Finansplan Bruk av regneark Forslag fra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansplan 2012-2015 Bruk av regneark Forslag fra:"

Transkript

1 Finansplan Bruk av regneark Forslag fra: Hvordan bruke regnearket: Generelt: Alle felter som kan endres er merket med gul bakgrunn. Utgifter: økninger føres som positive beløp, redusering som negative beløp. Inntekter: økning føres som negative beløp, reduksjon som positive beløp. Det må interpoleres i fanen «finansanalyse» etter alle endringer som gjøres i regnearket. Beløpene som fremkommer i celle F41-I41 skal være de samme som i feltene for interpolering. Operasjonen må gjentas flere ganger pr år før tallene samsvarer. Man må starte interpolering i 213. Fane: Investeringer Nederst under hver enhet er det lagt inn linjer for politiske prioriteringer og endringer. Husk å skille på utgifter og inntekter da det er automatisk beregning av mva av totalt utgiftsbeløp. Fane: Politisk prioritering Her legges politiske prioriteringer inn i forhold til endringer i driftsbudsjettet. Endringer summerer på toppen i celle B4-E4 og G4-J4 og blir automatisk overført til finansplanens forside «finansanalyse» i cellene G11-J11 (utgifter) og G16-G16. Fane: Eiendomsskatt Her kan promille ifm beskatning endres. 7 promille er høyeste tillatte skattesats. Ved reduksjon av promille bør også fritaksbeløpet vurderes. Fane: Skatt Her kan skatteanslag i 212 og årlig realvekst i prosent endres. Ved endring i skatteanslag bør det tas kontakt med Økonomitjenesten for beregning av inntektsutjevnende trekk i rammetilskuddsarket. Husk å avrunde til nærmeste tusen i celle J31-M31 da det er disse som overføres til finansplanens forside. Fane: Finansanalyse Her kan opptak av startlån endres. Husk interpolering. Side

2 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER (Beløp i 1. kroner) UTGIFTER INNTEKTER POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til finansplanens førsteside Foreslåtte tiltak negativt tall = redusert utgift positivt tall = redusert inntekt Redusere antall lærerstillinger Villa Ro avvikle tilbud (inntekt,6) - salg mill Redusert styrkingstiltak i barnehage Leirskole avvikle tilbud (inntekt,211) Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss Avvikle toleransereiser skole Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Innkjøp av nøkkelbokser / IPADer til Helse og Omsorg WEB TV kommunestyret 1 PPT OT - økte driftsmidler (forslag rådmann,167) Baderampe for bevegelseshemmede i Saggrendadammen 85 Aktivitetstilbud DevotekBank Tilskudd til Laagendalsmuseet Stemmerettsjubileet (garanti) 1 Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Effektivisere administrasjon ledelse, stab, støtte side

3 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ SAMLET FINANSPLAN Budsjett i 1 kr Budsjett Økonomiplanperioden A Drift A 1 Skatter 2 Eiendomsskatt a Økt eiendomsskatt fra Rammetilskudd 4 M.v.a.-refusjon investeringsposter Amortiseringstilskudd - totalt 6 Inntekter fra driften 7 Politiske prioriteringer SUM DRIFTSINNTEKTER B 1 Fritak eiendomsskatt 2 Utgifter knyttet til driften 3 Politiske prioriteringer 4 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 6 BRT. DR.RESULTAT EKSKL. AMORTISERINGSTILSK C1 SUM renteutgifter 2 SUM renteinntekter 3 SUM netto avdragsutg. inkl kapitalkostnader i husleie 4 SUM utbytte og eieruttak 5 NETTO RENTER OG AVDRAG OG UTBYTTE Finansmål I 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% D Netto driftsresultat Finansmål II,48% -,18% -,34%,18%,25% E F Investeringer 1 Brutto investeringsutgifter 2 Formidling av "Startlån" Bruk av refundert mva, overført fra driftsbudsjettet Økning i AK (avsetning) 5 Inntekt i forbindelse med invest. 6 Netto avdrag i investeringsbudsjettet NETTO INVESTERINGER Finansiering Bruk av fremmedkapital: 1 Låneopptak inkl. "Startlån" Bruk av udisponerte lånemidler fra tidligere år Egenkapital i driften: 2 Netto driftsresultat Bruk av arbeidskapital (AK) Overføring av mva til investering inngår i netto driftsresultat 5 Økning i AK (avsetning) SUM FINANSIERING Merknader: 1) Brukes fullt ut som egenkapital i investeringsbudsjettet ) Fra 215 endres regnskapsforskriften slik at all refundert mva inntektsføres direkte i investeringsregnskapet side

