjeld i 2013, inkl. nye satsingar og kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering, jf kapitlet under: 5

8 Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling xx Drift og vedlikehald *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Satsingsområde Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Innføring av nattevakter i heimetenesta Auka ramme DRV Prosjektfinansiert 20% stillingsauke kultur Sum Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Dette ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Meir prosjektarbeid påplt Redusert omfang, kompetanseplan Klima- og energiplan, oppfølging 20% Sum Rammer for I ramma for 100 er kr lagt til i 2014 på grunn av auka innsats i samband med grunnlovsjubileet (ramma er redusert att med kr i 2015), og kr er fjerna frå 2015 på grunn av bortfall av plan for kompetanseutvikling. Val er redusert/auka med kr annakvart år. I ramma for 2xx er kr fjerna frå haust 2014 og ytterlegare kr fjerna frå 2015 på grunn av reduksjon av lærarstillingar som tilpassing til lågare elevtal. INVESTERINGAR Det er lagt opp til investeringar i økonomiplanperioden på om lag kr 68 mill. I tillegg kjem etterslep i tidlegare budsjetterte investeringsprosjekt på omlag kr mill. På grunn av auka investeringsnivå inneheld økonomiplanen kr meir i avdragsutgifter og kr i auka renter for kvart år framover. Nedbetalingstida for nye lån vert i regelen 25 år. I tillegg til tabellen under skal inntekter frå tomtesal og låneordningar til vidare utlån gjennom Husbanken førast i investeringsrekneskapen. Utifrå nivået dei siste åra er årlege nettoinntekter frå sal av bustadtomter i åra sett til kr Årlege låneopptak frå Husbanken til vidare utlån (startlån) er sett til kr 1 mill., og vert over tid finansiert av låntakarane. Ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2012 inngår ikkje i oversikta under. Etterslepet er stort i høve til budsjetterte tiltak dei siste åra, og difor er investeringsnivået sett lågt i 2013-kolonna. Løyvingar til ikkje fullførte investeringsprosjekt vert presenterte i eigen sak, og overførte løyvingar frå 2012 til 2013 kjem seinare inn i tabellen, slik at planen i 2013 vert meir omfattande enn tabellen no gjev uttrykk for. Det er ikkje lagt inn driftsmessige effektar av investeringane. IKT-investeringane vil føre til noko auka driftsutgifter. Desse må dekkjast innafor dei vanlege budsjettrammene. Dei bygningsmessige investeringane vil kunne føre til både auka og reduserte driftsutgifter, avhengig av korleis prosjekta vert utforma. T.d. gjev ENØK-investeringar lågare driftsutgifter, medan bygging av meir areal gjev høgare driftsutgifter i framtida. 6

9 Investeringsprosjekt som skal gjennomførast/gjev utgifter i perioden Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Oppgradering vassverk (3290) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3330) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Bygging nye kom. bustader for sal/utleige (4110) Oppgradering skular ( ) Nybygg barnehage Eivindvik (4310) 0 Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak (4510) Fast dekke kommunale vegar (4530) Oppgradering av vegar, bruer og kaier (4550) Sprinklaranlegg Dalsøyra bu- og omsorgssenter 0 (5220) Omsorgsbustader Dalsøyra (5270) Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) 0 Brannsikring, enøk og oppgradering andre bygg enn skulebygg (5290) Tusenårstaden Gulatinget (6150) Oppgradering brannvern (6410) 0 Bustadfelt Hovden II (6440) 0 Sprinkling Gulen sjukeheim (bebuardelane) Rehabilitering/nybygg Eidsbotn barnehage Dementavdeling Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum Tabellen viser bruttoinvesteringar. For fleire av postande ligg det inntekter/tilskot som er vist til i tabellen og kommentarane under. Finansieringsbehovet i 2013 vert dekt slik: Finansiering av brutto investeringar 2013 Alle tal i 1000 kr Lån skulepakke, rentekompensert 800 Andre lån, renteberande Ubunde investeringsfond Mva.komp. frå investeringar 880 Sum Kommentarar til investeringane IKT ymse ( ) Summen gjeld ymse investeringar knytt til auka bruk av IKT i heile organisasjonen. Vert fordelt på ulike prosjekt gjennom året. Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Gjennom førespurnad til bedriftene i Sløvåg er det avdekt eit avvik mellom leveringskapasitet frå Masfjorden og behov ved bedriftene. Dette gjeld både industrivatn og reinsa vatn til bruk i industrien. Ny forsyning i tillegg til eksisterande bør utgreiast. Det er ikkje teke stilling til korleis tiltaket skal finansierast. Ein ser ev. føre seg anleggsbidrag frå verksemdene i Sløvåg i Tiltaket har fått startløyving i 2012 med kr 6 mill., som kan overførast til

10 Oppgradering Eivindvik vassverk (3290) I Eivindvik er mellom anna brannvasskapasiteten dårleg enkelte stader. Eit prosjekt skal kartlegge og analysere leidningsnettet, og kome med framlegg til utbetringar. Tiltaket har fått startløyving i 2012 med kr , som kan overførast til Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Tiltaket er i samsvar med Rammeplan for avløp, og gjeld montering av slamavskiljar og påkopling av abonnentar. Tiltaket har fått startløyving i 2012 med kr , som kan overførast til Andre kloakktiltak Gjeld ferdiggjering av kloakksanering i bygdene Byrknes, Eivindvik, Dalsøyra og Eidsbotn, jf Rammeplan for avløp(1995). Tiltaket «Kloakksanering Eivindvik sentrum (3310) har fått startløyving med kr , som kan overførast til Bygging av nye kommunale bustader for sal/utleige (4110) For å bidra til tilflytting, og gjere det enklare for førstegangsetablerarar og andre å skaffe seg rimeleg husvere, vert det å planlegge utbygging av kommunale bustader for utleie eller sal. Eit forprosjekt er meint å skulle avklare kvar det er aktuelt og i kva omfang ein skal bygge. Det er lagt opp til investeringar på kr 9 mill., og lagt til grunn at tiltaket skal vere sjølvfinansierande med sal eller utleige av bustadene. Tiltaket har fått startløyving med kr 4,25 mill., som kan overførast til Oppgradering skular ( ) "Skulepakken" er ei statleg ordning for dekking av rentekostnader til investeringar innafor ei ramme pr kommune. Gulen kommune har ei ramme på om lag kr 10 mill., som kan nyttast til vedlikehald av skule og symjebasseng eller nybygg. Nybygg barnehage Eivindvik (4310) Bygget vert fullført i 2013, og unytta løyving frå 2012 på kr 12,8 mill. kan overførast. Symjeanlegg (4400) Sum på kr 10 mill. til symjeanlegg er sett opp mot slutten av økonomiplanperioden, i tillegg til ein avsett sum på kr 0,4 mill. til forprosjekt i 2012, som kan overførast til Det er ikkje avklart kva type anlegg som skal satsast på, jf K-sak 22/10. Trafikktryggingstiltak Byrknes (4511) I 2010 fekk tiltak i Byrknes sentrum fylkeskommunalt tilskot. HPU prioriterer dei lokale prosjekta i den kommunale trafikktryggingsplanen kvart år i desember. Vanleg finansiering er 60% fylkeskommunalt tilskot og 40% eigenfinansiering frå kommunen. Kommunane kan ikkje rekne med å få tilskot kvart år. Løyving på kr i 2012 kan overførast til Fast dekke kommunale vegar (4530) Dei siste åra har fleire kommunale vegar fått asfaltdekke. Kr 2 mill. ligg inne anna kvart år i økonomiplanperioden. Oppgradering av vegar, bruer og kaier (4550) Det er gjennom inspeksjonar utført av konsulent funne avvik ved fleire av dei kommunale bruene. Mellom anna lyt det