Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 11/ Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid P HELHETLIG FRØYSTAD - LEGGES FREM FOR P3 VEDTAK "GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT" Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Prosjekt P 207 Helhetlig Frøystad «Godkjenning av skisseprosjekt» vedtas som et P-3 vedtak. 2. Prosjektet går videre til planleggingsfasen med utbyggingstrinn 1, med minimum kostnadskalkyle, som beskrevet i saksutredningen, og bringer denne frem til P4-vedtak etter at reguleringsplanen for Frøystad er vedtatt. 3. Utbyggingstrinn 2 vurderes gjennomført på et senere tidspunkt. 4. Budsjett for planleggingsfasen, frem til P4-vedtak, settes til kr 3 millioner, og belastes gjenstående ubenyttet beløp på prosjekt P207. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 16

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Etterbruk av Frøystadanlegget har vært gjenstand for flere kommunestyrevedtak de siste årene. Årsaken til at flere av tiltakene ikke er gjennomført som vedtatt beror på flere momenter. Gammel bygningsmasse som gjør det vanskelig å vite hvor mye som skal pusses opp, avklare hvilke kommunale tjenester som skal ha sitt tilholdssted på Frøystad, finne fornuftig nivå mellom brukernes ønsker og muligheter for sambruk, få god oversikt over tekniske anlegg og tilstanden på dette. Frøystad er strategisk viktig for Lunner. Området har et stort utviklingspotensial og riktig forvaltning og utnytting av området vil være en nøkkelfaktor i den fremtidige utviklingen av Lunner som en attraktiv plass for våre innbyggere. Dette gjelder både i forhold til kommunale tjenester, frivillige lag og foreninger, samt private tilbud. Hovedtyngden av byggene på Frøystad antas å være fra om lag 1965 og den tekniske tilstanden er varierende. Deler av bygningsmassen er i så dårlig tekniske og bygningsmessig forfatning at det anses å være uforsvarlig for mennesker å oppholde seg i byggene. På bakgrunn av dette er noen av arealene anbefalt revet. Dette gjelder arealer som er merket lilla i vedlagt plan. I tillegg er de tekniske anleggene noen steder i så dårlig forfatning at det er forutsatt at disse ikke røres i denne omgang. Første steg i en oppgradering av Frøystadanlegget vil være å oppgradere de tekniske anleggene. Det vil måtte etableres en egen teknisk sentral for anlegget som helhet, samt oppgradere de tekniske anleggene der dette er nødvendig. Dette vil i hovedsak knytte seg til elektrotekniske anlegg, tekniske anlegg for oppvarming, samt ventilasjonsanlegg. Kostnadskalkylen er utført i en tidlig fase av prosjektet. Det knytter seg derfor en rekke usikkerheter til tallene. Areal, løsning, omfang av oppgradering, nivå på oppgradering/nybygg, marked mm vil påvirke kostnadene. Kalkylen viser situasjonen med en full utbygging, samt en utbygging i to trinn. Det er i tillegg lagt inn et minimum, medium og maksimum for hvert av de tre situasjonene. Se tabell under. Byggetrinn Min kost Med kost Max kost Full utbygging i ett KR KR KR trinn Utbygging trinn KR KR KR Utbygging trinn KR KR KR Sum trinn 1 og KR KR KR Side 2 av 16

