Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge - prinsipper og forutsetninger

Transkript

1 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge - prinsipper og forutsetninger 2. april 2009 Styremøte Helse Midt-Norge

2 Forutsetninger - prinsipper Aktivitetsvekst 2010 kan fordeles i forhold til forbruk slik at områder med et høyere forbruk enn gjennomsnittet får en lavere aktivitetsvekst enn de områder med lavere forbruk Differensiert effektiviseringskrav Differensiert resultatkrav 1. null eller overskudd i alle HF Modell for finansiering av rentekostnader langsiktig lån Nivå på årsresultat og investeringer må samlet ligge på et nivå som 1. ikke forverrer foretaksgruppens samlede likviditet 2. tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt

3 1. Pasientbehandling

4 Pasientbehandling utfordringer 1. Sørge for at pasientenes rettigheter blir ivaretatt 2. Sørge for gode og likeverdige tilbud i alle deler av regionen

5 Prosent av nyhenviste som fikk rett til nødvendig helsehjelp Som atikk 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Sør-Øst Vest Midt

6 Brudd på behandlingsfrist i prosent av behandlede pasienter 2. tertial Etter fagområde og region. Helse Sør-Øst Helse Vest TSB BUP VOP Øvrig somatikk Kvinne-sykd Lunge-sykd Hjerte-sykd Fordøy-sykd Gen indremed Urologi Helse Midt-Norge

7 Pasientbehandling og sørge for -ansvar 1. Helse Midt-Norge gir rett til nødvendig helsehjelp, og dermed behandlingsfrist, til for mange pasienter 2. En betydelig del av pasientene opplever fristbrudd 3. Helse Midt-Norge må prioritere oppfølging av de nye prioriteringsveilederne, slik at praksis i Midt-Norge harmoniseres med praksis i landet for øvrig 4. Helse Midt-Norge må iverksette tiltak for å unngå fristbrudd

8 Gjennomsnittlig ventetid avviklede rettighetspasienter Barnesykdommer, poliklinikk. Antall dager Sunnmøre Nordmøre og Romsdal St. Olav Nord-Trøndelag

9 Aktivitetskrav til helseforetakene i "sørge for"-perspektiv: Over- og underforbruk av somatiske tjenester i foretaksområdene i Antall DRG-poeng Antall DRG-poeng Sunnmøre Nordmøre og Romsdal St. Olavs foretaksområde Nord-Trøndelag

10 Likeverdige tilbud 1. Ventetidene i Midt-Norge er lengre enn i landet for øvrig 2. Ventetidene varierer betydelig internt i regionen 3. Graden av behovsdekning varierer betydelig internt i regionen 4. Helse Midt-Norge må iverksette systematiske tiltak for å sikre gode og likeverdige behandlingstilbud til alle pasienter og i alle deler av regionen 5. Det må tas hensyn til grad av behovsdekning når aktivitetskravene til helseforetakene fastsettes

11 2. Økonomisk utfordringsbilde

12 Handlingsrom investeringer Beregnes som Avskrivninger - Inntektsført investeringstilskudd + Ev. overskudd + Ev. salg av eiendommer - Krav om nedbetaling av driftskreditt = Egenfinansiering + Større byggeprosjekter kan ev gis lån (Statsbudsjett)

13 Handlingsrom investeringer; begrensinger Avdrag på serielån må dekkes Egenkapitaltilskudd til KLP må dekkes Investeringer som går over flere år, båndlegger midler i en periode fremover

14 Estimert behov for egenfinansiering Behov for egenfinansiering Nye St Olav ALF Bygg / HMS IKT MTU Annet Barneavd Ålesund, Nye Molde; Effektiviseringsprosjekt HNT utviklingsplan Ålesund

15 UTFORDRINGEN Utfordring knyttet til investeringer Sum behov egne midler til investeringer Tilgjengelige avskrivningsmidler før salg eiendom med mer

16 Tiltak for å møte utfordringen Resultat i pluss ( mill kr pr år) Redusere investeringsnivået Salg av eiendom Resultat i pluss: Langt større andel av basisramme prioriteres til investeringer og ikke til finansiering av driftskostnader i perioden

17 3. Finansiering av rentekostnader med fokus på store byggeprosjekter

18 Utfordringer Framtidig behov for differensierte krav Helseforetakenes evne til å finansiere rentekostnader knyttet til langsiktig lån Styrke egenkapitalen i hvert helseforetak Gi overskuddslikviditet som gir mulighet til investeringer

19 Alternative modeller 1. Styrking/fordeling av inntekter Skjønnsmessig vurdering i inntektsfordeling fra år til år (som i 2009) Langsiktig modell der andel av rentekostnader trekkes ut fra total ramme og tildeles særskilt. o o Kan ta hensyn til effekt av varierende kredittrente og fremdrift Store byggeprosjekt som ikke gis lånefinansiering kan særskilt tildeles likviditet. 2. Differensiert resultatkrav

20