Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/1267 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/ Budsjett 2011 Administrasjonens forslag til vedtak: 1) Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunestyrelovens 45, budsjett for år 2011 med nettorammer for hver budsjettenhet slik de fremkommer i rådmannens forslag. 2) Investeringsbudsjettet vedtas som det fremgår av rådmannens forslag. 3) Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 4) Marginavsetningen settes til 10 %. 5) Kommunestyret vedtar å oppta lån med til sammen kr til dekning av utgifter på kapitalbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til maks frister i hht kommuneloven. 6) I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2,3 og 4, innkreves eiendomsskatt for 2011 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a. Eiendomsskatten settes til 7, for boliger settes satsen til 3. b. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c. Etter Eiendomsskatteloven 7 a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, i hht tidligere vedtatt liste, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" i hht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). 7) Kommunale husleier som det ikke er egne bestemmelser for leieregulering i, økes med 5%. 8) Kostpenger i barnehager økes for å dekke faktiske utgifter fra 200 til 250 kr pr mnd for 100 % plass, reguleres i forhold til plasstørrelse.

2 9) De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til 1 500kr eks mva (opp fra 1 200kr eks mva), pr år, og forbruksgebyr for vann holdes uendret. b) Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for avløp holdes uendret. c) Tilknytningsavgifter for vann- og avløp holdes uendret. d) Husholdnings- /renovasjonsavgiften settes til kr ,50 kr eks mva pr. abonnement pr. år (opp fra 2 019kr). e) Hytterenovasjonen settes til kr pr. år eks. mva. (opp fra 1 080,05kr). f) Slamrenovasjonsavgiften settes til 778,50 kr pr. abonnement pr. år eks. mva. (opp fra 717 kr) kr pr. tømming eks. mva. g) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til 256,50 kr pr. pipe pr. år eks. mva. (opp fra 232,50 kr) h) Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr ,- pr. plass) i) Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private utbygger dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2010) j) Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret k) Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, økes med 5 %. l) Gebyrer etter matrikkelloven justeres etter gjeldende indeks. m) Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 10) Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2011 med investeringer i hht forslag fra havnestyret. Underskuddet dekkes dersom det ikke kan dekkes av egne midler, av kommunekassen gjennom et disposisjonsfond som viser havnekassens forpliktelser overfor kommunekassen (midlertidig driftslån), og som tilbakebetales når det blir mulig. 11) Havneavgifter 2011 a) Havneavgiftene holdes uendret. b) Leiesatsene i de kommunale båthavnene holdes uendret. Leiesatser for nye plasser, fastsettes eventuelt i egen sak.

3 Behandling i Formannskapet : Fremskrittspartiet v/andreas Bjørn Salvesen fremmet følgende endring til rådmannens forslag: Endringer i forhold til rådmannens budsjett som skal være i ballanse. Lønnsbudsjett: Inndra fullmakt ansettelser Stillingsreduksjon, kulturadministrasjonen Stillingsreduksjon, sentraladministrasjonen Konkurranseutsetting: Flagging overføres til lag og foreninger Delvis konkurranseutsetting av gatefeiing Konkurranseutsetting drift av balløkker Eiendom: Salg av båtplasser, reduksjon renter og avdrag Eiendomssalg, reduksjon renter og avdrag Eiendommen Farsund Sykehus som eget selskap Politisk: Fjerne møtegodtgjørelser Bevertning møter Andre overføringer: Helse felles Redusert leiekostnad, sosialboliger m.m Økt rammetilskudd Økt skatteanslag Sum budsjettbesparelser Utgiftsøkninger. 10 nye sykehjemsplasser Skolesatsing stillinger til 1-4 klasse, kartlegging/støttetiltak Tilskudd til lag og foreninger MOT

4 Inntektsreduksjoner. Reduksjon av eiendomsskatt Reduksjon, byggesaksgebyrer m.m Sum utgiftsøkning/inntektsreduksjon Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende felles endringsforslag til rådmannens innstilling. Driftsbudsjett: Enhet 13 - Tilskudd kirke og Trossamfunn Økes med kr Oppvekst felles Borhaug skole Spind Grendehus (dekkes av rammen) 31 - NAV-kommune Psykisk helse, barne- og Ungdomstjeneste Institusjonstjenester sone Farsund Hjemmetjenester sone Farsund Gårds- og grendeveier (dekkes av rammen) Sum Endring pensjon Red Økt rammetilskudd Driftsoverskudd budsjett Sum

5 Investeringsbudsjett: Enhet 25 - Lista Ungdomsskole IKT Økes med kr Skateanlegg/BMX Boligfelt Høygård II Havnevesenet Vestersiden havn/brygge Borshavn Liggekai Pollen Sum Votering. Drifts- og investeringsbudsjett. Ved alternativ votering mellom Krf, Ap, H og SV fellesforslag og Frp s forslag innstiller formannskapet med 5 (1Ap2Krf,1H,1SV) mot 2 (2Frp) stemmer på fellesforslaget. Votering over samlet drifts- og investeringsbudsjett for Formannskapet innstiller enstemmig på administrasjonens forslag med de i møtet fremsatte og vedtatte endrings-/tilleggsforslag. Protokolltilførsel fra Fremskrittspartiet v/ Andreas Bjørn Salvesen. Fremskrittspartiet reagerer på at det er lagt frem et budsjettforslag fra rådmannen som reelt sett er i underbalanse i størrelsesorden kr ,- og mener at dette er i strid med kommunestyrets vedtak pkt. 5 hvor rådmannen er pålagt å legge frem et budsjett i balanse. Protokolltilførsel fra Rådmannen. Rådmannen henviser til formannskapets behandling og mener at budsjettet er i tråd med vedtak av i formannskapet og fremlagt i balanse.

6 Behandling i Kommunestyret : Frp v/ Bjørn Pedersen tok opp igjen forslaget fra formannskapet. Frp v/ Bjørn Pedersen fremmet følgende forslag: Behandlingen av investeringsbudsjettet utsettes i påvente av at gruppelederne i fellesskap fremmer forslag til hvilke investeringer som skal fryses/utsettes for å redusere låneopptak. Gruppelederne fremmer sitt forslag i ekstra ordinært kommunestyremøte førstkommende tirsdag. Votering. Utsettelsesforslag investeringsbudsjett. Frp s utsettelsesforslag på investeringsbudsjettet falt med 20 (7Ap,5Krf,2SV,1Sp, 5H) mot 9 (9Frp) stemmer. Driftsbudsjett. Ved alternativ votering mellom formannskapets flertallsinnstilling og Frp s forslag ble formannskapets flertallsinnstilling vedtatt med 20 (7Ap,5Krf,2SV,1Sp, 5H) mot 9 (9Frp) stemmer. Investeringsbudsjett. Ved alternativ votering mellom formannskapets flertallsinnstilling og Frp s forslag ble formannskapets flertallsinnstilling vedtatt med 20 (7Ap,5Krf,2SV,1Sp, 5H) mot 9 (9Frp) stemmer. Votering over samlet drifts- og investeringsbudsjett for Kommunestyret vedtok med 20 (7Ap,5Krf,2SV,1Sp, 5H) mot 9 (9Frp) stemmer på formannskapets flertallsinnstilling. Vedlegg: Eget hefte vedlagt saken med kommentarer og tall.