3 Saksutredning: FAKTA: Bakgrunn Etterbruk av Frøystadanlegget har vært gjenstand for flere kommunestyrevedtak de siste årene. Årsaken til at flere av tiltakene ikke er gjennomført som vedtatt beror på flere momenter. Gammel bygningsmasse som gjør det vanskelig å vite hvor mye som skal pusses opp, avklare hvilke kommunale tjenester som skal ha sitt tilholdssted på Frøystad, finne fornuftig nivå mellom brukernes ønsker og muligheter for sambruk, få god oversikt over tekniske anlegg og tilstanden på dette. Et annet uavklart moment har vært Lunner fotballklubbs behov for arealer til nyetablering av fotballanlegg. Klubben har mistet sitt hovedanlegg på Myra som følge av etablering av ny RV4 og det er satt i gang en prosess hvor klubben og kommunen sammen har sett på en løsning hvor kommunen tilbyr arealer på Frøystad for å etablere nytt fotballanlegg med til hørende klubbhus til Lunner fotballklubb. I tillegg har bibliotekets behov for nye lokaler gjort det aktuelt å se på en løsning for etablering av disse på Frøystad. Bygningsmassens tekniske tilstand Sammen med utfordringer i behovsavklaringen, har det også vært store utfordringer å komme frem til hvordan man skal ta fatt på den eksisterende bygningsmassen. Hovedtyngden av byggene på Frøystad antas å være fra om lag 1965, og den tekniske tilstanden er varierende. En stor del av bygningsmassen på Frøystad er i meget dårlig forfatning. Noen av byggene er å anse som helseskadelige og farlige for mennesker å oppholde seg i. For å få en helhet og tilrettelegge for fremtiden må det gjøres grep i den eksisterende bygningsmassen som sikrer at anlegget kan legge grunnlaget for fremtidige utbygginger, og ikke minst ivaretar sikkerheten hos mennesker og verdier som ligger i bygningsmassen. På bakgrunn av dette er noen av arealene anbefalt revet. I tillegg er de tekniske anleggene noen steder i så dårlig forfatning at det er forutsatt at disse ikke røres i denne omgang. Dette gjelder for bygg som fortsatt er funksjonelle i noe år, men har tekniske anlegg som bør oppgraderes. En oppgradering av de tekniske anleggene i disse arealene kan ikke forsvares økonomisk, da det vil være rimeligere å bygge nytt enn å oppgradere. Første steg i en oppgradering av Frøystadanlegget bør være å etablere teknisk anlegg for fremtidig utbygging, samt oppgradere eksisterende tekniske anleggene der dette er forutsatt nødvendig. Det er utenkelig å sette i gang bygningsmessige arbeider på eksisterende og ny bygningsmasse før dette er gjennomført. Dette knytter seg blant annet til muligheten for og kunne planlegge helhetlig, samt hensynet til sikkerhet. Rådmannen vil fraråde at man setter i gang bygningsmessige arbeider før dette er ivaretatt. Videre vil det være fornuftig å prioritere en utbygging basert på de foreliggende behovene til brukerne på anlegget. Tilrettelagte tjenester (TT) har det største behovet for nye og utvidede arealer og det er naturlig at dagsenteret prioriteres inn i første trinn i utbyggingen. Side 3 av 16

4 Frøystads viktighet for Lunner kommune Frøystad er strategisk viktig for Lunner. Området har et stort utviklingspotensial og riktig forvaltning og utnytting av området vil være en nøkkelfaktor i den fremtidige utviklingen av Lunner som en attraktiv plass for våre innbyggere. Dette gjelder både i forhold til kommunale tjenester, frivillige lag og foreninger, samt private tilbud. Områdets viktighet, sammen med en rekke uavklarte momenter har gjort det nødvendig å bruke tid på å sikre at det tilrettelegges på en måte som gir rammer for en god og fremtidsrettet utvikling av området. Det har den siste tiden vært arbeidet med å samle alle løse tråder og det er utarbeidet skisser som viser hvordan Frøystad kan utnyttes. Skissene legger til rette for en trinnvis utbygging og ivaretar de ulike interessentenes uttrykte arealbehov. Funksjonene i de utarbeidede skissene anbefales lagt til grunn i detaljreguleringen for Frøystad. Det anbefales å lese vedlagte «Mulighetsstudie av Frøystad» før resten av saksutredningen leses. VURDERING/DRØFTING: Følgende vedtak er gjort i saken: Sak 45/08 Frøystadanlegget skal fortsatt benyttes til skoledrift det gjelder svømmehallen, idrettsanlegget samt øvrige lokaler som det er hensiktsmessig å benytte. Lokalene skal samle kjernetjenester som Voksenopplæring, Tilrettelagte Tjenester, Frivilligsentralen og Flyktningetjenesten. Sak 58/12 21.juni Bygningsmessige utbedringer og tilpasninger i henhold til saksutredningen iverksettes med økonomisk ramme på kr ,- (tidligere vedtatte midler) 2- Det gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til rivning av mellombygg samt Fjellstua med stabbur. Bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjett Det gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til utbedringer og nødvendige tilpasninger (bruksendring kreves) for å innplassere Frivilligsentralen. Denne bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjettet for Sak 124/ Rammen for etterbruk Frøystad utvides med kr 1,5 millioner kroner til realisering av Frivilligsentral og ny ramme blir kr ,-. Det ble ikke gitt en tilleggsbevilgning til rivning av mellombygg samt Fjellstua. Sak 128/ Kommunestyre behandlet saken om Bibliotekstruktur i Lunner kommune som i kulepkt 2 sier: Det skal etableres nytt folkebibliotek på Roa. Dagens bibliotek er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler Side 4 av 16