4 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ G Hvor stor del av netto driftsresultat brukes til å finansiere netto investeringsutgift? Netto investeringskostnad Låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler 1 Bidrag fra driften Andel i % av netto driftsresultat 139,83% 816,89% 228,2% 137,26% 123,34% 2 Budsjettert egenkapitalinnskudd i KLP 3 Til egenkapital i investeringer H TEST AV FINANSMÅLENE: Finansmål I (Netto renter og avdrag < 6 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Denne planen gir følgende resultat: 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% Netto renter og avdrag, ekskl. aksjeutbytte og konsesjonskraft 6% av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør Måltallavvik i kroner Finansmål II (Netto driftsresultat > 3 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte på lang sikt) Vedtatt måltall for denne perioden - større enn:,5%,%,%,%,% Denne planen gir følgende resultat:,48% -,18% -,34%,18%,25% Netto driftsresultat, ekskl. aksjeutbytte og konsesjonskraft Måltall av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør Måltallavvik i kroner Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4 % av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Denne planen gir følgende resultat: 6,37% 4,47% 4,1% 5,8% 4,26% Budsjetterte avdrag 4 % av langsiktig lånegjeld per 1.1. i beregningsåret Måltallavvik i kroner Finansmål IV (Netto lånegjeld målt mot driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Vedtatt måltall for denne perioden - mindre enn: 5% 5% 5% 5% 5% Denne planen gir følgende resultat: 3,71% 38,47% 45,22% 46,58% 47,56% Totale driftsinnt. fratrukket renteinnt. og utbytte * måltall Netto lånegjeld som måltall Måltallavvik i kroner Finansmål V (Lånegjeld ved utgangen av planperioden skal ikke overstige status per ) Denne planen gir følgende resultat: Finansmål VII (Det skal bygges opp fondsbeholdning som kan bidra til å styrke arbeidskapital...) I FOND Bruk i driftsbudsjettet Bundne fond: Samlebeløp Plan og næring (selvkost) Samlebeløp VAR-området (selvkost) Feiing (selvkost) Frie fond: Disposisjonsfond (rest av overskudd i 211) Delsum Bruk i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delsum SUM bruk side

5 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Avsetning i driftsbudsjettet: Bundne fond: Samlebeløp selvkostområder Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delum Avsetning i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: Ingen Delsum SUM avsetning Denne planen gir følgende resultat: NETTO avsetning side

6 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ SKATT AV INNTEKT OG FORMUE Skattøre 212 Forventet resultat 212 Deflator Beregnings- Skattøre grunnlag Fra % kroner Forskuddstrekk *) 11,6% ,3% ,6% Forskuddstrekk 11,6% ,3% ,6% SUM SUM, regnskap SUM, budsjett Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM Realvekst i % 2,% Realvekst i kroner SUM SUM SUM I SALDERTE BUDSJETT side

7 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ KONGSBERG ### (år 213-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 29) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 211 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (29) - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 8 Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD Ekstra skjønn tildelt av KRD desember Feil inntektsutj 27/Komp Fysioterapautmidler Tiltakspakken 29/1 mrd mer frie inntekter 21 med mer RNB29 / RNB21 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 21) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % , , , , , , ,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % , , ,3 78 4, , , ,51 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Overført til finansplanens første side Forslag i tabellen over Differanse side

