Fræna kommune. Saksframlegg. Budsjett Økonomiplan

Transkript

1 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Knut Ove Leite Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 11/ Kommunestyret i Fræna Budsjett Økonomiplan Saksopplysningar Budsjettdokumentet ligg ved. Denne aka vert fortløpande supplert med evnt. innkomne merknader og vedtak i dei organ som får seg førelagt saka. Formannskapet handsamar saka i møte 2. desember og innstillinga til kommunestyret vil ligge ute til offentleg ettersyn fram til handsaminga 16. desember. Det har vore noko utfordrande med regjeringsskifte som har gitt 3 avmeldingspunkt i høve kommunane si ramme for Statsbudsjettet legg slike økonomiske rammer til grunn for 2014: Deflator 3,2% Prisvekst 1,6% Lønsvekst 4% Auken i frie inntekter er for Fræna 5,9%. Fylkesgjennomsnittet er 4,0% og for landet 4,1%. 1% utgjer for Fræna sin del 4,5 mill. kr. Grunnen til at Fræna kjem godt ut, er at ein i 2014 får effekten av den sterke folkeveksten og at mange av tilflyttarane har barn i barnehage- og skulealder. Det har vore gjennomført fleire drøftinga i Pløk undervegs, og signal gitt i høve rådmannen sine innsparingsframlegg er teke omsyn til. Dette gjeld ma flytting av ungdomsstega frå Bud og Hustad til Fræna ungdomsskule, innsparingspotensiale 3,5 mill kr. pr år. Dette føreset ei mindre utbygging på 250m2, kostnad 6 7 mill. Pløk ønskjer her å gjennomføre prosessar i forkant av beslutning.

2 Det er ikkje grunnlag for yttarlegare innsparing i pleie- og omsorg enn det som framgår av saka elles. Dette har samanheng med at innfasing tar tid og i høve omfanget av institusjonsomsorga Det er gjort vedtak om innsparing i drifta av kommunehuset, men saka dreg ut å få gjennomført, og rådmannen føreset ikkje innsparing i Det er vidare gjort framlegg om å skyve på ønskja investeringar av skular på Sylte og i Aureosen. Det for å tilpasse låneopptaka kommunen sin status som ROBEK-kommune. Det er lagt opp til eit låneprogram der opptak av lån som påverkar kommuneøkonomien negativ, ikkje overstig det ein betaler i årlege avdrag. Det er reist spørsmål om leige av modulbygg i påvente av nybygg. Utgreiinga om dette følgjer i eiga sak, men det er ikkje noko å hente på dette økonomisk i høve å bygge skulane, men mindre for eksempel modulane for Malme vert lokalisert ved Haukås og elevane blir ein del av denne skulen. Då vil leiga ikkje gje utgift for kommunen. Konsekvensen av å ikkje gjennomføre innsparingstiltak i drifta er at det oppstår ubalanse og dette foreslår rådmannen vert dekka inn gjennom å innføre eigedomsskatt på bustader frå Det er gjort nærare greie for dette anna stad, men rådmannen gjer framlegg om å innføre eigedomsskatt på øvrige eigedomar i kommunen. Det er lagt inn 10 mill. Makspotensialet er 27,6 mill. på bustadane om ein nytter formuegrunnlag 2012 i Forretningseigedomar, hytter og bustadhus på gardsbruk må takserast, det er ein utvida frist til 1. april 2014 første året vedtek botnfrådrag. I høve dei utfordringane kommunen har, må ein gjere grep i struktuarane og /eller auke inntektene. Det var ei samla tilbakemelding frå Dialogmøtet på Vonheim at ein ikkje kunne gå vidare med kutt basert på Ostehøvel. Forpliktande plan: Som ROBEK-kommune, er Fræna pålagt å innlevere Forpliktande plan for korleis kome ut av lista, primært nedbetale underskot. Den er basert på å vere ute av ROBEK seinast 2016, Fræna har potensiale gjennom anten auka inntekter eller reduserte utgifter til å klare dette før. Investeringsprogrammet: Dette er omtala i vedlegget, men ein skyv på dei store skuleinvesteringane for å redusere låneopptaka først i økonomiplanperioden. Vurdering Det må vere ei målsetting for kommunen å kome ut av statusen som ROBEK-kommune. Ein har vore i eit modus med svært mange utgreiingar, men få konkrete vedtak dei siste åra. I 2013 får ein god hjelp av at dei fleste indikatorar går i rett rekning, men dette kan ein ikkje basere seg på som grunnlag for ei sunn økonomisk styring. Kommunen er svært pressa på administrative ressursar, noko som ikkje vert betra av fokus på utgreiing i staden for på reduksjon i utgiftsnivå. Kommunen har nytta om lag på analyser gjennomført av Agenda Kaupang for å kartlegge kva kommunen brukar pengar på. No vert det brukt ressursar på ROBEK-nettverket der fokus også er på kostnadssida.

