HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning Saken behandles i: Møtedato: Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF /05 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Anne-Marie Barane ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar endringer basistilskuddet. Nytt basistilskudd for 2005 blir: Vedtatt basistilskudd, jf sak 04/05 Endring basistilskudd Justert basistilskudd Sunnmøre HF Nordmøre og Romsdal HF Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Helse Midt-Norge RHF Sum

2 2 SAKSUTREDNING: Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning FORUTSETNINGER St.prp. nr. 65 ( ) Innst. S. nr. 240 ( ) Protokoll fra foretaksmøtet 20. juni 2005 Bestillerdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av RNB 2005 St. prp. nr. 37 ( ) Styresak 04/05 1. INNLEDNING Stortinget har i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2005 vedtatt å endre bevilgningene til de regionale helseforetakene, jf Innst. S. nr. 240 ( ). Revidert nasjonalbudsjett 2005 innebærer følgende endringer med økonomisk virkning for Helse Midt-Norge: Krav om økonomisk balanse i 2005 utsettes til utgangen av 2006 Tilleggsbevilgning basistilskudd Styrking av Rusbehandling Tilskudd til finansiering av dyre legemidler Utsettelse av takstreduksjon i lab/rtg virksomhet Tilskudd til styrking og utvikling av lokalsykehusfunksjonen Innsatsstyrt finansiering Tilskudd til fase 1 nye St. Olavs Hospital 2,9 mrd kr Stortinget har utsatt kravet om økonomisk balanse til utgangen 2006, og de har lagt til grunn at halvparten av den økonomiske utfordringen skal innfris i Foretaksmøtet forutsetter at dette tilsvarer at Helse Midt-Norge oppnår et korrigert årsresultat for 2005 tilsvarende et underskudd på 204 mill kr. (Årsresultat i 2005 skal maksimalt utgjøre halvparten av korrigert resultat på -498 mill. kr fratrukket tilleggsbevilgning på 90 mill. kr ). Dette innebærer at tilleggsbevilgningen på om lag 90 mill. kr skal gi en tilsvarende bedring av helseforetakene årsresultat i forhold til det budsjetterte resultatet. Helse Midt-Norge har beregnet korrigerte styringsmål for helseforetakene med bakgrunn i endringene som følge av RNB 2005 og foretaksmøtet 20. juni FORDELING AV TILLEGGSBEVILGNING Med bakgrunn i bevilgningsendringene som følge av revidert nasjonalbudsjett 2005 legger adm. direktør fram forslag til endringer i helseforetakenes driftsrammer.

3 Tilleggsbevilgning basistilskudd Stortinget har vedtatt å øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene med 680 mill. kr. Helse Midt-Norge sin andel av tilleggsbevilgningen utgjør 89,556 mill kr eller 13,17 %. Det foreslås at tilleggsbevilgningen fordeles pro rata, dvs. i forhold til basisbevilgningen (ekskl. investering psykisk helsevern) for 2005, jf sak 04/05. En fordeling med utgangspunkt i dette gir følgende tilleggsbevilgning pr helseforetak (1000 kr): Helseforetak Andel grunnfinansiering 2005, jf sak 04/05 Andel av tilleggsbevilgning Sunnmøre 16,3 % Nordmøre og Romsdal 16,2 % Nord-Trøndelag 16,8 % St. Olavs Hospital 48,6 % Rusbehandling Midt-Norge 2,1 % Sum 100 % Styrking av rustiltak Det er vedtatt å øke bevilgningen til rusbehandling med 65 mill. kr nasjonalt. 50 mill. kr er satt av til styrking av behandlingstilbudet for rusmisbrukere med vekt på å utnytte ledig kapasitet i offentlige og private institusjoner. Resterende 15 mill. kr er satt av for å øke LAR-aktiviteten i 2005 som innebærer at om lag 150 pasienter på venteliste kan inkluderes. Av de 15 mill. kr er 9 mill. kr fordelt over basisbevilgningen mens 6 mill. kr er polikliniske inntekter, egenbetaling m.m. For Helse Midt-Norge er bevilgningen økt med 6,6 mill. kr til generell styrking av behandlingstilbudet til rusmisbruker og det er lagt inn en økning på 1,2 mill. kr til styrking av LARtiltak. Tilleggsbevilgningen til rustiltak foreslås lagt inn i rammen til Rusbehandling Midt-Norge HF. 2.3 Dyre legemidler i sykehus Medikamentell behandling i sykehus er inkludert