5 tidligere enn etablering av nytt folkebibliotek på Harestua. Oppsummert er følgende vedtatt : Saksnr: Vedtak Bevilgning, utført/ikke utført Sak 58/ Bygningsmessige utbedringer og tilpasninger i henhold til saksutredningen iverksettes med en økonomisk ramme: ,- Dette omfatter: -Voksenopplæringen arealene i blir tatt i bruk etter at det er foretatt noe utbedring på fasader(utvendig, vinduer ol) som er nødvendig. -Tilrettelagte tjenester Det vil bli gjennomført arealdisponeringer (stellerom, nye rominndelinger) kjøkken, og nødvendige sanitærforhold som er påkrevd samt ventilasjon, universell utforming, toaletter, heis. - Mellombygg og Fjellstua rives 2. Det gis en tilleggsbevilgning til rivning av mellombygg samt Fjellstua med stabbur. Innarbeides i investeringsbudsjett Det gis tilleggsbevilgning til utbedringer og nødvendige tilpasninger for å innplassere Frivilligsentralen. Dette innarbeides i investeringsbudsjett for Utført Ikke utført Ikke utført Ikke utført Er plassert midlertidig på rådhuset. Sak 128/ 12 Det skal etableres nytt folkebibliotek Ikke utført på Roa. Dagens bibliotek er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler tidligere enn etablering av nytt folkebibliotek på Harestua. Til sammen ,- Totalt vedtatt i sak 124/12, ny ramme ,- Side 5 av 16

6 FAKTA: Først presenteres de spesielle forholdene knyttet til Helhetlig Frøystad. Medvirkning Lunner kommune utarbeidet i 2013 en brukermatrise/ romprogram som viste samlede arealbehov for funksjonene som er- eller planlegges etablert på Frøystad. Representanter fra de tjenestene har vært tett involvert i utarbeidelsen av matrisen. Ved årsskiftet 2014/2015 ble SG Arkitektur engasjert for kvalitetssikre romprogrammet, og det ble avholdt nye møter med alle tjenestene. Formålet med møtene var å avklare eventuelt endrede behov, samt gjennomgå muligheten for sambruk av arealer. Romprogrammet ble revidert med bakgrunn i dette. Brukernes situasjon i dag er også kartlagt, og dette gir et godt grunnlag for å anbefale prioritert utbyggingsrekkefølge. Eksisterende bebyggelse og tekniske anlegg på Frøystad Hovedtyngden av byggene på Frøystad antas å være fra om lag 1965 og den tekniske tilstanden er varierende. Deler av bygningsmassen er i så dårlig tekniske og bygningsmessig forfatning at det anses å være uforsvarlig for mennesker å oppholde seg i byggene. På bakgrunn av dette er noen av arealene anbefalt revet. Dette gjelder arealer som er merket lilla i vedlagt plan. I tillegg er de tekniske anleggene noen steder i så dårlig forfatning at det er forutsatt at disse ikke røres i denne omgang. Bakgrunnen for dette er at en teknisk oppgradering av disse byggene ikke vil kunne forsvares økonomisk. Disse arealene bør stå slik de er til de er modne for sanering. Dette gjelder arealene merket gult i vedlagt plan. Men dette som utgangspunkt vil første steg i en oppgradering av Frøystadanlegget være å oppgradere de tekniske anleggene. Det vil måtte etableres en egen teknisk sentral for anlegget som helhet, samt oppgradere de tekniske anleggene der dette er nødvendig. Dette vil i hovedsak knytte seg til elektrotekniske anlegg, tekniske anlegg for oppvarming, samt ventilasjonsanlegg. Det vil med andre ord være nødvendig å oppgradere de tekniske anleggene før man starte rehabilitering/oppgradering eller bygging av ny bygningsmasse. Dette vil være absolutt nødvendig for å ivareta sikkerheten til de menneskene som daglig oppholder seg i bygget, samt sikre verdiene som ligger i bygningsmassen. Det er utenkelig å sette i gang arbeider med eksisterende og ny bygningsmasse før denne oppgraderingen er gjennomført. Det vises til vedlagt mulighetsstudie og notat fra rådgivende ingeniør for elektrotekniske fag for ytterligere beskrivelse. Energiforsyning I dag forsynes de eksisterende byggene på Frøystad med elektrisk oppvarming. For bygningsarealer som nyetableres vil andre og mer energivennlige energikilder måtte etableres. Her finnes flere ulike alternativer og endelig beslutning på hvilken løsning som skal benyttes må fattes etter utarbeidet forprosjekt. Det er viktig at det i nye bygningsmasser på Frøystad legges til rette for en felles energisentral som kan forsyne flere bygg (både deler av eksisterende bygningsmasser og nye bygningsmasser). Dette er både økonomisk og miljømessig fornuftig. I tillegg vil det Side 6 av 16

