Røyken FrP sitt forslag til Budsjett 2016 for Røyken kommune. - Stikkord for perioden:

Transkript

1 Røyken FrP sitt forslag til Budsjett 2016 for Røyken kommune Økonomi og Handlingsprogram for perioden Stikkord for perioden: -Ansvarlig økonomisk styring - En fremtidsrettet skolestruktur - Ansvarlige investeringer det viktigste først - En eldrebølge tatt på alvor 1

2 Innledning Røyken FrP vil kontinuerlig jobbe for at Røyken kommune skal ha en sunn økonomi, der utgifter balanseres mot inntekter og hvor gjeld kan betjenes. Ikke bare på kort sikt, men også på lengre sikt. Vi vil at kommunen skal fokusere på sine lovpålagte oppgaver og levere disse på en god måte til det beste for Røykens innbyggere. Derfor vil vi styrke helseområdet med 6 nye hjemme - og sykepleier stillinger. FrP vil også starte planlegging av EN ny skole sentralt i Bødalen. Vi ser at husleie kostnaden som betales til REAS øker fra budsjetterte kostnader i 2015 på 207 millioner til 226 millioner i Det vi si at kommunen må betale ca 19 millioner mer i husleie kommende år, kostnadene vil øke ytterligere de neste årene og vi mener dette ikke er bærekraftig på sikt. Vi ønsker derfor å omdisponere midler for den planlagte kulturkirken til lovpålagte oppgaver samtidig som kommunens økonomi styrkes. Dette henger tett sammen å starte tilbakebetaling av gjeld med midler fra disposisjonsfondet. Dette vil igjen føre til mindre husleie som betales til REAS slik at kommunen står bedre rustet i perioden og i tiden som kommer. FrPs forslag til budsjett baserer seg på Rådmannens forslag til budsjett for 2016 og Økonomi og Handlingsprogram for perioden. Forslaget er justert i forhold til dette dokumentet. 2

3 Programområde skatt og finansieringen Nye punkter - Det overføres 30 millioner fra disposisjonsfondet til kommunens heleide eiendom selskap REAS. Beløpet skal uavkortet benyttes til å betale gjeld. - Den planlagte kulturkirken på Spikkestad ble ikke kontrahert i 2015 etter den mislykkede anbudskonkurransen. Kulturkirken realiseres ikke og kommunens økonomi styrkes gjennom redusert lån og renteforpliktelser i REAS som igjen vil gi kommunen en redusert husleie. - Det overføres 10 millioner fra disposisjonsfondet til en ny budsjettpost som kalles strategisk eiendomsfond. Fondet skal ta sikte på å kjøpe opp eiendom som blir lagt ut på det åpne markedet som enten kan komme allmennheten til 3

4 nytte eller som muliggjør fremtidige planer, eksempelvis i form av skoleareal og annen generell infrastrukturutvikling. Fondet skal kunne benyttes av formannskapet. Reduksjon i utgifter til drift av kommunen Godtgjørelsen til folkevalgte fryses på 2015 nivå. Årlig besparelse kr Voksenopplæringstilbudet styrkes ikke like mye som foreslått (kr ), dog styrkes tilbudet med kr årlig. En effekt av aktivitetsplikten vil styrke balansen for sosialhjelpsbudsjettet gjennom et mindre forbruk, en årlig kostnadsreduksjon på kr legges inn. Ingen ny stilling i planavdelingen med en forventet årlig kostnad på kr tas ut. Som følge av at nytt kirkeorgel og kulturkirke på Spikkestad tas ut av budsjettet, reduseres også overføringen til andre trossamfunn med kr i Innenfor kultur økes ikke bevilgningen til kulturdagene eller pott til nye stillinger, årlig besparelse kr Factory light festival får en bevilgning på kr i 2016, men blir ikke lagt inn som en fast post og må årlig søke om støtte. Røyken kommune yter i dag mange kostnadsdrivende tjenester, som kan effektiviseres ved å konkurranseutsetting. Ett eksempel på dette er tjenester innen tomteoppmåling. Selve oppmålingen foreslås konkurranseutsatt. Halvårseffekt for 2016 legges inn på kr , årlig videre effekt på kr Dette vil bidra til å redusere ventetiden for oppmålingstjenester og dyre materialinvesteringer i måleutstyr unngås i fremtiden. Rådmannen bes å effektivisere administrasjonen, effekt legges først inn i 2017 på 1 million kr. Den planlagte husleie for kulturkirken pålydende årlig 2,3 millioner bortfaller med full effekt fra

5 Nye/endrede prioriteringer drift Programområdet re asfaltering reduseres ikke, men opprettholdes på 5 millioner for Skulle midlene ikke være mulig å benytte til asfalt, kan de omdisponeres til andre oppgraderingstiltak av veier. Plan for ny kyststi prioriteres og ferdigstilles i Det kuttes ikke kr kr i hurtigbåtsatsningen. Persontransport på sjø er gyllen mulighet vi har i kystkommunen Røyken. Vi ønsker at det skal være enda mer attraktivt å benytte seg av dette tilbudet, og vil derfor starte utredning av muligheten for flere avganger og stoppesteder, eksempelvis Fornebu og Lysaker. Det startes utredning av tomtealternativer for én ny skole i Bødalen. Denne utredningen skal være gjennomført eksternt. Med sikte på å gjennomgå hvilke plasseringsalternativer for en ny skole som finnes. Utredningen skal også utrede byggekost for en skole og se dette opp mot rehabilitering av eksisterende skoler i Bødalen. Utredningen fremlegges formannskapet og kommunestyret i løpet av Q Det avsettes kr til dette tiltaket. Kvalitet i eldreomsorgen har alltid vært en viktig sak for FrP. En forutsetning for å kunne yte denne kvaliteten er tilstrekkelig med bemanning i form av syke- og hjelpepleiere. Røyken FrP foreslår derfor å tilføre hjemmetjenesten 2 nye sykepleier stillinger fra I tilegg vil Røyken FrP styrke bemanningen på Bråset med 2 nye hjelpepleierstillinger og 2 nye sykepleiestillinger. Videre ønsker FrP at det i 2016 fremlegges en kartlegging av fremtidig behov for nye stillingshjemler i helse og omsorgs sektor. Total årlig kostnad 4,4 millioner. Røyken FrP foreslår at det ansettes et eldreombud som skal sørge for at de eldres rettigheter blir ivaretatt. Eldreombudet skal jobbe mest mulig fritt og uavhengig og skal rapportere direkte til rådmannen. Det legges opp til en 50 % stilling. Halvårsvirkning for

6 Røyken FrP vil sikre akuttmedisinsk beredskap og styrke bemanningen på legevakten med 2 sykepleiere allerede fra 2016 og med full effekt fra Videre vil vi at det utredes hvorvidt det kan stasjoneres en døgn ambulanse i kommunen. Når ulykken er ute kan rask akuttmedisinsk kompetanse bety forskjellen på liv og død. Reduksjon i utgifter til drift Satsene for folkevalgte fryses 2015 nivå rammen ligger fast Voksenopplæringstilbudet styrkningen reduseres fra Reduksjon i sosialhjelpsbudsjettet / effekt av aktivitetsplikt Ingen ny medarbeider plansak Reduksjon av overføring andre tros samfunn. Økning i post kulturdagene strykes pott nye stillinger kuttes legges ikke inn som egen post, bevilgning på for 2016 Effekt av efektivisering/konkurranseutsette oppmålingstjenesten Husleie kulturkirke til REAS ,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,175 0,175 0,175 0,175 0,98 0,98 0,98 0,98 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,44 0,44 0,44 0,44 0,05 0,1 0,3 0,3 0,3 0,387 2,322 2,322 2,322 6

7 Rådmannen bes å effektivisere administrasjonen Sum reduksjon drift Nye/endrede prioriteringer drift Reasfaltering av vei reduseres ikke oppretholdes i 2016 Plan kyststi trekkes til oss med 1 år Ingen kutt i hurtigbåt sattsningen Ekstern utredning mulige tomte alternativer for ny skole i Bødalen 2 nye sykepleie stillinger hjemmetjenesten pr stk 2 nye 100% sykepleierstillinger Bråset pr stk 2 nye 100 %hjelpepleier stillinger til Bråset pr stk Omdisponering kemner funksjon fremskynde opprettelse av nye årsverk legevakten Eldreombud ny stilling ,682 5,567 5,567 5, ,5 0,2 0,2 0,25 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1, ,753 1,565 1,565 1,565 0,28 0,56 0,56 0,56 Sum økning av drift 6,583 5,725 5,725 5,525 7

8 Sum endrede driftsutgifter -4,901-1,158-1,158-0,958 Reduksjon investeringer Streaming av politiske møter Nye Møbler formanskapsal Ekstra bevilgning investering Innventar kulturkirken orgel lysutstyr forslag 6,5 reduseres med 5 Lyd /Lys fjernes i kulturkirken Lys prosjektor Slemmestad kirke fjernes Hjulaster - proriteres ikke Rehab program Røyken kirke forslag Sum reduksjon investeringer Nye/Endrede investeringer Hjelpemidler velferdsteknologi posten økes Stigebil til brannvesen trekke til oss med et år Sum nye/endrede investeringer ,25 0,17 1,5 6,5 2,5 1 0,1 0,319 1,267 12,61 1 0,125 0, ,125 4,075 8

9 Sum endrede investeringer 12,48-3, Sum drift og investering 7,58-4,233-1,158-0,958 Reduksjon i Innvesteringer Innvesteringer som ikke er nødvendig for at kommunens lov pålagte oppgaver utføres, kuttes. Streaming av politiske møter foreslås kuttet. Det samme gjelder kr til nye møbler i formannskapssalen. Det samme gjelder kjøp av hjullaster og lyd og lysutstyr i Slemmestad kirke. De planlagte brukte 10 millioner til investeringer i orgel og lyd og lys i Kulturkirken bortfaller også. FrP ønsker å opprettholde og vedlikeholde de 4 kirkene som i dag er i kommunen og for det bygningstekniske arbeidet for å holde kirkebygningene inntakt bevilges kr 1, til teknisk vedlikehold av Røyken kirke. Dette er dog et stykke unna de planlagte kr 2, som rådmannen legger opp til. En samlet reduksjon på kr 12,61 millioner i Nye / Endrede innvesteringer FrP er opptatt av at ny velferdsteknologi tas i bruk og implementeres så raskt som mulig. Vi foreslår derfor en styrkning på dette området i 2016 og 2017 på til sammen kr slik at implementeringen er bedre bemidlet enn rådmannens forslag, dette for å sikre en god innføring. Budsjettet legger opp til at kjøp av stigebil til brannvesenet fremskyndes til 2017 slik at brannvesenet er best mulig rustet skulle ulykken være ute. For budsjettåret 2016 legges det opp til et mindre forbruk på kr når drift og investeringer sees sammen. Disposisjonsfondet reduseres til fordel for å nedbetale lån i REAS og vil dermed føre til redusert husleie. Den totale effekten 9

10 vil ha påvirkning på kostnadene for den enkelte virksomhet i programperioden. Kostnaden av 6 nye stillinger innenfor helse og omsorg vil omtrentlig veie opp for den reduserte belastningen i 2017 og 2018 når alle programområder sees på under et i forhold til husleie til REAS. Oppvekst og utdanning. Administrasjonen bes å utrede muligheten for en stipend ordning for elever som fullfører grunnskolen med svært sterke akademiske prestasjoner. Tiltaket skal ta sikte på å stimulere elever til å levere gode resultater. Frist Q Helhetlig skole- og barnehageplan. Røyken FrP vil at rådmannen kartlegge vedlikeholdsetterslep og infrastruktur på alle skoler og barnehager i kommunen. Vurderingen gjøres uten støtte fra REAS/REU Frist Q Vi ser i dag eksempler i grunnskolen på klasser opp mot 50 elever. Dette er i mange tilfeller til hinder for læring. Vi vil i tillegg til å følge opp de langsiktige planer og mål for Røykenskolen, se på mer umiddelbare tiltak for å sikre mindre, og etter vår mening mer ideelle klassestørrelser. Rådmannen bes utrede handlingsalternativer Frist Q

11 Planarbeid Starte utredning av ny Røykenvei retning Asker Infrastruktur er vitalt både for personferdsel og næringsliv. Vi vil derfor sørge for at kommunen har et godt utbygd infrastrukturnettverk. Ett ledd i denne prosessen er å sørge for at kommunikasjonen i retning er god. Rådmannen bes opprette dialog med Asker kommune, og Akershus fylkeskommune, for å se på utbedringer av både vegnett og kollektivtransport. Kvartalsvis rapportering til formannskapet Pendlerparkering på Røyken stasjon og i Slemmestad. Parkeringskapasiteten på flere av kommunens pendlerpunkter er i dag sprengt. Røyken FrP vil skaffe til veie flere, gratis pendlerparkeringsplasser i Røyken sentrum og i Slemmestad. Dette for å tilrettelegge mest mulig for kommunens mange pendlere. Rådmannen bes å fremlegge handlingsalternativer, Røyken FrP vil se positivt på å benytte midler fra det nyopprettede strategiske eiendomsfondet. 11