Alternativt budsjettforslag Røyken FrP 2017

Transkript

1 Alternativt budsjettforslag Røyken FrP 2017 Økonomi- og handlingsplan [SKRIV INN FIRMANAVN]

2 Innhold RØYKEN KOMMUNE EN KOMMUNE TIL FOR INNBYGGERNE... 3 FOKUSOMRÅDE GJELD... 5 DRIFTSBUDSJETTET... 6 REDUSERTE UTGIFTER DRIFTSBUDSJETT... 6 STYRKING DRIFTSBUDSJETT... 8 INVESTERINGSBUDSJETT VERBALFORSLAG

3 Røyken kommune en kommune til for innbyggerne Røyken kommune skal være en kommune til for innbyggerne. For Røyken FrP betyr det en effektiv, serviceinnstilt og fremoverlent kommune med fokus på tjenesteproduksjon innenfor de lovpålagte områdene. Kommunen skal være en tilretteleggingsaktør for innbyggere og næringsliv, hvor JAstempelet skal være tydelig. Politikk er et spørsmål om å prioritere. Det vil si å rangere de forskjellige oppgavene innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det erkjennes at det offentlige har ansvaret for at mange av oppgavene blir løst på en tilfredsstillende måte, som for eksempel å sørge for et funksjonsdyktig skole- og helsevesen, utbygging av infrastruktur, herunder legge til rette for at flest mulig har anledning til å velge å reise kollektivt med buss, tog og hurtigbåt. Med dette menes at det offentlige har hovedansvaret for at forholdene blir lagt til rette for at disse oppgavene kan løses på en tilfredsstillende måte. Samtidig må man forsøke å få mest mulig ut av hver enkelt krone som skattebetalerne har betalt inn for å få et godt tjenestetilbud tilbake. En effektiv kommuneadministrasjon er derfor viktig for å frigjøre midler til det kommunen faktisk skal være, nemlig en serviceyter for våre innbyggere. En analyse utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1, viser at Røyken kommune i dag er forholdsvis effektiv sammenliknet med andre kommuner. Dette er bra, likevel er ikke dette ensbetydende med at alt av effektiviseringsmuligheter er tatt ut i Røyken kommune. En analyse utført av NHO Service 2 viser at Røyken kommune vil kunne ha et estimert besparingspotensial på 84 millioner kroner, ved «beste praksis», noe som vil si strukturendringer innenfor de fire kommunale tjenesteområdene; sykehjem, pleie- og omsorgstjenester, renhold, drift og vedlikehold. Det presiseres at disse midlene ikke er direkte inntatt i budsjettforslaget som en salderingspost, men at dette vil fremmes som verbalforslag hvor man ber Røyken kommune, i samråd med Asker og Hurum, se på løsninger for effektivisering innenfor disse områdene. Fremskrittspartiet har stadfestet i sitt partiprogram, at vi støtter arbeidet med gjennomføringen av kommunereformen. Vi mener dette arbeidet er viktig, sett i et lengre perspektiv. Det vil for mange kommuner bli mer og mer krevende å møte innbyggernes forventninger til kvalitet i tjenestene ettersom innbyggerantallet øker. Befolkningssammensetning vil i årene som kommer bli mere kompleks, og tjenestene som skal leveres vil kreve tyngre kompetanse fra kommunens side. Røyken FrP tilsluttet seg intensjonsavtalen om å slå seg sammen med Asker, Røyken og Hurum sommeren Dette innebærer at vi vil ta en aktiv og konstruktiv del i arbeidet med utviklingen av denne. Stortinget vil våren 2017 vedta ny kommunestruktur og hvilke oppgaver de større kommunene skal tildeles, Fremskrittspartiet vil forholde seg lojalt til dette. Røyken FrP mener at driften av Røyken kommune årene fremover mot sammenslåing, må konsentrere seg om å levere fortsatt høy kvalitet i kommunens kjerneoppgaver. Planer og målsettinger kommunen 1 «Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi», November «Mulighetsstudie Røyken kommune samarbeid om kommunale tjenester (2016)», NHO Service. 3

4 vedtar å sette seg for lengre perspektiv vil Fremskrittspartiet følge nøye med på å vurdere opp mot arbeidet med en ny kommune. Røyken kommune har en anstrengt økonomi og en høy lånegjeld. Rådmannens budsjettforslag tilsier at Røyken kommune vil ha en netto lånegjeld på 2,3 milliarder i Med andre ord er Røyken i norgestoppen i gjeld per innbygger. Konsekvensen av en slik utvikling er til syvende og sist at kommunens innbyggere blir skadelidende grunnet politikernes uansvarlige pengebruk. Dette er en uansvarlighet Røyken FrP ikke kan sitte å se på. Vi ønsker derfor å prioritere tilbakebetaling av gjeld i dette budsjettet, rett og slett fordi det er nødvendig for å fortsatt sikre gode tjenester til innbyggerne også i fremtiden. Til tross for en anstrengt økonomi situasjon bærer dette budsjettet en positiv profil, som i tillegg til å føre en ansvarlig linje ovenfor kommunens gjeldsforpliktelser også prioriterer en styrkning innenfor kommunens lovpålagte kjerneoppgaver. Røyken FrP ønsker å prioritere følgende tre områder i dette budsjettet: Offentlig forvaltning herunder å intensivere nedbetaling av gjeld, og en utredning av effektiviseringstiltak, og å kutte veksten av nye årsverk i administrasjonen. Helse og omsorg gjennom å styrke kjernetjenestene på Bråset, og satse på velferdsteknologi innen demensomsorg. Skole og utdanning med å styrke tidlig innsats i grunnskolen, satse mer på etter- og videreutdanning av lærere. Dette er fordi Røyken kommune skal være en kommune som er til for innbyggerne, og særlig for de som trenger det aller mest. En kommune kan ikke være alt for alle hele tiden, men den kan det avgjørende for de som trenger det mest. Røyken Fremskrittsparti legger med dette frem sitt alternative budsjett med økonomiplan Alle endringer er å betrakte som endringer sammenliknet med rådmannens budsjettforslag. De foreslåtte endringer innarbeides i budsjett og handlingsplan i tråd med det som her fremkommer. Våre representanter forplikter seg dermed gjennom det følgende til å jobbe for en mer effektiv kommune, med fokus på å yte gode tjenester, til beste for innbyggerne i Røyken kommune Rikard Knutsen Espen Hansen Aspås Christoffer Pederssen Gruppeleder Kommunestyrerepresentant Kommunestyrerepresentant 4

5 Fokusområde gjeldshåndtering Røyken kommune inkludert selskapene vil ut ifra det foreslåtte investeringsprogrammet ha en gjeld på 2,3 milliarder i løpet av perioden. Gjelden vil toppe seg i Røyken vil da være i norgestoppen i gjeld pr innbygger. Røyken FrP står for en ansvarlig styring og prioriterer å gjøre tiltak for å bedre kommunens likviditet. Vi ser at kommunen har penger tilgjengelig i disposisjonsfondet som stadig blir prioritert til mer eller mindre «gode og hyggelig formål». Dette mener vi er en uheldig forvaltning av innbyggernes penger. Hvis utviklingen fortsetter vil dette gå utover innbyggerne i Røyken blant annet i form av dårligere velferdstilbud og skoler. Dette kommer ikke Røyken FrP til å sitte rolig og se på. Røyken FrP starter i sitt budsjett tilbakebetalingen av lån med 20 millioner i Dette gjør vi ved å flytte midler fra kommunens disposisjonsfond til å nedbetale gjeld i forpliktet i REAS. Det legges også 5 millioner til overføring i resten av perioden. Millioner Gjeld REAS År Disposisjonsfond År Midler tilføres REAS, gjeld tilbakebetales

6 Driftsbudsjettet Innenfor driftsbudsjettet er det lagt opp til en saldert reduksjon i utgiftene på 2,921 millioner kroner i Innenfor perioden som er det budsjettert til en samlet saldert reduksjon i utgiftene innenfor driftsbudsjettet på 7,934 millioner kroner. Totalt kutter man 28,734 millioner i perioden sammenliknet med rådmannens opprinnelige forslag, men hvor 20,800 millioner omprioriteres til andre tiltak. Styrkningene i driftsbudsjettet, som er referert på side 8, skjer særlig innenfor sektorene helse- og omsorg og skole- og utdanning. Samlet styrkes disse to sektorene med 14,4 millioner kroner i løpet av perioden. Omprioriteringene i budsjettet er gjort i samsvar med de tidligere skisserte fokusområder for perioden; reduksjon og effektivisering av kommuneadministrasjonen, satsing innen helse- og omsorg, samt skole og utdanning. Reduserte utgifter driftsbudsjett Nr. Tekst Kutt ett årsverk i administrasjonen Geologisenteret i Slemmestad Kartlegging før EPC prosjekt Gjennomføring tiltak energi og klimaplan Drift kultursenter Spikkestad Miljøkoordinator Andre kulturaktiviteter Reduksjon ordfører lønn 10% Diakonstilling 50% Tilskudd til Miljøfyrtårnsertifisering fjernes Utvalg for miljø, klima og samferdsel legges ned Utvalg for næringspolitikk legges ned SUM Tekstforklaring 1) Rådmannens forslag om å ytterligere styrke administrasjonen med 100% årsverk strykes. 2) Styrking til midlertidig geologisenter i Slemmestad fjernes. 3) Kartlegging før EPC prosjektet fjernes. Dette også i tråd med rådmannens reviderte forslag. 4) Gjennomføring tiltak vedtatt i energi og klimaplanen strykes. Begrunnelse utdypes nærmere i eget punkt. 6

7 5) Økning i budsjett til drift av kulturdelen av nytt kirke- og kultursenter på Spikkestad fjernes. Dekning til dette må finnes innen eksisterende totalramme, eller finansieres direkte gjennom utleieinntekter. 6) Stillingshjemmel for en egen miljøkoordinator i Røyken kommune fjernes. 7) Posten «Andre kulturaktiviteter» fjernes. 8) Ordførerens lønn reduseres med 10%. Dette mer i samsvar med lønnstrinn i nærliggende kommuner. 9) Diakonstilling tilsvarende 50% stilling strykes. 10) Tilskudd til Miljøfyrtårnsertifisere ytterligere kommunale organer og virksomheter fjernes. 11) Utvalg for miljø, klima og samferdsel legges ned med virkning fra 1.januar ) Utvalg for næringspolitikk legges ned med virkning fra 1.januar Fjerning av midler til gjennomføring av klima og miljøplan I rådmannens budsjettforslag er det foreslått å bevilge 3,6 millioner totalt på driftsbudsjettet til gjennomføring av tiltak for energi- og klimaplanen i perioden Røyken FrP har fjernet denne posten av følgende grunner: Det er prinsipielt betenkelig at Røyken kommune, som har vedtatt en sammenslåing med Asker og Hurum, i perioden forut for sammenslåingen skal bruke flerfoldige millioner og store interne ressurser på en plan som kun omhandler Røyken. Videre er dette en plan som uansett må revideres snarlig, sammen med tiltakene. Dette er en økonomisk prioritering som ikke er forsvarlig slik totaliteten i kommuneøkonomien fremstår i dag. Videre er mange av tiltakene som er skissert i planen svært kostnadskrevende, uten å kunne fremvise noen dokumenterte effekter. Til illustrasjon foreslås det i planen å bruke kroner på klimakampanjer, blant annet om hjemmedyrking av mat. Det legges videre opp til at det etableres et klimaforum for landbruket til en kostnad på ,-, innkjøp av elsykler til hjemmetjenesten til ,-, lokal produksjon av strøm gjennom installasjon av solcellepaneler til en kostnad på ,-. Dette er økonomiske prioriteringer som faller langt utenfor de lovpålagte kommunale oppgavene, og som den økonomiske situasjonen Røyken kommune på mange måter ikke tillater. Dette er kommunal symbolpolitikk, som på sikt vil gå utover tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Nedleggelse av utvalgene miljø, klima og samferdsel, og næringspolitikk. Det foreslås at utvalget for miljø, klima og samferdsel og utvalg for næringspoltikk legges ned. Disse utvalgene har samlet en årlig driftskostnad , og har med unntak to overordnede planer på begge felt produsert svært lite. Oppgavene foreslås flyttet til henholdsvis bygningsrådet og formannskapet. Se for øvrig eget verbalforslag på side 12. 7

8 Styrking driftsbudsjett Nr. Tekst Idrett og friluftsliv Aktivitørstilling Bråset økes fra 80% til 100% Gebyrer på oppmåling og byggesak fryses til 2016-nivå Styrking innkjøpsfunksjon. 0,5 årsverk e-handelsløsning Opparbeiding av skøytebaner brannvesenet tilføres midler Velferdsteknologi langtidssyke barn. AV1 eller liknende To nye sykepleierstillinger på Bråset Innkjøp/drift av fem stk Motiview for demente på Bråset Styrking tidlig innsats grunnskolen Etter- og videreutdanning av lærere Mobbetiltak Trivselstiltak for eldre SUM SALDERT POSITIV BALANSE Tekstforklaring 1) Styrking av tiltak innen barneidrett og friluftsliv. 2) Øking i stillingsbrøk for aktivitør på Bråset fra 80% til 100%. 3) Gebyrer på oppmåling og byggesak fryses på 2016 nivå. 4) Profesjonalisering av kommunens bestillingsfunksjon av varer/tjenester. En 50% stilling øremerkes dette formålet. 5) Styrke barns muligheter til å gå på skøyter, brannvesenet tilføres midler for å sikre tiltaket. 6) Velferdsteknologitiltak for langtidssyke barn. 7) Styrking av grunnbemanning på BBO, BBO prioriterer selv i hvilken avdeling stillingene tilføres. 8) Aktivitets- og livskvalitetstiltak for demente. 9) Styrking tidlig innsats i grunnskolen. 10) Lærernes kompetanse er et viktig område FrP prioriterer å styrke. 11) Incentivordning for å redusere mobbing, midlene prioriteres av ungdommens kommunestyre. 12) Tiltak for å forbedre livsgleden for eldre, midlene prioriteres av eldrerådet. 8

9 Frysing av gebyrer på 2016-nivå. Røyken kommune er blant de kommunene i landet med de høyeste gebyrene. Dette gjør Røyken kommune til en mindre attraktiv kommune å etablere seg i, både for privatpersoner og næringsliv. Røyken FrP ønsker derfor å fryse gebyrene på 2016 nivå, noe som gir en reell flat gebyrreduksjon allerede fra Aktivitørstilling Bråset Bråset bo- og omsorgssenter har i dag ansatt en aktivitør på 80%. Dette er en person som skal sørge for aktivitet, bevegelse og livsglede blant beboerne. For mange av beboerne er dette et høydepunkt i hverdagen, og det er på denne bakgrunn at Røyken FrP foreslår at denne stillingsbrøken økes fra 80% til 100% fra og med To nye sykepleierstillinger på Bråset Kvalitet i eldreomsorgen har alltid vært en viktig sak for FrP. En forutsetning for å kunne yte denne kvaliteten er tilstrekkelig med bemanning. Røyken FrP foreslår derfor å tilføre Bråset to nye sykepleierstillinger fra Innkjøp av Motiview eller liknende på Bråset Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner. Dette kan være et godt bidrag til å øke livskvaliteten blant eldre på Bråset. Røyken kommune bør være en fremoverlent aktør i det å ta i bruk ny teknologi innen velferdssektoren, derfor ønsker FrP å gå til innkjøp av fem stykk Motiview eller liknende. Velferdsteknologi langtidssyke barn. AV1 er en robot ment for å hjelpe langtidssyke barn og unge. AV1 er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke teknologien positivt til å hjelpe barn og unge som sliter med sykdom. AV1 kan bidra til en enklere hverdag for langtidssyke barn. Det er en personlig robot som skal bekjempe sosial isolasjon ved å være en personlig stedfortreder for barnet. AV1 legger til rette for at det syke barnet kan delta i sin egen hverdag, både på skolen og med venner. Styrking tidlig innsats grunnskolen. Regjeringen har i årets statsbudsjett styrket satsningen på tidlig innsats i skolen. Dette er en satsning FrP mener at også Røyken kommune bør være med på, derfor bevilger vi kroner ekstra til tidlig innsats i skolen, for å sørge for at de elevene i kommunen som trenger litt ekstra oppfølging får et godt nok tilbud. Det foreslås videre, som også fremgår av et eget verbalforslag på side 11, at den statlige tildelingen Røyken kommune mottar over statsbudsjettet på 1,6 millioner kroner for å satse på tidlig innsats i skolen øremerkes til nettopp dette. Totalt med dette forslaget vil fokuset på tidlig innsats i Røykenskolen styrkes med 2,1 millioner kroner allerede i 2017, med penger som skal gå uavkortet ut til elevene og ikke brukes på ytterligere saksbehandling. 9

10 Investeringsbudsjett Reduserte utgifter investering Nr. Tekst Div. utstyr kulturkirken Spikkestad 2 Oppfølging av energi og klimaplanen Sum besparelse Økte utgifter investeringsbudsjett. Nr. Tekst Styrking oljevernberedskap Sum investering Tekst Saldering investeringsbudsjett Disposisjonsfond År Midler tilføres REAS gjeld tilbakebetales Øremerkede midler til vedlikeholdsetterslep Saldert

11 Verbalforslag 1. Konkurranseutsetting oppmålingstjenester Rådmannen utreder de økonomiske konsekvensene ved å sette de fysiske oppmålingstjenestene ut på anbud. Røyken FrP ønsker at rådmannen utreder en modell der Røyken kommune kun fungerer som bestillerorgan på vegne av innbyggerne og bestiller tjenestene av private aktører etter behov. 2. Stipend elever som fullfører grunnskolen Administrasjonen bes å utrede muligheten for en stipendordning for elever som fullfører grunnskolen med svært sterke akademiske prestasjoner. Tiltaket skal ta sikte på å stimulere elever til å levere gode resultater. Frist Q Øremerking av offentlig tilskudd til tidlig innsats i skolen. Rådmannen bes øremerke midler fra staten, som kommer direkte rettet mot tidlig innsats i skolen. 4. Søknad om valgfritt sidemål i grunnskolen Rådmannen igangsetter prosessen med å søke kunnskapsdepartementet om å bli en forsøkskommune med valgfritt sidemål. 5. Øremerke midler av statlig tilskudd til tidlig innsats i skolen. Rådmannen bes øremerke statlige midler, som overføres som konsekvens av regjeringens satsninger. Dersom rådmannen ved sin vurdering av disse midlene opplever at en øremerking vil være uheldig, oversendes dette til politisk behandling. 6. Oppgavefordeling utvalg klima, miljø og samferdsel og utvalg for næringspolitikk Rådmannen iverksetter de nødvendige endringene som en konsekvens av at utvalgene for miljø, klima og samferdsel og næringsutvalgene legges ned med virkning fra Dette innebefatter at positivt vedtak om nedleggelse, også gir endring innen delegasjons- og godgjørelsesreglement. I forhold til oppgavefordeling fra utvalgene legger rådmannen frem en sak til politisk behandling til formannskapsmøte 19.januar. 7. Buss via gamle Slemmestad Rådmannen bes undersøke mulighetene for å sikre en bussforbindelse om gamle Slemmestad. Det utarbeides en sak til politisk behandling. 11