3 Fræna har få område der ein nyttar meir enn andre kommunar ein kan samanlikne seg med. Det som imidlertid er kartlagt, er at det er midlar knytt opp i strukturar i dei største tenestene. Slik oppbinding hindrar at midlane kan nyttast til tenesteproduksjon. Det er i ulike samanhengar peika på eit potensiale til meir effektiv drift innan eigedomsforvaltning. Dagens drift er nedpint med forsømt vedlikehald og manglande ressursar til oppfølging. Det vil vere mogeleg å frigjere ressursar gjennom å overføre eigarskapen til andre. Kommunen har liten kompetanse på området og rådmannen vil kome tilbake seinare med ei eigen sak om å løyve ressursar for å utgreie dette nærare. Også innan andre område tek det tid å hente ut innsparingspotensialet ma fordi det er vanskleg å sette av ressursar for å følgje dette opp på ein fullgod måte. Reduksjon av utgifter i reinhald har vore eit unntak i så måte. Rådmannen si tilråding: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2013 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2013 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -592 Kommunale Barnehagar Institusjonstenesta Heimebaserte tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg VAR Avsett Sum tildelt einingar Budsjettet vert balansert gjennom følgjande tiltak: Reduksjon Institusjonstenesta Reduksjon heimebaserte tenester Innføring av eigedomsskatt bustader

4 Sum Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2013 gjerast etter høgaste lovlege sats. 6. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten for 2013 for verk og bruk utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 7. Det vert med verknad frå 2014 med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 innført eigedomsskatt på andre eigedomar jfr. eigedomskattelova 3 pkt A. 8. Kommunestyret vedtek å nytte fomuesverdi (tal frå skattedirektoratet) jfr lova 8 c-1. Skatten på bustader vert utskriven med eit skattøre 2,50 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. Differensieringa skjer med heimel i eigedomsskattelova 12. Elles vert skattesatsen etter pkt 6. På bustader og hytter vert det innført eit botnfrådrag på ,-. 9. Innan området for grunnskulen skal ramma fordelast etter ny fordelingsmodell der effekten av språkdeling vert redusert som skissert i saka. Dette vert å legge fram for driftsutvalet til godkjenning og kommunestyret til orientering. 10. Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2014 etter vedteken investeringsplan, kr Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet. Investeringsprogrammet er innteke i vedlagde budsjettdokument med ei investeringsramme på kr Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak. Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Handsaming i møtet: Representanten Kjell Lode la frem følgjande forslag på vegne av H, V, KrF og FrP: Som rådmannens forslag, med følgjande endringar (utheva tekst): 12. Budsjett for Fræna kommune for 2014 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre.

5 13. Inntektsføresetnadane for 2014 og økonomiplanperioden vert sett slik: Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Skatt formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd Skatt på eiendom Utvida eigedomsskatt Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finans- kostnader Avdrag på lån Netto finans- inntekter/-kostander Til dekning av tidligere merforbruk Rekneskapsmessige disposisjoner 986 Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset. Netto avsetninger Til disposisjon Budsjettet for 2014 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Auka tilskot Fræna Næringsforum 500 Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -592 Kommunale Barnehagar Institusjonstenesta

6 Heimebaserte tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg Dekkelegging Elnesvågen sentrum 400 VAR Avsett Seniortiltak -500 Sum tildelt einingar Budsjettet for 2014 vert balansert gjennom følgjande tiltak: Reduksjon Institusjonstenesta Reduksjon heimebaserte tenester Innsparing omorganisering Norlund Bortfall av seniortiltak Eigedomsskatt Sum Drifta i økonomiplanperioden vert vedteken slik: DRIFTSRAMMER Rådmann Tilskot Fræna Næringsfor Administrasjon Nordlund Personal og org Servicekontor Grunnskole Innsparing strukturendringa skule Opplæringssenter Bjørnsund leirskole Kommunale bhg Inst.tjenesten ink. kjøk Nedtrekk Institusj Hjemmebass tj. ink. PU Nedtrekk HBO NAV Sosialtjenesten Helse og familie Kultur Kulturskolen Landbruk

7 Teknisk forvaltning Teknisk drift og anl Asfaltering sentrum VAR Avsatt Seniortiltak SUM Overskudd Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2014 gjerast etter høgaste lovlege sats. 19. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten for 2013 for verk og bruk utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 20. Det vert med verknad frå 2014 med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 innført eigedomsskatt på andre eigedomar jfr. eigedomskattelova 3 pkt A. 21. Kommunestyret vedtek å nytte fomuesverdi (tal frå skattedirektoratet) jfr lova 8 c-1. Skatten på bustader vert utskriven med eit skattøre 4,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. Differensieringa skjer med heimel i eigedomsskattelova 12. Elles vert skattesatsen etter pkt 6. På bustader og hytter vert det innført eit botnfrådrag på , Innan området for grunnskulen skal ramma fordelast etter ny fordelingsmodell der effekten av språkdeling vert redusert som skissert i saka. Dette vert å legge fram for driftsutvalet til godkjenning og kommunestyret til orientering. 23. Det vert vedteke slikt investeringsprogram for perioden: KLP egenkapitalinnskot Edb- alle etater Prosjekt IKT - Orkide Prosjekt IKT LØP Uteområde skular/barnehagar NY Påbygg FUS 7500 Opprusting Fræna usk 8000 Planlegging nye skulebygg ENDRA Jendem skule ENDRA Sylte skule Nybygg - Fræna helsesenter Opprusting Farstad Aldersh Nytt kjøkken Ventilasjonsanl sjukeheimen 4000

8 Omsorgsbustader Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Nytt dekke - Brynhallen 1000 Opprusting kyrkjebygg Vatn Kloakk Trafikktryggingstiltak Asfaltering bustadfelt Renovering kommunale bygg Vegsystem Øvre Haukås 1400 Nødgrusing kommunale veger Reparasjon bruer 1000 Gatelys sentrum (Rema) 350 Harøysund havn Kartlegging Kantslåttutstyr 400 Utvikling Elnesvågen sentrum 0 Underskot 2012 Startlån Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå investering Sal av tomter Sal av eigedom Statstilskot friluftsområde Fylkestilskot trafikktrygginstiltak Tippemidlar 500 Refusjon gatelys 100 Tilskot ombygging Omsorgsbustader Sum tilskot, refusjonar m.m. Netto investering Sum låneopptak Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2014 etter vedteken investeringsplan, kr Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet.

9 Investeringsprogrammet er innteke i vedlagde budsjettdokument med ei investeringsramme på kr Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak. Representant Jan Arve Dyrnes la frem følgjande forslag på vegne av AP og SP: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2013 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2013 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -592 Kommunale Barnehagar Institusjonstenesta Heimebaserte tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg VAR Avsett Sum tildelt einingar Budsjettet vert balansert gjennom følgjande tiltak: Reduksjon Institusjonstenesta Reduksjon heimebaserte tenester Innføring av eigedomsskatt bustader Avvikling av Norlund AS Grunnskole, stordriftsfordeler

10 Sum Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2013 gjerast etter høgaste lovlege sats. 6. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten for 2013 for verk og bruk utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 7. Det vert med verknad frå 2014 med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 innført eigedomsskatt på andre eigedomar jfr. eigedomskattelova 3 pkt A. 8. Kommunestyret vedtek å nytte fomuesverdi (tal frå skattedirektoratet) jfr lova 8 c-1. Skatten på bustader vert utskriven med eit skattøre 2,50 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. Differensieringa skjer med heimel i eigedomsskattelova 12. Elles vert skattesatsen etter pkt 6. På bustader og hytter vert det innført eit botnfrådrag på ,-. 9. Innan området for grunnskulen skal ramma fordelast etter ny fordelingsmodell der effekten av språkdeling vert redusert som skissert i saka. Dette vert å legge fram for driftsutvalet til godkjenning og kommunestyret til orientering, der en også tek omsyn til punkt 3 i forslaget. 10. Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2014 etter vedteken investeringsplan, kr Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet. 11. Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak. Voteringa vart slik: Rådmannen si tilråding fekk 0 røyster. Forslaget frå H, V, FrP, KrF: Fekk 8 røyster. Forslaget frå AP og SP: Fekk 7 røyster. Forslaget frå H, V, FrP og KrF vart vedteke. Vedtak: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2014 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Inntektsføresetnadane for 2014 og økonomiplanperioden vert sett slik: Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Skatt formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd

11 Skatt på eiendom Utvida eigedomsskatt Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finans- kostnader Avdrag på lån Netto finans- inntekter/-kostander Til dekning av tidligere merforbruk Rekneskapsmessige disposisjoner 986 Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset. Netto avsetninger Til disposisjon Budsjettet for 2014 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Auka tilskot Fræna Næringsforum 500 Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -592 Kommunale Barnehagar Institusjonstenesta Heimebaserte tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Kulturskolen Landbruk 2 012

12 Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg Dekkelegging Elnesvågen sentrum 400 VAR Avsett Seniortiltak -500 Sum tildelt einingar Budsjettet for 2014 vert balansert gjennom følgjande tiltak: Reduksjon Institusjonstenesta Reduksjon heimebaserte tenester Innsparing omorganisering Norlund Bortfall av seniortiltak Eigedomsskatt Sum Drifta i økonomiplanperioden vert vedteken slik: DRIFTSRAMMER Rådmann Tilskot Fræna Næringsfor Administrasjon Nordlund Personal og org Servicekontor Grunnskole Innsparing strukturendringa skule Opplæringssenter Bjørnsund leirskole Kommunale bhg Inst.tjenesten ink. kjøk Nedtrekk Institusj Hjemmebass tj. ink. PU Nedtrekk HBO NAV Sosialtjenesten Helse og familie Kultur Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anl Asfaltering sentrum VAR Avsatt Seniortiltak

13 SUM Overskudd Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2014 gjerast etter høgaste lovlege sats. 8. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten for 2013 for verk og bruk utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 9. Det vert med verknad frå 2014 med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 innført eigedomsskatt på andre eigedomar jfr. eigedomskattelova 3 pkt A. 10. Kommunestyret vedtek å nytte fomuesverdi (tal frå skattedirektoratet) jfr lova 8 c-1. Skatten på bustader vert utskriven med eit skattøre 4,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. Differensieringa skjer med heimel i eigedomsskattelova 12. Elles vert skattesatsen etter pkt 6. På bustader og hytter vert det innført eit botnfrådrag på , Innan området for grunnskulen skal ramma fordelast etter ny fordelingsmodell der effekten av språkdeling vert redusert som skissert i saka. Dette vert å legge fram for driftsutvalet til godkjenning og kommunestyret til orientering. 12. Det vert vedteke slikt investeringsprogram for perioden: KLP egenkapitalinnskot Edb- alle etater Prosjekt IKT - Orkide Prosjekt IKT LØP Uteområde skular/barnehagar NY Påbygg FUS 7500 Opprusting Fræna usk 8000 Planlegging nye skulebygg ENDRA Jendem skule ENDRA Sylte skule Nybygg - Fræna helsesenter Opprusting Farstad Aldersh Nytt kjøkken Ventilasjonsanl sjukeheimen 4000 Omsorgsbustader Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Nytt dekke - Brynhallen 1000 Opprusting kyrkjebygg Vatn Kloakk

14 7000 Trafikktryggingstiltak Asfaltering bustadfelt Renovering kommunale bygg Vegsystem Øvre Haukås 1400 Nødgrusing kommunale veger Reparasjon bruer 1000 Gatelys sentrum (Rema) 350 Harøysund havn Kartlegging Kantslåttutstyr 400 Utvikling Elnesvågen sentrum 0 Underskot 2012 Startlån Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå investering Sal av tomter Sal av eigedom Statstilskot friluftsområde Fylkestilskot trafikktrygginstiltak Tippemidlar 500 Refusjon gatelys 100 Tilskot ombygging Omsorgsbustader Sum tilskot, refusjonar m.m. Netto investering Sum låneopptak Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2014 etter vedteken investeringsplan, kr Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet. Investeringsprogrammet er innteke i vedlagde budsjettdokument med ei investeringsramme på kr Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak.

15