Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011."

Transkript

1 Stord kommune Notat Dato: Ref: 2011/ /2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for åra den 20. oktober Formannskapet vedtok i møte , sak 46/11 Innspel til budsjett, følgjande etter framlegg frå Høgre, Venstre, Senterpartiet, Demokratane og Kristeleg folkeparti: Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til Vedtaket vart gjort mot tre røyster. Det låg føre slik grunngjeving for vedtaket (bakgrunn): Stord kommune har i dag ikkje eigedomsskatt og rådmannen bør såleis leggja fram eit budsjett utan dette. Stord kommune har svært anstrengt økonomi og det må setjast høg fokus på å oppnå økonomisk handlefridom så snart som råd for å makta og løfta dei store oppgåvene me står framføre. Det er ynskjeleg å få belyst ein del punkter frå rådmannen fram til formannskapet den 14. nov. Rådmannen legg i dette notatet fram eit alternativt budsjett utan eigedomsskatt (heretter alternativt budsjett ) til rådmannen sitt budsjettframlegg. Fleirtalet bad i same sak å få vurdert nokre spørsmål. Desse vert handsama avslutningsvis i notatet. Rådmannen har hatt kort tid på å utarbeida eit alternativt budsjett. Det lyt difor takast eit atterhald om at det har vore knapp tid til utgreiingar og kvalitetssikring av talmateriale, og at ein i nokon grad har nytta talmateriale frå ekstraordinær budsjettrevisjon. Notatet omfattar i tillegg nokre korreksjonar/nye moment, som er innarbeida i alternativt budsjett. 2. Alternativt budsjett Rådmannen har i sitt budsjettframlegg forslag om å innføra eigedomsskatt frå og med Grunngjevinga for det var at ein såg det som ein føresetnad for å oppretthalda drifta av Stord kommune på dagens nivå og samstundes iverksetta vedtekne nye tiltak og realisera investeringsprogrammet som ligg i gjeldande økonomiplan. Alternativet vil vera ytterlegare kutt i tenestetilbodet og utsetting av naudsynte investeringar innanfor først og fremst skule og helse og omsorg. Rådmannen legg i sitt framlegg opp til at kommunen skal vera ute av ROBEK i løpet av planperioden. I alternativt budsjett er det lagt opp til i alle fall eitt års lengre tidshorisont på å koma seg ut av ROBEK. Det er ikkje funne full inndekning for 2008-underskotet i Dersom dette ikkje vert dekka inn i løpet av 2012 vil kommunen bli direkte underlagt departementet m.o.t. godkjenning av budsjett og låneopptak. På spørsmål om korleis fylkesmannen vil stilla seg til ein lengre periode for inndekning av underskotet svarar Håvard Rød hos fylkesmannen slik i e-post av : Det følger av kommuneloven 48, 4. punkt at Kommunaldepartementet må godkjenne en inndekningstid for underskudd over 4 år. Fylkesmannen har m.a.o. ikke myndighet til å godkjenne en inndekningstid over 4 år da denne myndigheten ligger til departementet ( ikke delegert til 1

2 fylkesmennene ). Dette vil kunne føre til forsinkelse i forhold til den generelle lovlighetskontrollen av budsjettet og godkjenning av lån. Uavhengig av dette vil en lang inndekningstid for underskudd ha betydning for fylkesmannen sin godkjenning av lån. Dette gjelder selvsagt i forhold til alle kommuner og fylkesmennene generelt. Dersom en kommune legger opp til en lang tidsperiode for underskuddsinndekning eller reelt ikke gjennomfører planlagt underskuddsinndekning, må fylkesmannen være forsiktig og tilbakeholden med å godkjenne låneopptak. Fylkesmannen må alltid vurdere lånegodkjenning i sammenheng med planlagt / reell underskuddsinndekning. Dersom en kommune har opparbeidet et større merforbruk uten å inndekke dette innen relativt kort tid, må kommunen holde låneopptakene på et lavt nivå - eventuelt ikke ta opp lån - for en periode. Ein skildrar i dette notatet det alternative budsjettet i høve til rådmannen sitt budsjettframlegg. Framlegget hadde redusert rammene for dei fleste sektorane i høve til den ekstraordinære budsjettrevisjonen i april Rådmannen karakteriserte budsjettforslaget som stramt, utan reservar, med lite rom for avvik eller volumauke i tenesteytinga. Det ligg inne relativt store reduksjonar i budsjettrammene for 2011 og i forslaget til 2012-budsjett, m.a: 1. I vedteke budsjett for 2011 er kutt lagt inn ved at det ikkje er kompensert for prisvekst, ikkje lagt inn lagt inn kompensasjon for variabel løn og ved eit effektiviseringskrav på kr 1,0 mill. 2. I ekstraordinær budsjettrevisjon vart budsjettet redusert med om lag kr 33,0 mill. Av dette vart om lag kr 14,1 mill teke som driftskutt på einingane. 3. I rådmannen sitt forslag til 2012 budsjett er desse flate kutta lagt inn: Oppvekst og utdanning: samla reduksjon om lag kr. 6,0 mill Formannskapet: samla reduksjon om lag kr. 2,4 mill Næring, miljø og kultur: samla reduksjon om lag kr. 0,4 mill Rehabilitering, helse og omsorg: samla reduksjon om lag kr. 5,2 mill (korrigert for innfasing av drift nye bufellesskap) For 2012 utgjer desse reduksjonane om lag 21 årsverk. Rådmannen har i alternativt budsjett lagt vekt på ikkje å svekka i utgangspunktet knappe rammer i driftsbudsjettet. Alternativt budsjett legg i staden opp til strukturelle endringar, reelle kutt og utsetting av investeringar. Alternativt budsjett legg også opp til at dei tunge investeringsprosjekta, først og fremst nye Stord ungdomsskule og utbygging av nye sjukeheimsplassar, vert gjennomført etter at det oppsamla underskotet er dekka inn. Det vil i praksis seia at desse prosjekta vert utsette til neste planperiode. Rådmannen har lagt inn desse tiltaka i alternativt budsjett (sjå skisse til budsjettvedtak under, for oversyn i tabellform): Skule: Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn 0,3 mill i 2012 til utarbeiding av skulebruksplan for Stord kommune. Det er i utgangspunktet ikkje ønskeleg å gå inn på diskusjonar om skulestruktur i forkant av denne prosessen, men rådmannen ser ikkje alternativ til dette når det skal leggjast fram ein saldert økonomiplan utan inntekter frå eigedomsskatt. Litlabø skule er i alternativt budsjett føresett lagt ned frå og med skuleåret 2012/2013. Det gjev ei innsparing på 2,4 mill i 2012, med heilårsverknad på 7,6 mill frå og med 2013 når det er teke omsyn til at elevressursen er auka ved Sagvåg og Tjødnalio. Saka som vart utgreidd i 2011 om nedegging av skulen, viste at ikkje alle elevane fekk plass ved Sagvåg. Dersom ein skal få full økonomisk effekt av tiltaket må elevane delast mellom Sagvåg og Tjødnalio på ein slik måte at det ikkje medfører ytterlegare klasseressursar. Sjølv om nedlegging har vore utgreidd tidlegare så må sakshandsaminga fylgje vanlege prosedyrar. Skulen sine samarbeidsorgan og foreldre skal ha høve til å uttale seg og det må leggjast inn tid til klagehandsaming. 2