byggast ny bru ved Krossvold. Fleire stader manglar vi sikring av veg i form av autovern, og det er behov for å oppgradere enkelte vegparti. Kommunen eig 15 kaiar, og fleire av desse treng snarleg vedlikehald. Vegavdelinga i kommunen eig utstyr som traktor, lastebil, arbeidsbilar og brøyteutstyr. Ein del av utstyret lyt fornyast i planperioden. Kr 2 mill. ligg inne anna kvart år i økonomiplanperioden. Sprinklaranlegg Dalsøyra bu- og omsorgssenter (5220) Sprinkling ved bu- og omsorgssenteret ligg i økonomiplanen for 2012 med kr 1,1 mill., som kan overførast til

11 Omsorgsbustader Dalsøyra (5270) Tre nye bustader ved Dalsøyra bu- og omsorgssenter, planlagt i samband med omdisponering av bustadfløy til nye brukargrupper. 20% statstilskot er løyvd. Tiltaket har fått startløyving på kr 3,2 mill., som kan overførast til Om bustadene skal byggjast bør avklarast endeleg i Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) Varmeanlegget for Gulen sjukeheim er frå 1974 og har ikkje vore oppgradert etter dette. Det er gjort ei grov vurdering av moglegheitene for varmepumpeanlegg med sløyfe i sjø, samt oppgradering av varmesentralen. Det er mogeleg å søkje ENOVA om støtte til tiltaket, om det er lønsamt. Tiltaket har fått startløyving på kr i 2012, og mykje av denne kan overførast til Brannsikring, enøk og oppgradering andre bygg enn skulebygg (5290) Tiltaket gjeld utarbeiding av brannteikningar for kommunale bygg og vidareføring med vurdering av bygningane i høve til krav i regelverk. Posten skal og dekke oppgradering av bygg med omsyn til branntryggleik. For å redusere energibehovet og dermed kostnadane til energi ved kommunale bygg er det behov for kartlegging og investering i enøk-tiltak. Det ligg elles eit generelt etterslep på vedlikehald av kommunale bygg, som vil inngå i denne posten. Inkludert overføring frå 2011 ligg tiltaket inne med kr 1,8 mill. i 2012, som i hovudsak kan overførast til Tusenårsstaden Gulatinget (6150) Investeringstiltak i utviklingsplanen er vedteke i K.sak 103/06. Frå 2010 og utover har økonomiplanen føresett eit investeringsnivå på kr pr år, der kommunal eigenfinansiering (næringsfondet og anna) er rekna inn med kr , medan fylkeskommunen bidreg med tilsvarande sum. Det er føresett at det vert søkt å skaffe anna ekstern finansiering i flest mogleg av tiltaka. Slik finansiering er sett opp med kr pr. år. I er rekna inn nybygg. Oppgradering brannvern (6410) Tiltaket ligg i økonomiplanen for 2012 med kr 2,95 mill. Noko av løyvinga kan overførast til Bustadfelt Hovden II (6440) Tiltaket ligg i økonomiplanen for 2012 med kr 9,2 mill. Noko av løyvinga kan overførast til Sprinkling Gulen sjukeheim Sprinkling ved bu- og omsorgssentra ligg i økonomiplanen for Når dette er ferdig er det lagt opp til sprinkling av bebuardelane, fellesareal og rømmingsvegar ved Gulen sjukeheim. Rehabilitering/nybygg, Eidsbotn barnehage Forprosjektet skal avklare trong for oppgradering av noverande lokale eller nybygg. Dementavdeling ved Gulen sjukeheim Uavhengig av innføring av nattevakt på bu- og omsorgssentra er det trong for auka plassar for demente. Forprosjekt er tenkt gjennomført i Tilskotsordning gjennom Husbanken kan gje tilskot på kr 1,1 mill. pr plass. Utviding av Brekke barnehage Grunna stor søknad til Brekke barnehage har barnehagen oppretta ny avdeling for å gje tilbod til alle. Meir garderobeplass og større plass til toalett, vasking og stell trengst. Desse romma er no plassert ved inngangspartiet, der det er mogleg å byggje ut. Eigenkapitalinnskot KLP (7020) I takt med auka omsetnad har KLP hatt behov for tilføring av kapital frå eigarane. Nivået i økonomiplanperioden er sett utifrå nivået i