SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 13/574

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 13/574 BUDSJETTRAMME PPD 2014 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Skånland kommunestyre viser til gjeldende samarbeidsavtale og vedtekter for PPtjenesten. 2. Skånland kommunestyre fastsetter kommunens tilskudd til PP-tjenesten for 2014 til ordinært tilskudd med inntil kr, samt tilskudd med inntil kr til ny stilling som PMTO-terapeut, totalt inntil kr kr som kommunens tilskudd for Kommunestyret tiltrer foreliggende forslag til ny samarbeidsavtale om pedagogiskpsykologiske tjenester for kommunene Harstad, Ibestad, Skånland, Gratangen og Kvæfjord som vist i vedlegg til saken. Det legges ellers til grunn at innholdet i det interkommunale samarbeidet bygger på den tjenesten som er utviklet innenfor rammene av samarbeidsavtalen av ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Harstad kommune : Invitasjon til å inngå ny samarbeidsavtale om pedagogisk psykologisk tjeneste Samarbeidsavtale om Pedagogisk-psykologisk tjenester for kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland Bakgrunn: PPD-tjenesten har væt ivaretatt av Sør-Troms interkommunale PPD-tjeneste. Tjenesten ble opprettet for å sette kommunene i stand til å oppfylle grunnskolelovens 5-6 og har vært et samarbeid mellom kommunene i Sør Troms; Kvæfjord, Harstad, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen og Skånland. I 2012 sa Harstad kommune opp avtalen fra 1995 med Sør-Troms interkommunale PPDtjeneste for selv å ivareta tjenesten. I brev av inviterte Harstad kommune de øvrige medlemskommunene i Sør-Troms interkommunale PPD-tjeneste til å kjøpe tjenesten fra Harstad kommune. Samarbeidet om PP-tjenesten er avgjørende viktig mht kvalitet på tjenestene kommunen gir etter grunnskoleloven.

2 Saksutredning: Kvæfjord kommune har behandlet saken i sitt møte , sak 31/13. Rådmannen i Kvæfjord utredet saken til møtet. Historikk og problemstillinger er, med unntak at Kvæfjord kommune også kjøper logopedtjeneste, de samme for Skånland kommune som for Kvæfjord kommune. Store deler av Kvæfjord kommunes saksframlegg er tatt inn i saksframlegget og vil stå i kursiv, mens tall og andre hensyn tilpasset Skånland kommune vil være i ordinær tekst. Ibestad kommune har også behandlet saka og gitt sin tilsklutning til samarbeidsavtalen. Saken omhandler både forslag om budsjettramme for PP-tjenesten i budsjettåret 2014 og forslag om ny interkommunal samarbeidsavtale for tjenesten. Ny samarbeidsavtale skal gjelde fra 2014, dog slik at budsjettmessige endringer ut fra avtalen første gang er virksomme for budsjettåret Ny avtale er initiert av Harstad kommune, som ønsker et nytt rettslig grunnlag for samarbeidet om tjenestene. Harstad kommune har av hensyn til den videre framdrift bedt om tilbakemelding innen 27.mai, i første omgang er derfor oversendt kopi av dette saksframlegget med et kort følgebrev fra administrasjonssjefen der det også tas forbehold om politisk behandling i Kvæfjord kommune. Kommunestyret i Skånland vedtok i K-sak 75/94 samarbeidsavtale og vedtekter for interkommunal PP-tjeneste for Sør-Troms. Samarbeidet er regulert gjennom en egen avtale: «Samarbeidsavtale om interkommunal PPtjeneste for Sør-Troms» med egne vedtekter. Avtalen er godkjent av alle de involverte kommuner og gjort gjeldende med virkning fra Avtalen angir budsjettprosedyre med fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunene, herunder at den enkelte kommune innen 1.juli året forut for budsjettåret fastlegger sitt tilskudd slik at lavest forholdsmessige tilskudd styrer samlet budsjett for PP-tjenesten. BUDSJETTRAMME 2014 Kommunestyreti Skånland vedtok i K-sak 45/12 budsjettramme for PPD på kr , hvorav Skånland kommunes andel av budsjettet for 2013 ble fastsatt til kr Kommunestyret vedtok i K-sak 32/13 rullering av økonomiplan uten særskilte endringer for PP-tjenesten. Budsjettmessig utgangspunkt er dermed videreføring på nivået. Styret for PP-tjenesten har i sak 19/2013 fremmet forslag om budsjettramme for Det påpekes i styresaken at budsjett og regnskap de to siste årene har vært preget av betydelig lønnsvekst sammen med økte pensjonskostnader, uten at dette er kompensert i overføringene fra kommunene. Budsjettrammen for 2013 innebærer således at PP-tjenesten totalt sett må reduseres med ett årsverk. Budsjettforslaget for 2014 betyr for det første en ren framskrivning av ordinært driftstilskudd fra 2013 med 5 prosent, til kr samlet for kommunene. Kostnader pr elev ( / 4543) er kr 2464,23. Skånland kommune har 370 elever (8,14 % av samlet elevtall (370/4543)) Kommuneandel for Skånland for 2014 er beregenet til kr. For det andre er det innarbeidd ny 50 prosent stilling i PMTO-funksjon (PMTO = Parent Management Training Oregon, behandling som skal gjenopprette en positiv relasjon barnforeldre slik at opposisjonell atferd brytes og positiv utvikling fremmes), forutsatt

3 bevilgningsramme kr fordelt på alle kommunene utenom Harstad. Dette forslaget bygger ellers på særskilt styresak 18/2014 Finansiering av PMTO-stilling. Ut fra 33,5 prosent av elevtallet (370/1104) gir dette kommuneandel for Skånland på kr, som er lagt inn i saken om budsjettramme Styret har anmodet samarbeidskommunene om en ramme for 2014 med kr medregnet overnevnte nye 50 prosentstilling i PMTO-funksjon, fordelt slik: Harstad kommune kr Kvæfjord kommune kr Ibestad kommune kr Skånland kommune kr Gratangen kommune kr I tillegg forutsettes det slik betaling for logopedtilbudet: Harstad kommune kr Kvæfjord kommune kr Gratangen kommune kr Ibestad kommune kr Budsjett for særskilte førskole- og skoleteam i Harstad kommune er for 2014 beregnet til kr. Kommunalsjef, Per Sandengen opplyser følgende mht PMTO veilederstillingen: Evenes og Skånland fikk i prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms på kr for å utdanne foreldreveildere som en del av det forebyggende arbeidet for vår felles barneverntjeneste. Vi har lyst ut behovet og plukka ut hvem som skal få denne utdanninga i første fase. En forutsetning for å kunne utdanne foreldreveiledere er at vi har veiledning for foreldreveilederne fra utdanna PMTO veiledere på plass. Prosjektgruppa har jobba i over et år med å få dette til gjennom en avtale med Harstad kommune uten at vi har lyktes så langt. Parallelt har det vært jobba med å få utdanna en PMTO veileder, knytta til Sør Troms PP tjeneste, som kunne jobbe mot samarbeidskommunene unntatt Harstad. Styret har beslutta å lyse ut 50 % med tiltredelse med en finansiering som beskrevet over. Siden utdanning av foreldreveildere/pmto veiledning skal være del av det forebyggende i Evenes og Skånland sitt barnevernsarbeid, er det vel naturlig at denne tankegangen videreføres i det tiltenkte ETS arbeidet. Rådmannen jobber videre mot rådmennene i Evenes og Tjeldsund for å få denne kostnaden inn i den nye samarbeidsavtalen for ETS Barnevern NY SAMARBEIDSAVTALE Troms fylkeskommune er fra 2011 utmeldt av samarbeidet om PP-tjenesten som nå gjelder kommunene Harstad, Ibestad, Skånland, Gratangen og Kvæfjord. Som varslet i tilsvarende budsjettsak for 2013, har Harstad meddelt at kommunen vil revurdere sin tilknytning til PPtjenesten. Harstad kommune har nå invitert til ny samarbeidsavtale, med ønske om endring av de rettslige rammene for samarbeidet ut fra en oppfatning om at Harstad kommune dekker en stadig større andel av kostnadene i det opprinnelige samarbeidet. Harstad

4 kommune har også sett at en del oppgaver kommunen utfører i det forebyggende arbeid blant barn og unge best løses under faglig styring av PP-tjenesten. Ut fra dette har PPD også noen tilsatte som kun ivaretar arbeidsoppgaver for Harstad kommune og som Harstad kommune dekker kostnadene med. Brev fra Harstad kommune av med invitasjon til å inngå ny samarbeidsavtale vedlegges. Samarbeidsavtalen av 1995 bygger på kommuneloven 27, med Harstad som vertskommune for PP-tjenesten. Kommuneloven 27 var lenge eneste bestemmelse som satte rettslige rammer for samarbeid mellom kommuner. De siste årene har dette endret seg, kommuneloven tar nå høyde for andre organisasjonsformer, som ulike typer vertskommunesamarbeid og samkommune. Det er også kommet egen lov for interkommunale selskaper, mest innrettet mot mer forretningsmessige områder mens vertskommunesamarbeidet regulerer de mer forvaltningsmessige og myndighetsutøvende områdene. Harstad kommune framfører et ønske om at samarbeidet i størst mulig grad videreføres slik det har vært. Forslag til ny avtale er utarbeidd på dette grunnlag. En sentral endring vil være at det ikke lenger er noe formelt styre for tjenesten, da organiseringen kommer under ordinær styring i Harstad kommune og med vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 5A som det rettslige grunnlag. Det legges opp til samarbeidsmøter, der representanter for de samarbeidende kommuner møtes hvert halvår, slik at aktuelle spørsmål og problemstillinger rundt samarbeidet kan drøftes. En annen vesentlig endring vil være at Harstad som vertskommune fastsetter budsjettet hvoretter samarbeidskommunene er forpliktet på sin andel så lenge de deltar i samarbeidet budsjettet vil være ut fra prosess som skissert ovenfor, ny avtale legger opp til at samarbeidskommunene varsles før 1.mai i foregående budsjettår om endringer i rammevilkår som får betydning for budsjettet i påfølgende år, første gang før og dermed gjeldende for budsjettåret Harstad kommune har i forbindelse med oppsigelse av gjeldende samarbeidsavtale, foretatt en vurdering av rettslig status for PP-tjenesten som konkluderer at denne ikke anses for å være en egen juridisk person. Kommunen støtter seg i dette blant annet på at PPD ikke har myndighet til å fastsette eget budsjett, men er avhengig av budsjettvedtak i samarbeidskommunene. Gitt at PPD ikke er en egen juridisk person, vil de tilsatte ha sitt arbeidsforhold hos de deltakende kommuner. Harstad kommune har også vurdert spørsmål omkring virksomhetsoverdragelse, som ut fra arbeidsmiljø-loven skal sikre arbeidstakers rettigheter ved overdragelser. Reglene betyr at de ansatte bevarer lønn- og opptjente rettigheter hos den nye arbeidsgiveren, her Harstad kommune. Spørsmålet er hva som blir situasjonen dersom kommuner i det nåværende samarbeidet ikke ønsker å delta videre. Selv om det ikke kan gis et entydig svar, kommer Harstad kommune til at eventuelt uttredende kommune uansett vil ha et arbeidsgiveransvar for sin forholdsmessige del av de ansatte. Særlig siden kommunene også i framtiden er forpliktet på å ha et tilbud om PP-tjenester, må forholdet til nåværende ansatte i tjenesten ivaretas. De ansatte vil da ha rettigheter så vel innenfor de enkelte kommuner som etter

5 reglene om virksomhetsoverdragelse. Overstående omtale av 2014-budsjettet gir et bilde på Kvæfjord kommune sin forholdsmessige andel av denne arbeidsgiverforpliktelsen. Styret for PPD Sør-Troms har hatt ny samarbeidsavtale oppe som sak 14/2013 i styremøte Saken ble drøftet og tatt til orientering, uten særskilt vedtak, formodentlig fordi dette ligger utenfor styrets kompetanse. Vurderinger Ut fra vedtak i særskilt K-sak 45/12 ble årets budsjettramme for PP-tjenesten ført opp i budsjettet med ordinært tilskudd over kapittel Fellesutgifter med Økonomiplanen bygger på videreføring inn i 2014, uten særskilte bevilgningsendringer. PPD-styret legger til grunn tilskudd for 2014 med kr, blant annet ut fra kompensasjon for kostnadsøkning med 5 prosent og økning av tilbudet med TIMO-funksjon 50% stilling for kommunene utenom Harstad.. Regjeringen anslo nylig i Revidert nasjonalbudsjett deflator 2013 (pris- og lønnsvekst i kommunesektoren) til 3,0 prosent mot 3,3 prosent i statsbudsjettet for Nedjusteringen henger sammen med lavere lønnsvekst. For 2014 er så langt ikke gitt noe anslag for deflator, i Kommuneproposisjonen pekes dog på at et element som kan virke inn er økte pensjonspremier. Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år og høyt premienivå i 2013 vil bidra til vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnader for 2014, blant annet fordi pensjonsordningene er pålagt å ta høyde for økt levealder i pensjonsparingen. Det foreligger så langt ikke noe anslag for disse kostnadene, som kan bidra til å trekke opp deflator for I påvente av slike anslag finner administrasjonssjefen at det lokale kostnadsanslaget i budsjetteringen for 2014 bør bygge på deflator 2013, det vil si 3 prosent. For PPD vil kompensasjon for kostnadsveksten med 3 prosent i stedet for 5 prosent, bety tilskudd fra Skånland kommune med kr i ordinært tilskud samt, kr til PMTO-terapeut. Dette er kr lavere enn styrets forslag. Selv om PP-tjenesten opplever en krevende budsjettsituasjon, også hensett virkninger av fylkeskommunens utmelding, finner administrasjonssjefen at heller ikke budsjett for denne virksomheten kan unntas fra vurderinger opp mot strammere økonomiske rammevilkår. Justeringer for økt kostnadsnivå bør derfor eventuelt vurderes som konsekvens av nye sentrale deflatoranslag i budsjettarbeidet til høsten og ikke ensidig ut fra styrets forslag. Rådmannens vurdering: Ny oranisering av tjenesten tilsier at det ikke lenger er et styre hvor alle medlemskommunene er representert, som er ansvarlig for driften. Det legges opp til samarbeidsmøter for medlemskommunene 1-2 ganger årlig. En annen endring er at det vil være Harstad kommune som mer direkte vil fastsette budsjettet og dermed styre den enkelte deltakerkommunes budsjettforpliktelser i større grad enn i dag. Det kan virke betenkelig at man ikke lenger har styringsmuligheter mht til budsjettet slik som tidligere, der laveste forholdsmessige tilskudd vedtatt av det enkelte kommunestyre skulle virke mer direkte inn på totalbudsjettet for tjenesten.. Imidlertid har det ikke vært behov for å benytte seg av denne begrensingen i de nesten 20 årene avtalen har vært gjeldende.

6 Elevtallet i de enkelte årskull beregnet pr 1.oktober vil også i den nye avtalen være styrende for kostnadsfordelingen for ordinært tilskudd mellom kommunene. Innholdet i samarbeidet skal fortsatt bygge på den tjenesten som er etablert med grunnlag i 1995-avtalen. Vurdering i forhold til folkehelsen: Å lykkes på skolen samt fullføre utdanning er viktig for hver enkelts trivsel og helse. Utdanning er en faktor som har effekt på folkehelsen gjennom hele voksenlivet. Mestring og trivsel i grunnskolen gir et godt grunnlag for retningsvalg og gjennomføring av videregående skole. Fullføring av videregående skole fremmer helse pga at det gir større mulighet for jobb man trives med og for aktiv deltakelse i samfunnet. I Skånland kommune har man hatt fokus på og satt inn ressurser til tidlig intervensjon og styrking av læringsmiljøet slik at færre enkeltelever har behov for tilpasset opplæring og spesialundervisning. For Skånland kommune alene vil det være vanskelig å etablere et tjenestetilbud og fagmiljø av samme kvalitet som det PPD har hatt hittil. Med et interkommunalt tilbud vil man kunne tilby tverrfaglig kompetanse til beste for brukerne som det vil være økonomisk og faglig krevende å kunne tilby i en kommune på vår størrelse. Rådmannen anser det som viktig og nødvendig at også Skånland kommune tiltrer ordningen med PTMO-funksjon, og at vi jobber videre med en delfinansiering fra Evenes og Tjeldsund. Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende forslag til samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologiske tjenester for kommunene Harstad, Ibestad, Skånland, Gratangen og Kvæfjord., samt vedtar budsjettrammen med en lønns- og prisvekst på 3 % for Rådmannen fremmer følgende innstilling: 1. Skånland kommunestyre viser til gjeldende samarbeidsavtale og vedtekter for PPtjenesten. 2. Skånland kommunestyre fastsetter kommunens tilskudd til PP-tjenesten for 2014 til ordinært tilskudd med inntil kr, samt tilskudd med inntil kr til ny stilling som PMTO-terapeut, totalt inntil kr kr som kommunens tilskudd for Kommunestyret tiltrer foreliggende forslag til ny samarbeidsavtale om pedagogiskpsykologiske tjenester for kommunene Harstad, Ibestad, Skånland, Gratangen og Kvæfjord som vist i vedlegg til saken. Det legges ellers til grunn at innholdet i det interkommunale samarbeidet bygger på den tjenesten som er utviklet innenfor rammene av samarbeidsavtalen av Sett inn saksutredningen over denne linja Merete Hessen Rådmann