FRA STATSBUDSJETT TIL VIRKELIGHET

Transkript

1 FRA STATSBUDSJETT TIL VIRKELIGHET Om å prøve det umulige styring av et Helseforetak. Statsbudsjettet What s in it for me? Ønskeliste sett fra et styringsperspektiv i et HF

2 AHUS 2002 Foretaksreformen ga nye utfordringer Flere år med betydelig underskudd Stor fokus på input, men lite på output Umoralsk å tenke økonomi og effektivitet Sykehusene var organisasjoner som ikke var så glade i å bli ledet Viktig å skape motivasjon for god virksomhetsstyring

3 HVORDAN FÅ LEGER OG SYKEPLEIERE MOTIVERT FOR ØKONOMISTYRING? Det må lønne seg å drive effektivt Konkurranse-elementet vis frem de som lykkes Forutsigbarhet!!! Respekt for at økonomi kun er èn dimensjon av mange styringsparametere

4 Statsbudsjettet 2006: What s in it for me? Økonomiske incentiver Målkonflikt? Ingen aktivitetsvekst pasientrettighetsloven Basistilskuddene til sykehusene må økes, og andelen av innsatsstyrt finansiering reduseres Vil vekst i ø-hjelp medføre redusert tilbud til kronikere og økte ventelister? Vil pasientene i større grad velge å bli behandlet privat? Hvordan holde på driven når man taper på å behandle pasienter? Et hjertesukk: Hvorfor medfører alle omlegginger budsjettkutt?

5 Bidrar statsbudsjettet til å nå helsepolitiske målsettinger? Målsetting: Behandling på lavest mulig omsorgsnivå. MEN, tilnærmet ingen prisjustering av poliklinikksatsene. Poliklinikkinntektene dekker dermed under 40% av de reelle kostnadene. Økt poliklinikkaktivitet er lite økonomisk forsvarlig (snitt kr 400 pr pasient) Ingen nye satser for medisinsk dagbehandling. EKSEMPEL: KOLS - Innlagt i sykehus: kr Dagbehandling: kr Poliklinikk: kr 403 Vi trenger incentiver for å få til en dreining mot et lavere behandlingsnivå

6 Tillegg nr. 1 om investeringer Avskrivninger skal baseres på den reelle verdien av bygningsmassen og være i tråd med Regnskapslovens alminnelige bestemmelser Hurra! Ahus har allerede etablert 3 ulike åpningsbalanser Vanskelig å formidle til virksomheten resultatendringer på mill. kr avhengig av hvilket regelverk som følges. Eksempel; Ahus 2004: Investeringstilskudd (likviditet): 79 mill. kr Avskrivninger: 182 mill. kr Diff: 103 mill. kr (43% gjenanskaffelse)

7 Sykehusene må sikres tilstrekkelige økonomiske rammer til å sikre nødvendig fornyelse av bygninger og utstyr og motvirke til en utvikling med økende etterslep på vedlikehold Det er fortsatt uklarheter rundt finansiering av styre bygg. Blir dette det siste store sykehusprosjektet?

8 Den store stygge ulven - pensjon Svinger fra år til år.og utenfor helseforetakenes kontrollmulighet Kostnadene som fremkommer i regnskapet er noe annet enn det som utbetales i premie (283 mill. kr for Ahus). Likviditeten svekkes Endringer i eksterne variabler som er vanskelig å forstå kan gå ut over pasienttilbudet

9 Balansekravet opprettholdes Store tilleggsbevilgninger i RNB og utsettelse av balansekravet tre år på rad gir styringsutfordringer. Akkumulerte underskudd tilsvarer 7% av helseforetakenes inntekter Tot. investeringslån: 5,5 mrd. Årlige avskrivninger på disse utgjør 365 mill. kr, og må finansieres gjennom effektivisering. Driftskreditt: 1 mrd kroner. Renter på samlet låneramme: 250 mill. kr pr år Beregningsutvalget 2004:..det må vurderes om sektoren er inne i en utvikling som kan være vanskelig å forene med en målsetting om langsiktig balanse mellom inntekter og kostnader.

10 Politisering av styrene Hvordan balansere den politiske rollen med det å ivareta det juridiske ansvaret i styret? Skal politikeren behandle strukturelle endringer i egen organisasjon før hun får et mandat? Hvordan vil evt. dette påvirke handlingsevnen til foretakene? En prioritering av noe, betyr også en bortprioritering av noe annet!

11 Ahus i 2008 et hårete mål å strekke seg etter Norges største byggeprosjekt 7,2 mrd. Kroner, hvor Ahus skal finansiere 20% Ny driftsform Dreining fra innleggelse til dagbehandling og poliklinikk Driftstid, 10 timer/240 dager Liten økning av ant. ansatte Utstrakt bruk av IKT Nye logistikkløsninger Innføring av nye arbeidsformer og ny teknologi skal gjennomføres før innflytting i nytt bygg

12 Målet er ikke mest mulig penger, men Forutsigbarhet, fordi det tar tid å gjennomføre endringer Ønskeliste Incentiver, som gjør at det lønner seg å være god Handlingsrom til å gjennomføre hensiktsmessige omstillingstiltak Avskrivningsregler som gjør det mulig å se investeringer og drift i sammenheng