BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE Vedteke i Gulen kommunestyre, K-sak 81/13, datert

2 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie inntektene... 5 Skatt og rammeoverføringar... 5 Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter... 5 Konsesjonsavgift... 5 NORM-deponiavgift... 5 KLP-betaling av pensjonspremie... 6 Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift... 6 FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER... 6 Renteinntekter og utbytte... 6 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter... 6 Bundne avsettingar... 6 Overføring til investeringsrekneskapen... 6 Redusert avsetting til premiefond... 6 Dekking av underskot/frie avsettingar... 7 DRIFT Prioritering dei siste åra... 7 Drifta dei siste åra... 7 Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden... 7 Føresetnader for løns- og prisutvikling i Budsjettrammer for Satsingsområde... 8 Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering... 8 Rammer for INVESTERINGAR Investeringsprosjekt som skal gjennomførast/gjev utgifter i perioden... 9 Kommentarar til investeringane VEDTAK, K-SAK 81/13: BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN VEDTAK, K-SAK 80/13: FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING KOMMUNEPLANEN, SAMFUNNSDELEN HANDLINGSPLAN Visjon Satsingsområde Infrastruktur/næringsliv Satsingsområde Bustad/senterfunksjon Satsingsområde Barn og unge/kultur

3 INNLEIING Gulen kommune ynskjer å profilere seg som ein god kommune å bu i! God tilstandsrapport for skulane, ingen ventelister i barnehagane, og mottak av utskrivingsklare pasientar i rett tid frå sjukehusa er nokre gode indikatorar i ein slik kommune CV. For mange vil ein interessant og god jobb også vere ein viktig indikator på ein god kommune å bu i. Vi ser at det ofte er interessante jobbar som gjer sitt til at lokal ungdom finn grunnlag for å komme heim. Kommunen opplever no fleire nye store industrietableringar. Det er svært positivt for kommunen. Kommunen si største utfordring er folketalsutviklinga. Stagnering i folketalet gir negative utslag på inntektene våre, og det gir oss generelt rekrutteringsvanskar. Rådmannen har stor tru på at nye industrietableringar skal bidra positivt til auka folketal, og gje auka ringverknader til øvrig næringsliv i kommunen. Kommunen har det siste året lagt ned mykje arbeid i å oppdatere overordna kommuneplan, der samfunnsdel og arealdel vert sett i samanheng. I arbeidet med å utvikle kommunen er det viktig å legge opp til gode prosessar for avvege ulike interesser. Med oppdatert og godt planverkty legg ein forholda godt til rette for nyetableringar og vidare utvikling av eksisterande næringsliv. Det legg eit godt grunnlag for framtida. Kommunen har hatt ei god økonomisk inntektsutvikling dei siste åra. Mykje av dette skuldast ekstraordinære inntekter. Ein kombinasjon av romslegare rammer og auka tenestebehov har gjort sitt til at utgiftssida har auka for mykje. Det er difor viktig å korrigere kursen no. Kommuneøkonomien kan på mange måtar samanliknast med eit hushaldningsbudsjett, berre i noko større målestokk. I periodar med mindre inntekter og høge utgifter må det gjerast ei prioritering og utgifter må kuttast i kombinasjon med at ein ser på moglegheiter for å auke inntektene. Ekstraordinære inntekter bør nyttast til ekstraordinære tiltak, eller setjast «på bok». Slik er det også for kommunen. Det er slik vi kan sikre den gode standarden på tenestene for ettertida, og gje innbyggjarar og tilsette tryggleik. Budsjett 2014 viser at det vert teke grep for å sikre at vi til ei kvar tid legg opp til å ha eit budsjett der driftsutgiftene ikkje overstig dei inntektene vi kan rekne med å få inn i eit normalår. I budsjettframlegget frå rådmannen er det balanse mellom ordinære inntekter og utgifter, men det er imidlertid ikkje funne rom for heile 3 % driftsmargin, slik vi burde ha. Det er likevel viktig å halde på prinsippet, og setje av noko til sparing/investering. Det er eit politisk ansvar å prioritere korleis kommunen sine inntekter skal fordelast mellom ulike område av kommunen si verksemd. I strammare tider er prioriteringar enno viktigare. Det er viktig å løfte blikket og sjå framover! Eivindvik 8. november 2013 Reidun K. Halland Rådmann 3

4 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN Rekneskap Rev. b. Budsjet t ØP ØP ØP (ALLE TAL I 1000 KR) Skatt på formue og inntekt Rammeoverføring* Eigedomsskatt + kons.kr.inntekter Konsesjonsavgift NORM-deponiavgift KLP-betaling av pensjonspremie Andre gen. st.tilsk., mva.komp Sum frie inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg., prov. og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Avsetting til bunde fond* Overføring til inv.rekneskapen Redusert fond, pensjonspremie Bruk av tidl. års mindreforbruk Frie avsettingar* Netto avsettingar Avskriving og kalk. renter, motpost Til fordeling drift Fordelt til rammeområde: 100 Ymse føremål xx Oppvekst xx Omsorg Plan, landbruk og teknisk Sum fordelt til drift Resultat (inkl. frie avsettingar) *I 2013 vart NORM-fond og premieavviksfond overført frå bundne fond til frie fond Rammeområde, %-vis fordeling Ymse føremål 11,8 12,1 13,0 13,7 13,4 13,3 13,2 13,3 2xx Oppvekst 25,9 30,8 28,9 27,7 27,6 27,5 27,5 27,5 3xx Omsorg* 46,9 45,0 44,6 46,0 46,2 46,5 46,5 46,5 400 Plan, landbruk og teknisk 15,3 12,1 13,6 12,5 12,7 12,8 12,8 12,8 SUM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Det som står vidare i dette dokumentet byggjer på postane i hovudoversynet over. I hovudsak er dei "frie inntektene" forklart under Inntektsføresetnader, finansielle tilhøve under Utgiftsføresetnader, og budsjettrammene for dei ulike delane av den kommunale verksemda under Drift. Kapitlet Investeringar påverkar i første rekkje dei finansielle tilhøva under utgiftsføresetnader. Dokumentet er oppdatert i høve til vedtaket i kommunestyret, slik at informasjonen som står er i samsvar med vedteke budsjett og økonomiplan. Innleiinga på side 1 er basert på rådmannen sitt framlegg. 4