3 Grunnskuleelevar har i medhald av opplæringslova rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skule dei ulike områda i kommunen soknar til. Det må vurderast nærare om det vert naudsynt å laga forskrift ved nedlegging av Litlabø skule. Huglo skule vert føresett nedlagt frå same tidspunkt, dvs frå og med august Elevane kan få plass ved Rommetveit skule. Sakshandsaminga vert som framføre, men det vert ikkje trong for å laga forskrift i samband med nedlegginga. Tiltaket er føresett å gje netto innsparing på 0,8 mill kr i 2012 og årleg 1,87 mill frå og med I tillegg til skyss frå Huglo, vil mange av førsteklassingane frå Litlabø ha rett til skyss fordi vegen overstig 2 km for 1 trinn. Det kan og gjelda nokre få av dei som går i 2. trinn og oppover. Her er grensa 4 km. Det same gjeld dersom skulevegen vert vurdert som særleg farleg eller vanskeleg. Ein må og ivareta tryggleiken til elevane under skuleskyssen for eksempel dersom eleven må byta fleire skyssmiddel for å koma til skulen. Alder på eleven vil spela inn i ei slik vurdering. Innsparinga for både Litlabø og Huglo forutset bortfall av internhusleige for dei to bygga. Det er pr oktober 23 tilsette som vert råka av den endringa i skulestrukturen som ligg i budsjettet. Desse må omplasserast og samla tal på tilsette må reduserast ved naturleg avgang og ev. oppseiing. Langeland skule. Investering i mellombels løysing ved Langeland skule i 2012 er trekt ut. Langeland vil halda fram med å vera 2 parallell med inntil 56 elevar på kvart trinn. Det betyr at kommunen må laga forskrift som styrer ein del av områda til Leirvik skule frå hausten Dette vil og redusera ressursane til klassedeling på Langeland. Denne sparinga er lagt inn i budsjettet. Innskrivinga syner likevel at det er knytt uvisse til om elevtalet ved Langeland og Leirvik skular vil halda seg innanfor rammene for 2 parallellar. Også her må ein i prosessen ta høgde for medverknad og klagesakshandsaming. Komiteen for oppvekst og utdanning røysta ned forslag om tilsvarande forskrift i sak 15/11. Prosjektet ny Stord ungdomsskule ligg ikkje inne i alternativt budsjett, som altså legg til grunn at kommunen først dekkar inn akkumulert underskot. Ny ungdomsskule, saman med opprusting Hystad skule og Skogatufto barnehage, vil etter dette opplegget først koma inn i neste periode. Det er føresett at det innanfor løyvingane til enøk, innemiljø og HMS vert prioritert naudsynt påkosting/oppgradering av skulane, til først og fremst tiltak for å betra inne- og arbeidsmiljøet for elevar og tilsette. MOT: Det er lagt opp til at MOT vert fasa ut frå årsskiftet, noko som vil gje ei innsparing på 0,3 mill kr i høve til rådmannen sitt forslag, som legg opp til at ordninga vert avvikla frå og med hausten Barnehagar. Talet på nye barnehageplassar frå hausten 2012 er redusert med 10 i forhold til forslaget med eigedomsskatt. Då har ein berre lagt inn dei 30 plassane som Sæ barnehage alt har fått godkjent i samband med nybygg. Næringsengasjement. Løyvingane til SNU AS og BRB er redusert med drygt 1 mill kr i høve rådmannen sitt budsjettforslag, sjå pkt 4 a under. Kultur- og idrettssjef. Den nye stillinga ligg ikkje inne i alternativt budsjett. Ein viktig føresetnad for ei større kultur- og idrettseining er med det ute. Tilskot lag og organisasjonar med kr kvart år er teke ut. Stord kommunale eigedom KF. Grunna reduserte inntekter frå momskompensasjon som følgje av redusert investeringsprogram, får føretaket ein inntektssvikt på 1,9 mill kr. Det er foreslått at dette vert kompensert gjennom redusert overføring frå det kommunale føretaket til kommunen. Avgifter/betalingssatsar. Det er lagt inn ein avgiftsauke på nær 1,5 mill kr i høve til rådmannen sitt budsjettframlegg, fordelt slik: - Stord kulturskule, auka betalingssatsane med 10%, verknad 2012 kr