8 FINANSPLAN Forslag fra: Amortiseringstilskudd Løpetid for beregning (år) Beregning s-grunnlag per 29 Regnskap Regnskap Reform-97, skolebygg (1998) avdrag rente Skrim ungdomsskole (23) rente Omsorgsboliger: Hvittingfoss - 1 boliger (22) avdrag rente Hvittingfoss - 8 boliger (213) avdrag rente Skavangertun - 14 boliger (23) avdrag rente Kveldsol / Kragsgt boliger (23) avdrag rente Peckelsgt. 4-1 boliger (23) avdrag rente Peckelsgt 9-22 boliger (23) avdrag rente Glitre / Skinnarberja I - 36 boliger (25) avdrag rente Glitre / Skinnarberja II - 12 boliger (212) avdrag rente Skinnarberja borettslag 24 boliger (1999) avdrag rente Landstadgt. del I - 6 boliger (25) avdrag rente Landstadgt. del II - 8 boliger (25) avdrag rente Tømmeråsgården 5 boliger (1997) avdrag rente Rogstadbakken 8 boliger 3 rente Sykehjem Skinnarberja bo- og servicesenter (1999) avdrag rente Skavangertun fase 1 19 plasser (21) avdrag rente Skavangertun fase 2 46 plasser (22) avdrag rente Tislegård bo- og beh.senter - 3 plasser (25) avdrag rente SUM Regnskap - herav avdrag - herav renter Beregningsgrunnlag for rente bolig og sykehjem og R97 Anslag, avdrag Anslag, rente Anslag kompensasjon Rentegrunnlag 4,69% 2,43% 3,% 3,% 2,75% 3,25% 3,75% 4,25% SUM overført til finansanalysen side

9 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering BASIS 2 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Budsjettramme fra OPPVEKST Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Økning pensjonskostnader SPK 12,46 til 13,24 pst. Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis Redusert tilskudd til private bhg som følge av red. pensonskostnader B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Økt foreldrebetaling Sfo, 3,3 pst (inkl. økt antall barn) Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett HELSE OG OMSORG Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per , inkl lærlinger i turnus Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Legeårsverk samhandlingsreformen utgår tilskuddsordning avvikles side

10 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Driftsavtale leger økning lønn kto Legevakt økning lønn leger, kto Lønn personlig assistent, kto 127 Kjøp av plasser, jf økt lønn Kjøkken avvikler lærlingordning, stilling består/tilskudd redusert Økt statstilskudd leger Økte refusjon sykelønn Økte inntekter hjemmehjelp / økt driftsutgifter arb.tøy Oppholdsbetaling, økt med 3,3 pst., egenbetaling Trygghetsalarm, økte inntekter Mat hjemmeboende, økt inntekt Ressurskrevende tjenester / PU korrigering i kostnadsnøkkel Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett KULTUR OG VELFERD Budsjettramme fra , ekskl. Kirkelig fellesråd Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Kulturskolen, red. inntekt jf. avtale fylkeskomm. (inkl i red lønn pr 3/4) Kulturskolen, økt refusjon fra kommuner Integrering, økt inntekt ørm. tilskudd foreb. rusarbeid (jf økt lønn pr 3/4) Differanse ikke forklart Redusert tilskudd lag og foreninger, omdisp B!-12-tiltak Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett Tilskudd Kirkelig fellesråd: side

11 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Budsjettramme fra Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Andre endringer i basis Økt husleie og brøyteutgifter TEKNISKE TJENESTER Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Postert av omstillingstiltak fra budsjett Økte inntekter ifm tidligere omstillingstiltak TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Budsjettramme fra Finansielle forhold innen VARS: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) side

12 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Finansielle forhold innen Feiing: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Finansielle forhold innen Byggesak/Arealplan og Kart/Geodata: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Budsjettramme fra Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Reversering innsparing 211, gjaldt hele kommunen, gjennomført B! Valgavvikling (ut i 216) Krisesenteret (deflatorøkning 3,3 pst) ASVO, økning (forutsatt fortsatt 25 pst sats minimumssats) PPT-OT (deflatorøkning 3,3 pst) Vestviken 11 IKS, økning side

13 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Kongsbergregionen Buskerud kommunerevisjon, reduksjon Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal, økning side

14 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering FELLESKAPITTEL DRIFT Kongsberg Kino Budsjett fra , til dekking av husleie Renter og avdrag på to konverterte lån, som betales av selskap 1 fra Lønnsjusteringer og pensjon Avsatt til lønnsjustering Helårsvirkning av lønnsoppgjør fordelt til enhetenes basisbudsjett Fordelt til enheten i basisbudsjett : Kompensert lønnsglidning < oppvekst Kompensert lønnsglidning < helse/omsorg Kompensert lønnsglidning < kultur Kompensert lønnsglidning < kirkelig fellesråd Kompensert lønnsglidning < teknisk Kompensert lønnsglidning < kommuneledelse Manglende dekning etter 212 oppgjør og overheng Premieavvik KLP Premieavvik SPK Amortisert premieavvik KLP Amortisert premieavvik SPK Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter Refundert sykelønn feriepenger (hele organisasjonen) Ansvarsforsikringer Ansvarsforsikringer, tilbakef. av avsetning gruppe/ulykkesforsikr side

