Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 16/ Kommunestyret

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2016/1504 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Anita Ore Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 16/ Kommunestyret Budsjett 2017 og økonomiplan for Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunelovens 45, budsjett for år 2017 med nettorammer for hver budsjettenhet, og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden , slik: Budsjettskjema 1 B - fordelte nettorammer driftsregnskapet - med økonomiplan Regnskap 2015 Opprinnelig årsbudsjett 2016 Forslag årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Enhet /programområde 10 Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Personal og organisasjon Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Fellestjenester Økonomikontor Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Farsund ungdomsskole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barneskole Voksenopplæringen Kultur og idrett PPT Lister Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstj Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Bygg og Eiendom Landbruk Teknisk utvalg Premieavik - Pensjon - lønnsvekst Avskrivninger VAR og kalk.renter Sentralt plasserte budsjettposter Sum fordelt til drift

2 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Oppr. budsjett FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Investeringsbudsjettet for 2017 og i økonomiplanperioden , vedtas rammemessig slik: Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet og økonomiplan Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Tall i 1000 kroner forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER Fordelt slik: Rådmannen - investeringer Havnevesenet - investeringer Oppvekst og kultur - investeringer Helse og omsorg - investeringer Teknisk enhet 41 og 45 - investeringer Bygg og eiendom - enhet 43 - investeringer Sum investeringer i anleggsmidler Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg.

3 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Oppr. budsjett INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag jf. reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2016 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a) Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,25. b) Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c) Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" iht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 2,5 %. 8. Kommunale avgifter

4 De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnements- og forbruksgebyr for vann og avløp holdes uendret. b) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. c) Tilleggsgebyr innen vann holdes uendret og er følgende for tjenestene: Gebyr purring vannmåleravlesning Gebyr stipulering av vannforbruk Gebyr vannmåleravlesing (helsemessige årsaker) Gebyr vannmåleravlesning Ny vannmåler pga. feil på vannmåler Ny vannmåler pga. feil fra abonnent (frostsprengt etc.) Plombering vann Priser pr. år ekskl. mva. 200 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 800 kr/stk 500 kr/stk d) Gebyrregulativ husholdningsrenovasjongebyrets økning relaterer seg i sin helhet til økningen fra renovasjonsselskapet RFL som følger: Priser pr. år Gebyr (betales av alle): ekskl. mva 2017 Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) Kr 422 (opp fra kr 322) Avfallsgebyr, standard abonnement (*) Kr 2161 (opp fra kr 2100) Rabatter Samarbeidsrabatt (16 % av Avfallsgebyret) Kr 346 (opp fra kr 336) Rabatt for godkjent hjemmekompostering (**) Kr 400 (uendret) Tilleggstjenester til enkelthusstander Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15 m henteavstand) Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30 m henteavstand) Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50 m henteavstand) Stor beholder, restavfall til bleiebarn Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker Stor beholder, restavfall (240 l), tilleggspris (***) Kr 300 (uendret) Kr 600 (uendret) Kr 900 (uendret) Kr 0 (uendret) Kr 0 (uendret) Kr 1200 (uendret) Andre tilleggstjenester prises etter avtale med RFL: Nedgravde avfallsløsninger bygger i privat regi gir grunnlag for samarbeidsrabatt. Der RFL har bekostet slikt anlegg gis ikke samarbeidsrabatt. Boenheter med fritak etter gammel forskrift skal betale grunngebyr og avfallsgebyr med mindre kommunen fatter enkeltvedtak etter ny forskrift med tilhørende retningslinjer. Det presiseres også at kun kondemnert boenhet med nytt enkeltvedtak etter ny forskrift (2015), kan fritas for grunngebyret. (*) Standard abonnement består av 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir samt plast i sekk som i dag. RFL anskaffer og eier avfallsbeholderne. (**) Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt. Dette av hygienemessige årsaker da hjemmekompost ikke kan deles med andre enn innad i egen husholdning. (Smittevern).

5 (***) Prisen gjelder for økning fra 140 l restavfall til 240 l. e) Gebyrregulativ hytterenovasjon: Hytterenovasjonsgebyrets økning relaterer seg i sin helhet til økningen fra renovasjonsselskapet RFL som følger: Priser pr. år ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) Kr 422 (opp fra kr 322) Avfallsgebyr, standard abonnement (*) Kr 1020 (uendret) f) Slamrenovasjonsavgiften for husholdninger (4 m3) økes tilsvarende økninger fra RFL og fastsettes til kr 1197,- pr abonnement pr år ekskl. mva. Kr 2394,- pr tømming hvert annet år eks mva. Bomtur faktureres med kr 1108,- eks mva (Pris fra RFL) + kommunens administrasjonsutgifter kr 122,- eks mva. Totalt kr 1230,- eks mva. g) Frivillig tilbud fra kommunen inntil evt. ny slamforskrift som omfatter tvungen tømming av slamavskiller og tette tanker fra fritidsboliger mv er vedtatt og iverksatt tilbys etter følgende satser: Slamrenovasjonsavgift for fritidsbolig fastsettes til kr 892,- pr abonnement pr år ekskl. mva. (Pris fra RFL kr 770,- + administrasjonsgebyr kr 122,-). Kr 3568,- pr tømming hvert 4. år ekskl. mva. Fast tømming av tett tank fastsettes til samme takst som slamavskiller pr m3 pr. tømming med et tillegg på 28% for transport og behandling av rejektvann i samsvar med pris fra RFL (kr 2150,- + 28%) kr 2752,- eks mva + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva pr tømming hvert år for 4m3 tank. Totalt kr 2874,- eks mva pr år. Ekstra tømming av tette tanker pr m3 (min 4m3) Kr 390,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 1682,- eks mva. Ekstra tømming av standard slamavskiller kr 2 308,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 2430,- eks mva. Prekær tømming (pr utrykning) kr 3 468,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 3590,- eks mva. Prekær tømming utenom arbeidstid kr 4998,- eks mva (Pris RFL) + administrasjonsgebyr kr 122,- eks mva. Totalt kr 5120,- eks mva. Slambil pr. time (ekstra slangeutlegg m.v.) kr 1108,- eks mva (Pris RFL). h) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 469,- pr. pipe pr. år inkl. mva. (opp fra kr. 451,50 inkl mva - økningen tilsvarer i helhet Brannvesenets Sør IKS økning). 9. Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr pr. plass). 10. Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private «utbygger» dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). 11. Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning har vært uendret siden 2012 og det foreslås følgende endringer: Konsesjonssaker: Enkle/kurante saker kr 1500,- andre saker kr 5000,- foreslås endret til: Enkle/kurante saker og tilleggsjord mindre enn 10 daa kr 2000,- Andre saker kr 5000,- Begrunnelse for at lav sats økes fra kr 1500,- til kr 2000,- er at gebyret vil stå i stil med sakskostnaden, mens gebyr for konsesjon for små teiger tilleggsjord mindre enn 10 daa er uhensiktsmessig høy/hindrer driftsmessig bedre løsninger gjennom oppkjøp.

6 Delingssaker Enkle/kurante saker kr 1000,- og andre saker kr 2000,- foreslås endret til lik sats for alle saker stor kr 2000,- Begrunnelse for endringen er at saksbehandlingen er tilnærmet like omfattende i enkle/kurante saker som i øvrige saker og en oppjustering gjenspeiler sakskostnaden 12. Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, holdes uendret. 13. Gebyrer etter matrikkelloven holdes uendret. 14. Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 15. Havnebudsjett Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2017 med investeringer. Prisliste for bruk av Storhavn holdes uendret 16. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger. Leiesatsene i de kommunale båthavnene økes med 2,5 %. 17. Barnehager prisjustering av kostpenger Nye satser gjelder fra Antall dager Kostpenger 3 dager dager dager Andre betalingssatser eller egenandel økes med 2,5 % dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv eller regulert i sentrale føringer. 19. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt lønnspott, fra sentralt plassert budsjettpost til de enkelte tjenesteområdene, i samsvar med resultatet av lønnsoppgjøret. Evt. restbeløp avsettes disposisjonsfond. Behandling i Formannskapet : Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag: «Bunnfradrag eiendomsskatt bolig og hytte kr ,- Inndekning: - Utsatt kommuneplan kr ,- - Rydding/flagging Teknisk frivillige lag og foreninger: kr ,- - Reduksjon i kulturadministrasjonen: kr ,-» Lars Tjellands forslag falt med 5(Ap,V,Sp,Sv,Krf) mot 2 (Frp,H) stemmer. Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag som oversendes administrasjonen: «Boliger godt tilpasset eldre bes sees på i sammenheng med rulleringen av helseog omsorgsplanen og kommuneplanens samfunnsdel.» Enstemmig vedtatt oversendt.

7 Lars Tjelland (Frp) fremmet følgende forslag som oversendes utvalg for Teknisk: «G/S vei langs søndre vei mellom Lunde og Hananager skal bygges ut i full bredde og ikke redusert som innstilt fra teknisk utvalg.» Enstemmig vedtatt oversendt. Eilert Sundt jubileet 2017: Oskar Tveit (V) foreslo: «Eilert Sundt jubileet i 2017 støttes med kr ,-» Anija M. Wormsen (Sv) foreslo: «Eilert Sundt jubileet i 2017 støttes med kr ,-» Ved alternativ votering mellom Oskar Tveits forslag og Anija M. Wormsens forslag innstiller formannskapet med 5 (Sv,Sp,Krf,Ap,Frp) mot 2 (V,H) stemmer på Anija M. Wormsens forslag. Edmund Stave (H) fremmet følgende forslag: «Kr. 16,5 mill til FBUS utsettes i påvente av utredning om framtidig bruk av bygg og anlegg, og legges inn innen 2020.» Formannskapet innstiller med 4 (H,Frp,V,Ap) mot 3 (Krf,Sv,Sp) stemmer på Edmund Staves forslag. Fellesforslag fra formannskapet innarbeides i investeringsbudsjettet 2017: «Kr. 1 million som opprinnelig budsjettert som delkompensasjon for økt lærertetthet ved Lista ungdomsskole overføres området «Oppvekst felles». Ro-ro kai i Lundevågen - Samarbeidsprosjekt komm.andel kr. 1 million. Høygård II plan/prosjekt midler kr ,- Gang- og sykkelsti egenandel kr. 2 million El-bil/ladere sentralt og desentralt økes fra kr ,- til kr ,- Utrede behovet for barnehager i Vanseområdet.» Inndekning: Røssevika industriområde (fjellsikring) ombudsjetteres fra 2017 til 2018 kr. 1,5 mill Ny adkomst Bryneheia: Reduseres fra 6,5 mill til 6.0 mill Grunnerverv Eilert Sundt ombudsjetteres med 7,4 mill i 2017 og 1,6 mill i 2019

8 Formannskapet innstiller enstemmig på administrasjonens forslag med de endringer fremmet felles i møtet. Saksutredning: Det vises til vedlagte forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan med tilhørende forutsetninger Vedlegg: 1 Rådmannens budsjettforslag Farsund kommune kontrollutvalget: Særutskrift sak 14 - Budsjett for kontroll og tilsyn 2017