7 være naturlig at fremtidige fotballbaner kan forsynes fra samme sentral og at det tilrettelegges for en utvidelse av energisentralen når det bygges nye bygg i fremtiden. Opparbeidelse av løsning for energiforsyning vil være en del av første trinn og en innledende investering for å rigge Frøystad for den videre oppgraderingen og utbyggingen. I en forprosjektfase må det legges vekt å velge den økonomisk mest fordelaktige løsningen når det gjelder energiforsyning. Om forslaget Forslaget er et resultat av en grundig brukerprosess. Det er gjennomført flere møter med de involverte brukerne og det har vært stort fokus på avklaring av fremtidige behov og hvordan man best mulig kan sambruke arealene. Aktører som har deltatt i prosessen er: Voksenopplæringen (VO) Tilrettelagte tjenester (TT) Lunner Frivillighetssentral (FS) Flyktningetjenesten Bibliotek Ungdomsarena Kulturskolen, kor og korps Lunner Fotballklubb Lunner skytterlag Det presiseres at utbyggingsalternativet kun er en skissert tenkt løsning og at det kan være rom for alternative løsninger og funksjoner. Det vises for øvrig til vedlagt mulighetsstudie. Trinnvis utbyggingsmulighet Det er i mulighetsstudien lagt stor vekt på at utbyggingen av Frøystad skal kunne gjennomføres trinnvis. En vellykket trinnvis utbygging forutsetter at bygningsmessig og tekniske status samt brukerbehovene er tilstrekkelig kartlagt. Det forutsetter også at det legges en helhetlig plan for utbygging. Ut ifra et helhetlig perspektiv vil det være hensiktsmessig å ikke dele utbyggingen inn i for mange trinn. Det er derfor fremlagt forslag for utbygging i ett trinn eller i to trinn. Prioritering av rekkefølge Dersom det velges en trinnvis utbygging er det vesentlig at man velger en rekkefølge som prioriterer de brukergruppene som i dag har størst behov. Det er også svært viktig at man tenker en bygningsmessig og teknisk helhet. Etter samtaler med alle brukere og befaring i deres eksisterende lokaler, er det vår vurdering av Tilrettelagte tjenester i dag har de minst egnede lokalene. Dagens lokaler er i liten grad tilpasset brukernes behov, og det er ikke forskriftsmessige personalarealer. Deler av arealene som TT benytter er også vedtatt revet. Dagsenter for TT har muligheter for støtte fra Husbanken, og vil kunne få dekket betydelige deler av investeringen av tilskudd. Videre er det vårt inntrykk at Kulturskolen har mangelfulle arealer. Arealene de disponerer er mangelfulle, bla med hensyn på akustikk, og de har ikke tilgang på Side 7 av 16

8 tilstrekkelig antall rom. Voksenopplæringen har fått økt antall elever, og opplyser at de i dag mangler undervisningsarealer. Basert på dette anbefales det at disse tre gruppene prioriteres i første omgang: Tilrettelagte tjenester Voksenopplæringen Kulturskolen Utbyggingstrinn 1 vil da kunne bestå av: Se vedlegg 3 og 4 til mulighetsstudien for benevnelse av bygg og funksjoner Brukergruppe Bygg Tiltak Tilrettelagte tjenester Nytt bygg Nybygg Voksenopplæringen Kulturskolen BYGG A: Søndre Oppdalenbygget BYGG A: Søndre Oppdalenbygget Oppgradering av overflater, teknisk oppgradering, nytt tilbygg med heis Oppgradering av overflater, teknisk oppgradering, nytt tilbygg med heis, etablering av arealer til sambruk Bygg B Rives (tidligere vedtatt) Bygg C Rives Alle Teknisk anlegg / helhetlig energiløsning Ny trafo, Helhetlig energiløsning Alle Utomhus Tilstrekkelig oppgradering Utbyggingstrinn 2 Fase to i en utbygging vil være å komplettere anlegget med andre nødvendige funksjoner. Usikkerhet i tidsperspektivet gjør det vanskelig å gi en klar anbefaling her på grunn av behovet kan være endret. Basert på en helhetlig tankegang må det i en fase to legges inn funksjoner som tilfører stedet noe mer enn kun det som er nødvendig av arealer. Det må tilføres arealer som skaper liv og et bredere tilbud enn det som finnes i dag. Den videre prioriteringen vil da være ombygging av eksisterende gymsal til kultursal, etablering av kantine med kjøkken, bibliotek og full oppgradering av utomhus. Utbyggingstrinn 2 vil da kunne bestå av: Se vedlegg 3 og 4 til mulighetsstudien for benevnelse av bygg og funksjoner Brukergruppe Bygg Tiltak Alle Kantine og kjøkken Nytt bygg Flyktningetjenesten Del av nytt bygg Nytt bygg Voksenopplæringen Bygg D Full oppgradering (arbeidsplasser) Frivillighetssentral Del av nytt bygg Nytt bygg Bibliotek Del av nytt bygg Nytt bygg Alle (Kultursal) Del av bygg E Overflate og teknisk oppgradering Alle Teknisk anlegg / helhetlig Helhetlig energiløsning energiløsning Alle Utomhus Full oppgradering Side 8 av 16

9 Fotballanlegg Lunner fotballklubb mister sine arealer på Myra i forbindelse med etablering av ny RV4. Tomtene hvor fotballanlegget er etablert ble vedtatt tilbakeført til LNF-område (dyrket mark) etter som den nye veistrekningen beslaglegger betydelige arealer dyrket mark. Fotballklubben har mottatt tilbud om erstatning fra Statens Veivesen som følge av at tapet av fotballanlegget. Fotballklubben har behov for nye arealer og det er igangsatt en prosess hvor klubben og kommunen sammen har sett på en løsning hvor kommunen tilbyr arealer på Frøystad for å etablere nytt fotballanlegg til Lunner fotballklubb. Forslaget inneholder 1 stk 11 er-bane (eksisterende i dag), 1 stk 9 er-bane og 1 stk 5 er-bane. I tillegg etableres det klubbhus med møterom, garderobefasiliteter og utsalgsareal. Forslaget inneholder også tilhørende parkering som klubben har behov for til treninger og arrangementer. Rådmannen stiller seg positiv til at fotballklubben etablerer seg på Frøystad med nytt fotballanlegg. Anlegget vil øke aktiviteten på området og ikke minst ivareta det eksisterende fotballmiljøet i kommunen. I tillegg vil et slikt anlegg tilrettelegge for et bredere tilbud enn kun fotball. Detaljene ift. eierskap, investeringer og økonomiske forhold mellom Lunner kommune og Lunner fotballklubb er ikke avklart og behandles i egen sak. Bibliotek som en ressurs i Frøystadanlegget Bibliotekets behov for nye lokaler har vært en viktig brikke i arbeidet med å komme frem til en helhetlig løsning for Frøystad. Biblioteket brukes flittig av befolkningen og fungerer både som sosialt møtested og et senter for kunnskap og kultur. Bibliotekets tjenester ser ut til å ha et bredt nedslagsfelt blant kommunens innbyggere og i en fremtidig løsning for Frøystad vil biblioteket kunne ha en enda større rolle enn hva som er tilfelle i dag. Biblioteket bør være et naturlig nav i området, som i enda større grad enn i dag tilrettelegger for kunnskapsutvikling, sosialisering og sosial integrering av alle folkegrupper i lokalsamfunnet. Lunner kommune mottar et stort antall flyktninger og en betydelig andel av disse er del av kommunens voksenopplæringstjeneste som er lokalisert på Frøystad. Disse menneskene er også en viktig og stor brukergruppe av bibliotekets tjenester. Dette samsvarer med flere undersøkelser som viser at ikke-vestlige innvandrere bruker bibliotekene mer og flittigere enn etnisk Norske. Biblioteket tilbyr tjenester og arealer som fremmer sosial integrering og norskkunnskap, arealer for skolearbeid, samt tilgang til kunnskap. Med det verdensbilde man ser i dag med massive flyktningestrømmer inn mot Europa, er det stor grunn til å anta at Norge og Lunner i fremtiden vil fortsette å motta et stort antall flyktninger. Med en god tilrettelegging i bibliotektjeneste vil dette bidra positivt i integreringsprosessen for de flyktningene kommunen mottar og som daglig oppholder seg på Frøystad. Bibliotekets besøks og utlånstall har hatt en økende trend i årene fra Dette er positivt og viser at biblioteket står sterkt. Bibliotekets ledelse opplyser at de besøkende varierer i kjønn, alder og etnisitet. Under vises statistikk fra Lunner biblioteks utlånssystemer. Tallene fra 2015 er estimerte tall basert på foreløpige tall så langt i år. Til tross for stigningen totalt sett, ser man en nedgang i Det samme ser også ut til å være tilfelle i Side 9 av 16

10 Om nedgangen i 2013 og 2015 vil fortsette vil fremtiden vise. Bibliotekstatistikken for 2013 for folkebibliotekene i Oppland (se vedlegg) viser at kommuner som satser økonomisk på bibliotektjenesten får tilbake en bibliotektjeneste som blir en enda viktigere institusjon for kommunens innbyggere. Det er ingen andre faktorer som i så stor grad sikrer en høy bruk av kommunens folkebibliotek, heter det i rapporten. En investering i biblioteket tyder altså på at etterspørselen vi fortsette å være økende. Vi vet at de eksisterende biblioteklokalene på Frøystad er i meget dårlig forfatning og behovet for nye lokaler er stort. Det vises til utredningen «Bibliotekstruktur i Lunner kommune» hvor anbefalingen er som følger: «Dagens lokaler på Roa er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler til filialen tidligere enn etablering av nytt hovedbibliotek på Harestua». Man vet fra studier (se vedlegg) at bibliotekene brukes på en mer variert måte i dag enn hva som var tilfellet før. Et bibliotektilbud som dreier seg om utlevering av bøker fra kiosk, vil på langt nær dekke det behovet som befolkningen ønsker seg i dag. Dette tatt i betraktning vil det være fornuftig å investere i et nytt bibliotektilbud på Frøystad hvor man har mulighet til å integrere tjenesten inn i en større helhet som kan simulere til variert og innovativ bruk. Økonomi Det ble i kommunestyresak 58/12 vedtatt å bevilge en total ramme på Kr til prosjekt P207. Ny vedtatt ramme ble revidert til Kr i HPØ Riving av bygg rundt Frøystad er gjort som en egen riveentreprise i prosjektet «Omsorgsboliger Frøystadtunet». Det er pr medgått kr i prosjektet. Gjenstående midler beløper seg til Kr Under vises en oversikt over hva de benyttede midlene er benyttet til. Prosjektregnskap År Beløp Kommentar 2012 kr ,00 Rehabilitering, VO 2013 kr ,00 Rehabilitering, VO 2014 Kr ,00 Skytebane 506', VO 538', Friv.sent 233' Pr 1/ Kr ,00 Tek. konsulenter, ARK, PL Sum benyttet kr ,00 Side 10 av 16

11 Kalkyle utbygging av Frøystad Ved beregning av kostnader benyttes i hovedsak: Byggekostnader fra Byggfakta. Basert på innhentede tall fra gjennomførte byggeprosjekter. Oppdateres kvartalsvis Tall hentet fra kalkyleprogrammet Calcus. Egne innhentede erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter. Innhentede tall vurderes mot kompleksitet og utsikkerhet i det konkrete prosjektet, samt markedssituasjonene. Kalkylen er utført i tidligfase. Det knytter seg derfor en rekke usikkerheter til tallene. Areal, løsning, omfang av oppgradering, nivå på oppgradering/nybygg, marked mm vil påvirke kostnadene. Kalkylen viser situasjon med en full utbygging, samt en utbygging i to trinn. Det er i tillegg lagt inn et minimum, medium og maksimum for hvert av de tre situasjonene. Se tabell under. Alle priser inkl mva. Byggetrinn Min kost Med kost Max kost Full utbygging i ett KR KR KR trinn Utbygging trinn KR KR KR Utbygging trinn KR KR KR Sum trinn 1 og KR KR KR Kalkylen viser at en trinnvis utbygging vil være litt dyrere enn å etablere hele anlegget i ett trinn. Dette er som forventet. Det vises til vedlagt mulighetsstudie for en mer detaljert kalkyle. Fremdrift Fremdrift for en total utbygging av Frøystad med fremlagt skisser som grunnlag vil i stor grad avhenge av ønsket utbyggingstakt, samt tiden det tar å gjennomføre reguleringsprosessen for området. Det antas at en reguleringsprosess vil ta ca. +/- ett år. Et forprosjekt vil ta fra 2 5 måneder, basert på tiden som går til brukermedvirkning. Om man legger til grunn en kontinuerlig utbygging fra kontrahering, anslås det en byggetid på ca. 2,5 år. Under vises en tentativ, grov fremdriftsplan med full utbygging i ett trinn samt en utbygging i to trinn. Det er knyttet stor usikkerhet til fremdriften i trinn 2. Fremdriftsplan ligger også som vedlegg Side 11 av 16

12 Om man antar at reguleringsprosess kan kjøres parallelt med forprosjekt og tilbudsperiode vil total tidsramme grovt sett anslås til å være 3-5 år. Konsept: Skisseprosjekt (Oppsummering av punkter i milepælsplan - prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter) A9 Avstemme aktiviteter og faseinndeling etter prosjektets egenart Ivaretatt. A10 Økonomiske beregninger/analyser Det vises til Pkt 8 under overskriften «FAKTA» og vedlagt mulighetsstudie. A11 Revidere interessentanalyse Lunner kommune utarbeidet i 2013 en brukermatrise/ romprogram som viste samlede arealbehov for funksjonene som er- eller planlegges etablert på Frøystad. Representanter fra de tjenestene har vært tett involvert i utarbeidelsen av matrisen. Ved årsskiftet 2014/2015 ble SG Arkitektur engasjert for kvalitetssikre romprogrammet, og det ble avholdt nye møter med alle tjenestene. Formålet med møtene var å avklare eventuelt endrede behov, samt gjennomgå muligheten for sambruk av arealer. Romprogrammet ble revidert med bakgrunn i dette. Brukernes situasjon i dag er også kartlagt, og dette gir et godt grunnlag for å anbefale prioritert utbyggingsrekkefølge. Alle aktører som er vist i som «prosjektgruppe/brukergruppe» i pkt. A12 har vært involvert i saken. A12 Etablere prosjektorganisasjon med interessenter /tillitsvalgte /vernetj. De fleste aktører som har vært involvert tidligere i prosjektet har vært med involvert i den siste delen av prosessen. Det har vært noe utskiftning av personer i prosjektgruppen av naturlige årsaker. Den siste tiden har prosjektgruppen bestått av følgende personer og enheter: Side 12 av 16

13 A13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning Se pkt: A11 A14 Reguleringsplanprosess Det er vedtatt igangsatt detaljregulering av Frøystadområdet 11. juni Det vises til til Arkivsaksnr.: 11/ Detaljreguleringen forventas igangsatt ila. høsten Den presenterte løsningen for Frøystad presentert i denne saken bør legges til grunn for den kommende detaljreguleringen for området. A15 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. Arbeidet med å komme frem til en skisse for området har pågått over flere år og det er foretatt endringer underveis i prosessen. Det har i løpet av prosessen vært diskutert om man skulle vurdere oppkjøp av arealer for å dekke blant annet fotballklubbens behov for arealer. Med de store arealene som allerede er tilgjengelige og er i kommunalt eierskap, har man i stedet prioritert å løse behovet på egen tomt. Man vil da unngå tilleggskostnader for oppkjøp av tilstøtende eiendommer. Skissen er også endret ift utgangspunktet der man hadde to innkjøringer på området. Den presenterte skissen har Side 13 av 16

14 én innkjøring til området og legger opp til parkering som dekker dagens behov for alle aktørene på området. Unntaket kan være tider hvor fotballklubben arrangerer større arrangementer på anlegget. Parkering i tilstøtende områder vil da kunne benyttes. A16 Alternative løsninger Det er i denne saken ikke spesifikt presentert flere ulike alternative utbyggingsmuligheter. Løsningen kan derimot utbygges trinnvis. Etter som det har blitt arbeidet med prosjektet etappevis i flere år, har løsningene gradvis blitt utviklet og flere alternativer har vært vurdert. A17 Bygg programmering Se A11 og vedlagte arealskjemaer. A18 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet I fremlagt kostnadsestimat for prosjektet ligger det inn usikkerhetsavsetninger og marginer ihht. Norsk standard for byggeprosjekter, NS 3453, spesifikasjon av kostnader i byggeprosjektet. Når detaljprosjektering er i gang anbefales det at det gjennomføres en usikkerhetsanalyse for å kvalitetssikre kostnadsrammen i prosjektet. A19 Helhetlige samfunnskonsekvenser Hele grunntanken med å få en helhetlig løsning for Frøystad er å kunne forberede området for den fremtidige utviklingen som man forventer vil komme. Frøystad er allerede et senter for ulike kommunale tjenester og det forventes at det vil fortsette å være slik også i fremtiden. Ved å legge til rette for en helhetlig løsning og samlokalisering av ulike kommunale, frivillige og private tilbud vil dette være en positiv samfunnsmessig utvikling. Både sett fra et miljøperspektiv, et sosialt perspektiv og et kunnskapsperspektiv vil dette være en riktig måte å utvikle et område på. Løsningen konsentrerer jobb og skolereiser til et bestemt område. Løsningen legger til rette for sosialisering mellom ulike folkegrupper Løsningen legger til rette for kunnskapsutvikling mellom mennesker med ulike fagbakgrunn og erfaring. A20 Utarbeide tegninger og eventuelt kartgrunnlag Det er utarbeidet skisser og tegninger for den tenkte løsningen. Det vises til vedlagte dokumenter. A21 Driftskonsekvenser En utbygging av den fremlagte skissen vil gi et større antall m2 bygningsmasse i kommunalt eierskap. Konsekvensen av dette vil være en større eiendomsportefølje, med de kostnadene dette medfører. Det er påbegynt LCC-beregninger (livssyklusberegninger) for hele løsningen. Dette må derimot konkretiseres ytterligere når detaljeringen i prosjektet er større for å få en fornuftig fremstilling. LCC-beregninger er ikke vedlagt i denne saken. Side 14 av 16

15 Konklusjon Å finne helhetlige gode og prisgunstige løsninger for dette prosjektet er krevende. Det aller meste av bygningsmassen har nådd sin teknisk-økonomiske levealder for lenge siden, og spesielt de tekniske anleggene krever full utskiftning. Flere av de kommunale tjenestene som holder til på Frøystad har ventet tålmodig på at det skal komme til en avklaring, slik at det kan igangsettes ulike typer tiltak. Spesielt gjelder dette dagsenter for Tilrettelagte tjenester. Rådmannen anbefaler derfor at man velger en trinnvis utbygging, hvor man i første trinn får på plass nødvendig tekniske installasjoner som vil legge grunnen for videre tiltak på Frøystad, samt løsninger som skissert i trinn 1 for Tilrettelagte tjenester, Voksenopplæringen og Kulturskolen. Senere må man vurdere om kommunen har råd til å gå videre med et byggetrinn 2. Vedlegg: Vedlegg 1: Helhetlig Frøystad - Programmering og mulighetsstudie 2015 m/vedlegg Vedlegg 2: Situasjonsplan Frøystad Vedlegg 3: Arealoversikt eksisterende brukere Vedlegg 4: Forslag til bygningsmessige oppgradering Vedlegg 5: Funksjonsplaner helhetlig løsning Vedlegg 6: Notat RIE 01 Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad Vedlegg 7: bibliotekstatistikken_2013_-_folkebibliotekene_i_oppland_ Vedlegg 8: Funksjonsplan 1. etasje Vedlegg 9: Funksjonsplan 2. etasje Vedlegg 10: Funksjonsplan U. etasje Vedlegg 11: Bygningsmessige løsninger 1 Vedlegg 12: Bygningsmessige løsninger 2 Vedlegg 13: Etterbruk av Frøystad, kontosammendrag Vedlegg 14: Romprogram brukerbehov Øvrige dokument: Side 15 av 16

16 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 16 av 16