4 - Auka satsar SFO med 10% frå 1.januar 2012, verknad 2012 kr Auke satsane på parkering med 10%, verknad 2012 kr Auka satsane med 5% (RBO), verknad 2012 kr Auke satsane for torgavgift med 10%, verknad 2012 kr Auke satsane for måltid Knutsaåsen med kr 100/mnd, verknad kr Andre endringar investering. Dei store endringane på investeringsbudsjettet er altså, i tillegg til Langeland skule, at rådmannen i det alternative budsjettet legg opp til at dei store prosjekta Stord ungdomsskule og nye sjukeheimsplassar vert gjennomført etter at kommunen har dekka inn akkumulert underskot (det ligg likevel inne kr 1,0 mill i åra til allereie oppstarta reguleringsarbeid mm. i samband med utbygginga av sjukeheimsplassar). Andre endringar i investeringsbudsjettet er: - Kommunestyresal kr 0,8 mill teke ut. Utsett til neste økonomiplanperiode - Ombygging Kulturhuset teke ut med kr 4,2 mill. Utsett til neste økonomiplanperiode - Kommunale vegar redusert med kr 2,0 mill årleg i perioden Dagplasser funksjonshemma (6,5 mill i 2015) er utsett. Det same gjeld Hystad skule (20 mill) og Skogatufto barnehage (6 mill i 2015). Korreksjonar/nye moment. Følgjande er lagt inn i alternativt budsjettforslag, som enten skuldast feil/korreksjonar eller nye moment: - Lagt inn for liten sum til spesialundervisning pedagogressurs på ungdomsskulane. Utgjer kr 1,5 mill. - Manglande prisjustering av Stord kommune sin del til interkommunalt innkjøpskontor, utgjer kr Det var i økonomiplanperioden lagt inn ei innsparing på skule grunna forventa nedgang i framtidig elevtal basert på demografisk utvikling på kr 3,0 mill. Kr 1,2 mill av denne innsparinga er allereie teke i 2012 gjennom reduserte klassar på Tjødnalio og Nordbygdo. Innsparinga i økonomiplanperioden må difor justerast ned med kr 1,2 mill. - Korreksjon renter/avdrag. Ein har etter at budsjettframlegget vart lagt fram inngått eittårig fastrenteavtale på lån i 2012 med rente på 2,7%. Det var budsjettert med rente på 3,1% på denne delen av gjelda. Differansen utgjer kr 1,1 mill. I tillegg er det oppdaga at Arena bereknar feil rente- og avdragsutgifter i høve til dei renteføresetnadane som er gjort og reglane om minimumsavdrag. Dei berekningane som er gjort i Arena er no kontrollert og manuelt korrigert. Dette får mindre konsekvens i 2012, men feilen vart stor i 2014 og 2015, ved at det høvesvis vart lagt inn 5,6 og 8,0 mill i for høge rente- og avdragsutgifter. Er i kontakt med programvareleverandøren for å forsøke å få ei forklaring. - Faktura frå Norsk pasientskadeerstatning for 2011 kom etter at rådmannen hadde lagt fram budsjettforslag for Fakturaen viste seg å vere kr høgare enn budsjettert. Ifølge NPE vert fakturert beløp vert berekna ut frå prognose for erstatningsutbetalingar innan kommunehelsetenesta og avrekning frå førre år. NPE beklagar at den store auken i tilskotet ikkje er varsla og seier at faktureringsrutina er endra i år, og dei hadde ikkje forventa at tilskotet skulle auke så mykje. Frå var det Helse- og omsorgsdepartementet som fastsette tilskotet. Erstatningsutbetalingane innan kommunehelsetenesta hittil i år tyder på at tilskotet for neste år blir ca på same nivå. Det er difor lagt inn ein auke på kr i økonomiplan perioden. - Feilbudsjettert sosiale kostnader (løn) Apalvegen bufellesskap, utgjer kr 0,5 mill. Er foreslått løyst ved å utsetje oppstart med tre mnd frå mars til juni. 4

5 - Alternativt Skisse til budsjettvedtak, alternativt budsjett 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra med desse endringane i høve til rådmannen sitt forslag: driftsbudsjett, utan eigedomsskatt Overskudd Rådmannen sitt forslag Sum nye tiltak alternativt budsjett Overskudd alternativt budsjett til inndekning underskot Nye tiltak/endringar i høve til rådmannen sitt budsjettforslag: Endring driftskostnader frå investeringsbudsjett Formannskapet 1000: Eigedomsskatt : Inndekning tidlegare underskot : Korreksjon renter/avdrag : Redusert overføring Ske KF, bortfall mva kompensasjon : Interkommunalt innkjøpskontor, prisjustering Stord sin del : Auka utgifter til Norsk pasientskadeerstatning : Nye barnehageplassar, redusert med OOU-komité 2100: Feilbudsjettert spes ped : Redusert elevtal i øk plan perioden, korreksjon : Nedlegging Huglo oppvekstsenter : Auka kostnader Rommetveit skule (elevar frå Huglo) : Flytting av elevar frå Langeland til Leirvik skule : Nedlegging Litlabø skule : Auka kostnader Tjødnalio og Sagvåg skule (elevar frå Litlabø) : Stord kulturskule, auka betalingssatsane med 10% : Auka satsar SFO med 10% frå 1.januar : Avslutt MOT frå NMK-komité 3110: Kultur- og idrettssjef : Tilskot lag og organisasjonar : Auka satsane med 5% (RBO) : Auke satsane på parkering med 10% : Auke satsane for torgavgift med 10% : Redusert overføring SNU : Business Region Bergen, avtalen vert ikkje fornya RHO-komité 2301: Auke satsane måltid Knutsaåsen med kr 100/mnd

6 Samleleis vedtek kommunestyret slike endringar i investeringsbudsjettet: Alternativt investeringbudsjett, utan eigedomsskatt Sum investeringar Sum bruk av driftsmidlar Sum lån Sum tilskot Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvensar Netto driftskonsekvensar Endringar i høve til rådmannen sitt budsjettforslag: Formannskapet 3230: Kommunestyresal OOU-komité 2103: Hystad skule, paviljong : Langeland skule : Stord ungdomsskule : Skogatufto barnehage NMK-komité 3230: Ombygging Kulturhuset : Kommunale vegar RHO-komité 2301: Nye institusjonsplasser : Dagplasser funksjonshemma Sum endring Kommunestyret føreset at det innanfor løyvingane til enøk, innemiljø og HMS vert prioritert naudsynt påkosting/oppgradering av skulane, til først og fremst tiltak for å betra inne- og arbeidsmiljøet for elevar og tilsette. 1. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre. 2. Kommunestyret vedtek å ta opp kr i lån i 2012 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik: Startlån til vidare utlån, inntil kr Lån til investering i vatn og avlaup kr Andre lån kr Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag. 6

7 3. Kommunestyret vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten. 4. Kommunestyret ber rådmannen førebu ei sak på nedlegging av Litlabø skule frå og med skuleåret 2012/2013. Elevane skal overførast til Sagvåg og Tjødnalio skulekrinsar. 5. Kommunestyret ber rådmannen førebu ei sak på nedlegging av Huglo skule frå og med skuleåret 2012/2013. Elevane skal overførast til Rommetveit skulekrins. 6. Kommunestyret ber rådmannen førebu sak om forskrift om kva for skule dei ulike områda (vegar) i kommunen soknar til. Komiteen for oppvekst og utdanning får fullmakt til å godkjenna forskrifta. 7. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2011 slik det går fram av eige hefte Betalingssatsar for Stord kommune, med dei endringane som framkjem i vedlegg til notatet Endring betalingssatsar. 8. Det vert frå og med 2012 innført avgiftsfri parkering første time på Torget og ved Teknisk bygg. 9. Fagavdelinga for park og grønt vert overført til Stord kommunale eigedom KF og fagavdelinga for veg og parkering til Stord vatn og avlaup KF frå Rådmannen får i samråd med styra i føretaka fullmakt til å gjennomføra overgangen, herunder å føreta naudsynte budsjettendringar. 10. Rådmannen får fullmakt til å etablera interkommunal barnevernvakt med Bømlo og Fitjar frå og med Kommunestyret legg til grunn at nyordninga vert etablert innanfor vedtekne budsjettrammer. 11. Kommunestyret fastset slike førebelse tilskotssatsar for 2012 til private barnehagar i Stord kommune: Ordinære barnehagar: Små born/full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Kapital full plass kr ,- Familiebarnehagar nasjonal sats: Små born/ full plass kr ,- Store born/full plass kr ,- Kapital full plass kr ,- 12. Stord kommune vil i 2012 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg. 13. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2012-budsjettet i 2012 til nærings- og kulturføremål: - SNU AS, kr Atheno, prosjekt Ungt entreprenørskap, kr Business Region Bergen, driftstilskot, kr 0 - Hordaland olje og gass, driftstilskot, kr Haukelivegen AS, driftstilskot, kr Sunnhordland folkemuseum, kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland, kr Samarbeidsrået for Sunnhordland, reiselivssatsinga, kr Kommunestyret sluttar seg til budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF slik det ligg føre. 15. Kommunestyret vedtek budsjett for 2012 for Stord kommunale eigedom KF slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt med desse endringane: Overføringa til Stord kommune vert redusert med kr som følgje av redusert momskompensasjon som følgje av redusert investeringsnivå. 4. Svar på spørsmål til rådmannen 7

8 Under følgjer svar på spørsmål stilt av fleirtalet i formannskapet Spørsmåla er i kursiv. a. Ytterligare vurdere kommunen sitt næringsengasjement. Rådmannen oppfattar dette som at ein ønskjer ei nærare vurderinga av dei løyvingane til næringsføremål som er lista opp i pkt 12 i rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak. Kommunen sine engasjement i næringsorganisasjonar m.m. er summert opp i tabellen, som og seier noko om kva for vilkår som ligg til grunn for løyvingane. Rådm er rådmannen sitt budsjettforslag, Alt Alternativt budsjettforslag: Rådm. Organisasjon/prosjekt Avtale 2012 Alt SNU AS Årleg løyving ved budsjettvedtak Atheno, Ungt entreprenørskap Avtale t.o.m Business Region Bergen Avtale fornyast ved ny valperiode Hordaland olje og gass Årlege tilskot premiss i sak i Haukelivegen AS Årlege løyving ved budsjettvedtak Samarbeidsrådet, reiselivssatsing Vedtak om deltaking t.o.m Rådmannen legg til grunn at løyvinga til SNU AS vert vurdert årleg i samband med kommunen sin budsjetthandsaming. Løyvinga er alt redusert med 0,7 mill kr i rådmannen sitt budsjettforslag. Rådmannen har i alternativt budsjett lagt inn ein ytterlegare reduksjon på 0,9 mill kr. I praksis inneber det avvikling av selskapet slik det vert drive i dag og ei nedbygging av kommunen sitt næringsapparat. Tidsramma for utarbeiding av alternativt budsjett tillet ikkje ei nærare vurdering/evaluering av dei ulike tiltaka. Undervegsevaluering av SNU AS følgjer som vedlegg til denne utgreiinga. Atheno AS, Ungt entreprenørskap, har avtale med kommunen som går t.o.m For 2012 er det i rådmannen sitt forslag lagt inn kr i budsjettet, som inneber at prosjektet vert vidareført hausten Ved oppseiing av avtala kan kommune spara 5/12 av summen eller kr i I avtale med Business Region Bergen (BRB) av heiter det at avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders skriftlig varsel, dog slik at avtaleperioden tilsvarer kommunevalgsperioden. Denne avtalen vil såleis løpe fram til kommunevalget 2011, og avtalen må fornyes ved oppstart av ny kommunevalgsperiode. Rådmannen har i alternativt budsjett ikkje lagt opp til at avtalen vert fornya. Når det gjeld Hordaland olje og gass har ein ikkje fått avklara dei reint avtalemessige sidene ut over at det i premissane i saka frå 2003 heitte at Årleg tilskot er kr b. Redusere huskostnader (leige,strøm,reingjering m.m.) for maritimt museum gjennom reforhandling/omleggjing eller flytting til andre lokaler. c. Redusere huskostnader for kyrkjekontoret gjennom reforhandling/omleggjing eventuelt flytting til andre lokaler. Kommunale lokaler? Det kan gjerne vera at det er alternative og rimelegare løysingar for desse, men ein legg til grunn at ei omlegging her lyt skje på bakgrunn av ei kartlegging og ein prosess som inkluderer museet og kyrkja, noko ein ikkje har hatt høve til innanfor (tids)ramma for utarbeiding av alternativt budsjett. 8

9 d. Vurdere å kombinere ulike stillingar. Slike tiltak vert i regelen gjennomført ved vakansar, når tilsette sluttar, går av med pensjon. Typisk døme kan vera då den tredje kommunalsjefen gjekk ut i permisjon og strategisk leiing delte på oppgåvene. Dette er å sjå som eit flatt kutt då det ikkje er teke høgde for at innsparinga skal medføra reduksjonar i tenesteyting/service. Rådmannen meiner dette som eit aktuelt tiltak ved omorganiseringar og driftsreduksjonar, men ser i skrivande stund ikkje at det ligg til rette for slike tiltak som vil gje innsparingar i budsjettet, og har ikkje gått inn på ei generell utgreiing. e. Flytte kommunalt finansierte aktiviteter til kommunalt finansierte bygg. Framleggje oversikt over alle leigeavtaler i ikkje-kommunale bygg. (KF?) Vedlagt ligg oversikt over leigeavtalar i ikkje kommunale bygg. Her kan vera eit potensiale for innsparing, men det er for kort tid til å presentera eit gjennomarbeida forslag med ev oppseiing av avtalar og flytting av aktivitetar. f. Redusere driftsnivå innan ei rekkje områder med 3-5 % etter ostehøvelprinsippet for å oppnå totalt 10 mill, i årsreduksjon gjennom gradvis innslag gjennom Årsverknad for 2012 skal vera minimum 7.5 mill. Kva områder vil rådmannen då kutte på? Og kva konsekvensar får dette? Rådmannen sitt budsjettforslag for 2012 var redusert for dei fleste sektorane i høve til rammene frå den ekstraordinære budsjettrevisjonen i april Budsjettforslaget er stramt, utan reservar med lite rom for avvik eller auka tenesteyting. Ved auka etterspurnad/volumauke i tenesteytinga må det påreknast avvik. I flate kutt ostehøvelprinsippet ligg ei forventing om at tenestene og sørvisen skal vera som før, trass reduserte rammer. Det ligg i rådmannen sitt budsjettforslag betydelege flate kutt, sjå innleiingsvis i noatet. Rådmannen meiner at budsjettet i utgangspunktet er i overkant stramt og at det heller burde hatt i seg ein auka fleksibilitet for å handtera situasjonar/etterspurnad ein normalt lyt pårekna. Ein kan ikkje sjå for seg at det kan gjennomførast flate kutt i det omfang som vert antyda i spørsmålet utan at det går ut over tenesteytinga. Eit slikt kutt vil først og fremst gje utslag i færre lærarårsverk og stillingar innanfor helse og omsorg (det er etter rådmannen sitt syn vanskeleg å sjå at ein kan henta meir ut hjå barnehagane), og dertil reduserte ytingar. Det er lagt inn eit flatt kutt, stillingsgruppa på 2 mill kr i 2012, som i praksis vil vera retta inn mot administrative stillingar. Det vil vera uråd å handtera ein slik driftsreduksjon innanfor postane for forbruksmateriell/innkjøp. Dersom desse postane utgjer anslagsvis 10% av budsjettet, inneber eit flatt kutt på 3-5% at desse postane vert redusert med 30-50%. Rådmannen har ikkje tilrådd flate kutt alternativt budsjett, og meiner at dette no ikkje bør gjerast utan ei nærare vurdering av nivået på tenesteytinga. g. Vurdere å innføre kommunal kontantstøtte med statlig finansiering. Rådmannen legg til grunn at vurderinga i denne samanheng skal gjerast med sikte på å oppnå innsparingar. Gjennom rammetilskotet får kommunen ca kr pr barn i barnehagealder, rekna ut frå kostnaden for ein barnehageplass. Eit argument for kommunal kontantstøtte er også at kommunen vil spara utgifter som følgje av redusert etterspurnad etter barnehageplass. I rådmannen sitt budsjettforslag har ein lagt til grunn at det vert trong for fleire barnehageplassar frå hausten 2012 og har lagt inn 40 nye plassar, i alternativt budsjett er tal nye plassar redusert med ti. Så lenge ventelistene er lengre enn talet på ledige plassar, er det vanskeleg å rekna inn at det vert mindre trong for barnehageplassar, det lyt ev. avventa budsjettrevisjonen etter at barnehageopptaket er gjort i Det er ikkje ei ordning med statleg finansiering av kommunal kontantstøtte, tiltaket lyt eventuelt finansierast over kommunen sine ordinære inntekter. Rådmannen er ikkje kjend med at andre kommunar har innført ordninga og meiner det vil vera knytt betydeleg uvisse til ev. innsparingar. 9

10 Kommunal kontantstøtte er ikkje lagt inn i alternativt budsjett. h. Redusere/fjerne overtid kor mykje utgjer dette? Innan helse- og omsorgsektoren nyttar ein til tider overtid. Det er stort fokus på å redusere omfanget så langt råd. Når det likevel er brukt overtid er det fleire grunnar til det. Fråvær på kort varsel der det ikkje er mogeleg å gå med mindre personale og det ikkje har vore mogeleg å få tak i personar som ikkje utløyser overtid, står for mesteparten. Noko kan også vere vakter som har vore sårbare i høve at ein må ha særskild kompetanse og nokre få timar er overtid etter normal vakt når det har vore ikkje- planlagde hendingar. Overtid skal som hovudregel ikkje nyttast og det er berre avdelingsleiarane som kan godkjenne bruk av overtid. Det er ikkje mogeleg å vedta at ein ikkje skal bruke overtid då dette er regulert i lov- og avtaleverk. Innan dei administrative einingane er det noko overtid knytt til avvikling av val (annakvart år), årsoppgjer, lønsoppgjer (hovudoppgjer annakvart år) og drift IKT. Det er vanskeleg å heilt unngå overtid innan desse områda dersom ein skal oppretthalde forsvarleg drift. Det same gjeld einingar med ansvar for beredskap (brann, brøyting/strøing). Leiarar i Stord kommune får ikkje utbetalt overtid. Hittil i år utgjer utbetalt overtid kr 4,9 mill + sosiale kostnader. i. Redusere indirekte tid for personell innan heimebaserte tenester, vaktmeistre (KF) osv. Heimebaserte tenester vert redusert med 4,5 årsverk i rådmannens sitt budsjettframlegg. Dette medfører at tal timar i vedtak i dag er høgare enn ein har ressursar til å utføre i heimebaserte tenester. Midlertidig opphør (innlegging i sjukehus, sjukeheim) gjer at ein likevel balanserer nokolunde, men ein er som før sagt svært sårbar for variasjonar. Stikkprøvar har synt at det i periodar er opp mot % direkte tid på arbeidslistene. Naudsynt kjøretid/gåtid og pauseavvikling gjer då at ein ikkje alltid kan utføre vedtak. For ei 7-timarsvakt utgjer reisetid mellom ¾ -1,5 timar. Ved oppdrag på Huglo noko meir minutt går med til arbeidsfordeling og inn/utlevering av utstyr og bilar. Pauser inkludert toalettbesøk utgjer om lag ½ time. Sjukepleiarkoordinatorane må nytte noko indirekte tid til kontakt med fastlege, sjukehus, pårørande osv. I tillegg kjem faglege møte, personalmøte og kvalitetsarbeid. Arbeidet med dagleg arbeidsfordeling utgjer pr i dag vel eit årsverk. Omlegging frå ressursoverføringsmodell til rammebudsjett gjer det litt vanskelegare å berekne direkte/indirekte tid. Ein er i gong med å lage rutinar slik at ein systematisk kan overvake dette. Det kan vanskeleg hevdast at potensialet for å redusera den indirekte tida er nådd. Men for budsjettet har tenesta fått ein reduksjon på 4,5 årsverk, i tillegg til at tenesta ikkje er kompensert for demografisk utvikling. Dette må i størst mogeleg grad kompenserast gjennom å redusera den indirekte tida. Rådmannen har ikkje gått inn på ei vurdering av effektiv tid innanfor vaktmeistertenesta, som sorterer under Stord kommunale eigedom KF. j. Vurdere bruk av kommunal koordinator for frivillig innsats i kommunen. Må sjåast saman med frivillighetssentralen. Frivilligsentralen vert drifta som ei stifting og eigarar er frivillige organisasjonar og Stord kommune. Styret har ansvar for dagleg drift. Kommunen peikar ut ein representant til styret. Frivilligsentralen får i 2011 statleg tilskot kr , og kr ,- frå Stord kommune. I tillegg gåver og betaling for nokre tenesteoppdrag. Dagleg leiar er tilsett i Stord kommune men lønskostnadene vert dekka av stiftinga. Frivilligsentralen skal ikkje utøre oppgåver som kommunane er pliktige å drifte. Frivilligsentralen i Stord utfører i dag desse oppgåvene: Er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av den årlege innsamlingsaksjonen. Driftar eit dagtilbod for eldre einslege i Sævarhagen. Arrangerar sommarleir for vaksne personar med utviklingshemming i samarbeid med Norsk Folkehjelp Sunnhordland og Norsk Forbund for Utviklingshemma. Samarbeider med Hordaland friomsorgkontor avd. Stord. Bruk av personar som er idømd samfunnsstraff. 10

11 Utfører serviceoppgåver for frivillige organisasjonar, som kopiering, medlemsutsending, regnskapsteneste og hjelp til å arrangera konferansar, foredrag og anna. Samarbeider med kommunen og distribuerer strøsand til eldre. Organisering av natteramnar Skal ein oppretta stilling som kommunal koordinator for frivillig arbeid må det sjåast i samanheng med ev. vidareføring av kommunalt engasjement i frivilligsentralen. Ein treng noko meir tid på å vurdera ei omlegging på dette området. k. Konkurranseutsetjing/outsorcing av rekneskap/lønn/it. Det har ikkje kapasitet til å greia ut desse spørsmåla innanfor den tidsramma som er sett for å produsera eit alternativt budsjett. Innanfor rekneskap og løn har kommunen mange avtalar med kommunane Bømlo og Fitjar innanfor faktura (skanning, printing, pakking, frankering), løn og innfordring. Det er investert betydelege summar i felles dataverkty. Kommunane har felles systemansvarleg for økonomisystemet. Spørsmålet om eventuell outsourcing av rekneskap og løn lyt og vurderast på bakgrunn av dette, samarbeidsavtalane må eventuelt avsluttast. Når det gjeld IKT vil ein visa til sak i formannskapet , sak 22/11 Organisering og drift av IKT, der m.a. konkurranseutsetting av tenesta vart vurdert. Eit samrøystes formannskap tok utgreiinga til orientering, der det m.a. vart summert opp med at tenesta per i dag er føremålstenleg organisert. l. Heimebaserte tenester. Sjukeheimsdrift. For desse 2 punkta er spørsmålet: Kva plan vert arbeidd etter vedr. Formannskapsbestillingen etter NHOrapporten? Formannskapet har vedteke at det skal settast ned ei partssamansett gruppe. Det vart oppnemnt fem politisk valde medlemmer til gruppa av formannskapet , ordføraren har meldt at ho vil be formannskapet vurdera den politiske representasjonen i gruppa på ny, som følgje av valet. Deretter legg ein til grunn at det vert opp til gruppa og leggja ein plan for det vidare arbeidet. Det er oppnemnt medlemmer til gruppa frå tillitsvalde og administrasjon. m. Kva beløp utgjer normal indeksregulering av kommunale betalingssatser og avgifter som rådmannen ikkje har regulert i budsjettet? Dersom ein aukar satsar til SFO, Kulturskulen, parkering, torgavgift og RBO med 1,6% (vekst i KPI siste år), utgjer dette kr Ein kan og auke satsen for matmåltid på Knutsaåsen med kr 100 per bebuar per mnd. Dette utgjer kr Kommunale eigedomsgebyr, feiing og tilsyn skal fakturerast etter sjølvkost. Kommunale barnehagar og korttidsopphald institusjon har makssats. Praktisk bistand har delvis makssats. Tryggleiksalarm og vask av tøy skal fakturerast til kostpris. Fylgjande postar vedr. investeringsbudsjettet skal vurderast særskildt m.o.t. konsekvensar. a. konto 1204 e.fakt. kr forskyves 6-12 mnd. Ei forskyving vil bryta med statlege føringar om å ta i bruk elektroniske prosessar i kommunane m.o.t. handel og faktura, risikerer ev. å måtta betale tilbake tilskot frå Fylkesmannen på kr Ein vil også bryte føresetnadane frå DiFi som har gjeve Stord kommune stimuleringstilskot for å kome i gang med elektronisk faktura/ e-handel. b. kto datautstyr felles IT forskyves 12 mnd. Dei fleste tiltaka kan ein ikkje kutte utan å risikere stopp i produksjonen, eller at ein driftar ITsystema utan turvande lisensar for å halda systema i gang. Følgjande postar, som ligg inne i alternativt budsjett, kan likevel vurderast: Lønsforhandlingsmodulen (0,3 mill kr): Verktøy for dokumentasjon om lønsnivå m.m. Vil gje betre oversyn, letta førebuing og oppfølging av forhandlingane; er forventa å betra effektiviteten på den praktiske måten å gjennomføra forhandlingane. 11

12 Driftsverktøy IKT (0,3 mill kr): Konsekvens vil vera lengre responstid ved feil. Større sjansar for stopp i produksjon/nedetid. c. kto musikkbingar kr forskyves mnd. Rådmannen kan ikkje sjå at dette vil ha stort andre konsekvensar enn at ein vil utsetta eit populært tiltak eitt til halvanna år. Her er lite å henta reint økonomisk, stalege tilskot gjer at kostnaden for kommunen vert om lag 0,4 mill kr per binge. d. kto.3030 måleutstyr kr forskyves 12 mnd. RBO har bede om midlar til kjøp av ein ny rover. Dette er grunngjeve med at utstyret som avdelinga no nyttar er gamalt og er begynt å svikta. Ein får ikkje tak i nye delar. Dersom utstyret havarerer medfører det at ein ikkje får gjort arbeidet innanfor dei tidsfristar matrikkellova set, som igjen medfører tap av gebyrinntekter. e. kto.3390 brannvern kr forskyves 12 mnd. Det er strenge krav til verneutstyr og klær for brannmannskap. Midlane er sett av til naudsynt utskifting av dette ( røykdykkingutstyr, spesialsko, spesialdressar, hjelmar osb ). I tillegg er det sett av midlar til vedlikehald av øvingscontainer på Valvatna. f. Sk eigedom kto.1300 ENØk kr forskyves mnd. Det er heilt naudsynt å rusta opp kommunale bygningar, men rammene for driftsbudsjettet tillet heller ikkje i år at det vert sett av tilstrekkeleg løyvingar til dette føremålet. For å vidareføra aktiviteten i eigedomsføretaket på nokolunde same nivå gjer rådmannen framlegg om at påkostingar, dvs. planlagde tiltak som aukar standarden på bygga i høve til det opprinnelige nivået, i større grad vert finansiert over investeringsbudsjettet. Det er lagt opp til auka investering i føretaket innanfor enøk, innemiljø, brannsikring og HMS-tiltak på kommunale bygg med til saman kr 9,5 mill. Utsetting vil medføra utsetting av naudsynt oppgradering, i tillegg til at føretaket sine rammer vert reduserte. Rådmannen har ikkje gjort framlegg om å forskyva desse investeringane, og har då og lagt vekt på at det bør gjennomførast utbetringar av innemiljøet på m.a. Stord ungdomsskule dersom prosjektet med ny ungdomsskule no vert utsett. g. SK eigedom komm.styresal kr forskyves mnd. Det mest kritiske her er stolane. Utsetting har ut over det ikkje anna konskvens enn at ein lyt leva med dagens situasjon ei stund til. Rådmannen har ikkje med prosjektet i alternativt budsjett, og legg opp til at nausynte utbetringar kan gjerast innanfor løyvinga i 2011 (0,7 mill kr). h. SK eigedom kyrkje kr taes over 3 år/forskyves mnd. Budsjetterte utbyggingskostnadar for ny gravplass med brutto kr 31,5 mill. for 2012 kan i prinsippet fordelast over to år med ei prosentvis fordeling på Det må då budsjetterast med kr 22,0 mill for 2012 og kr 9,5 mill. for Ei slik utsetjing har ein risiko. Skal ein få det til må ein forhandla med entreprenøren om endringar i anbodet. I slike forhandlingar kan entreprenøren krevja kompensasjon for meirutgifter. Med å endra på byggjetida i forhold til utlysingstekst i Doffinbasen kan andre entreprenørar klage. Dersom dei når fram med klagen kan prosjektet bli påført ekstrakostnadar i form av bøter, utbetaling av erstatning osv. Rådmannen vil på bakgrunn av dette ikkje rå til at prosjektet vert utsett/delt opp. i. kto.ådland kr forskyves 6-12 mndlfordeles Med bakgrunn i den relativt kritiske situasjonen m.o.t. sjukeheimsplassar og sidan bygging av nye er foreslått utsett, vil ikkje rådmannen tilrå å utsetje prosjekt Ådland. Kjøp av bygget er gjennomført og 12

13 i følge Stord kommunale eigedom KF er prosjektering av ombygging kome langt. Skulebruksplan/ må leggjast fram for politisk handsaming i løpet av 1.kvartal Det er ikkje mogeleg å ha ferdig ein ny skulebruksplan i løpet av 1. kvartal. Me har lagt til grunn å bruka konsulent til utarbeiding av planen noko som betyr at me må ha dette på anbod eller minimum innhenta 3 tilbod. Det vil ta noko tid. Førre skulebruksplan vart vedteken i 2001 med revisjon i I 2008 konkluderte revisjonen med at det ville vera nødvendig med meir detaljplanlegging for større utbyggings/utbetringsbehov. Ny plan no bør laga prinsipp for skulebygg, ta for seg standard, kapasitet og behov med utgangspunkt i forventa tilflytting/fortetting og nye reguleringsplanar, arealdelen i kommuneplanen, samt endringar i nasjonale føringar for opplæring og plan og bygningslova med føreskrifter. Planen skal leggjast på høyring og handsamast i skulane sine samarbeidsorgan. Dersom me startar når budsjettet er vedteke, kan me ha som mål å få ferdig høyringsdokument i løpet av våren. Alternativet kan vera å revidera den reviderte, men sjølv det vil vera eit stort arbeid dersom me skal få med alle ny føresetnader. Stord, Magnus Mjør rådmann Hege Etterlid Økonomisjef Vedlegg: Arealoversikt eksternt Endring betalingssatsar Følgjebrev til evalueringa frå SNU Undervegsevaluering SNU

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN 2013-2016

PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN 2013-2016 Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.11.2012 PS 89/12 ÅRSBUDSJETT 2013, ØKONOMIPLAN 2013-2016 Vedtak 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2013-2016 med desse endringane i driftsbudsjettet

Detaljer

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.12.2011 PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2012-2015 med desse endringane i høve til rådmannen

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Møteprotokoll Komité for oppvekst og utdanning

Møteprotokoll Komité for oppvekst og utdanning Møteprotokoll Komité for oppvekst og utdanning Møtedato: 22.11.2011 Tid: 14:00 15:15 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Jakob Bjelland Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jakob Bjelland

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 01.12.2011 Tid: 14:00 18:10 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Liv Kari Eskeland Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Harry Herstad Medlem AP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma

Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma Det skal gjennomførast ei kommunereform, sjå Prop. 95 S (2013 2014)Kommuneproposisjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer