Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret 14/

Transkript

1 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret 14/ Budsjett 2015 og økonomiplan for Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunestyrelovens 45, budsjett for år 2015 med nettorammer for hver budsjettenhet, og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden , slik:

2 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 2015 og økonomiplan Enhet/Programområde Rådmannens forslag til ramme 2015 Rådmannens forslag 2016 Rådmannens forslag 2017 Rådmannens forslag Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Fellestjeneste/kommuneplan Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap (kirke,næring,havn,revisjon) Oppvekst Felles Barnehager Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur Lister PPT Oppvekst og kultur Helse - Felles NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - sammenslått Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister barnevern - Farsunds andel Hjemmetjenester sone Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Bygg og eiendom Landbruk Teknisk og landbruk Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Årets resultat - mer/mindreforbruk Finans Investeringsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanperioden , vedtas rammemessig slik:

3 Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet og økonomiplan Årsbudsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Forslag 2015 Forslag 2016 Forslag 2017 Forslag 2018 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER Fordelt slik: Rådmannen - investeringer Havnevesenet - investeringer Oppvekst og kultur - investeringer Helse og omsorg - investeringer Teknisk enhet 41 og 45 - Investeringer Bygg og eiendom - enhet 43 - Investeringer Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag iht reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter. 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2015 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a. Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,75. b. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c. Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, (iht vedlagte liste til saksutredningen), og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" iht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 7. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 3%.

4 8. Kommunale avgifter De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til kr 1719,- inkl mva (ned fra kr 2156,25 inkl mva). Forbruksgebyr for vann holdes uendret. b) Abonnementsgebyr for avløp fastsettes til kr 1313,- inkl mva (ned fra kr 1625,- inkl mva). Forbruksgebyr for avløp holdes uendret. c) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. d) Tilleggsgebyr innen vann: Gebyr purring vannmåleravlesning (ny fra 2015) Gebyr stipulering av vannforbruk (ny fra 2015) Gebyr vannmåleravlesing (helsemessige årsaker) (uendret fra 2014) Gebyr vannmåleravlesning (128 % økning fra 2014) Ny vannmåler pga. feil på vannmåler (uendret fra 2014) Ny vannmåler pga. feil fra abonnent (frostsprengt etc.) (62 % økning fra 2014) Plombering vann (150 % økning fra 2014) Priser pr. år ekskl. mva. 200 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 500 kr/stk 0 kr/stk 800 kr/stk 500 kr/stk e) Gebyrregulativ husholdningsrenovasjon: Priser pr. år Gebyr (betales av alle): ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost legges til dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 2100 Rabatter Samarbeidsrabatt (16 % av Avfallsgebyret) (**) kr 336 Rabatt for godkjent hjemmekompostering (***) kr 400 Tilleggstjenester til enkelthusstander Servicegebyr 1 (fra 5m tom 15 m henteavstand) kr 300 Servicegebyr 2 (fra 15m tom 30 m henteavstand) kr 600 Servicegebyr 3 (fra 30m tom 50 m henteavstand) kr 900 Stor beholder, restavfall til bleiebarn kr 0 Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker kr 0 Stor beholder, restavfall (240 l), tilleggspris (****) kr 1200

5 Andre tilleggstjenester prises etter avtale med RFL: (*) Standard abonnement består av 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir samt plast i sekk som i dag. RFL anskaffer og eier avfallsbeholderne. (**) Erstatter dagens ordninger med felles stativ, småhusholdninger. RFL finner sammen med de samarbeidende en tilpasset plassering av egnede beholderstørrelser. (***) Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt. (****) Prisen gjelder for økning fra 140 l restavfall til 240 l. f) Gebyrregulativ hytterenovasjon: Priser pr. år ekskl. mva. Grunngebyr (kommunens selvkost legges til dette beløpet) kr 322 Avfallsgebyr, standard abonnement (*) kr 1020 g) Slamrenovasjonsavgiften for husholdninger fastsettes til kr 1126,50 pr abonnement pr år ekskl. mva (opp fra kr ekskl. mva) Kr 2253,- pr tømming. h) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 412,50 pr. pipe pr. år inkl. mva. (opp fra kr. 386,- inkl mva). i) Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr pr. plass). j) Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private utbygger dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011). k) Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret. l) Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, holdes uendret. m) Gebyrer etter matrikkelloven holdes uendret. n) Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). o) Andre betalingssatser eller egenandel økes med 4 % dersom det ikke fremkommer annet i rundskriv eller regulert i sentrale føringer.

6 9. Barnehager oppholdsbetaling og kostpenger a) Maksimalsats for oppholdsbetaling i barnehage er i statsbudsjettet økt til kr pr mnd. Justerte satser for oppholdsbetaling i kommunale barnehager gjøres gjeldende fom : Antall dager Inntekter inntil 5G Inntekter over 5G 3 dager dager dager b) Prisjusterte satser for kostpenger i kommunale barnehager gjeldende fom : Antall dager Kostpenger pr mnd 3 dager dager dager Havnebudsjett Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2015 med investeringer iht. forslag fra havnestyret. 11. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger Leiesatsene i de kommunale båthavnene holdes uendret. Behandling i Formannskapet : Andreas Bjørn Salvesen (Frp) foreslo: «Kostnadene reduseres med Oppvekst økes med merket tidlig innsats. Eiendomsskatt bolig/fritid reduseres med kr Kr avsettes til forskuttering sykkelsti Lunde Vanse.» Formannskapet innstiller med 4 (H,Krf,V,Ap) mot 3 (3Frp) stemmer på administrasjonens forslag.

7 Behandling i Kommunestyret Farsund Høyre og Farsund Frp sitt forslag til endringer: DRIFTSBUDSJETT 2015: Farsund Høyre og Frp foreslår å regulere alle enhetene med en lønns og prisvekst på 3% i trå med statsbudsjettet. Oppvekst og kultur Økt tilskudd til skolene kr Økt tilskudd til barneskolene for prosjekt tidlig innsats kr Forutsetter at kommunalsjef legger frem en rapport om bruk og resultater Det blir da en total ekstra satsing på skole utover lønn og prisvekst på til sammen 10 millioner. (Det er lagt inn fra før 5 millioner ekstra i nettoramme ref side 5 i budsjettforslaget) Økt antall lærlinger kr Teknisk drift Renhold i sentrumsområdene Vanse og Farsund kr (Innleid kompetanse) Teknisk forvaltning Økt bevilgning til planarbeidet og regulering av gang og sykkelsti kr Tilskudd til grendehusene (lagt inn i økonomiplanen) kr Tilskudd betinges av at husene etter normale regler kan leies av alle typer grupper. Eiendomsskatt Reduksjon i eiendomsskatt kr Fritid og bolig fra 2,75 promille til 2,25 promille Denne reduksjonen skal også legges inn i økonomiplanen Det legges til grunn at listen over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt gjennomgås og legges frem til formannskapet. Forslag til vedtak: Farsund kommunestyre vedtar å godkjenne Farsund Høyre og Farsund Frp sitt fellesforslag med de endringer som er beskrevet i forhold til rådmannens forslag.

8 INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 og ØKONOMIPLAN : Rammene blir bortimot uendret og vi legger til grunn rådmannens forslag til finansiering. - Farsund Høyre og Frp foreslår at det legges inn en investering på til led belysning mellom Alcoa-parken og Lauervik i samarbeid med plan for Fylket. Disse pengene kommer i tillegg til de som er lagt inn i budsjettforslaget til rådmannen - I de som er satt av til turstier, og opparbeidelse i og rundt Alcoa miljøpark, bes det også om at dette innbefatter planting av levegg mot Husebygården. - Vedlikeholdsutstyr Alcoa miljøpark reduseres til å ikke gjelde traktor og dermed settes til kr Røssevika kommunale oppmøteplass flyttes i økonomiplanen og legges inn i 2016 Fellesforslag Venstre og KRF - Budsjett 2015 og Økonomiplan Endringer fra Rådmannens forslag: DRIFTSBUDSJETTET 2015: Helse og omsorg Forebyggende hjemmebesøk og økt fokus på frisklivstiltak. 1 årsverk ( ,-) Styrking av ressurser til hverdagsrehabilitering. 2 årsverk ( ,-) Formannskap Etablering av flere lærlingeplasser/lærekandidater og økte ressurser til veiledning av disse ( ,-) Inndekning Driftsbudsjettet reduseres med 0,30 % i alle sektorer ( ,-) Felles enhetsleder for enhet 41 (Teknisk drift) og 43(Bygg og eiendom) ( ,-) INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 og ØKONOMIPLAN : Teknisk utvalg: Tiltak som framskyndes for å få igangsatt tidligere enn det økonomiplanen legger opp til: Strandpromenade på Borhaug: Flyttes fra 2016 til 2015 ( ,-) Borhaug skole nye tiltak uteområder. Flyttes fra 2016 til 2015 ( ,-) Vanse skole nye tiltak uteområder. Flyttes fra 2016 til 2015 ( ,-) Nye tiltak i investeringsbudsjettet for 2015 Utvikling av Vanse sentrum. Mulighetsstudier og igangsetting av tiltak ( ,-) Satsing på ENØK i kommunale bygg: (økes med ,-) Inndekning Etablering av lager i Røssevika tas ut av økonomiplanen ( ,-) Kommunestyret vedtar Venstre og Krfs fellesforslag med de endringene som er beskrevet i forhold til rådmannens forslag.

9 Endringsforslag fra Farsund Arbeiderparti - Budsjett 2015 og Økonomiplan Alle forslag dekkes av posten på som er overført fra drift til investeringer. Vi bruker av disse til flg: 1: Farsund ungdomsråd gis en øket bevilgning på kr : Vi foreslår at det settes i gang et forprosjekt/utredningsarbeid for å vurdere dette tiltak samt andre mulig bruksforbedringer for Listahallen. Et slikt forprosjekt gis en bevilgning på kr : Vi foreslår ytterligere 2 mill til dette oppgradering/vedlikehold av kommunale veier 4: Kommunens veier med fast dekke trenger sårt til reasfaltering. Vi foreslår kr. 1 mill til dette i : Båthavna/pollen på Vestersiden er kommunal og bør snarest mudres/restaureres Vi foreslår at det bevilges kr til dette 6: Parkeringsproblematikken i Farsund er velkjent. Vi ønsker komme i gang med P-vakt senest Vi foreslår at det tilsettes kommunal parkeringsvakt fra og med i 50% og at det avsettes kr til stillingen Tilleggsforslag fra Farsund Høyre INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 og ØKONOMIPLAN : - I tillegg til disse justeringene så ønsker vi å legge inn en oppgradering av Listahallen slik at vi får bygget denne om til også inkludere et minibadeland ihht skissen som Glastad har fått utarbeidet. Kr Tilleggsforslag fra Alf Konradsen, Frp I investeringsbudsjettet Programområde 4, teknisk drift, siste punkt. Parkering Vanse Lokalisering av utvidet parkeringsplass Vanse sentrum endres til øst for Arctandergården. Kommunen eier allerede arealet, og behovet for parkering der er større enn på Tobiasjordet, året igjennom.

10 Justering/tillegg på fellesforslaget fra Farsund Høyre og Farsund Frp Driftsbudsjettet: - Felles enhetsleder for enhet 41 og 43 - Kr ,- til ungdomsrådet - Teksten «økt antall lærlinger» endres til «økt antall lærlingeplasser/lærekandidater» Investeringsbudsjettet: Vestersiden Tilleggsforslaget fra Farsund Høyre v/gunnar Fossland trekkes og erstattes med følgende: Ønsker at det så raskt som mulig legges frem en sak for kommunestyret der en oppgradering av Listahallen slik at vi får bygget denne om til også inkludere et minibadeland ihht skissen som Glastad har fått utarbeidet, kr Dette må sees i sammenheng med det arbeidet med garderober som ligger i planen og der det er satt av kr. Justering/tillegg på fellesforslaget fra Venstre og Krf Driftsbudsjettet: - Tilskudd til ungdomsrådet Investeringsbudsjettet: - Utvikling av Vanse sentrum. Mulighetsstudier ( ) (endring fra opprinnelig forslag) - Ferdigstille pollen på Vestersiden Det gjennomføres et idedugnad/mulighetsstudium for utvikling av Vanse sentrum. PRØVEVOTERING: DRIFTSBUDSJETTET: Det ble først stemt over forslag fra Ap: Forslaget falt med 23 (9Frp,6H,4Krf,1Sp,1Sv,2V) mot 4 (4Ap) stemmer Deretter ble det votert over fellesforslag fra Krf/V (inkl. justerings-/tilleggsforslaget): Forslaget falt med 21 (9Frp,6H,1Sp,1Sv,4Ap) mot 6 (4Krf,2V) stemmer Det ble så votert alternativt mellom formannskapets flertallsinnstilling og fellesforslaget fra Høyre/Frp (inkl. justerings-/tilleggsforslaget): Fellesforslag fra Høyre/Frp fikk 15 (6H,9Frp) mot 12 (1Sp,4Ap,2V,1Sv,4Krf) stemmer

11 VOTERING: DRIFTSBUDSJETTET: Det ble først stemt over forslag fra Ap: Forslaget falt med 23 (9Frp,6H,4Krf,1Sp,1Sv,2V) mot 4 (4Ap) stemmer Deretter ble det votert over fellesforslag fra Krf/V (inkl. justerings-/tilleggsforslaget): Forslaget falt med 21 (9Frp,6H,1Sp,1Sv,4Ap) mot 6 (4Krf,2V) stemmer Det ble så votert alternativt mellom formannskapets flertallsinnstilling og fellesforslaget fra Høyre/Frp (inkl. justerings-/tilleggsforslaget): Fellesforslag fra Høyre/Frp vedtatt med 15 (6H,9Frp) mot 12 (1Sp,4Ap,2V,1Sv,4Krf) stemmer INVESTERINGSBUDSJETTET: Det ble først votert alternativt mellom formannskapets flertallsinnstilling og fellesforslaget fra Høyre/Frp (inkl. justerings-/tilleggsforslaget): Fellesforslag fra Høyre/Frp vedtatt med 15 (6H,9Frp) mot 12 (1Sp,4Ap,2V,1Sv,4Krf) stemmer. Det ble deretter votert over enkelte punkter fra de andre forslagene. Pkt. 2 i forslaget fra Arbeiderpartiet: Forslaget falt med 23 (9Frp,6H,4Krf,1Sp,1Sv,2V) mot 4 (4Ap) stemmer Pkt. 3 i forslaget fra Arbeiderpartiet: Forslaget falt med 23 (9Frp,6H,4Krf,1Sp,1Sv,2V) mot 4 (4Ap) stemmer Punkter fra Venstre/Krf sitt forslag: Strandpromenade på Borhaug: Flyttes fra 2016 til 2015 ( ,-) Forslaget falt med 14 (5H,9Frp) mot 13 (2Frp,4Ap,2V,4Krf,1H) stemmer. Borhaug skole nye tiltak uteområder. Flyttes fra 2016 til 2015 ( ,-) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vanse skole nye tiltak uteområder. Flyttes fra 2016 til 2015 ( ,-) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Nye tiltak i investeringsbudsjettet for 2015 Utvikling av Vanse sentrum. Mulighetsstudier og igangsetting av tiltak ( ,-) Forslaget vedtatt med 21 (9Frp,2H,4Krf,2V,4Ap) mot 6 (Sp,Sv,4H) stemmer. Satsing på ENØK i kommunale bygg: (økes med ,-) Forslaget falt med 21 (9Frp,6H,1Sp,1Sv,4Ap) mot 6 (4Krf,2V) stemmer.

12 Alf Konradsen tilleggsforslag vedtatt med 14 (1Krf,4H,9Frp) mot 13 (4Ap,3Krf,Sv,Sp,2V,2H) stemmer. Gunnar Fosslands tilleggsforslag falt med 20 (9Frp,6H,1Krf,4Ap) mot 7 (Sp,2V,1Sv,3Krf) stemmer. Tilslutt ble det votert samlet over rådmannens forslag til driftsbudsjett, økonomiplan og investeringsbudsjettet med de endringer vedtatt i møtet. Vedtatt med 15 (9Frp,6H) mot 12 (Sp,4Krf,4Ap,Sv,2V) stemmer. Vedlegg 1 Farsund eldreråd - Anmodning om økt budsjett 2 Anmodning om videre prosjektering av Building the Brooklyn Bridge 3 Søknad - FK Oversendelsesmail 5 Vedr. videreutvikling av Lister Nyskaping AS 6 Særutskrift sak Budsjett 2015 og økonomiplan 7 Søknad om fritak for eiendomsskatt F 16 8 Fritaksliste eiendomsskatt 2015 med delvis fritak 9 Rådmannens forslag til Budsjett 2015 og økonomiplan for Saksutredning: Det vises til rådmannens kommentarer og forslag som ligger ved saken. Vurdering: Rådmannen har ført opp F16 på lista for fritak og har med dette foreslått at disse fritas for eiendomsskatt i 2015 i hht 7 i lov om eiendomsskatt. Samtidig oppfordrer rådmannen kommunestyrets medlemmer til å gjennomgå fritakslista i forhold til om alle eiendommene på denne kan sies å innfri kravene som er: 7.Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a)eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b)bygning som har historisk verde. c)bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.