Budsjettpresentasjon. Rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjettpresentasjon Rådmannens forslag

2 Rådmannens budsjettforslag for planperioden handler i stor grad om videreføring av vedtatte og igangsatte tiltak fra Inntektsutviklingen, korrigert for lønns- og prisvekst, tillater ikke nye store driftstiltak.

3 Vår modell Farsund kommunestyre vedtar budsjettet på enhetsnivå Dvs at hver enhet får en netto budsjettramme som enheten skal drive sin virksomhet innenfor Handlingsrommet for enheten er å få mest mulig for pengene, og motivering for besparelser og/eller merinntekter ligger innebygget i systemet.

4 Lønns- og prisvekst I kommuneopplegget for 2016 er deflatoren anslått til 2,7 pst. I dette anslaget ligger inne en anslått årslønnsvekst som også er på 2,7 prosent. En vesentlig budsjetteknisk endring ligger inne i årets budsjettforslag. Enhetenes rammer er ikke økt med antatt lønnsvekst for Enhetene har budsjettert med stillinger/personer med all den lønnsinfoen de har på budsjetteringstidspunktet. Det vil si at det er tatt hensyn overhenget fra lønnsoppgjøret i Sentralt er overhenget beregnet til 0,6 %. Lønnsvekst i tråd med statsbudsjettets prognoser ut over overhenget utgjør 2,1 %. Denne veksten er budsjettert under sektor 5 sentralt plasserte budsjettposter. Lønnsreserven skal dekke: Sentrale tillegg etter hovedtariffavtalens kap. 4. i 2016 Lokale forhandlinger etter HTA kap. 5 i 2016 Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3 i 2016

5 NB! Bruk av premiefond Dette er fond i pensjonsordningen som står i forsikringsselskapets regnskap. Fondet består av tilbakeholdt overskudd som tilføres pensjonsordningen, og kan kun anvendes til å dekke fremtidig pensjonspremie. Saldo premiefond pr var kr 33.4 mill. I programområde 5 sentralt plasserte budsjettposter, er det i tråd med økonomiplanen vedtatt i 2014, budsjettert med kr. 15 mill. i redusert pensjonskostnad som følge av bruk av premiefond. I forslag til ny økonomiplan er kr 15 mill. videreført i 2017, men reduseres til kr 5 mill. for 2018 og 2019.

6 «Frie inntekter 2016» Kommune Anslag på frie inntekter 2015 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2015 Anslag på frie inntekter 2016 Anslag på oppgåvekorrigert vekst Vekst rekneskap (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) Kristiansand , Mandal , Farsund , Flekkefjord , Vennesla , Songdalen , Søgne , Marnardal , Åseral , Audnedal , Lindesnes , Lyngdal , Hægebostad , Kvinesdal , Sirdal ,1 Fordelast gjennom året Vest-Agder ,5

7 «Frie inntekter 2016»

8 * Behovsindeks Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.

9 Eiendomsskatten Rådmannen har vurdert om eiendomsskatten burde vært justert opp som ett av flere tiltak for å styrke kommuneøkonomien framover. Isolert sett er det et sterkt behov for blant annet å styrke kommunens inntektsgrunnlag og/eller justere aktivitetsnivået. Imidlertid har regjeringen varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene som legges fram i kommuneproposisjonen for 2017, og det er argumenter for å se kommunens samlede inntektsstrøm i sammenheng framover. Eiendomsskatt Tall i hele 1000 kroner Eiendomsskatt verker/bruk og næringseiendommer Eiendomsskatt bolig og fritidsbolig Prognose årlige utgifter e-skatt Sum

10 Utbytte Agder Energi Farsund kommunes eierandel i selskapet er 1,299 %. Utbytte fra Agder Energi er en viktig inntektskilde og for 2016 er det budsjettert med kr 8,5 mill. i utbytte. I økonomiplanen legges inn en nedjustering av utbytte med kr 0,5 mill. i 2017, og som så forutsettes å være konstant i resten av perioden. Reduksjonen antas å være i tråd med noe lavere inntjeningsforventninger for selskapet framover.

11 Tilrettelegging Eilert Sundt Farsund kommune har ansvaret for å fremskaffe byggeklar tomt til utbyggingen. Kjøp og tilrettelegging av tomt til utbyggingen innarbeidet med kr 13 mill i Det kan bli behov for endringer når alle forhold er avklart.

12 Utbygging Listaheimen Bygging av boliger og dagtilbud for demente, prosjektering 2016 og byggestart Innarbeidet kr 171 mnok i økonomiplan (fremmes som egen sak i kommunestyre)

13 Utbygging Listaheimen

14 Renere Listerfjorder Opprydding i Lundevågen Tiltaksområdene er nummerert fra 1 6. Tiltak fase 1 er områdene 1 4. Tiltak fase 2 er områdene 5 og 6 Totalt kr 17,6 mill tilskudd kr 13,2 mill. Vår andel fordeles VAR og Havn (2017)

15 Havn og Håøyflua Arbeidet med fjerning av Håøyflua er av stor betydning for havnas attraktivitet. Oppgradering av dypvannskaia sees i sammenheng med dette farledsprosjektet og er derfor budsjettert i 2018 (kr 32,5 mill). Forskyvning fram i tid kan bli aktuelt.

16 Investeringer og drift - VAR Viderefører et høyt investeringsnivå i perioden Kr mill. pr år på hhv. vann og avløp Selvkostområde Vil foreta fornyet evaluering av investeringsnivået i 2016 Abonnementsgebyret for vann reduseres med kr 383,50 inkl mva til kr 1406,50 inkl mva, mens abonnementsgebyret for avløp økes med kr 625,00 inkl mva til kr 1938,00 inkl mva. Alle øvrige gebyrer innen vann og avløp holdes uendret.

17 Nordkapp (Bygg & Eiendom) Økt driftsramme med kr 1,95 mill. Relateres i sin helhet til leie av lokaler helsestasjon mv på Nordkapp Investeringer: Ferdigstillelse, innredning mv estimert til kr 7 mill. skal anbudsutsettes Usikkert når flytting kan skje kr 4,7 mill til ferdigstillelse av infrastruktur, grøntområde, adkomst mv

18 Oppfølging gatebruksplanen FV 43 Farsund sentrum starter tidlig 2016 FK foretar noe oppgradering på VA som er innarbeidet i budsjett Planlagt Listerveien/øvre del Torvgata Prosjekteres 2016, med gjennomføring 2017 Total anslått til kr 4,3 mill.

19 Investeringer skole/barnehage Ferdigstillelse Borhaug barnehage Kr 2,9 mill i 2016 Generelle oppgraderingsinvesteringer i uteområder og noen bygningsmessige tilpasninger for øvrig i planperioden

20 Historisk gjeldsutvikling Langsiktig lånegjeld ekskl pensjonsforpliktelser Videre utlån/startlån Lån omsorgsboliger/sykehjem Lån skolebygg (staten betaler rentene) Ubrukte lånemidler VAR-lån (inngår i selvkostregnskapet) Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner

21 Fortsatt høyt investeringsnivå og tilhørende gjeldsvekst

22 Lave renter lenge Trenger buffer å tære på ved endring ,5 % 1,5 % 1,6 % 2,1 %

23 Til fordeling drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Forslag årsbudsjett ,5 % 1,5 % 1,6 % 2,1 % Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

24 Sum fordelt til drift Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Enhet /programområde 10 Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett PPT Lister Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstj Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Bygg og Eiendom Landbruk Teknisk utvalg Premieavik - Pensjon - lønnsvekst Avskrivninger VAR og kalk.renter Sentralt plasserte budsjettposter

25 Nye, sentrale forhold innarbeidet i budsjett drift Enhet Beskrivelse 20 Oppvekst felles - Økt antall lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfag - 2 nye pr år - Avsatt midler til mer to-språklig undervisning (økt fokus etter tilsyn fra Fylkesmannen) Virkning for budsjett Avsatt opp til Barnehager - 20 timer gratis oppholdstid i barnehage for husholdninger med lav inntekt Anslag NAV - Rusarbeid har lagt inn midler tilsvarende ca. 50% stilling 30 Forvaltning helse og omsorg 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester - Økt stilling for kommunelege pga nye oppgaver fra 40 til 100 % - Økning ett årsverk (totalt for enheten) til oppfølging av flyktninger Ny 50 % stilling til økt satsing på rusarbeid Hjemmetjenester Farsund Livdekrona - Ny 50 % stilling til helsestasjon/skolehelsetjeneste - Økt med 60% stilling pga ressurskrevende bruker Anslag Bygg og eiendom - Leie av helsestasjonslokaler mv på Nordkapp Flere områder vokser stort i omfang