15 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering Norsk Pasientskadeerstatning Økning Norsk Pasientskadeerstatning Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i VAR-regnskapet Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Feie-regnskapet Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Arealplan / Byggesak Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Kart og geodata Statstilskudd for mottak av flyktninger med 211-satser Korrigeringer i flg. Statsbudsjett 212 og status mottak per oktober * herav brukt i Oppvekst * herav brukt i Helse og omsorg * herav brukt i Kultur og velferd * herav brukt i sosialtjenestens budsjett * herav brukt i kulturtjenestens budsjett 768 Spesialtilskudd fra IMDI til mindreårige flyktninger barnevernprosjekt merinntekt Omstillingstiltak 91 KKE KF Tilleggstjenester utover fakturert husleie 8 Basis side

16 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Basisbudsjett fra OPPVEKST Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Kommunalt tilskudd til private barnehager andel økt fra 92 til 1 pst Vekst barnehageplasser, tilsvarende 2 nye avd per år Økte driftsutgifter skole, økt elevstallsvekst Innføring av valgfag 9. trinn. Styrking av driftsbudsjett barnevern Helsesøster, stilling ifm rus LMS-koordinator Sparetiltak: Avvikle sommerbarnehage (rest 1 uke) Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss Endret IT-satsing (overgang til tynne klienter i skolen) Reduksjon driftsbudsjett barnehage Avvikle toleransereiser skole Leirskole avvikle tilbud Villa Ro avvikle tilbud Redusere antall lærerstillinger Redusert styrkingstiltak i barnehage Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Barnehage side

17 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Ny barnehage, k-sak 31/11, 1. byggetrinn, reverseringfdv kostnader B! SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst Skole Kongsgårdmoen skole, utbygging 213, reversereing FDV kostnader KKE B! SL s forslag: Ny Kongsgårdsmoen skole 1/1/ Raumyr skole, utbygging 213, 1-paralell, reversering FDV kostnader KKE B! SL s forslag: Ny Raumyr skole 1/1/215 SL s forslag: Ny ungdomsskole høst 215, KKP-løsning HELSE OG OMSORG Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen (merforbruk I 212): Opprettelse av 5 nye årsverk I hjemmesykepleien Abelsgate, tilførsel ressurskrevende tjeneste Eksisternede prosjekt Hvittingfoss Leasingbiler Inn på tunet Tømmeråsgården Legevakt, helgestillinger Medfinansiering samhandlingsreformen Lundeløkka avlastning, eksisterende tiltak Tilskudd Kirkens bymisjon Etablering av dagtilbud for demente Meldingsløft (overført til ROM's budsjett) side

18 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Sparetiltak: Innsparing/effektivisering, kartlegging innenfor nivå på tjenester Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Omsorgsboliger Hvittingfoss, personalbase, FDV kostnader KULTUR OG VELFERD, fratrukket Kirkelig fellesråd Konsekvensjustert basisbudsjett fra Samlede spareforslag Kultur Må-tiltak utenfor rammen: Økt husleie kulturskolen Tilskudd til andre trossamfunn, konsekvensjustering Lønnsbudsjett NAV oppjustering til å samsvare med faste stillinger Beholde attraktive medarbeidere Frivilligsentralen Øremerket tilskudd til rusarbeid innarbeidet i rammetilskudd Sparetiltak: Redusert overføring til Kongsberg kirkelige fellesråd Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Redusert tilskudd til samfunnshus/kulturhus Aktivitetstilbud for barn og unge i devotekbank Aktivitetstilbud for barne og unge Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Reduksjon utgifter til hjelp til livsopphold flyktninger Reduksjon utgifter til sosialhjelp til livsopphold flyktninger Reduksjon sosialhjelp Reduksjon i arbeidstrening/sysselsetting side

