Bud År Rekneskap År 2017

Transkript

1 Tilråding frå Ulstein formannskap : 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: - - Dette gir slikt oppsett i skjema 1a/b og 2a/b: Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet - Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

2 Rekneskap sjett År sjett År sjett År sjett År sjett År Sum utgifter Sum inntekter Folkevalde Sum utgifter Sum inntekter Sentraladm., kyrkje m.m Sum utgifter Sum inntekter Oppvekst og kultur Sum utgifter Sum inntekter Teknisk etat Sum utgifter Sum inntekter Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Fin. transaksjonar Sum fordelt til drift Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekt fra sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter - Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet - Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket/udisponert =

3 Ulstein kommune, økonomiplan Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Refusjon fra andre (private) Bruk av lån Park/uteområde Bjørndalsvegen Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Sjøsida trinn II Kjøp av aksjer og andelar Bruk av ubunde investeringsfond Finansiering av eigenkapitaltilskot KLP EDB-utstyr Bruk av lån Fellesprosjekt digitalisering SSIKT EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond SSIKT - investeringsbudsjett EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Utbygging av nettverk Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Oppgradering av leikeområde skular Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skisse/forprosjekt kommunal barnehage

4 EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond IKT-utstyr skulane Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering vassforsyning Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering avløp Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Brannstasjon Kjøp av transportmidler Bruk av lån Kjøp av nye feiebilar Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Flykartlegging Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tomtesal Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skeide - veg og tekniske anlegg for bustadområde Avsetjingar til ubundne investeringsfond Tomtesal Tilrettelegging for tomteutbygging Skeide Grunnkjøp mm Bruk av ubunde investeringsfond Auka ramme grunnkjøp Skeide EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Velferdsteknologi 2018/19/20/ Inventar Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Investering til utstyr sjukeheim Utlån Bruk av lån Startlån Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på kr. Av dette er 6 mill. kr formidlingslån.

5 3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Ulstein kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i budsjettåret Eigedomsskatt: 1. Ulstein kommune vedtek eigedomsskatt for 2019 med 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. 2. Med heimel i lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav g) skal slikt utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Etter dette vil følgjande eigedomar vere omfatta av skatteplikt: Alle bustadeigedomar og fritidseigedomar (her under våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom (ikkje tomter regulert til næring). 3. Med heimel i eigedomsskattelova 7 a kan «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7 b kan «Bygning som har historisk verde» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7c vert nyoppførte bustadhus friteke for eigedomsskatt inntil formuesgrunnlaget føreligg, men maksimalt eit år etter oppføring. 4. Det skal ikkje nyttast botnfrådrag. 5. Ulstein kommune skal nytte siste tilgjengelege tal frå Skattedirektoratet sitt register for «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» som grunnlag for eigedomsskatten. Eigedomsskatten forfell til betaling over 2 terminar. Handsaming: Eit dokument i saka vart ettersendt til formannskapet før møtet: Notat om utvikling i lånegjeld (løpenr /2018). Justert tilråding frå rådmannen: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: - - Dette gir slikt oppsett i skjema 1a/b og 2a/b:

6 Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet - Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Rekneskap sjett År sjett År sjett År sjett År sjett År Sum utgifter Sum inntekter Folkevalde Sum utgifter Sum inntekter Sentraladm., kyrkje m.m Sum utgifter Sum inntekter Oppvekst og kultur Sum utgifter Sum inntekter Teknisk etat Sum utgifter Sum inntekter Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Fin. transaksjonar Sum fordelt til drift

7 Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotering Avdrag på lån Avsetningar Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidlar Inntekt fra sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter - Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet - Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekket/udisponert =

8 Ulstein kommune, økonomiplan Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Refusjon fra andre (private) Bruk av lån Park/uteområde Bjørndalsvegen Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Sjøsida trinn II Kjøp av aksjer og andelar Bruk av ubunde investeringsfond Finansiering av eigenkapitaltilskot KLP EDB-utstyr Bruk av lån Fellesprosjekt digitalisering SSIKT EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond SSIKT - investeringsbudsjett EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Utbygging av nettverk Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Oppgradering av leikeområde skular Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skisse/forprosjekt kommunal barnehage

9 EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond IKT-utstyr skulane Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering vassforsyning Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Bruk av lån Investering avløp Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Brannstasjon Kjøp av transportmidler Bruk av lån Kjøp av nye feiebilar Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Flykartlegging Nybygg/nyanlegg/rehabilitering Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tomtesal Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Skeide - veg og tekniske anlegg for bustadområde Avsetjingar til ubundne investeringsfond Tomtesal Tilrettelegging for tomteutbygging Skeide Grunnkjøp mm Bruk av ubunde investeringsfond Auka ramme grunnkjøp Skeide EDB-utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Velferdsteknologi 2018/19/20/ Inventar Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Momskomp. investering Bruk av lån Bruk av ubunde investeringsfond Investering til utstyr sjukeheim Utlån Bruk av lån Startlån Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på kr. Av dette er 6 mill. kr formidlingslån.

10 3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Ulstein kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i budsjettåret Framlegg frå Ulstein Arbeidarparti: Auke i inntekt på skatteanslag: 2,5 million Kostnad innføring av botnfrådrag på ,-: 2,5 million Framlegg frå Ulstein Framstegsparti: Ulstein Frp sine framlegg til endringar i forhold til rådmannens framlegg: Verbalframlegg 1. Ved sal av kommunale tomter eller andre objekt som har nytta kapitalfondet som finansieringskjelde, skal 70% av inntekta nyttast til å betale ned lån. Dei resterande 30% kan førast tilbake til kapitalfondet. 2. Ulstein kommunestyre ber om at rådmannen legg fram ei sak om deltaking i prøveordninga for statleg finansiert eldreomsorg. 3. For framtidige budsjett og økonomiplan må planlagde investeringar innanfor sjølvkostområda (VAR) synleggjerast for heile økonomiplanperioden. Vidare må det gå fram av framlegget korleis ein ser for seg utviklinga av sjølvkostfondet og gebyret. 4. Kommunestyret ber om at det vert teke initiativ til å lage ein felles reiselivsplan for fleire av kommunane på Søre Sunnmøre. Ein føreset at fylkeskommunen vil vere med på å finansiere ei slik satsing. Framlegg frå Ulstein Høgre:

11 Post Skildring sjett Ulstein Høgre Kommentar I perioda Justering på skatteinntekt. Utgangspunkt 102% frå Rådmann, endrin 105 % Botnfrådrag på eigedomskatt Ingen tilskot til Ulstein Næringsforum Inntekt havbruksfondet (ikkje med i inntektsgrunnlageti forslaget frå R) Oppgradering Ulstein Barneskule Redusert brakkeleige Ulstein Barneskule Stolar og golvdekke i Ulstein Arena Ny brannstasjon, ligg inne i framlegg frå Rådmann Drifskonsekvens fra 2023 Styrking Helse og omsorg 10MNOK, ligg inne i forslaget til Rådmann Justering i forhold til framlegg frå Rådmann Oppsummering avsettning til fond Forslag frå Rådmann Forslag frå Ulstein Høgre, endring Ny, justert avsettning til fond Mål ihht handlingsregel, på 1,75% av intekter (NOK ) 1,23 % 2,20 % 1,70 % 1,67 % Framlegg frå Ulstein KrF: Framlegg frå Ulstein Senterparti:

12 Ulstein Senterparti Alternativt budsjett pr år Justert skatteanslag , , , ,00 Næringsforum , , , ,00 justert overføring priv bhg Botnfrådrag ES , , , ,00 Barnehage , , , ,00 Barneskule , ,00 Brakkerigg ,00 Omsorg (heimesjukepleia) , , , ,00 Tilleggsløyvingar Fsk , , , ,00 Landbrukskontoret? , , , ,00 Framlegg frå Ulstein Venstre: , , , , , ,00 Overskudd Overskudd Underskudd Underskudd Overskudd Overskudd Tiltak Ulstein Venstre Overskytende Framskriving: Endring skatt 102% per annum Endring rammetilskot i høve framskriving Justeringar Auka grunnlag for eigedomsskatt Folkeauke Fjerne eigedomsskatt Livsnøytralt samlingsrom(husleie ) Reduksjon i kostnad KLP Litt mindre rentekostnadar enn budsjettert Antatt inntekt frå havbruksfondet Tilskot Ulstein Næringsforum Redusert brakkeleie Redusert utgifter inndriving eigedomsskatt Leige av parkeringsanlegg Reversering bortfall INGAR Utbygging barneskule utover øk.planperiod Sum resultat endringar Ny avsetning til fond Utbygging barneskule utover øk.planperiode kapital Sal av parkeringsplassar (invest) På Arena Forhandsal og sal av tomter Skeide og Dimna VAR Framlegg frå ordføraren (tillegg):

13 1. Ulstein kommune vedtek eigedomsskatt for 2019 med 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. 2. Med heimel i lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav g) skal slikt utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Etter dette vil følgjande eigedomar vere omfatta av skatteplikt: Alle bustadeigedomar og fritidseigedomar (her under våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom (ikkje tomter regulert til næring). 3. Med heimel i eigedomsskattelova 7 a kan «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7 b kan «Bygning som har historisk verde» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar Med heimel i eigedomsskattelova 7c vert nyoppførte bustadhus friteke for eigedomsskatt inntil formuesgrunnlaget føreligg, men maksimalt eit år etter oppføring. 4. Det skal ikkje nyttast botnfrådrag. 5. Ulstein kommune skal nytte siste tilgjengelege tal frå Skattedirektoratet sitt register for «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» som grunnlag for eigedomsskatten. Eigedomsskatten forfell til betaling over 2 terminar. Røysting: Framlegget frå Venstre fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå Senterpartiet fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå KrF fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå Frp fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå Høgre fekk 2 røyster og fall. Framlegget frå Ap fekk 1 røyst og fall. Den justerte tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteken. Framlegget frå ordføraren vart vedteke med 6 mot 1 røyst.