i de ordinære finansieringsordningene. Det er en sentral målsetting at ISF-systemet er mest mulig oppdatert og nøytralt i forhold til endringer i medisinsk praksis, men fordi systemet bygger på historiske data om aktivitet er dette noe på etterskudd. Det er igangsatt et prosjekt for å gjennomgå refusjonsreglene og gjennom dette arbeidet vil en også se på utvikling i bruk av dyre medikamenter. Departementet vil komme tilbake til en nærmere vurdering og anbefaling om eventuell justering av ISF-systemet fra I påvente av dette er det for 2005 gitt en tilleggsbevilgning på 18 mill. kr på landsbasis som kompensasjon for at refusjonsreglene innen ISF ikke fanger opp bruk av dyre medikamenter. Av denne tilleggsbevilgningen får Helse Midt-Norge 1,2 mill. kr. Det foreslås å fordele dette til helseforetakene (ekskl. Rusbehandling) pro rata med utgangspunkt basistilskuddet Utsettelse av iverksettelse av takstreduksjon i laboratorie- og poliklinisk radiologisk virksomhet Stortinget har vedtatt en omlegging av finansieringsordningen for poliklinisk laboratorievirksomhet og radiologi fra Det var i statsbudsjettet for 2005 forutsatt at dette skulle skje fra Endringen innbærer i korthet en halvering av takstene (trygdens refusjon) mot en tilsvarende kompensasjon i basisbevilgingen til de regionale helseforetakene knyttet til denne aktiviteten. Endringen er derfor budsjettnøytral forutsatt uendret aktivitet.

4 4 Som følge av utsatt iverksettelse er basisbevilgningen til Helse Midt-Norge redusert med 4 måneder tilsvarende 40 mill. kr for offentlig virksomhet og 6 mill. kr for privat virksomhet. Bevilgningen knyttet til privat virksomhet skal benyttes til kjøp fra private tjenesteytere og er budsjettert i RHF sentralt. Reduksjonen på 40 mill. kr foreslås fordelt mellom helseforetakene etter samme fordelingsnøkkel som ble benyttet i budsjettvedtaket, jf sak 04/05. RHFs ramme reduseres med 6 mill. kr som gjelder privat virksomhet. Det legges til grunn at denne endringen videreføres i statsbudsjettet 2006 med helårsvirkning. 2.5 Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia I forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sør-Asia har Helse Midt-Norge fått en kompensasjon på 0,8 mill. kr for merutgifter knyttet til katastrofen, jf St. prp. nr. 37 ( ). Det foreslås at dette legges inn i rammen til St. Olavs Hospital HF Innsatsstyrt finansiering (ISF) Det er vedtatt en tilleggsbevilgning til ISF-refusjon på 120 mill. kr, som følge av at indeksveksten for 2004 viser at en større del av aktiviteten i 2004 er knyttet til reell aktivitet enn forutsatt. Fordeling av disse midlene mellom regionale helseforetak vil være klart i forbindelse med omgrupperingsproposisjonen til høsten (siste budsjettendringer for 2005). Foreløpig beregning viser at dette utgjør om lag 23 mill. kr i økte inntekter for Helse Midt-Norge, jf tabell nedenfor. Adm. dir foreslår at midlene fordeles helseforetakene og RHF i henhold til antall DRG-poeng i Disse midlene gjelder i prinsippet 2004-regnskapet, men da årsregnskapet er avsluttet vil dette bli inntektsført i juni 2005 (foreløpig inntektsføring). Basert på DRG-poeng 2004 gir dette en foreløpig fordeling mellom helseforetakene som vist i tabellen under. Endelig avregning vil bli foretatt til høsten. Fordeling mellom helseforetakene basert på antall DRG-poeng i 2004: (1 000 kr) DRG poeng 2004 Andel Andel av tilleggsbevilgning Sunnmøre ,5 % Nordmøre og Romsdal ,9 % Nord-Trøndelag ,5 % St.Olavs Hospital ,1 % RHF ,9 % Sum % Styrking av lokalsykehusfunksjonen Det er bevilget 100 mill. kr til planprosesser, tiltak for å forsere prosessen med styrking og omstilling av lokalsykehusene, til styrking av lokalsykehusfunksjonen og til realisering av samhandlingstiltak med primærhelsetjenesten. Midlene er ikke fordelt mellom de regionale helseforetakene, men ved tildeling av midlene vil det bli lagt vekt på at tiltakene er forankret i helhetlige strategier og planer for lokalsykehusene i regionen.

5 5 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt opp følgende prosess for tildeling av midler: Forslag til tiltak må sendes til HOD innen 10. august Ved tildeling av midler vil det bli sett hen til hvordan basisbevilgningen er fordelt mellom de regionale helseforetakene og til hvilke regioner som ut fra geografiske forhold har størst innslag av lokalsykehus. 2.8 Tilskudd til fase 1 nye St. Olavs Hospital HF Fra og med 2003 har finansiering av sykehusdelen av fase 1 skjedd gjennom en kombinasjon av at Helse Midt-Norge RHF gis adgang til låneopptak, samt ved bruk av egne midler. I tillegg gis kontanttilskudd til universitetsdelen av prosjektet over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Det har vært forutsatt at det skal skje en særskilt kostnadsdeling mellom staten og Helse Midt-Norge RHF i forbindelse med fase 1. I St.prp. nr. 1 ( ) ble det fastslått at følgende prinsipper ville bli lagt til grunn for kostnadsdelingen: «Helse Midt-Norge RHF vil bli gitt et særskilt tilskudd i forbindelse med fase 1 fom Størrelsen på investeringstilskuddet vil ta utgangspunkt i de samlede kostnader Helse Midt-Norge RHF må håndtere i forbindelse med utbyggingen. Før fastsettelse av den samlede størrelsen på investeringstilskuddet vil det foretas nærmere vurderinger av underlagsmaterialet og hvor stor del av utbyggingen Helse Midt-Norge RHF kan bære. Saken vil bli fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett 2005.» Det vil bli gitt et samlet tilskudd på 2,9 mrd. kr til fase 1 av St. Olavs Hospital. Tilskuddet vil bli utbetalt over tre år, jf St.prp. nr. 65 ( ). Det er tatt hensyn til prisstigning og tidligere bevilgede kontanttilskudd fra daværende Sosial- og helsedepartementet og Sør-Trøndelag fylkeskommune på til sammen om lag 550 mill. kr. Tilsvarende er Utdannings- og forskningsdepartementets kontanttilskudd i forbindelse med universitetsarealene i fase 1 fratrukket. Videre er tidligere påløpte utsettelseskostnader på 122 mill. kr i forbindelse med utredningen av Dragvoll som mulig alternativ lokalisering hensyntatt. 3. KONKLUSJON Adm. direktør legger fram forslag om fordeling av bevilgningsendringer i RNB Det legges til grunn at tilleggsbevilgningen i basistilskuddet på 89,556 mill. kr ikke skal øke det generelle kostnadsnivået i helseforetakene. Tilleggsbevilgningen skal bidra til en tilsvarende bedring av helseforetakenes årsresultat i forhold til budsjettert resultat. Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i basistilskuddet, jf nærmere omtale i punktene over. Justert basistilskudd 2005 (1 000 kr) Sunnmøre HF Nordmøre og Romsdal HF Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rus-behandling Midt-Norge HF RHF Sum Vedtatt basistilskudd, jf sak 04/ Endring RNB 2005: Reduksjon offentlig lab/rtg Reduksjon privat lab/rtg Tilleggsbevilgning Tsunami Dyre legemidler Rusbehandling LAR Sum endring RNB Justert basistilskudd