Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. Rådmannens årsrapport 2015

Transkript

1 Rollag kommune Foto: Irene Lislien Rådmannens årsrapport Mars 2016

2 Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 6 Utviklingstrender - demografi... 7 Handlingsprogram... 8 Omdømmebygging... 8 Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tjenesteutvikling - generelt Bærekraftig utvikling Særlig om Folkehelse Organisasjon og medarbeidere Betryggende egenkontroll og en høy etisk standard Samfunnssikkerhet og beredskap Økonomisk analyse og nøkkeltall Investeringer Fellestjenesten Rollag Ungdomsklubb Veggli skole Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg Utfordringer framover: NAV Numedal Plan og utvikling Status på verbalpunkt i budsjettvedtak

3 Rådmannens innledning Med dette legges rådmannens årsrapport for for Rollag kommune fram for politiske organer. Årsrapporten er administrasjonens tilbakemelding til politikerne om året som er gått, og som sammen med regnskapstallene gir en god oversikt over om virksomheten har vært i tråd med vedtatte forutsetninger og prioriteringer. Første del av årsrapporten inneholder en status på de satsningsområder og tiltak som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Under satsningsområdene næringsutvikling, inngår også status på arbeidet med omstillingsprogrammet. I den grad det er ønskelig er årsrapporten også en god informasjonskilde til publikum og offentligheten for øvrig om den allsidige virksomheten kommunen driver. Økonomi Netto driftsresultat i er positivt med 6, 2 millioner kroner og utgjør 3,3 % av kommunens inntekter. Netto driftsresultat gjenspeiler kommunens økonomiske handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Kommunens regnskapsmessig resultat i er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på 2,3 millioner kroner. Driftsregnskapet samlet for driftsenhetene viser et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner, mens øvrige inntekter/utgifter viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på 1,8 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Overføring av midler fra til 2016 er gjennomført med 11,2 millioner kroner i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 73/. Overføringen ble kroner lavere enn rest overførte prosjekter og må finansieres i investeringsbudsjettet for Kommunens disposisjonsfond pr er 7,8 millioner kroner. Av fondet er 5,3 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak i kommunestyret, mens kun 2,5 millioner kroner er til disposisjon. Kommunenes disposisjonsfond bør styrkes slik at kommunen står bedre rustet til å takle negative overraskelser på utgifts- og inntektssiden, samt at en opparbeider nødvendig egenkapital til fremtidige investeringer. Det henvises til kapitlet Økonomisk analyse og nøkkeltall for nærmere beskrivelse av kommunens økonomiske ståsted. Rådmannen vil understreke nødvendigheten av fortsatt stor oppmerksomhet rundt driften fremover. Den løpende driften er sårbar og det er lite rom for å håndtere eventuelle uforutsette utgifter og/eller inntektsbortfall som påløper i løpet av året. Det er videre lite rom for å sette i gang nye tiltak som har konsekvenser for utgiftsrammen i driften. Aktiviteter, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling Året har vært preget av et fortsatt høyt aktivitetsnivå, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som pågår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten kommune som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. En opplever stadig økende etterspørsel og kompleksitet i brukerbehov i de kommunale tjenestene. Særlig innenfor helse- og omsorgstjenesten og skole har dette vært fremtredende de siste årene. Fortsatt fokus på omstilling og nytenkning mht. innretning og ressursbruk i tjenesteproduksjonen, vil derfor være nødvendig. Selv med stramme rammevilkår har kommunen klart å opprettholde et stabilt og godt tjenestetilbud til sine innbyggere i. Mer detaljerte beskrivelser av kommunens tjenestetilbud gis under omtalen til enhetene i årsrapporten. Årsrapporten tar opp i seg noen av detaljene, men kan på langt nær gi et totalbilde av den store aktiviteten som er knyttet til den daglige tjenesteproduksjonen i kommunen. Rådmannen vil takke alle ansatte som hver dag bidrar til at kommunen kan yte gode tjenester til beste for sine innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. 3

4 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Den overordnede målsettingen i kommuneplanen er å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og til 1600 i Etter en nedgang i folketallet på 28 personer i 2012, har kommunen hatt en økning i folketallet både i 2013, 2014 og. I økte folketallet med 29 personer. I dette tallet ligger det et fødselsunderskudd på 6 personer, mens netto tilflytting har vært på 35 personer. Folketallet ved utgangen av var på 1404 personer. Kommuneplanen innehar seks hovedsatsningsområder for å nå den overordnede målsettingen om folketallsutviklingen. Disse er: Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Handlingsprogrammet for innehar tiltak innenfor alle satsningsområdene og det henvises til eget kapittel i årsrapporten for status og framdrift på disse. Kommunen har nå vært omstillingskommune i fire år. Vedtaket i slutten av 2014 om avviklingen av KA-Rollag som produksjonssted for Kongsberg Automotive, har medført et nødvendig fokus på ny industrietablering. Både omstillingsorganisasjonen, kommunen, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV har hatt stort fokus på dette i. Blant annet bevilget omstillingsprogrammet sammen med Innovasjon Norge midler til en forstudie og et forprosjekt for ny industrietablering i. Omstillingsprogrammet har også sammen med Kongsbergregionen - bidratt til å utløse midler fra Innovasjon Norge til utvikling av et kompetanseprogram for industrioperatører. Dette er et bredt samarbeid med aktører fra næringsliv og Fagskolen Tinius Olsen. Utover de tre opprinnelige satsningsområdene i omstillingsplanen for , vil man framover også jobbe særskilt med ny industrietablering og annen næringsutvikling knyttet til KA s eiendom, ansatte og produksjonskapasitet i Rollag. Det ble i arbeidet med en revidert omstillingsplan og med et utvidet omstillingsperspektiv fram til Denne ble vedtatt av kommunestyret i februar Rollag kommune er arbeidsgiver for ca. 180 ansatte fordelt på 131 årsverk. De ansatte er den viktigste ressursen Rollag kommune har. Helse, miljø og sikkerhet er viktig for at arbeidstakerne skal trives, utvikles og settes i stand til å gjøre en god jobb for kommunen. I har det vært særlig fokus på kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurdering og utarbeidelse av rutinebeskrivelser for risikofylt arbeid. Kompetanseutvikling og strategisk kompetanseledelse er viktig del av arbeidet med kvalitetsledelse. I har er det arbeidet aktivt for å revidere kompetanseplaner og la de inngå i en helhet av tiltak for å sikre betryggende egenkontroll og høy etisk standard. Det samlede sykefraværet i var på 5,64 %. Dette er en ytterligere nedgang fra 2014 hvor sykefraværet var på 5,79 %. Kongsbergregionen er en viktig og strategisk samhandlingsarena for både kommunen. De prosjektene som initieres og gjennomføres, bidrar til resultater som kommunen vanskelig kunne ha oppnådd alene. Det henvises i denne forbindelse til egen årsrapport for Kongsbergregionen for nærmere informasjon om aktivitetene i. Rådmannen ønsker likevel å trekke fram følgende eksempel på samarbeidsprosjekter som har hatt stor oppmerksomhet i. Etableringen av Kongsbergregionen IKT Drift (K-IKT) har vært en viktig milepæl. Å slå sammen alle IKT- ressurser til en felles ressurs for alle kommunene gir oss en samlet teknisk kompetanse som overgår det vi har hatt tidligere. Dette vil være helt sentralt når kommunene nå tar fatt på viktige digitaliseringsoppgaver som vil prege tjenesteutviklingen de kommende år. 4

5 Digitalisering er utgangspunkt for vårt velferdsteknologiprogram som ble igangsatt i. Krav om digitale trygghetsalarmer stiller store krav til solid IKT-infrastruktur. Denne infrastrukturen kan også benyttes av et stort mangfold av tekniske løsninger som kan gi brukere og ansatte en bedre hverdag. Velferdsteknologiprogrammet vil gå over tre år. Digitalisering og kompetanse er tidligere pekt på som de avgjørende faktorene for en kommunes evne til utvikling. Vårt prosjekt kompetanseregionen ble avsluttet i med gode resultater. Gjennom prosjektet er det blitt etablert en infrastruktur for felles strategisk kompetanseutvikling, samt utviklet gode kompetansetiltak for ledere og ansatte i kommunene. Kommunestyret har i hatt flere saker om kommunestruktur til behandling. I møte 10. september besluttet kommunestyret å gå videre i et forprosjekt med utgangspunkt i KS-tilbudet «Bygge ny kommune», forutsatt samsvarende vedtak i de to andre numedalskommunene. Imidlertid ønsket ikke Nore og Uvdal kommune å delta i forprosjektet, noe som resulterte i at Rollag kommune i sitt kommunestyremøte 29. oktober vedtok at de ikke ønsket å gjennomføre forprosjektet kun med Flesberg kommune. I stedet vedtok de å invitere Nore og Uvdal og Flesberg til fellesmøter om styrket samarbeid fremover. Mars 2016 Hans Henrik Thune Rådmann 5

6 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 17 Formannskapet 5 Næring, miljø og ressurs 7 Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Etter nyvalg i ble utvalg for Folk lagt ned. Oppgavene ble overført formannskapet. I denne perioden er mandatfordelingen i kommunestyret slik: Senterpartiet 8 medlemmer, Høyre 2 medlemmer og Arbeiderpartiet 7 medlemmer. Senterpartiet har ordfører og varaordfører. Arbeiderpartiet har leder i utvalget NMR. Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole * NAV Numedal Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg Plan og utvikling Interkommunalt tjenestesamarbeid ( 27 og 28 i kommuneloven): Barnevern Vertskommune: Nore og Uvdal FØNK Vertskommune: Nore og Uvdal K-IKT Vertskommune: Notodden Skatt Vertskommune: Kongsberg Legevakt Vertskommune: Kongsberg PPT Vertskommune: Kongsberg *NAV Numedal er interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28b med Rollag kommune som vertskommune. Administrativt har Rollag kommune enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. 6

7 Utviklingstrender - demografi Det har vært en økning i folketallet de siste tre årene på 35 personer, men en gledelig økning det siste året med 29 personer. Folketallet pr er personer Sammensetning aldersgrupper pr 1.7.hvert år: Endring Endring / 2010/ Folkemengden i alt år år år år år og eldre Som tabellen viser gjelder denne spesifiseringen den 1.7. hvert år. Tendensen er likevel klar, det er en økning i de eldste aldersgruppene og en redusering i de yngste. Tabellen viser også at registrert folketallet pr 1.7. var 1.400, ved årets slutt var dette økt til Tabellen under viser endringen i folketallet det siste året med antall fødte, døde, fødselsoverskudd, innflytting, utflytting, netto innflytting og sum folkevekst: Som tabellen viser er det fødselsunderskudd på 6 personer i og netto innflyttet 35 person. Dette gir økt folkemengde pr på 29 personer. 7

8 Handlingsprogram Status Handlingsprogram for satsningsområdet: = Gjennomført = igangsatt = ikke påbegynt Omdømmebygging Tiltak Periode Status pr Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Tiltak: Tilrettelegge for elektronisk byggesak (samordnes med de øvrige kommunene i Numedal/Kongsbergregionen) Kongsbergregionen har nå revidert og vedtatt ny regional IKT strategi. Videre tiltak og prioriteringer mht. framdrift skjer i samarbeid med de øvrige kommunene. Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Tekstmelding system slik at abonnenter kan varsles over tlf. (felles anskaffelsesprosjekt i Kongsbergregionen) Digitalisere planregister (vedtatte reguleringsplaner) Kartverk Det er gjennomført tiltak for å bidra til redusert saksbehandlingstid. I flg. KOSTRA-tall for er gj.sn. saksbehandlingstid på reguleringsplaner nå 70 dager. Tilsvarende kartforretning: 65 Felles anbud gjennomført i Kongsbergregionen. Vi har anskaffet Varsel24. Det gjennomføres et felles prosjekt på dette sammen med Statens kartverk, Flesberg og Nore og Uvdal kommuner. Ventes ferdig første halvdel Det er gjennomført nykartlegging og utarbeidet nye digitale kart. Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Barnehagen Tiltak: God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, invitere journalister til arrangement i barnehagens regi. Websider, barnehage. Ha levende sider med ukentlig oppdateringer Har innslag i hvert nummer av Under Varden. Barnehagen har levende nettsider, de blir oppdatert ukentlig. Journalister blir invitert til ulike arrangementer, men vi blir sjelden prioritert. OK 8

9 Tiltak Periode Status pr Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Fellestjenesten Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke egen (kommuneorganisasjonens) identitet og omdømme. Hver vår Det er gjennomført brukerundersøkelse i mars, men svarprosenten er for lav til at undersøkelsen er representativ denne gangen. Brukerorientering Videreutvikle kommunens hjemmesider med fokus på brukervennlighet Personalforvaltning Utarbeide introduksjonsplan for nytilsatte. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse Strategisk kompetanseplan for hele organisasjonen Informasjon Utarbeide informasjonsstrategi for kommunen /16 Dette er et kontinuerlig arbeid. Det har vært vanskelig å prioritere dette arbeidet siden Iktressurs er overført Kongsbergregionen IKT. Har prioritert nyhets- og statusoppdateringer. Det er laget kurs for nyansatte. Dette presenteres på nettportalen KS Læring. Omhandler tema som visjon, verdigrunnlag, overordnede mål, retningslinjer, reglement, etikk, informasjonssikkerhet osv. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars. Utpakking/oppfølgingsarbeidet er gjennomført. Arbeidet er påbegynt og de fleste kommunale enhetsledere og avdelingsledere er med på kurs i «Lederopplæring i strategisk kompetanseledelse» i regi av Kongsbergregionen. Arbeidet videreføres i Administrasjonen har begynt arbeidet, men informasjonsstrategien ble ikke sluttført i Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtaler 9

10 Folkehelse Tiltak Periode Status pr Barnehagen Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Aktiv bruk av natur og nærmiljø. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det Barn er aktive, og i barnehagen er alle barna ute minimum en gang pr. dag. Gymsalen på Rollag skole er i ukentlig bruk av avdeling Rollag. Ellers brukes nærmiljøet mye med tilrettelagte uteområder i gangavstand fra barnehagen. Gruppene har en fast utedag pr. uke. Barnehagen skal ha et sunt kosthold. Få tilbud om «5 om dagen» gjennom frukt og grønnsaker til måltidene. Ha fiskemåltider jevnlig, «Fiskesprell» Helse og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Tiltak: Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Aktiv omsorg Hverdagsrehabilitering, Rollag og Flesberg deltar i KS-nettverk med oppstart mars Barnehagen tilbyr: - frukt og grønt på lunsjbordene hver dag - tilbyr jevnlig fisk som pålegg Barnehagen bruker 5 om dagen og Fiskesprell som inspirasjon i det daglige arbeidet. Barnehagen har barna med på enkel tilbereding av mat. Etablert og inngår i ordinær drift. Aktiv omsorg: Enheten jobber fortsatt med implementeringen i ordinær drift, både i hjemmet og i institusjon. Aktiv omsorg er et viktig forebyggende tiltak i tjenestetrappa. Det handler om brukermedvirkning og å legge til rette for mestring og mer selvstendighet i hverdagen ut i fra den enkeltes situasjon. Hverdagsrehabilitering: Følger nettverkssamlingene i regi av KS og prosjektet i kommunen pågår fremdeles og skal være ferdig våren I likhet med aktiv omsorg er hverdagsrehabilitering et målrettet og viktig forebyggende tiltak i tjenestetrappa. Beregningsmodellen som skal vise effekt er tatt i bruk helt i slutten av året. Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Etablert samarbeid innad i enheten. Folkehelse i alt vi gjør, tverretatlig samarbeid Vært på agendaen i enhetsledermøtene. Viktig med lederforankring og felles forståelse. 10

11 Tiltak Periode Status pr Målindikator: Brukerundersøkelse Folkehelseprofil Helsestasjonen Tiltak: Foreldreveiledning, et opplæringsprogram som vil bli utført av helsesøster og kommunepsykolog. Gjennomføre et kurs i, evaluere før tiltaket videreføres Rusforebygging som tema i samtale med foresatte på helsestasjonen Oppfølging av barn/unge med sykelig overvekt, et samarbeid mellom fysioterapeut og helsesøster Konsultasjonsteam hvor helsesøster er koordinator. Teamet består av kommunepsykolog, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste og helsesøster. Trekker inn flere faggrupper ved behov Øke kompetanse og kapasitet for flyktninger og innvandrere Foreldreveiledning: Utsatt til Er etablert, men planlegges også som et viktig forebyggende tiltak i et foreldreveiledningsprogram. Etablert og fungerer etter intensjonen. Konsultasjonsteam: Er etablert og fungerer etter intensjonen. Helsesøster og kommuneoverlege har tett samarbeid. Har deltatt på samlinger i regi av fylkesmannen. Målindikator: Brukerundersøkelse Antall brukere av helsestasjon for ungdom Antall flyktninger Psykisk helse og rus i skolen Tiltak: Videreføre og utvide tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på Snekkerbua Rusforebygging Videreutdanning av sykepleier innen psykisk helse og rus Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom, f.eks. Ungdata-undersøkelsen Kommunens folkehelseprofil Vurdere et mer allsidig tilbud til voksne Etablert samarbeid. Etablert samarbeid, tverrfaglig gruppe. Videreutdanning: 1 sykepleier tok avsluttende eksamen innen psykisk helse og rus i mai/juni. 11

12 Tiltak Periode Status pr med problemer innen psykisk helse og rus Tiltak: Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua, trivelig tirsdag og aktiv torsdag Kurstilbud (KIB og KID) i å mestre belastninger og depresjoner i hverdagen Prosjekt Sømløst samarbeid mellom distrikt psykiatrisk senter (DPS) og kommunen Mellom linjene samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen i tråd med Samhandlingsreformen Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Tiltak: Tilrettelegging for lavterskeltilbud i egen kommune (ulike målgrupper) Formalisere samarbeid med Idrettsskolen og Snekkerbua + øvrige helsetjenester Samarbeide om tilbud/tjenester i nabokommuner som ikke eksisterer i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil NAV Samarbeide med frivillige og private om forebyggende aktiviteter, som for eksempel Rollag Frivilligsentral. Målindikator: Etablert ulike tilbud og aktiviteter. I tillegg utføres praktisk bistand (vedbæring, snømåking og strøing) til de som er tildelt tjenesten. Psykisk helse har 1 sertifisert kursleder. Det er planlagt at ytterligere 2 spesialsykepleiere skal gjennomføre kurset tidlig i Prosjektet er avsluttet og har resultert i en avtale mellom kommunen og DPS. Kommunen melder inn saker til DPS som tas opp på fellesmøter. Repr. fra DPS kommer til kommunen. Samarbeidsavtalen mellom spesialisthelsetjenesten og tilhørende kommuner er evaluert og videreføres. Kommunen har etablert et frisklivstilbud, i hovedsak helsesamtaler og veiledning ved kommunefysioterapeut. Ukentlig gruppetrening voksne i Veggli og Rollag, godt oppmøte begge steder. Samarbeider med Idrettsskolen om aktivitetstilbud til personer 18 år og eldre med fysisk og psykisk nedsatt funksjonsevne. Kommunefysioterapeut gir treningsveiledning til ansatte som har behov for det, spesielt i et forebyggende perspektiv. Folkehelseprosjekt i Numedal er etablert, tildelt tilskudd fra Helsedirektoratet. Videreføres i perioden framover. NAV Numedal har fortsatt avtale med Lampeland Hotell om deltagelse på treninger for voksne og eget opplegget for barn. Flyktningetjenesten har gjennomført flere møter med frivillige lag og foreninger i begge 12

13 Tiltak Periode Status pr Faste samarbeidsarenaer og avtaler Barnevern Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling Rollag Frivilligsentral kommuner i samarbeid med Frivilligsentralen og det er satt i gang ulike tiltak som det samarbeides om. Barneverntjenesten har en representant i prosjektet «Opptur mellom linjene». Forstudiet er avsluttet og en jobber videre med utvikling av samhandling og samarbeid, kunnskapsutveksling. Videreutvikle partnerskapsavtale mellom frivilligsentralen, lag og foreninger og kommunen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale Det er ikke inngått nye partnerskapsavtaler i. Næringsutvikling OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG ÅRSRAPPORT Revidert omstillingsplan for Rollag med handlingsplan for ble godkjent i kommunestyret , etter forslag fra omstillingsstyret. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune bevilget kr og kr i midler til omstillingsprogrammet for. Dette var totalt kr Dette medførte at budsjettet i handlingsplanen for med kr 2,5 mill. ble oppnådd. Fylkeskommunens hovedutvalg tildelte Rollag status som omstillingskommune i juni En omstillingsfase er normalt på 3+3 år, forutsatt at det er resultatoppnåelse av omstillingsarbeidet. Fylkeskommunen engasjerte Oxford Research for å evaluere gjennomføring og resultater som er oppnådd midtveis i Rollag. Den ble gjennomført i september-oktober 2014, og inkluderte også en spørreundersøkelse til bedrifter som hadde mottatt tilsagn eller annen bistand fra omstillingsprogrammet. Den såkalte midtveisevalueringen hadde følgende oppsummering: «Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet i Rollag som vellykket virkemiddelsatsning. Gjennomføringen av programmet er solid, og det kan vises til god resultatoppnåelse. Omstillingsprosesser er tidkrevende, og gevinstrealiseringen kan primært forventes å foregå i andre halvdel av et seksårig program, samt i tiden etter dette. Det bør derfor foreligge gode grunner for å avbryte et program etter halvgått løp. For omstillingsprogrammet i Rollag er det ingen konkrete forhold knyttet til programmets gjennomføring, resultater eller videre potensial som tilsier et tidlig terminering av innsatsen». På bakgrunn av midtveisevalueringen gjennomførte Buskerud fylkeskommune vedtak om fortsatt omstillingsstatus for Rollag kommune i tre nye år og fortsatt økonomisk støtte, forutsatt tildelinger fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Samtidig ble det bevilget midler for gjennomføring av konsekvensanalyse for Numedal, med bakgrunn i Kongsberg Automotives vedtak om avvikling av KA-Rollag innen Utover helhetlig omstillingsarbeid, har naturlig nok vedtaket om avviklingen av KA-Rollag som produksjonssted for Kongsberg Automotive medført et nødvendig fokus på ny industrietablering og utnyttelse av eiendom, produksjonskapasitet og kompetansen her. Vedtaket ble kjent 16. oktober 2014, og så vel Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV, kommuneledelsen og omstillingsorganisasjonen har hatt løpende og tett dialog med KA og ansatte etter dette. 13

14 Bemanning Ny programleder for omstilling i 100 % stilling begynte i juli. Fram til da har omstillingsprogrammet blitt ledet av samfunnsutvikler. Løsningen med samfunnsutvikler som midlertidig omstillingsleder har fungert veldig bra og omstillingsprogrammet har blitt gjennomført mer eller mindre etter plan i året. Overordnet målsetting i revidert omstillingsplan er å bidra til at det skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2014 og 50 innen utgangen av Omstillingsarbeidet skal også bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene ut fra en prognose om at en arbeidsplass utgjør en langsiktig befolkningsvekst på to innbyggere. Utover de tre satsningsområdene, vil man framover også jobbe særskilt med ny industrietablering og annen næringsutvikling knyttet til Kas eiendom, ansatte og produksjonskapasitet i Rollag. Innovasjon Norge bevilget del finansiering for gjennomføring av mulighetsanalyse ny industrietablering i start av. Det ble lagt opp til en revidert omstillingsplan med et utvidet omstillingsperspektiv fram til 2021 som ble lagt fram for og vedtatt av kommunestyret i februar Næringsutvikling Midtveisevalueringen av omstillingsprogrammet viser generelt bra resultater så langt innen satsingsområdet næringsutvikling. Gjeldende omstillingsplan hadde målsetting om å bidra til 20 nye arbeidsplasser innen 2014, basert på bedriftenes egne utviklingsprosjekter. Antall nye arbeidsplasser som måles i programmet, er de arbeidsplasser og virksomheter som programmet direkte er involvert i form av økonomisk bistand. Oppnådde nye arbeidsplasser jfr. tilbakemelding fra de 17 virksomhetene som svarte på spørreundersøkelsen i oktober 2014, viste en vekst innen disse virksomhetene på 19,2 årsverk siden oppstarten av programmet. Antall arbeidsplasser (for eksempel deltidsarbeidsplasser) kan være høyere enn dette. Målsettingen på dette punktet er dermed da oppnådd ca. i tråd med planen. Det har ikke blitt evaluert antall nye arbeidsplasser siden, men tilbakemeldingen fra næringen er at flere bedrifter vokser og skaper arbeidsplasser som følge av omstillingsarbeidet. Det er mange utviklingsprosjekter i gang i lokalt næringsliv, aktiviteten har vært høy over tid. Erfaringsvis får man gjerne faser i omstillingskommuner hvor søknader om økonomisk støtte går noe ned, og dette ble opplevd i deler av Den samme trenden vedvarte i. En reduksjon av nye prosjekter og tilbakemeldingen fra næringen viser at det nå er mindre behov for å skape nye initiativ, men heller behov for å støtte og skape vekst i eksisterende bedrifter. Utover eget personell i omstillingsorganisasjonen ved programleder og engasjert medarbeider/konsulent (deler av året), spilles det aktivt på Etablererkontoret i Kongsbergregionen og Kongsberg Innovasjon, Innovasjon Norge, Rollag næringsforening og rådgivere i området. I forbindelse med ny industrietablering, var det også knyttet tettere kontakt med industrimiljøet Kongsberg og Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen. Stedsutvikling i Rollag og Veggli Rollag kommune ansatte stedsutvikler i 50 % fra og med september 2013 og engasjementet varte fram til sommeren. Hovedaktivitetene var å planlegge og gjennomføre prioriterte tiltak i samarbeid med næringsliv, Veggli Vel og Rollag Havnevesen. Flere prioriterte tiltak har blitt gjennomført også i. Dette inkluderer byggetrinn 2 i aktivitetsparken i Veggli, belysning langs fylkesvei 40, båtslipp i Rollag, kjøp og rydding av Rollagskrysset, prosjektering av miljøgate i Veggli og Rollag, lekeapparat i Rollag, samt andre skjønnhetstiltak i begge sentrum. Tettstedsutvikling er langsiktige prosesser der resultater skapes i forpliktende samarbeid mellom parter som kommune, regionale myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Dette ansees utløst, og et godt samarbeid søkes videreført. Det forventes resultater i form av økt trivsel og bolyst, flere boliger og økt omsetning i lokalt næringsliv som følge av stedsutviklingsarbeidet. Bolyst Det er fortsatt få boliger til salgs og utleie i kommunen, og få som annonseres i allment tilgjengelige kanaler. De som legges ut blir raskt solgt eller utleid. Boligprisene og leiepriser ser ut til å ha økt, og det er et viktig grunnlag for å utløse så vel nybygg som næringsutvikling. Det forutsetter innsats også fra private utbyggere og privatpersoner. Det har vært flere initiativ på banen, og Veggli Handel har begynt forprosjekt for minikjøpesenter som inkluderer leiligheter. Det informeres og veiledes fortsatt i mulige virkemidler fra 14

15 Husbanken og Innovasjon Norge i aktuelle prosjekter, interesserte boligkjøpere henvises til entreprenører, boligtrengende koples med huseiere mv. Kommunen har i startet forberedelser for bygging av boliger for utleie til vanskeligstilte, samt prosjektering av ny boligmasse for Åpen omsorg. Kommunens samfunnsutvikler arbeider i samarbeid med både boligforvalter, Helse og omsorg, NAV, Rollag boligstiftelse, interesserte entreprenører m.fl. med å følge opp boligplanen. Rollag kommune og Rollag boligstiftelse er fortsatt dominerende boligaktører lokalt, og gjennomgang av boligmasse er gjennomført og arbeidet har resultert i at det er konkretisert aktuelle tiltak pr bygg og en god del oppgraderinger er startet. Det er foreløpig ikke revidert utleiekriterier og utleiepraksis. Arbeidet fortsetter i Søkbare midler Hovedprosjekt markedsføring Forprosjekt faghandelssenter Forprosjekt Grønt Reiseliv Bedriftsoppfølging Økt verdiskaping av hyttebygging Økt handel og service Knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter. Søkbare midler til fellesprosjekter. Status: Trend med noe mindre pågang og tildelinger fortsatte i. Omstillingsplan for 2016 fokuserer mer på støtte og vekst av eksisterende bedrifter/tiltak. Fellesprosjekt/samarbeidsprosjekt. I regi av Rollag næringsforening. Status: Prosjektet ble avsluttet våren og irollag.no portalen er fungerende. Gjennomføring av forprosjekt faghandelssenter i Veggli, og reguleringsplan for Veggli næringspark. Status: Arbeidet fullført i løpet av 1. tertial. Tomter er annonsert for salg. Fellesprosjekt / bransjenettverk. I regi av Matopplevelser i Numedal. Status: Prosjektet ble avsluttet i desember. Rådgivning overfor bedrifter/gründere omkring etablering eller videreutvikling av forretningsvirksomhet. I regi av Etablererkontoret i Kongsbergregionen og andre private tilbydere (herunder Numedal Næringshage) Status: Etablererveiledning i regi av administrasjon og Etablererkontoret i Kongsbergregionen var gjennomført løpende ut fra behov. Bedriftene valgte rådgiver som de selv foretrakk, og flere har blitt støttet økonomisk av omstilling og/eller IN Buskerud. Fellesprosjekt/bransjenettverk. Status: Flere bedriftsetableringer og prosjekter er støttet av omstilling og IN Buskerud. Mulighetsstudie for økt handel. Søke etablert bransjenettverk. Sees i sammenheng også med stedsutvikling. Status: To ulike handelsanalyser er gjennomført i regi av omstilling, og tilgjengeliggjort for alle som har vært interessert i resultatene. De har avdekket et handelspotensial (=handelslekkasje) på minimum kr 100 mill. pr år, foruten ytterligere handelspotensial knyttet til nyinvesteringer i hytter, bygg/anlegg mv. Dette resulterte i et initiativ fra handelsnæring i Veggli om både forstudie og nå forprosjekt for ny handelsutvikling og boligtilbud fra lokale aktører. Forstudie for å avklare muligheter for å etablere ny virksomhet gjennom underleveranser til Kongsbergindustrien, evt. bruk av Rollag skole. Status: Mulighetsanalyse gjennomført. Etablering av Numedal Industripark (NIP) og omstilling finansierte forstudie og forprosjekt. Forprosjektet forventes avsluttet i begynnelsen av Programleder har vært fast deltaker i Samordnet næringsapparat for Kongsbergregionen (SNKR). Omstillingsprogrammet utløste 2 millioner kr fra Innovasjon Norge for utvikling av et kompetanseprogram for industrioperatører. Arbeidet ble igangsatt på Fagskolen Tinius Olsen i (verdi ca. 5 millioner). 15

16 Private boligaktører Programmet vil starte i Stimulere private boligaktører til å igangsette leilighetsprosjekt. Status: Et større boligtomteområde i Veggli er solgt fra kommunen til private utbyggere. Prosjektet ble annonsert fra vår/sommer, og videre prosjektering/dialog med interessenter i gang. Sannsynlighet for oppstart av byggeprosjekt i løpet av Forprosjektet for minikjøpesenter vurderer muligheter for boliger som del av kjøpesenteret. Kommunen har forberedt utlysning av konkurranse for boliger til vanskeligstilte, hvor private aktører inviteres til å tilby utleieboliger i privat regi. Folketallsutvikling 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 K4 Rollag Endring Folketallet ved utgangen av kvartalet (Kilde: SSB) SSBs statistikk viser at Rollag opplevde et brudd i utviklingen på innbyggertallet i omstillingsperioden. Etter ensidig negativ utvikling, har kommunen opplevd en folketalsvekst tre år på rad. Pr. utgangen av var det 1404 innbyggere i Rollag kommune. Det gis følgende status på øvrige tiltak i henhold til handlingsprogrammet: Periode Status pr Legge til rette for nyetableringer i kommunen Realisering av Veggli næringspark med mer: Søke å realisere Faghandelssenteret i Veggli, byggetrinn 1, i samarbeid med aktuelle handelsbedrifter. Gjennomføre prioriterte rekkefølgebestemmelser knyttet til Faghandels-senteret, byggetrinn 1. Stimulere til nye nærings- og handelsvirksomheter i Veggli næringspark Formidle tilgjengelige næringsarealer Ny taktekking Veggli Næringspark. Tilrettelegging av heis i Næringsbygget i Veggli (NUPRO) Løpende 2016 Reguleringsplan er vedtatt og områdene er lagt er lagt ut for salg. Det oppleves interesse men foreløpig ikke salg. Utsatt i påvente av salg. Dialog med potensielle aktører og det søkes ytterligere muligheter. Annonsert i. Markedsføring vil skje også fremover. Formidling av ledige tomter og lokaler også utover kommunens eiendommer. Arbeidet påbegynt. I samarbeid med leietakere er det ikke funnet 16

17 Periode Status pr Tilrettelegge for gjennomgang via veranda fra kontor til arbeidsrom (NUPRO) 2017 behov for å iverksette tiltak hittil. Medfører mulighet for utsatt investering, noe som gir positiv effekt så vel for leietaker som for utleier. Ikke påbegynt. Forutsetter leietakers etterspørsel. Steds- og områdeutvikling Tiltak Periode Status pr Rollag og Veggli utvikles som tettsteder Tiltak: Detaljprosjektering og gjennomføring av tiltak på Miljøgate Veggli og øvrige tiltak i sentrum, ut fra nærmere prioriteringer og tilgjengelig finansiering. Detaljprosjektering og gjennomføring av tiltak i Rollag tettsted, ut fra nærmere prioritering og tilgjengelig finansiering. Videreutvikle sentrumsområdene i tråd med helhetlige planer og prioriteringer. Måleindikator: Omsetning i handel og servicenæringer Bolyst i form av folketallsutvikling Boligpolitikk, samt kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Forprosjekt og prioritering av utbyggingstrinn gjennomført for Miljøgate Veggli. Avklart kr. 4 mill. som ytre ramme fra fylkeskommunen, fordelt med kr. 2 mill. i og kr. 2 mill. i Statens vegvesen ønsket likevel ikke fysisk gjennomføring av tiltaket over to etapper. Detaljprosjektering sommer 2016 og gjennomføring i Aktivitetsparken byggetrinn 2 er fullført på stordugnad. Økonomisk støtte ble gitt av flere, blant annet fra omstillingsprogrammet og private aktører/næringsliv. Byggetrinn 3 under planlegging. Tiltak prosjektert og prioritert i samarbeid med ROM Eiendom, Rollag Havnevesen og grunneiere og næringsdrivende i Rollag tettsted. Stordugnad gjennom-ført sommeren, og økonomisk støtte gitt fra blant annet omstillingsprogrammet, Buskerud fylkeskommune, næringsliv. Nye tiltak under planlegging. Stimulert til både utvikling av økt handelsflate, servicetilbud og generell forskjønning i tettstedene også på privat grunn. Kjøpt grunn i Rollagskrysset ved fv. 40, og området er ryddet for skog sommer. Stabilisert befolkningsutvikling og nedgangstrenden har blitt stoppet. Ingen sikre utviklingstall for omsetning i er avdekket hittil. 17

18 Tiltak: Gjennomføre tiltak i tråd med boligplanen for og handlingsplan Fullføre og gjennomføre plan for tiltak knyttet til kommunal boligmasse; herunder salg, nybygg, opprustning, universell tilpasning. Bistå private utbyggere i boligprosjekter. Prøvebolig - forprosjekt Følge opp anbefalinger fra forstudie for boligmasse for pleie og omsorg. Markedsføring av bolig- og tomtetilbud Løpende Løpende Flere aktiviteter og tiltak igangsatt og gjennomført, men noe redusert aktivitet og noe utsatt framdrift i forhold til handlingsplan. Tilgang på byggeklare tomter i ulike boligfelt (også private) er god. Planleggings- og avklaringsprosess fortsetter, og en bred og involverende prosess med aktuelle fagområder i kommunen, Rollag boligstiftelse, Helse og omsorg, NAV mfl. Flere tiltak iverksatt, flere anbefalinger til ytterligere tiltak vil fremlegges for politisk behandling, når grunnlag er på plass. Dialog med utbyggere som har meldt interesse, og tilbudt bistand mht. å formidle potensielle kunder, kompetanse omkring universell tilpasning, velferdsteknologi, finansiering fra Husbanken mv. Utbyggere på et større boligtomteområde i Veggli er nå i plan/salgsprosess. ROM Eiendom og administrasjonen vurderer fellesutredning for boligutvikling i Rollag tettsted. Vedtak om ikke å gjennomføre et særskilt forprosjekt knyttet til prøvebolig alene. Allsidig utleietilbud er del av boligplanens generelle mål. Hittil oppleves det som grei tilgang på leieboliger og en rask omsetning på salgsobjekter. Flyktningsituasjonen tilsier behov for flere nye boliger. Pågående totalvurdering av Helse og omsorgs boligmassebehov mv. i framtiden. Forprosjekt for nytt boligtilbud for Åpen omsorg er igangsatt og planlegges avsluttet våren Dialog og visning av områder overfor utbyggere og private. Fortsatt gjenstående aktiviteter for å fullføre profilerings- og markedsføringsmateriell er blitt forskjøvet. Få nye boliger bygges, men flere planlegges i både privat og offentlig regi Måleindikator: Antall nye boliger Antall innflyttere til kommunen Antall boliger i egenregi 18

19 Barn og unge Tiltak Periode Status pr Skole: Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse; ett av skolens to satsningsområder fra opprette stilling som sosiallærer Målindikator: Elevundersøkelsen Tilpassa opplæring elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå bruke praktiske og varierte undervisningsmetoder mer systematisk Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. lesing er et av skolens to satsningsområder fra innføre SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn fra øke fag- og vurderingskompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis Skolen jobber kontinuerlig med at læringsmiljøet til elevene skal være best mulig for den enkelte elev. Ved oppstart av nytt skoleår er dette skolens hovedfokusområde. Alle klasser har sitt «psykososiale årshjul» med ulike holdningsskapende aktiviteter. Sosiale medier har gitt oss en ny utfordring mht. mobbing. Skolen har stort fokus på nettvett i undervisningen. MOT er et av tiltakene skolen bruker i dette arbeidet. Samarbeid skole/hjem er viktig. Rektor gjennomførte ved oppstart av nytt skoleår et vellykket møte der klassekontaktene (2 foreldre fra hver klasse) og kontaktlærer diskuterte 6 ulike situasjoner/caser med tema «inkludering». Hva kan vi gjøre sammen for at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet «voksne for barn». Noen elever har stort behov for tett oppfølging. Sosiallærer og ledelsen følger ukentlig opp enkeltelever med individuelle samtaler. Behovet er større enn ressursene skolen har til disposisjon Enhver lærer på Veggli skole tilstreber at elevene skal få tilpasset opplæring, og at de skal oppleve mestring og dermed god læring Behovet for spesialundervisning ser likevel ikke ut til å avta. Skoleårene 14/15 og 15/16 dreier noe av utviklingsarbeidet til skolen seg om å jobbe systematisk med å heve lærernes samlede kompetanse innenfor «relevante, praktiske og varierte metoder». Vi bruker ITP-modellen; Individuell refleksjon (lese teori/utprøving av metoder) dele kunnskap på Team dele kunnskap i Plenum. Skolen er deltakere i den statlige satsningen «Ungdomstrinn i utvikling». Fire lærere er ressurslærere for hele personalet i «lesing som grunnleggende ferdighet». De har fått etterutdanning via deltakelse i «Ungdomstrinn i utvikling» og skolering i verktøyet SOL (systematisk leseopplæring). I samarbeid med skolens ledelse leder ressurslærerne utviklingsarbeidet i lesing.

20 videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Fullføre plan for opprusting av skolegården. Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse I kontinuerlig drift. To lærere fullførte 30 studiepoeng i matematikk (Kompetanse for kvalitet) i juni 15. Ingen lærere fra Rollag har fått tilbud om videreutdanning innenfor ordningen fra grunnet kommunens økonomiske situasjon. En lærer tar videreutdanning i musikk. Med et stramt budsjett er det vanskelig å oppfylle behovet for etterutdanning Prosessen for å sluttføre prosjektet er i gang. Spillemiddelsøknaden sendt i november 14 ble godkjent, men pengene bevilgende myndighet hadde til disposisjon strakk ikke til. Ny søknad sendt høsten. Målet er å kunne fullføre prosjektet sommeren Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Barnehage Tiltak: Fleksibelt barnehagetilbud, vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Opprettholde barnehage i begge tettsteder. Godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov Det er en barnehageavdeling i hvert tettsted. Det jobbes kontinuerlig med kvaliteten i barnehagen. Lokalsamfunn med MOT. Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier I barnehagen jobber vi med MOT`s kjerneverdier i form av sosial kompetanse i hverdagen. Satsningsområde Barns medvirkning Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Barnehagen skal delta i et kompetansehevingsprosjekt innenfor mattematikkarbeid i barnehagene , i regi av Fylkesmann i Buskerud og Mattematikksenteret Satsningsområdet er avsluttet og blitt en del av den daglige driften. Nytt satsningsområde fra august er språk og lek. Matteprosjektet er avsluttet. Arbeidsmetodene er blitt en del av den daglige driften. Se gjerne barnehagens hjemmeside for bilde dokumentasjon under «Moro med matte!» Avslutningskonferanse 3/

21 Barn elsker matematikk. Matematikk i barnehagen er ikke bare for å forberede for videre matematikkopplæring og skolen matematikk i barnehagen har en verdi i seg selv her og nå. Fellestjenesten Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs. Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Skolesatsingen har fremdeles hovedfokuset. Kommunens sogneprest har blitt ny informatør i MOT-programmet, noe som kompletterer informatørene i skolen Alle som ønsker plass i kulturskolen har i fått plass. For skoleåret i har det blitt kjøpt 20 % stilling til dirigent i musikk-korpset, i tillegg er det 13 enkeltplasser Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Økt utlån til skole og barnehage. Forbedre barnebokutvalget I stedet ulike aktiviteter på biblioteket i. Det skal være en forestilling på biblioteket i april 2016 for mellomtrinnet. Utlån til barn- og ungdom har økt med 78 % i. Besøk på biblioteket har økt med 13 %. Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Barnevern (felles barnevern i Numedal) Bruke resultatene fra Ungdata til å få til holdningsendringer hos ungdommen og foreldrene Ungdata-spørreundersøkelse ikke gjennomført for Rollag. Tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk Implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Gjennomføring av Ungdata (spørreundersøkelse) i Numedal og å utarbeide felles tiltak interkommunalt og tverrfaglig for å styrke ungdomsarbeid Rutiner for å kunne satse og implementerer foreslåtte tiltakene er utarbeidet og iverksatt i samtlige kommuner. Konsultasjonsteam/tverretatlig team er etablert og i drift i alle tre Numedalskommunene. Planlegges gjennomført i 2017 i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. 21

22 Samarbeid med Numedal videregående skole Målindikator: NAV har jevnlige møter med videregående og OT for å hindre frafall og legge til rette for gode opplæringsløp. Infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Periode Status pr Nytt renseanlegg i Veggli Tiltak: Planlegge og å bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Ferdigstille opprusting av Rollag vannverk Tiltak: Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UV-anlegg for fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for heving av PH Oppdragene har vært lyst ut på anbud og det er valgt entreprenør. Ma. pga. våt høst kombinert med planlagte elvekrysninger er start utsatt noe. Nytt driftsklart renseanlegg skal stå ferdig i april Anlegget ble noe dyrere enn antatt, men nødvendig bevilgning er godkjent i kommunestyret. Arbeidet er i skrivende stund i full gang. Selve reservevannforsyningen er gjennomført, men det gjenstår fortsatt instrumentering for å sikre god vannkvalitet. Måleindikator: Tiltaket er gjennomført/tilfredsstillende vannkvalitet Avfallshåndteringsanlegg Tiltak: Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Det er påbegynt interne vurderinger av løsninger Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig vedlikehold av hengebroer Tiltak: Utbedring av hengebro, Rollag sentrum 2016 Det er innkjøpt materiell. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført 22

23 Opprusting og nødvendig vedlikehold av kommunale veier Tiltak: Asfaltering veg, Kleivan Grøfterens Vamrevegen og Krosshaug Opprustning av veg, Krosshaug/Aarvelta Opprusting av Risteigen/Fjøse Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Navnsetting og nummerering av veier Tiltak: Navnsetting av veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Ferdig. Grøfterens Vamrevegen er ferdig Anlegget er ikke påbegynt Anlegget er ikke påbegynt Vi forsøker å løse dette innimellom alle oppgaver med interne ressurser og da er det en noe mer tidkrevende prosess. Vi har nå fått navneforslag for de aller fleste veiene i hytteområdene og de er behandlet i navneutvalg. Endelig fastsetting av navn er planlagt ferdig i inneværende år. Adressetildeling og oppsetting av skilt vil sannsynligvis ikke være ferdig før i løpet av Tjenesteutvikling - generelt Tiltak Periode Status pr Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen Etablering av felles IKTdriftsorganisasjon Anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Numedalskommunene anskaffe moduler i personalsystemet og e-handel Kongsbergregionen felles IKT driftsorganisasjon (K- IKT) er etablert fra I kongsbergregionen er det nå et prosjekt for anskaffelse av felles sak-arkivsystem for hele regionen. Anskaffelse er planlagt Arbeidet er påbegynt. Målindikator: IKT-kostnads- og modenhetsanalyse i regi av Kongsberg-regionen Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter Det er gjennomført og resultatet blir fulgt opp i videre arbeid i Kongsbergregionen I kontinuerlig drift samarbeidet er svært viktig for skolen i Rollag kommune. 23

24 samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Frigjøre tid til ledelse på skolen. Barnehagen Har tatt i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på å danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Gjennomføres hvert andre år (-16, 18 osv.) Gjennomføres hvert 2. år. Ikke gjennomført i. Gjennomføres hvert andre år (-16, 18 osv.) Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er representativ. Grønt skår i resultatet. Barnevern Fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram Samarbeidsarenaer og dialog mellom barnevern og andre kommunale tjenester er etablert. Helse og omsorg - økt kompetanse blant medarbeidere Tiltak: Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Tiltak: Felles interkommunal kommuneoverlege som har fokus på samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinering av folkehelsesatsing Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser, et felles prosjekt mellom Kongsberg, Flesberg og Rollag Påbegynt, avsluttes primo Fra ledergruppa i Helse og omsorg har 3 deltatt på Strategisk kompetanseledelse med veiledere fra KS. 2 ansatte har startet videreutdanning innen aldring og eldreomsorg. 3 ansatte starter videreutdanning i januar 2016 innen verdig alderdom/lindrende behandling. Kommunefysioterapeut/folkehelsekoordinator og enhetsleder har påbegynt en delmaster på Høgskolen i Vestfold, Helse og omsorg i plan. Avsluttende eksamen i juni Kommuneoverlege: Flesberg og Rollag har felles kommuneoverlege, til sammen 20 % stilling. Flesberg har arbeidsgiveransvaret. Kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser: Rollag er med i et interkommunalt prosjekt sammen med Flesberg og Kongsberg kommuner. Rådmennene har signert avtale om kjøp av plassene 24