19 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: SL s forslag: Musikkteater, stillinger SL s forslag: Musikkteater, Husleie SL s forslag: Musikkteater, Aksjekapital Tilskudd Kirkelig fellesråd: Konsekvensjustert basisbudsjett fra Rentekompensasjon TEKNISKE TJENESTER Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Brøyte og feiekontrakter, revisjon og nye anbud Funksjonskontrakt gatelys Underbudsjettert, drift biler og anleggsmaskiner Underbudsjettert, drivstoff Refusjon til interkommunale tiltak, Beredskapsregion Oppretteholde 2 konstabler i beredskap, Hvittingfoss, ref vertskommuneavtalen Vintervedlikehold av sykkelveier Sparetiltak: Reduksjon av 1 vakant stilling i park Reduksjon i stilling, kart og geodata, side

20 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Redusert bemanning, arealplann og landbruk Merinntekter, brann og redning TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Konsekvensjustert basisbudsjett fra Sum finans VAR (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Sum finans Feiing (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Sum finans Plan (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Konsekvensjustert basisbudsjett fra Må-tiltak utenfor rammen: Politisk ledelse, diverse utgifter Kongsberg 214 jubileumsår 5 2 Sambruksstrategi sentrumsutvikling KKP Exploria AS drift av utviklingsselskap 1 1 Samfunnsutvikling iht kommuneplan 2 2 Årlig vedlikehold, lisenser it-drift Serviceavtale serverrom Ny saksbehandler startlån og boligtilskudd Bortfall av inntekter (salg av tjeneste fra it-drift til KKE) Reduksjon av inntekt ifm klargjøring av pc'er (innføring av tynnklient) Prosjektstilling «Leie til eie» Sparetiltak: Kommuneplan/sentrumsplan, reduksjon Innbyggerkontakt, andre utgifter strykes side

21 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Innbyggerkontakt, rekvisita strykes Innbyggerkontakt, ikke planlagt ferievikar Sikker print (må fordeles på alle enheter, eksklusiv rådhuset) side

22 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Personal, reduksjon HMS og bedriftshelsetjeneste (overbudsjettert) Kommuneadvokat, utgifter til overformynderi Økonomi, oppretting av feilbudsjettering -195 Redusert behov for kommunal bostøtte Økte driftsutgifter for It-drift ifm investeringsprogram: Kongsgårdmoen skole, utbygging B!12 Reversering -2 Raumyr skole, utbygging B!12 Reversering -2-4 Ny barnehage 8 16 KKP sambruk, 1. byggetrinn, FDV kostnader, arealeffektivisering B! SL s forslag: KKP 1/7/215, FDV kostnader SL s forslag: KKP 1/7/215, kapitalkostnader SL s forslag: KKP 1/7/215, innsparing FELLESKAPITTEL DRIFT Konsekvensjustert basisbudsjett fra B!12 innsparing, innkjøp av e-handelsystem, lojalitet til rammeavtaler Reversering av B!12 innsparing e-handel, 212 beløp effektuert i enhetene 4 i hele perioden 16 Endringer: Samhandlingsreformen 212, bruk av overføring i inntektssystemet Samhandlingsreformen 212, bruk ifm utskrivningsklare pasienter Nullstilling av utgifter ifm Samhandlngsreformen da dette ligger inne hos HO 169 Kongsberg kino, til dekking av husleie KKE side

23 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING Lønnsjusteringer og pensjon Lønnsoppgjør pr , 4, pst. (som i deflator i Statsbudsjett) Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter Overføring av refundert merverdiavgift i investeringer, kto Omstillingstiltak, drift / finans / investering Effektiviseringstiltak til fordeling på enhetene KKE KF Arealeffektivisering som fordeles i husleiefakturaer -65 Deflatorøkning (3,4 pst) fra KKE s budsjettforslag Deflatorjustering,1 prosentpoeng Vedlikeholdskomponent i husleie (14 kr kvm) KKE-effektivisering og besparelser i perioden Vedlikeholdskomponent i huslei (16 kr kvm) Vedlikeholdsetterslep (inkl vedl.h.komp 14 kr pr kvm) Rådmannens saldering, vedlikeholdsetterslep Redusert vedlikeholdsetterslep som følge av SL's investeringsforslag Redsert vedlikeholdsetterslep pga EPC ENØK satsing, basis ENØK satsing Rådmannens saldering: Vedlikeholdskomponent i husleie Vedlikeholdsetterslep -5-4 side

