Saksgang Saksnr Møtedato

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/324 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Anita Ore Saksgang Saksnr Møtedato Budsjett 2016 med økonomiplan for Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunelovens 45, årset for 2016 med nettorammer for hver enhet, og driftsrammer for økonomiplanperioden , slik: Budsjettskjema 1A - Til fordeling drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Oppr Forslag års FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

2 Budsjettskjema 1 B - fordelte nettorammer driftsregnskapet - med økonomiplan Regnskap 2014 Opprinnelig 2015 Forslag Øk onomiplan Enhet /programområde 10 Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett PPT Lister Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstj Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Bygg og Eiendom Landbruk Teknisk utvalg Premieavik - Pensjon - lønnsvekst Avskrivninger VAR og kalk.renter Sentralt plasserte poster Sum fordelt til drift

3 2. Investeringset for 2016 og i økonomiplanperioden , vedtas rammemessig slik: Budsjettskjema 2B - Investeringset og økonomiplan Års Øk onomiplan Tall i 1000 kroner forslag 2016 forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER Fordelt slik: Rådmannen - investeringer Havnevesenet - investeringer Oppvekst og kultur - investeringer Helse og omsorg - investeringer Teknisk enhet 41 og 45 - investeringer Bygg og eiendom - enhet 43 - investeringer Sum investeringer i anleggsmidler Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg. Budsjettskjema 2A - Investeringset Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Oppr Oppr Øk.plan 2017 Øk.plan 2018 Øk.plan 2019 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftset Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr til dekning av utgifter på investeringset. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag iht reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene.

4 5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2016 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a) Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,25. b) Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c) Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" iht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 3 %. 8. De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til kr 1406,50 inkl mva (ned fra kr 1790,- inkl mva). Forbruksgebyr for vann holdes uendret. b) Abonnementsgebyr for avløp fastsettes til kr 1938,- inkl mva (opp fra kr 1313,- inkl mva). Forbruksgebyr for avløp holdes uendret. c) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. d) Tilleggsgebyr innen vann holdes uendret og er følgende for tjenestene: Priser pr. år ekskl. mva. Gebyr purring vannmåleravlesning 200 kr/stk Gebyr stipulering av vannforbruk 500 kr/stk Gebyr vannmåleravlesing (helsemessige årsaker) 0 kr/stk Gebyr vannmåleravlesning 500 kr/stk Ny vannmåler pga. feil på vannmåler 0 kr/stk Ny vannmåler pga. feil fra abonnent (frostsprengt etc.) 800 kr/stk Plombering vann 500 kr/stk e) Gebyrregulativ husholdningsrenovasjon holdes uendret som følger: Priser pr. år Gebyr (betales av alle): ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 2100 Rabatter Samarbeidsrabatt (16 % av Avfallsgebyret) (**) kr 336 Rabatt for godkjent hjemmekompostering (***) kr 400 Tilleggstjenester til enkelthusstander Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15 m henteavstand) kr 300

5 Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30 m henteavstand) kr 600 Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50 m henteavstand) kr 900 Stor beholder, restavfall til bleiebarn kr 0 Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker kr 0 Stor beholder, restavfall (240 l), tilleggspris (****) kr 1200 Andre tilleggstjenester prises etter avtale med RFL: (*) Standard abonnement består av 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir samt plast i sekk som i dag. RFL anskaffer og eier avfallsbeholderne. (**) Erstatter dagens ordninger med felles stativ, småhusholdninger. RFL finner sammen med de samarbeidende en tilpasset plassering av egnede beholderstørrelser. (***) Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt. (****) Prisen gjelder for økning fra 140 l restavfall til 240 l. f) Gebyrregulativ hytterenovasjon: Priser pr. år ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost kr 122 inngår i dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 1020 g) Slamrenovasjonsavgiften for husholdninger holdes uendret og fastsettes til kr 1126,50 pr abonnement pr år ekskl. mva. Kr 2253,- pr tømming eks mva. h) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 451,50 pr. pipe pr. år inkl. mva. (opp fra kr. 412,50 inkl mva - økningen tilsvarer i helhet Brannvesenets Sør IKS økning). 9. Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr pr. plass). 10. Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private «utbygger» dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). 11. Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret. 12. Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven behandles som egen sak. 13. Gebyrer etter matrikkelloven holdes uendret. 14. Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 15. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger: Leiesatsene i de kommunale båthavnene holdes uendret. 16. Prisliste Farsund Havn 2016 Farsund Havnevesens prisliste sist endret i kommunestyret sak 13/103, gjøres gjeldende for 2016 uten justeringer.

6 17. Barnehager prisjustering av kostpenger Nye satser gjelder fra Antall dager Kostpenger 3 dager dager dager Egenbetaling for plass ved kommunes dagtilbud, satser gjeldende fra Månedspris (inkludert måltider) for 5 dager pr. uke: kr. 3040,- uten transport og kr 4785,- med transport. Månedspris for den enkelte tjenestemottaker justeres prosentvis i tråd med antall dager pr uke man har vedtak om tjenesten. 19. Andre betalingssatser eller egenandel økes med 4 % dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv eller regulert i sentrale føringer. Saksutredning: Det vises til vedlagte forslag til års 2016 og økonomiplan med tilhørende forutsetninger.