5 INNTEKTSFØRESETNADER Dei frie inntektene Frie inntekter er inntekter som kommunen i utgangspunktet kan bruke utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Gulen framstår med relativt høge frie inntekter per innbyggjar, i hovudsak som eit resultat av kompensasjon gjennom inntektssystemet for t.d. mange eldre innbyggjarar og store reiseavstandar (Gulen er mellom dei ti mest spreiddbygde kommunane i landet). Men fordi desse faktorane også gjev høge utgifter for kommunen, er dei såkalla frie inntektene i Gulen i røynda ganske oppbundne. Opning for generell eigedomsskatt har gitt kommunane betre høve enn før til å regulere eigne frie inntekter. På grunn av stor utbygging av fritidsbustader dei siste åra har Gulen kommune eit større inntektspotensiale frå slik skatt enn fleire av grannekommunane. I kor stor grad eigedomsskatt skal nyttast for å finansiere det kommunale tenestetilbodet, vert eit politisk spørsmål. Skatt og rammeoverføringar Ved utrekning av rammeoverføringar og skatteinntekter er Statsbudsjettet og KS sin «Prognosemodell for rammetilskot til kommunar, versjon 1307GH», lagde til grunn. Finansdepartementet reknar med 3,35% auke i kommunale skatteinntekter i Kommunane sin del av skatten frå personlege skattytarar er uendra på 11,6%. Gulen kommune har dei siste åra hatt skatteinntekter pr. innbyggjar på over 100% av landsgjennomsnittet. I 2011 er forventa 101,3%, som og er lagt til grunn i Etter trekk for finansiering av inntektsutjamningsordninga er nivået 99,2% av landssnittet. Hovudoversynet er basert på uendra folketal utover i planperioden. Om folketalet går ned, vert både skatteinntektene og rammeoverføringane lågare. Tapet vert noko dempa på grunn av INGAR (inntektsgarantiordning) som er innført frå 2009, og som gjeld rammeoverføringane, men ikkje skatteinntektene. Auka folketal gjev auka inntekter. Dei ordinære skjønsmidlane er inkludert i rammeoverføringane med kr 2,4 mill. i 2013 og kr 2,5 mill. dei andre åra i planperioden. Det er ikkje lagt inn store endringar i rammeoverføringane i økonomiplanperioden. Gulen kommune får 4,5% vekst i frie inntekter i 2014, mot 4,1% på landsbasis. Den kommunale deflatoren, som gjev uttrykk for samla pris- og lønsvekst, er i statsbudsjettet venta å bli 3,0% i Eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter I økonomiplanen er det lagt opp til ein sats på 7 promille for «verk og bruk» (om lag kr 7,6 mill.) og 2,5 promille frå andre eigedommar (om lag kr 4,8 mill.) i årleg inntekt. Satsen på andre eigedomar enn «verk og bruk» vart av rådmannen tilrådd auka frå 2,5 til 3,5 promille frå 2014, men formannskapet ynskte ikkje å tilrå dette. Hovudtaksering av "verk og bruk" vart gjennomført i 2007, andre eigedommar vart i hovudsak takserte i 2008/2009. Nye objekt vert takserte etter kvart. Konsesjonskraftinntekter er rekna inn med kr kvart år, utifrå ein forventning om same kraftprisnivå som i 2013 heile perioden. Venta vinst ved overgang til forvaltningsavtale på kraftsal utgjer kr av dette. Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift (frå Matre- og Kløvtveit-utbyggingane) inngår i inntektene til kraftfondet, og vert utgiftsført att under posten Bundne avsettingar. NORM-deponiavgift Frå 2008 til 2012 fekk kommunen kr 29,6 mill. i inntekt som kompensasjon for NORM-deponi (tidl. kalla LRA-deponi) i Sløvåg. Heile summen er sett av til fond. I 2013 er noko av fondet nytta til finansiering av investeringar. I 2013 ventar kommunen NORM-kompensasjon på kr 3,5 mill., som vert nytta i drifta. Frå 2014 er rekna ei årleg inntekt på kr 2,0 mill., som svarar til noko under 50 tonn nytt avfall til lagring. I er heile inntekta budsjettert nytta i drifta. 5

6 KLP-betaling av pensjonspremie Overskot frå KLP, som delvis vert ført tilbake til eigarkommunane i form av betaling av kommunal pensjonspremie, skal frå 2013 synleggjerast som ein eigen inntektspost i rekneskapen. I økonomiplanen er rekna med at dette «utbytet» vil utgjere kr 1,4 mill. kvart år. Øvrige generelle statstilskot og kompensasjon for meirverdiavgift Kommunane får kompensasjon for meirutgifter til investeringar i skulebygg i samband med 6- åringsreforma i Kompensasjonen skal dekkje rente- og avdragsutgifter, og vert gradvis lågare som fylgje av reduserte renteutgifter på det kalkulerte låneopptaket. «Skulepakken», som er ei liknande kompensasjonsordning til investering i skule og symjeanlegg, men som berre dekkjer renteutgiftene, slår gradvis inn i perioden, og vege noko opp for det årlege tapet i samband med den gamle ordninga. Kommunane får og kompensasjon for meirutgifter til investeringar i omsorgsbustader på slutten av 1990-talet, og til gjennomføring av eineromsreforma. Til saman er kompensasjonen for ordningane over rekna inn med kr 1,0 mill. kvart år. Dette føreset noko innfasing av nye prosjekt i økonomiplanperioden. Kompensasjon for betalt meirverdiavgift i samband med investeringar skal frå 2014 førast rett i investeringsrekneskapen, og reduserer inntektene i drifta med kr 2 mill. Tidlegare år har inntektene vore ført tilbake til investeringsrekneskapen under Avsettingar. Endringa har difor ikkje netto verknad på drifta. FINANS- OG UTGIFTSFØRESETNADER Renteinntekter og utbytte Rentenivået på innskot er rekna inn med 3,0% i heile økonomiplanperioden, og gjennomsnittleg innskot på kommunen sin konsernkonto vert gradvis redusert i perioden, rekna inn med kr lågare inntekter for kvart år. Noko av renteinntektene høyrer til bundne fond, og må difor førast ut av drifta att under posten Bundne avsettingar. Renteinntekter frå NORM-fondet (ubunde driftsfond) er føresett brukt i drifta. Utbyte frå BKK er rekna inn med kr 2,2 mill. årleg i økonomiplanen. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Rentenivået på lån er rekna til 3,0% i heile økonomiplanperioden. Planen legg opp til ei netto årleg auke i renteberande lånegjeld på om lag kr 5 mill. kvart år + startlån. Dette fører til auke i renteutgifter på kr kvart år, og auke i avdrag med kr årleg. Nye lån er føresett tatt opp som serielån med 25 års løpetid. Bundne avsettingar Bundne avsettingar er i hovudsak renter som skal leggjast til kraftfond og næringsfond. I 2013 vart NORM-fondet og pensjonspremieavviksfondet (kr 28,1 mill.) overført frå bunde fond til ubunde fond. Overføring til investeringsrekneskapen Posten inneheld tilbakeføring av mva.-kompensasjon frå investeringar, som fram til og med 2013 skulle førast som inntekt i driftsrekneskapen. Frå 2014 skal kompensasjonen førast direkte i investeringsrekneskapen. Redusert avsetting til premiefond I 2014 aukar pensjonsutgiftene for Gulen kommune unormalt mykje. For å utjamne årlege belastningar i rekneskapen vert kr 2,8 mill. av premieavviket på kr 7,7 mill. ikkje avsett til fond i Resten av økonomiplanperioden er uviss, og tilsvarande utjamningar seinare år er difor ikkje lagt inn. 6

7 Dekking av underskot/frie avsettingar KS tilrår kommunane å setje av minst 3% av brutto driftsinntekter kvart år til ymse naudsynte og ynskjelege tiltak, t.d. delfinansiering av investeringar og buffer mot uventa utgifter og større eingongstiltak innafor drifta (t.d. nye læremiddel og ekstra vedlikehald). For Gulen kommune utgjer dette om lag kr 6 mill. Kommunen har om lag kr 35 mill. i ulike frie fond, etter nokre år med høgare inntekter enn normalt. Økonomiplanen er saldert med netto bruk av ubunde fondsmidlar kvart år i perioden, i tillegg er det lagt opp til store innsparingar i drifta. DRIFT Prioritering dei siste åra Tabellen under syner korleis Gulen kommune prioriterer ressursane, samanlikna med høvesvis kommunar som liknar Gulen (gruppe 4) og alle kommunane i landet: Kommunale prioriteringar i Gulen samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr) Gulen 2008 Gulen 2009 Gulen 2010 Gulen 2011 Gulen 2012 Gr Landet 2012 Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar Netto driftsutg. pr innb år, grunnskuleopplæring Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 2,6 1,9 - Andel innb år som får heimetenester 7,6 6,4 6,3 5,4 6,4 8,3 7,4 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester 38,7 43, ,3 39,2 40,4 33,8 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 16 14,6 17, ,2 14,1 14,1 Netto driftsutgifter pr innb år, sosialtenesta Netto driftsutg. pr innb år, barneverntenesta Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter Kommunane i gruppe 4 liknar Gulen i geografisk struktur, folketal og økonomiske føresetnader, og inneheld m.a. alle HAFS-kommunane. I høve til denne gruppa nyttar Gulen høvesvis mykje av ressursane til m.a. pleie og omsorg, og lite til m.a. administrasjon, styring og fellesutgifter og barnehage. Drifta dei siste åra : Frå 2009 har Gulen kommune sitt årlege inntektsgrunnlag auka etter innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar, høgare nivå på skatteinntektene, kompensasjonsinntekt frå NORM-deponi og auka kraftinntekter etter Kløvtveit-utbygginga. På utgiftssida har i første rekkje strukturendring innafor Omsorg, i hovudsak ved å byggje ned bu- og omsorgssentra til reine butilbod, halde utgiftene nede. Kommunen sin fondskapital auka på grunn av at ekstraordinære inntekter knytt til Kløvtveitutbygging og NORM-deponi i stor grad har vore avsett. 2013: Etter nokre år med høgare inntekter enn utgifter vart disposisjonsfondet nytta til saldering av utgiftsrammene i 2013, for å kunne bruke noko tid på å gjennomføre tilpassing av drifta til mindre gunstige økonomiske rammevilkår. Innføring av nattevakter i ytre og indre delar av kommunen, som vart vedtatt i budsjettet for 2013, er førebels starta opp i Ytre Gulen. Framtidsutsikter for drifta i økonomiplanperioden I 2011 vart tidlegare øyremerkte tilskot til barnehagar lagt inn i dei generelle rammeoverføringane, i 2012 vart Samhandlingsreforma inkludert med om lag kr 3 mill. Med relativt låg vekst i rammeoverføringane dei siste åra må Gulen kommune framleis fokusere på nøktern økonomisk styring. Nattevakter ved bu- og omsorgssentra, som delvis er finansiert ved innsparingar innafor Omsorg, vil gje kommunen utfordringar dei neste åra, både når det gjeld å halde utgiftene nede og å finne fram til og gjennomføre tiltak som gjev naudsynt innsparingseffekt. Når det gjeld auka årlege inntekter, har eigedomsskatt framleis eit potensial. For Gulen kan slik skatt i prinsippet gje meirinntekter på om lag kr 5,6 mill. utover det som ligg i økonomiplanen. Med om lag like mange fritidsbustader som heilårsbustader i kommunen, har Gulen høgare inntektspotensial enn mange andre kommunar. 7

8 Føresetnader for løns- og prisutvikling i 2014 Lønsveksten er rekna inn i budsjettet med 2,8% utifrå lønsnivået i september Utgift til pensjonsordninga er budsjettert med 21% i KLP og 12,5% i SPK (pedagogisk personell). Arbeidsgjevaravgifta er 10,6% av all løn. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vore ein prisvekst på 2%. I kommuneproposisjonen er forventa pris- og lønsvekst samla venta å bli 3,0% i Budsjettrammer for 2014 Økonomiplanen vert vedteken som netto utgiftsramme for kvar sektor (100 Ymse føremål, 2xx Oppvekst, 3xx Omsorg, 400 Plan, landbruk og teknisk), med bindande rammer for 2014 (årsbudsjett), og rettleiande rammer for planlegging i Alle summar for er førte opp i faste 2014-prisar. Gulen kommune innførte tonivåmodell, med no 13 ulike budsjettansvarlege og til saman 16 ansvarsområde. I budsjett/økonomiplan er desse områda grupperte sektorvis. Desse netto budsjettrammene gjeld i 2014, inkl. nye satsingar og kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering, jf kapitlet under: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Satsingsområde Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Ny heimel fysioterapeut Auka tilskot til kyrkja Frivilligsentral Veglys Sum Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Dette ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Generelt kutt på rammenivå; innkjøp, kurs/reise KLP sparing - omlegging utg,føring Kutt i stilling sentraladministrasjonen Redusere driftsmargin frå 4,1 til 1,5 mill Oppvekst effektivisere / tilpasse tal born PU tenesta meir samordna ressursbruk GS omlegging drift pga ambulant nattvakt Nattevakt omlegging drift Eivindvik PLT generelt krav utg.reduksjon / innt. auke Konsesjonskraft overgang til forvaltningsavtale Eigedomsskatt halvere fritaksår Generell innsparing omsorg Bruk av disposisjonsfond (NORM) Rammer for I ramma for 100 er kr trekt frå i 2015 på grunn av bortfall av grunnlovsjubileet, og kr er fjerna frå 2015 på grunn av bortfall av plan for kompetanseutvikling. Val er auka med kr annakvart år (2015, 2017). 8

9 I ramma for 2xx er kr fjerna frå 2015 på grunn av reduksjon av lærarstillingar som tilpassing til lågare elevtal (tiltak 5). I ramma for 3xx er kr fjerna frå 2015 på grunn av omlegging av nattevaktordning i Eivindvik (tiltak 8), medan kr er lagt til for heilårsverknad av ny fysioterapeut (satsing 1). I tillegg er dei uspesifiserte innsparingane i 2014 (tiltak 12) lagt inn med auke på kr 0,75 mill. i 2015, og same sum dei to neste åra. INVESTERINGAR Det er lagt opp til investeringar i økonomiplanperioden på om lag kr 124 mill. På grunn av auka investeringsnivå inneheld økonomiplanen (drift) kr meir i avdragsutgifter og kr i auka renter for kvart år framover. Nedbetalingstida for nye lån vert i regelen 25 år. I driftsbudsjettet er renteberande lånegjeld føresett å auke med kr 5 mill. årleg, dvs. kr 9-10 mill. av investeringane kan finansierast med lånopptak. I 2014 er nivået innafor dette. I tillegg er kr 12,3 mill. av ubunde fond nytta. Investeringsnivået i økonomiplanperioden er høgare enn inntektene i perioden gjev rom for lånegjelda aukar og fondsformuen vert vesentleg lågare i slutten av økonomiplanperioden enn no. I tillegg til tabellen under skal inntekter frå tomtesal og låneordningar til vidare utlån gjennom Husbanken førast i investeringsrekneskapen. Utifrå nivået dei siste åra er årlege nettoinntekter frå sal av bustadtomter i åra sett til kr Årlege låneopptak frå Husbanken til vidare utlån (startlån) er sett til kr 2 mill., som over tid vert finansiert av låntakarane. Oppstarta, men ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2013 inngår ikkje i oversikta under. Løyvingar til desse vert vurdert overført til 2014 i eigen sak, og kjem såleis seinare inn i tabellen. Planen i 2014 vert då noko meir omfattande enn tabellen no gjev uttrykk for. Det er ikkje lagt inn driftsmessige effektar av investeringane. IKT-investeringane vil føre til noko auka driftsutgifter. Desse må dekkjast innafor dei vanlege budsjettrammene. Dei bygningsmessige investeringane vil kunne føre til både auka og reduserte driftsutgifter, avhengig av korleis prosjekta vert utforma. T.d. gjev ENØK-investeringar lågare driftsutgifter, medan bygging av meir areal gjev høgare driftsutgifter i framtida. Før prosjekta i planen vert oppstarta skal det som hovudregel leggjast fram ei politisk sak med detaljering av dei ulike prosjekta. Investeringsprosjekt som skal gjennomførast/gjev utgifter i perioden Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Bil barnevern (xxxx) Bil open omsorg Byrknes (2301) Bil open omsorg PU (xxxx) Lastebil PLT (2411) Minitraktor PLT (xxxx) Traktor PLT (xxxx) Overvåkingssystem Eivindvik vassverk (3291) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Nytt låssystem på administrasjonsbygget (5101) Oppgradering skular ( ) Brekke skule ventilasjon (4212) Eivindvik skule ventilasjon (xxxx) Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak (4510)

10 Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) Brannsikring, enøk og oppgrad. andre bygg (5290) Tusenårstaden Gulatinget (6151) Oppgradering brannvern (6410) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Rehabilitering/nybygg Eidsbotn barnehage (4320) Dementavd. Gulen sjukeheim inkl. sprinkling (5201) Utviding Brekke barnehage (4330) Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum Tabellen viser bruttoinvesteringar. For fleire av postane ligg det inntekter/tilskot som er vist til i tabellen og kommentarane under. Finansieringsbehovet i 2014 vert dekt slik: Finansiering av brutto investeringar 2014 Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot 200 Tilskot frå andre 700 Sum Kommentarar til investeringane IKT ymse ( ) Summen gjeld ymse investeringar knytt til auka bruk av IKT i heile organisasjonen. Vert fordelt på ulike prosjekt gjennom året. Bilar (xxxx-2411) Ymse tenester har behov for nye køyretøy, som er fordelt på dei to første åra i økonomiplanen. Eivindvik vassverk overvåkingssystem (3291) Det er behov for eit overvåkingssystem som gjer kontroll av forbruk, reinsing, varsling osb. enklare. Opprusting Eivindvik vassverk (3250) Vegen til reinseanlegget er dårleg og bratt, og må utbetrast. Vassforsyningskapasiteten nærmar seg ei grense, og magasinkapasiteten bør difor aukast om få år. Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Næringslivet i Sløvågområdet treng auka vassforsyning, og ymse alternativ har vore utgreidd. Under utgreiing no er auke av forsyningskapasitet frå Andvik, som skal liggje føre i desember Når løysing er vald kan ulike finansieringsmåtar vere aktuelle vatn skal leverast til sjølvkost. Anleggsbidrag frå verksemdene i Sløvåg kan vere aktuelt. Tiltaket har fått startløyving i Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Tiltaket er i samsvar med Rammeplan for avløp, og gjeld montering av slamavskiljar og påkopling av abonnentar. Kloakktiltak jf. rammeplan avlaup (3310) Gjeld ferdiggjering av kloakksanering i bygdene Byrknes, Eivindvik, Dalsøyra og Eidsbotn, jf Rammeplan for avløp (1995). Nytt låssystem på kommunehuset (5101) 10

11 Gjeld ferdiggjering av renoveringsprosjektet knytt til administrasjonsbygget. Låssystemet er gamalt, og bør utifrå tryggleiksomsyn skiftast ut med eit moderne kodebasert system. I tillegg inneheld prosjektet tilpassing av inngangspartiet til universell standard. Oppgradering skular ( ) "Skulepakken" er ei statleg ordning for dekking av rentekostnader til investeringar innafor ei ramme pr kommune. Gulen kommune har ei ramme på om lag kr 10 mill., som kan nyttast til vedlikehald og oppgradering av skule og symjebasseng, eller nybygg. Ventilasjon Brekke skule (4212) Krav etter tilsynsrapport, med frist hausten Ventilasjon Eivindvik skule (xxxx) Krav etter forskrift. Symjeanlegg (4400) Sum på kr 13 mill. til symjeanlegg er sett opp i Det er ikkje avklart kva type anlegg som skal satsast på, jf K-sak 22/10. Tiltaket skal avklarast i idrettsplanen for kommunen hausten Trafikktryggingstiltak (4510) HPU prioriterer lokale prosjekta i den kommunale trafikktryggingsplanen kvart år i desember. Vanleg finansiering er 60% fylkeskommunalt tilskot og 40% eigenfinansiering frå kommunen. Kommunane kan ikkje rekne med å få tilskot kvart år. Investering kommunale vegar (4530 og 4550) Dei siste åra har fleire kommunale vegar fått asfaltdekke, og nokre vegar står att. Det er gjennom inspeksjonar utført av konsulent funne avvik ved fleire av dei kommunale bruene. Mellom anna lyt det byggast ny bru ved Krossvold. Fleire stader manglar sikring i form av autovern, og det er behov for å oppgradere enkelte vegparti. Kommunen eig 15 kaiar - fleire av desse treng snarleg opprusting. Omsorgsbustader Dalsøyra (5270, 5220) Fire nye bustader for ressurskrevjande brukarar ved Dalsøyra bu- og omsorgssenter er under planlegging hausten Statstilskot er løyvd. Tiltaket har fått startløyving på kr 3,2 mill., som kan overførast til Om bustadene skal byggjast vert endeleg avklart i Sprinkling ved bu- og omsorgssenteret ligg i økonomiplanen for 2013 med kr 1,1 mill. (5220), som kan overførast til Tiltaket er avhengig av konklusjonen når det gjeld omsorgsbustadene. Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) Varmeanlegget for Gulen sjukeheim er frå 1974 og har ikkje vore oppgradert etter dette. Det er gjort ei grov vurdering av moglegheitene for varmepumpeanlegg med sløyfe i sjø, samt oppgradering av varmesentralen. Tiltaket har fått ENOVA-støtte til tiltaket. Tiltaket er no kostnadsrekna til ein kostnad på kr 2,2 mill. Brannsikring, enøk og oppgradering andre bygg enn skulebygg (5290) Tiltaket gjeld utarbeiding av brannteikningar for kommunale bygg og vidareføring med vurdering av bygningane i høve til krav i regelverk. Posten skal og dekke noko oppgradering av bygg med omsyn til branntryggleik. For å redusere energibehovet og dermed kostnadene til energi ved kommunale bygg er det behov for kartlegging og investering i enøk-tiltak. Tusenårsstaden Gulatinget (6151) Investeringstiltak i utviklingsplanen er vedteke i K-sak 103/06. Frå 2010 og utover har økonomiplanen føresett eit investeringsnivå på kr pr år, der kommunal eigenfinansiering (næringsfondet og anna) er rekna inn med kr , medan fylkeskommunen bidreg med tilsvarande sum. Det er føresett at det vert søkt å skaffe anna ekstern finansiering i flest mogleg av tiltaka. Slik finansiering er sett opp med kr pr. år. I er rekna inn nybygg. Oppgradering brannvern (6410) 11

12 Tiltaket ligg i økonomiplanen for 2014 med kr 0,6 mill. til tre redningsbilar m/utstyrspakkar. Eventuell auke i driftsutgifter er ikkje tatt høgde for. Bustadfelt Dalsøyra (6450) Tiltaket, som vart sett opp i økonomiplanen for 2012, ligg no i økonomiplanen for 2017 med kr 3,0 mill. Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Tiltaket, som vart sett opp i økonomiplanen for 2012, ligg no i økonomiplanen for 2017 med kr 3,0 mill. Nybygg, Eidsbotn barnehage (4320) Forprosjektet i 2014 skal avklare endeleg barnehageløysing for Eidsbotnområdet. Førebels utbyggingsutgift er sett opp med kr 10 mill., som vert fordelt på 2015 og K-sak 34/13. Dementavdeling ved Gulen sjukeheim (5201) Uavhengig av innføring av nattevakt på bu- og omsorgssentra er det trong for auka plassar for demente. Forprosjekt er tenkt gjennomført i Tilskotsordning gjennom Husbanken kan gje tilskot på kr 1,1 mill. pr plass. Sprinkling av bebuardelane, fellesareal og rømmingsvegar ved Gulen sjukeheim bør vurderast. Utviding av Brekke barnehage (4330) Grunna stor søknad til Brekke barnehage har barnehagen oppretta ny avdeling for å gje tilbod til alle. Meir garderobeplass og større plass til toalett, vasking og stell trengst. Desse romma er no plassert ved inngangspartiet, der det er mogleg å byggje ut. Eigenkapitalinnskot KLP (7020) I takt med auka omsetnad har KLP hatt behov for tilføring av kapital frå eigarane. Nivået i økonomiplanperioden er sett utifrå nivået i VEDTAK, K-SAK 81/13: BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN a) Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Ny heimel fysioterapeut Auka tilskot til kyrkja Frivilligsentral Veglys Sum b) Desse innsparingane ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Generelt kutt på rammenivå; innkjøp, kurs/reise KLP sparing - omlegging utg,føring Kutt i stilling sentraladministrasjonen Redusere driftsmargin frå 4,1 til 1,5 mill Oppvekst effektivisere / tilpasse tal born PU tenesta meir samordna ressursbruk GS omlegging drift pga ambulant nattvakt Nattevakt omlegging drift Eivindvik PLT generelt krav utg.reduksjon / innt. auke Konsesjonskraft overgang til forvaltningsavtale Eigedomsskatt halvere fritaksår Generell innsparing omsorg Bruk av NORM c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2014 vert godkjent: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg

13 4xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Rådmannen får fullmakt til å justere rammene for dei ulike områda i tråd med kommunestyret sitt vedtak. 2. Føringar a. Nordsjøturnus skal utredast i helse- og omsorgstenesta. Administrasjonen får i oppdrag å førebu innføring av slik turnusordning i løpet av første halvår Sak må leggast fram for kommunestyret innan september b. Tryggleiksvakt i Brekke og Byrknes omsorgssenter vert vidareført med slike føresetnader: i. Det til kvar tid gjeldande behovet for nattevakt skal vere styrande for tilsetting og ressursbruk ii. Det skal snarast og innan 1. mai utarbeidast regelverk for ei nattevaktordning som er tilgjengeleg etter behov, med mulegheit for brukarstyring der tilskot og eigenbetaling kan vere ein del av finansieringa. Instruks skal vere vedteke før nattevaktordninga vert aktivisert. iii. Nattevakttilbodet skal vere ambulant i heile sona og vere til disposisjon også til dei som bur utanom omsorgssenteret. c. Sal/overføring av kommunale kaier og eigedomar vert gjennomført i 2014 (kaier i område som ikkje lenger er fastbuande og eigedomar som Rørtveit og «tannbu», inntekter nyttast til eigenfinansiering. 3. For år 2014 skriv Gulen kommune ut forskotsskatt på inntekt og formue med dei maksimaltakstar som vert fastsett av Stortinget. 4. Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert i 2014 skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i Gulen kommune. Skattesatsen blir etter 11 fastsett til 7 promille, men 2,5 promille for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (jf 12 a). Vedtekter er godkjende i K-sak 51/08. Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar; mars, juni, september og desember i skatteåret. Desse eigedommane får fritak etter 7 a) i eigedomsskattelova: a. Alle fylkesvegar. b. Asheim grendahus, Austgulen grendahus, Brandangersund samfunnshus, Breidvik/Bålen grendahus, Byrknes samfunnshus, Dalsgrend grendahus, Grendahuset Gulatun, Hisarøy grendahus, Mjømna bygdehus, Nordgulfjorden grendahus, Oppedal grendahus, Sande grendahus, Sygnefest grendahus, Sørøyane grendahus, Takle grendahus, Ungdomshuset Vårtun, Brekke stadion, Eivindvik stadion, skyteanlegg på Henriksbø, skyteanlegg på Tjørnleite, skyteanlegg på indre Oppedal, Brekke MC sitt lagshus på Ortneset, Brekke bedehus, Byrknes bedehus, Dalsøyra bedehus, Fivelsdal bedehus. Desse bygningane får fritak etter 7 b) i eigedomsskattelova: Sellevåg treskofabrikk på gbnr. 76/3, Lovisendal på gbnr. 130/4 og våningshuset på Skjerjehamn på gbnr. 85/2. Desse bygningane får fritak etter 7 c) i eigedomsskattelova: Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære (heilårsbustad), og som er/blir oppført eller rehabilitert etter til ein kostnad på minst kr , dokumentert etter faktura. Fritaket gjeld i 10 år frå den tid bygningen er/vart ferdig/rehabilitert eller til kommunestyret endrar eller opphever fritaket. For bustaddelen av eigedomar (gjeld og fritidseigedomar) som ikkje vert nytta til næringsverksemd gjeld et botnfrådrag på kr kroner av takstverdien (jf. 11). 5. Sats for etableringstilskot i 2014 vert sett til kr For utleigeeining kr a) Slikt investeringsnivå for vert godkjent (2014-summane er bindande): Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Bil barnevern (xxxx) Bil open omsorg Byrknes (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Lastebil PLT (xxxx) Minitraktor PLT (xxxx) Traktor PLT (xxxx) Overvåkingssystem Eivindvik vassverk (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Nytt låssystem på administrasjonsbygget Oppgradering skular ( ) Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550)

14 Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) Brannsikring, enøk og oppgrad. andre bygg (5290) Tusenårstaden Gulatinget (6150) Oppgradering brannvern (6410) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Rehabilitering/nybygg Eidsbotn barnehage Dementavdeling Gulen sjukeheim inkl. sprinkling Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum b) Investeringane i 2014 skal finansierast slik: Finansiering av brutto investeringar 2014 Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot 200 Tilskot frå andre 700 Sum c) I tillegg skal investeringsbudsjettet for 2014 innehalde ei ramme for nye startlån på kr 2 mill. og inntekter frå sal av eigedommar med netto kr 0,2 mill., som skal tilførast ubunde investeringsfond. d) Ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2013 vert å ta stilling til overføring av i eigen sak. 7. Låneopptak i 2014 på kr 9,7 mill. til investeringar og kr 2 mill til vidare utlån (startlån) vert godkjent. 8. Framlegget til budsjett 2014 og økonomiplan vert godkjent. VEDTAK, K-SAK 80/13: FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB Slike satsar for gebyr, avgifter, husleige osb. skal gjelde for 2014: RAMMEOMRÅDE 1xx YMSE FØREMÅL Økonomiforvaltning Kommunale gebyr etter Inkassolova og Rettsgebyrlova vert sett til maksimum i lovene for alle krav der det er høve til det. Det skal reknast morarenter på alle kommunale krav der det er høve til det Fellesfunksjonar og fellesutgifter Prisar på kopieringstenester: 1-sidig / 2-sidig Privatpers. og bedrifter: A4: kr 3,00 over 10 stk. kr 1,50 / kr 2,00 over 10 stk. kr 1,00 A3: kr 5,00 over 10 stk. kr 2,50 / kr 4,00 over 10 stk. kr 2,00 Lag og organisasjonar: A4: kr 1,50 over 10 stk. kr 0,75 / kr 1,00 over 10 stk. kr 0,50 A3: kr 3,00 over 10 stk. kr 1,50 / kr 2,00 over 10 stk. kr 1, Bibliotek Overdagsgebyr på videoutlån frå bibliotek: kr 20 pr. dag RAMMEOMRÅDE 2xx OPPVEKST Barnehagedrift Tal dagar pr. veke Foreldrebetaling pr. mnd. 5 kr kr kr kr 940 Brukarbetaling vert kravd inn 11 månader pr. år. Juli er betalingsfri månad for alle, uavhengig av kva tid barna har ferie. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, 70 % for barn nr. 3. og 80 % for barn nr. 4. Takstar for tillegg: Kjøp av tilfeldige dagar: kr 260 pr. dag Matpengar: Heil plass: kr 150 pr. mnd. Delt plass: kr 30 i reduksjon pr. fridag Skulefritidstilbod: Heil plass (8,5 t eller meir pr. veke): kr pr. mnd. Halv plass (2,5 8 timar pr. veke): kr 850 pr. mnd. 14

15 Til og med 2 timar pr. veke: kr 410 pr. mnd. Brukarbetaling vert kravd inn 9,5 månader pr. år; halv takst i august, desember og juni, betalingsfri i juli. Søskenmoderasjon vert gitt der fleire søsken har heil plass, eller der barn med heil plass har søsken med barnehageplass. Moderasjonen er 30 % for barn nr 2, 70% for barn nr 3 og 80% for barn nr 4. Når foreldre har barn i barnehage og SFO, skal utrekning av søskenmoderasjonen ta utgangspunkt i at barnehagebarna kjem før SFO-barna ved fastsetting av rekkefølgja. Matpengar - heil plass: kr 65 pr. mnd. Takstar for tillegg: SFO-tilbod i meir enn 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar: kr SFO-tilbod inntil 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar: kr Kjøp av enkeltdagar: kr 265 pr. dag Kjøp av tilfeldige timar: kr 80 pr. time Kjøp av enkeltmåltid: kr 15 pr. måltid Musikkskule Enkeltelevar, barn/unge: kr pr. år Enkeltelevar, vaksne: kr pr. år Korps: kr 340 pr time i inntil 4 timar kvar veke Ten Sing: kr 340 pr time i inntil 2 timar kvar veke Vaksenkor: kr 575 pr time i inntil 2 timar kvar veke Kora og korpsa betalar kr 605 pr. time dersom det skal kjøpast fleire timar t.d. til seminar m.m. RAMMEOMRÅDE 3xx OMSORG Psykiatri Eigenbetaling for leige av lyskabinett: kr 225 pr behandlingsperiode Pleie, omsorg, hjelp i institusjon/25400 Pleie, omsorg, hjelp i heimen Satsar for tenestesal ved Gulen sjukeheim i 2014: Full pensjon: kr 115 Middag: kr 85 Kledevask: kr 50 Betaling for korttidsopphald skal fylgja maksimalsats fastsett av Stortinget Pleie, omsorg, hjelp i heimen Eigenbetaling for heimehjelp: Inntekt under 2G: Maksimalsats fastsett ved forskrift Inntekt over 2G: Kr 224 pr time Alarmtelefonar: kr 290 pr mnd ( inkl kr 35 i adm.gebyr) Tenestesal, heimetenestene: Full pensjon : kr 115 Middag: kr 85 Kledevask: kr 50 Betaling for korttidsopphald skal fylgja maksimalsats fastsett av Stortinget. RAMMEOMRÅDE 4xx PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK Kommunalt disponerte bustader 2 % auke Planlegging, Byggesaksbehandling, Kart- og delingsforretning 5 % auke Landbrukskontor Saker etter jordlova(fastsett i forskrift): kr 750. Saker etter konsesjonslova (fastsett i forskrift): kr 0,3 % av pris inntil 1 mill., 0,2 % for overskytande sum (men minimum kr 750, maks kr ) Feiarvesen 10 % auke Distribusjon av vatn/34000 Produksjon av vatn 5 % auke Kloakknett, Kloakknett/35400 Tømming av slamavskiljarar, septiktankar 15 % auke Innsamling av avfall(renovasjon) 0,5 % reduksjon Viltforvaltning 15

16 Fellingsavgift for hjort : Maksimalsats ( kr 330 pr felt vaksen hjort) Maksimalsats ( kr 200 pr felt kalv) BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET Budsjett Justert budsjett Rekneskap Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskot 1) Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar 2) Andre generelle statstilskot 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbyte 4) Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige Til ubundne avsettingar Til bundne avsettingar 5) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsettingar Bruk av bundne avsettingar 5) Netto avsettingar Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift 6) Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 6) Meirforbruk/mindreforbruk = Noter: 1) Grunnlaget for skatteinntekter og inntektsutjamning er St.prp. nr. 1 med seinare tillegg, og KS sin "Prognosemodell for rammetilskot til kommunar, versjon 1307GH". Eigedomsskatt på verk og bruk er rekna utifrå 7 promille av verdi på anlegg, fritids- og heilårsbustader er rekna utifrå 3,5 promille. 2) Konsesjonsavgifter er budsjettert med kr , som vert sett av til kraftfondet. 3) I budsjettet er rekna med kr i kompensasjon for investeringar i samband med 6-årsreforma i skulen, skulepakke og omsorgsbustader. 4) Utbyte og garantiprovisjon frå BKK ASA er rekna inn med kr 2,2 mill. 5) Bundne fond er i hovudsak næringsfond, kraftfond, fond knytt til vassforsyning og avlaup og NORM-fond og premieavviksfond. Av dei budsjetterte eingongsinntektene frå NORM-deponi i Sløvåg på kr 2,0 mill. i 2013 er kr 0 sett av til bunde fond. 6) Ramme fordelt til drift i skjema 1B avviker noko frå LN 21 og 22. Dette heng saman med at det obligatoriske skjemaet har med inntekter og utgifter i denne summen som i kommunen sitt budsjettsystem ligg i driftsrammene, t.d. avskrivingar, avsettingar til/bruk av fond. Avviket i ramme mellom 1A og 1B er berre av teknisk art, og har ikkje verknad på resultatet. BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET Til fordeling drift: kr 1xx xxx fordelt slik (justerte rammer etter budsjettvedtak - fullmakt til rådmannen): Rammeområde Sum (1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Driftsbudsjettet på detaljnivå er inkludert i budsjettdokumentet som vedlegg 1. 16

17 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett Justert budsjett Rekneskap Investering i anleggsmidlar Utlån og forskottering Kjøp av aksjar og andelar Avdrag på lån Dekking av tidlegare års udekka Avsettingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsbudsjettet Bruk av tidlegare års udisponert Bruk av avsettingar Sum finansiering Udekka/udisponert = BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET Investering i anleggsmidlar (frå budsjettskjema 2A) - fordelt slik: Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Bil barnevern (xxxx) Bil open omsorg Byrknes (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Lastebil PLT (xxxx) Minitraktor PLT (xxxx) Traktor PLT (xxxx) Overvåkingssystem Eivindvik vassverk (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Nytt låssystem på administrasjonsbygget Oppgradering skular ( ) Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Enøk og varme Gulen sjukeheim (5280) Brannsikring, enøk og oppgrad. andre bygg (5290) Tusenårstaden Gulatinget (6150) Oppgradering brannvern (6410) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Rehabilitering/nybygg Eidsbotn barnehage Dementavdeling Gulen sjukeheim inkl. sprinkling Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020)

18 Sum ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Budsjett Justert budsj. Rekneskap Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammeoverføring Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod , Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon Overføringar , Avskrivingar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbyte Gevinst finansielle instrument Mottekne avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostningar Tap finansielle instrument Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivningar Netto driftsresultat Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsettingar Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne driftsfond Sum avsettingar Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 FOR GULEN KOMMUNE Framlegg frå Gulen formannskap i F-sak 72/12, datert 29.11.12 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei frie

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkivsak: 14/776 Løpenummer: 14/8808 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 059/14 Formannskapet 31.10.2014 065/14 Formannskapet 14.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Budsjett for 2018 med revidert handlings- og økonomiplan

Budsjett for 2018 med revidert handlings- og økonomiplan Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/908-17/9563 Arkivkode FE - 151 Dato 13.11.2017 Saksdokument Budsjett for 2018 med revidert handlings- og økonomiplan

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 040/17 Formannskapet Kommunestyret Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/498-17/5024 Arkivkode FE - 151 Dato 26.05.2017 Saksdokument Handlings- og økonomiplan 2018-21 Saksnr. utval Utval

Detaljer

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015 Arkivsak: 14/1277 Løpenummer: 14/8873 Arkivkode: FE-231, FA- Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato Kommunestyret 064/14 Formannskapet 14.11.2014 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 FOR GULEN KOMMUNE Framlegg frå Gulen formannskap, F-sak 52/13, datert 22.11.13 Til vedtak i Gulen kommunestyre, K-sak xx/13, datert xx.12.13 INNHALD INNLEIING...

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Arkivsak: 13/236 Løpenummer: 13/8421 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 046/13 Formannskapet 08.11.2013 052/13 Formannskapet 22.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013

Detaljer

12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb.

12050 Fellesfunksjonar og fellesutgifter Sjølvkostprinsippet skal gjelde for prisar på kopieringstenester, laminering osb. Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 17/1284-17/9171 Arkivkode FE - 231 Dato 02.11.2017 Saksdokument Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2018 Saksnr.

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

Gulen kommune. Saksdokument. Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2019

Gulen kommune. Saksdokument. Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2019 Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 18/2016-18/9979 Arkivkode FE - 231 Dato 23.10.2018 Saksdokument Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2019 Saksnr.

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Arkivsak: 13/236 Løpenummer: 13/8421 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 046/13 Formannskapet 08.11.2013 052/13 Formannskapet 22.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013

Detaljer

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %. Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB.

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER, HUSLEIGE OSB. Saknummer: 09/1053 Løpenummer: Arkivkode: 231 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 58/09 Formannskapet 26.11.2009 Kommunestyret FORSKRIFT OM GEBYR, AVGIFTER,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett for 2017

Handlings- og økonomiplan med budsjett for 2017 Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 16/979-16/9326 Arkivkode FE-151 Dato 18.11.2016 Saksdokument Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett for

Detaljer

BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE Vedteke av Gulen kommunestyre i K-sak 113/11, datert 15.12.11 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

Gulen kommune. Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb Saksdokument

Gulen kommune. Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb Saksdokument Gulen kommune Rådmannsavdelinga Sakshandsamar Reidun K. Halland Arkivsak - Journalpost 16/1465-16/9327 Arkivkode FE-231 Dato 23.11.2016 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2017 Saksdokument Saksnr.

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 125/15, datert 10.12.15 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE Utval: Kommunestyret Møtestad: Gulasalen, kommunehuset i Eivindvik Møtedato: 18.02.2009 Tid: kl 12.00-15.00 Forfall: May-Lisbeth Wergeland og Helga Iren Ellingsen (SP), Stein-Inge

Detaljer

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016 3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial Kommunelova 47 omhandlar årsbudsjettet si binding for underordna organ i 1. ledd. 2. ledd seier at dersom det skjer endringar i løpet av budsjettåret

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT FOR 2017

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT FOR 2017 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 MED BUDSJETT FOR 2017 Framlegg frå rådmannen, datert 04.11.16 Innstilling frå formannskapet, F-sak 50/16, datert 18.11.16 Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 96/16,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon Hemsedal kommune Årsmelding 2018 - kortversjon Foto - Jørn Magne Forland Organisasjon: Særskilte hendingar i 2018 - Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare - Utarbeiding av rom- og funksjonsplan

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Gulen kontrollutval SEKOM-sekretariat

Gulen kontrollutval SEKOM-sekretariat Gulen kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møteinnkalling Møtedato: 20.01.2015 Møtestad: Gulen kommunehus, rådsalen Møtetid: Kl. 10:15 Innkalling: Faste medlemar i utvalet, revisor

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:- AURLAND KOMMUNE Budsjett Budsjett Vedteke i kommunestyret 14.12.2017 ;...I'..:-...-5, Innhaldsliste Overordna kommentarar og inntektsføresetnadar Drif'tsoversikt Budsjettskjema Budsjettskjema 1A og 1B

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017 i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan Vedteken i Radøy kommunestyre , sak 026/2018

Økonomiplan Vedteken i Radøy kommunestyre , sak 026/2018 Økonomiplan 2019-22 Vedteken i Radøy kommunestyre 21.06.2018, sak 026/2018 Økonomiplan 2019-22 Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Føresetnader for økonomiplanen - felles for kommunane Lindås,

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT FOR 2017

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT FOR 2017 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 MED BUDSJETT FOR 2017 Framlegg frå rådmannen, datert 04.11.16 Innstilling frå formannskapet, F-sak 50/16, datert 18.11.16 Vedtatt av kommunestyre, K-sak x/16, datert

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer