Erfaringer fra etappevis utbygging av eksisterende bygg ved Nordlandssykehuset i Bodø

Transkript

1 Erfaringer fra etappevis utbygging av eksisterende bygg ved Nordlandssykehuset i Bodø Innlegg ved administrerende direktør Paul Martin Strand på Nasjonalt Direktørmøte i Bodø, 25. juni 2015

2 Mange etapper i snart 20 år 1997: Utviklingsplan Nordland fylkeskommune vedtatt omhandler bl.a. utbygging av sykehuset i Bodø. 2001: Hovedfunksjonsplan (Hfp) for Nordland sentralsykehus - vedtatt av fylkeskommunen (før sykehusreformen). Så ble planene lagt på is i noen år. 2003: Nytt pasienthotell ferdig. Byggetrinn 1: Nytt laboratoriebygg, varemottak og sentrallager ferdig : Skisseprosjektet revideres for byggetrinn : Styret for Helse Nord RHF vedtar reviderte rammer for skisseprosjekt 20. juni 2005 og anbefaler å gå videre med utvikling av prosjekter. Kriterier: Reduksjon av areal og kostnader! 2006: SINTEF Helse utarbeider et revidert hovedfunksjonsprogram på bakgrunn av skisseprosjekt fra 2005, gjennomgang av utviklingsplanen fra 1997 og vedtaket i Helse Nord -styret. August 2006: Arkitektene starter sitt arbeid med forprosjekt. Rådgivende ingeniører inn i arbeidet fra november : Byggestart for byggetrinn : Nye revisjoner av hovedfunksjonsprogrammet og dimensjoneringsgrunnlaget (sengetall etc)

3 Byggetrinn 2 - ferdig 2019? Dette får vi: Ny behandlingsfløy (K-fløy) full drift fra november 2014 Ny hovedinngang 2016 Renovering og utbygging av bygninger fra 1927 ferdig 2016 Nytt bygg for apotek og kontorplasser (G-fløy) ferdig 2016 Renovering og utbygging av høyblokka fra 1972 starter 2016 ferdig 2019 Sykehuset areal i Bodø sentrum øker med totalt kvadratmeter til nærmere kvadratmeter. Kostnader: 3,828 milliarder kroner (Totalt for byggetrinn 1 og 2: 4,3 milliarder kr.)

4 Kapasitet i nytt sykehus: 211 pasientsenger 10 senger intensiv- og overvåking 10 senger nyfødtintensiv 11 observasjonssenger Prehospitale tjenester og akuttmottak Helikopterplattform og ny akuttheis Radiologi og nuklærmedisin Stråleterapi 7 operasjonsstuer 6 dagkirurgistuer 4 fødestuer Poliklinikker Laboratorietjenester Driftstekniske tjenester

5 Gevinst: Nye, moderne bygg Bedre logistikk, bedre framkommelighet for pasienten, nytt utstyr, bedre ressursutnyttelse og økt pasientsikkerhet Befester sykehusets posisjon, med et bredt tilbud av medisinske spesialiteter 40-årig investering, åpenbart god investering med slik investeringshorisont.

6 Aktørene i byggeprosjektet HOD/Helse Nord RHF bestiller Nordlandssykehuset HF - byggherre Senter for utbygging: Utreding, planlegging, brukermedvirkning og realisering av alle byggeprosjekter i NLSH HF. Avdeling for nye sykehusbygg: Koordinering av flytting, opplæring, kommunikasjonsarbeid og bidra til forpliktende samhandling mellom senter for utbygging, klinikkene og senter for drift og eiendom. Overvåker revisjonsbehov ift faglige og/eller befolknings drevet endring i tjenestetilbud/organisering/konsept. Senter for drift og eiendom: Bidra til at driften av sykehuset blir minst mulig påvirket av byggeprosjektet Ett konkret tiltak er etablering av Støtte utbygging, finansiert med midler tilført fra utbyggingsprosjektet. Klinikkene I felles Utviklings og Omstillingsprogram: Prosesser, forløp og logistikk konsepter.

7 Utfordringer ved rivning og bygging tett på daglig sykehusdrift

8 Krevende samspill: Bygg og drift

9 Aktivt tiltaksarbeid Driver aktivt tiltaksarbeid for å begrense arbeidsmiljøproblemer knyttet til byggingen Har forbedret systemer og metoder for risikovurderinger og kartlegging av inneklimaforhold Pålegg gitt av Arbeidstilsynet i 2013 knyttet til inneklima er lukket. Utfordring: Ventilasjonsforholdene i bygg som ikke er renovert (høyblokka AB-fløyene) er ikke gode nok, men Arbeidstilsynet aksepterer forholdene under forutsetning av at dette blir mye bedre i renoverte og nye lokaler.

10 Rokader Opprettholdt drift krever kostbare, midlertidige løsninger eksempler: Innleide lokaler og provisorier tas i bruk Spesialavdelinger må bygges to ganger: Intensiv og oppvåkning Nyfødt intensiv Dialysen Hjerteovervåkninga Deler av røntgen AMK Føde/barsel Akuttmottaket 2 sengeposter

11 Målrettet involvering, informasjon og kommunikasjon Mål for kommunikasjonsarbeidet: Bidra til vellykket gjennomføring i hele prosessen Gi ansatte muligheten til å holde seg kjent med byggfaser, flytteplaner, opplæringsplaner, tømmeplaner osv. gjennom formelle og uformelle kanaler. Bidra til dialog og god samhandling Informere pasienter og besøkende Kommunisere tydelig korrigere raskt når det er nødvendig

12 Utfordringer - entrepriser og bygg Byggherrestyrte sideentrepriser: Ble valgt for å gi byggherren (NLSH) stor grad av styringsmulighet i framdrift og forholdet til sykehusdrift. Krever en byggeorganisasjon som har god erfaring med å styre arbeidene på byggeplass. Markedsmessige utfordringer: Pris i forhold til budsjett. I 2014 måtte vi avlyse anbudskonkurranser på grunn av høy markedspris. Utfordringen er å finne riktig entrepriseform i forhold til markedet. Vurderer samspillkontrakter for gjenstående arbeid. Bygningsmessige utfordringer: Å tilpasse konstruksjonene til eksisterende bygningsmasse. Mye som ikke stemmer, og som først kan avklares når gamle bygningsdeler blir tilgjengelig eks. himlinger fjernes. Intern leverandør utfordringer : Forutsatte IT løsninger får regionale interessenter som kan forsinke valg og gjennomføringer

13 Utfordringen å skaffe klingende mynt Byggeprosjekter Bodø ( ) og Vesterålen ( ) Totalt byggeprogram er 5,4 milliarder, 4,2 milliarder HF ets langsiktig lån Realisert 3,8 milliarder kroner i perioden Gjenstår 1,5 milliard på byggeprosjektene i Bodø pr Investeringer byggeprosjektene var forutsatt finansiert med 80 % langsiktige lån og 20 % likviditet tilført løpende ( klingende mynt ) fra virksomhetens egen drift. Ingen større likviditetsreserve eller salgbare formuesgjenstander ved start. Ingen byggelån med avdragsfrihet. Svikt og svingninger tas mot kassakreditt. Klingende mynt = Årsresultater i ombyggingsårene + avskrivninger (ikke betalbare kostnader) driftsinvesteringer /brekkasjer m.m avdrag lån med 25 års løpetid - konseptutvidelser investeringsprosjekter bygg (EK andel)

14 Nødvendig årlig tilførsel av klinkende mynt fra egen lomme blir gitt av framdriftsplanene (mill kr pr år) til utbyggingsprosjekt Milepeler i framdrift av bygg etablerer forutsetninger for gevinstuttak ved endringer i pasient logistikk, arbeidsprosesser og arbeidsdelingen. Nødvendig årlig gevinst av effektiviseringer for å mate utbyggingsprosjekt med klingende mynt fra egen drift samsvarer ikke nødvendigvis med disse milepelene. Tiltaksplan 2010 Tiltaksplan 2011 Tiltaksplan 2012 Tiltaksplan 2013 Tiltaksplan ,7 mill kr 85,5 mill kr 129,2 mill kr 110,6 mill kr 85,9 mill kr Gjennomsnittlig pr år Estimat realisert pr år 108,0 mill kr 75,6 mill kr

15 Utviklings- og omstillingsprogram i ulike faser Organisering av ressurser for gjennomføring av hovedprogram K-fløy med grensesnitt til AB fløy: 8 etasjevise hovedprosjekter med 27 underordnede delprosjekter. I tillegg er det per etablert 4 gjennomgående hovedprosjekter med 9 underordnede delprosjekter, men det vil bli etablert flere delprosjekter eller arbeidsgrupper for å utrede/etablere forutsetninger for de forbedrede pasientforløpene.

16 I omstillingsprogram og linje jobber vi systematisk med : Mobilisering og motivering :

17 Vi jobber med kjente metodikker i konseptutvikling av nye prosesser og logistikk mm

18 Gjennomføringsansvaret er plassert i linjen og virksomhetsstyringsportal benyttes i oppfølgingsmøter i og med klinikker

19 Gjennomføringsansvaret er plassert i linjen Stedet hvor de optimale pasientforløp og den optimale arbeidsorganiseringen møter Kulturen her hos oss + rokadene og byggestøyen. Krav til, og fordeling av, gevinstuttak inngår i den ordinære budsjettprosessen Oppfølging av tiltaksarbeidet pr klinikk foretaksledelse hver 14 dag KLINIKK Økonomisk helårseffekt 2015 Vedtatt tiltaksplan2015 m/risikovurdering Økonomisk effekt i 2016 KBARN Arbeidsplan Vesterålen (1) KBARN Redusere overtid mellom vaktskiftene (4) KBARN Ambulering barneleger til Lofoten inn i arbeidsplan (13) KBARN Holde vacant 20% spes.ped, kutte pedagog. (10) KBARN Kodekontroll (16) KBARN Fast ansettelse gynekolog Lofoten (25) KBARN Ny prosedyre for registreing av merarbeid/overtid/møter Lofoten (8) KBARN Unngå overtid i etterkant av vakt (8) KBARN 45 % helgestilling barnemedisin (3) KBARN Vakans i rådgiverstilling (12) KBARN Tre ukers ferie i hovedferien og endret bemanningsplan Føden (6) Men, det vil seg ikke helt med å mate byggene med egenkapital

20 Å sånn går nu daga n, vi tar sikte på å stå han av.