24 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 21 OPPVEKST Barnehage: B153 Ny kommunal barnehage B153 Ny kommunal barnehage B158 Erverv av tomt 2 5 B158 B153 Erverv av tomt Ny kommunal barnehage, rådmannens saldering Tislegård barnehage B157 Utvidelse Tislegård barnehage Vibehaugen barnehage B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) Skole: * U117 Inkluderingstiltak i grunnskolen Raumyr skole U121 Raumyr, 1-paralell U121 Raumyr skole, Ny 3-paralell Utbygging Raumyr, 1-paralell Ny ungdomsskole G74 Hovedprosjekt sentrumsnære ungdomsskoler G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg G74 Ny ungdomsskole, i KKP-regi Tiselgård skole * U114 Tislegård framskynding / tillegg + inventar/utstyr 6 25 U114 U114 U114 Tislegård uteområde Tislegård kjøp av tilleggsareal Tislegård rådmannens saldering -5 Kongsgårdmoen * U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell Skavanger skole Prosjektmidler, utredning side

25 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Diverse fra Samordningslaget Generalplan for skolebygg 5 5 Skolepakke barneskoler, herunder inventar Skolepakke ungdomsskole Inventar til eksisterende skoler mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg? Utgifter Inntekter HELSE OG OMSORG Tiltak som utløser investerings- og amortiseringstilskudd: A E72 Rogstadbakken (8 stk) E72 Rogstadbakken (8 stk) A E725 Glitre bofellesskap, byggetrinn II (12 stk boliger) A E726 Hvittingfoss, omsorgsboliger (8 stk) P151 P151 Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Rådmannens saldering Politiske prioriteringer: Nøkkelbokser og Ipad Delsum P11 Utstyr p/o-tjenesten P126 Kjøkkenutstyr utskifting P129 IKT-verktøy, Helsenett 688 side

26 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer E727 Omgjøring av personalrom Tislegård bo og beh. H115 Samhandlingsreformen P152 Investeringer ifm samhandlingsreformen 1 65 Utstyr Bakken gård mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra Delsum Utgifter Inntekter KULTUR OG VELFERD * K6 Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Bibliotek Ungdomskontor mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter TEKNISKE TJENESTER N33 Geodata N31 Samordnet bruk av stedfestet informasjon side

27 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer N312 Prosjekt: Digitalt byggesaksarkiv m.m. 5 N148 Infrastrukturtiltak Hvittingfoss sentrum 1 1 E283 Brannstasjon Hvittingfoss R129 Tankbil R135 Nytt øvelsesområde 5 R999 Diverse prosjekter brann/redning 3 3 T486 Rassikring T751 Aksjon skolevei T766 Universell utforming T771 Komm. veier - asfalt/rehab T771 Komm. veier asfalt/rehab. - rådmannens saldering T793 Sykkelbyen T821 Diverse eiendomsinngrep T821 Diverse eiendomsinngrep rådmannens saldering T824 Kommuneplan byområder / sentrumsplan T92 Innkjøp av biler og maskiner T835 Hovedplan overvann T836 Hovedplan vei T837 Ny driftssentral Vei og park T837 Ny driftssentral Vei og park Brannlift mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter side

28 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 215 TEKNISKE TJENESTER SELVKOST T T721 Avløp renseanlegg nye områder T T731 Avløp renseanlegg nye områder 7 T T741 Vannforsyning - hovedplan T T749 Bevertangen vannbehandling T T788 Vann og kloakk Gamleveien T T86 Omlastingsstasjon Gomsrud avfallsanlegg T T816 Utvidelse av Hvittingfoss vannverk T T817 Nytt høydebasseng T817 Nytt høydebasseng T T842 Hvittingfoss avfallsanlegg, bekkelukking 8 T T843 Innløsing av eiendom ved Hvittingfoss avfallsanlegg T T844 Reservevannforsyning Hvittingfoss T T845 Opprustningstiltak, deponigassanlegg Gomsrud 7 7 T T846 Utskifting av varebiler Ny traktorgraver Hvittingfoss avfallsanlegg 8 8 Truck Hvittingfoss avfallsanlegg 3 3 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter 22 KOMMUNELSEDELSE, STAB OG STØTTE IT F1 Nytt krisesenter IT F11 EDB-utstyr IT F12 IT intranett F12 IT-intranett Rådmannens saldering Rådm.F15 OEK-prosjekter (rådm's område) F15 OEK-prosjekter (rådm's område) rådmannens saldering side

29 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer IT F16 Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni IT F11 Bredbåndutbygging / komm. nettverk IT F111 NOARK 4 / ESA IT F112 Backup-systemer Info. F115 Politiker PC'er 25 IT F121 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur IT F126 Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA IT F131 Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs Øk. F132 Nytt ERP-system 1 4 Info. F133 Oppgradering av møterominventar 1 IT F136 Oppfølging ITUM-rapport Oppfølging ITUM-rapport, overflyttes strategisk IT-plan Info. F156 Oppdatering av AV-utstyr i møterom 5 IT F159 Omlegging av it-systemer inkl windows 7 4 IT F16 Tynne klienter til skolene 1 IT F161 Nytt dataserverrom IT F162 Oppgradering av radiolinker 5 5 IT F163 Strategisk it-plan FellesF81 Egenkapitalinnskudd i KLP G72 Sambruksstrategi sentrumsplanen 35 F81 Egenkapitalinnskudd i KLP F1 Nytt krisesenter Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen Sikker print 1 1 IT-infrastruktur Kunnskaps og kulturpark G76 Nye administrasjonslokaler / sambrukslokaler, sentrumsplanen Nye administrasjonslokaler KKP Andre endringer Bruk av tudligere ubrukte lånemidler Byggelånsrenter KKE-KK trekkes ut (inkludert i byggeprosjektene) side

30 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: Utgifter side

31 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Inntekter KKE KF KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF Formålsbygg * E2 Oppgradering av formålsbygg E2 Økt oppgradering, byggutv. Formålsbygg E2 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E2 Redusert «økt oppgradering, byggutv.», netto E2 SL s forslag Energi E4 Til energisparingstiltak E4 Økt energisparingstiltak E4 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E4 Redusert «energisparingstiltak», netto E4 SL s forslag (står igjen EPC 22, 5 mill og 2,5 i inntekt) Annet E9 Universell utforming E9 Økt universell utforming E9 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E9 Redusert «universell utforming», netto E9 SL s forslag E1 SL s forslag (til foretakets styres disposisjon) Strykning av lstene som følge av SL s investeringsplan Strykning av listene som følge av EPC investering Rådmannens saldering Bruk av mva komp i investeringsbudsjettet Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter i KKE's regnskap side

32 FINANSPLAN Kommunestyrets vedtak sak 118/ Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer side

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 24. oktober 2012 Side 1 25.10.12 Handlingsprogram 2013-2016 Side 2 25.10.12 Føringer for handlingsprogrammet 2013-2016 Ingen vinner

Detaljer

ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1.000 kroner) 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT

ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1.000 kroner) 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 212 213 214 215 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til

Detaljer

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 26. oktober 2011. Side 1 26.10.11 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 26. oktober 2011 Side 1 26.10.11 Innhold Budsjettprosessen Profil Utviklingsretning Personal og kompetanse Sparetiltak Nye driftstiltak

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018

Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Budsjettpresentasjon 29.10.2014 Innhold Prioriteringer. Statsbudsjettet for 2015. Kommunens utfordringer. Rådmannens forslag hovedpunkter.

Detaljer

Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon 28.10.2015 Innhold Kommunens styringssystem Prioriteringer Statsbudsjettet for 2016 Kommunens utfordringer Rådmannens forslag

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/13 13/5305 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-10 2013 - HOVEDTALL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/13 13/5305 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-10 2013 - HOVEDTALL Kongsberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 2.11.213 Tid: kl. 9. MØTEINNKALLING Protokoll fra møtet 3.1.213. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/13 13/535 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016 2019, BUDSJETT 2016. Pressekonferanse 03.11.15

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016 2019, BUDSJETT 2016. Pressekonferanse 03.11.15 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016 2019, BUDSJETT 2016 Pressekonferanse 03.11.15 PRESENTASJON PROSESS KOMMUNESTYRETS BESTILLING PROFIL OG PRIORITERING DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETTET PRIORITERTE PROSJEKT

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. KRD; Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi: Effektivisering og omstilling av tjenestetilbudet bør fortsatt prioriteres. HAR

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer